Formato Analisis de Riesgos Camino Vecinal Granada - Olleros

LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO
01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NÚMERO Y FECHA DEL Número 001-2019
1 DOCUMENTO Fecha 2/19/2019
EXPEDIENTE TÉCNICO: “CREACIÓN DEL CAMINO
VECINAL GRANADA, OLLEROS, DISTRITO DE
Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES GRANADA-CHACHAPOYAS – AMAZONAS” CÓDIGO
2 DEL PROYECTO ÚNICO DE INVERSIÓN: 2189689
Distrito: Granada y Olleros-Provincia: Chachapoyas-
Ubicación Geográfica
Departamento: Amazonas
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO R001
Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecución de la obra.
Inadecuada recolección de datos de campo del
Causa N° 1
proyecto
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)
Diseños, metrados, costos y presupuestos mal
Causa N° 2
planteados.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

4.1 Baja 0.30 Bajo 0.10
4.2
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.200 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
Adecuada recolección de datos de campo concorde para el
5.2 DISPARADOR DE RIESGO proyecto; adecuada diseño, metrados, costos y presupuestos a
nivel de la elaboración del expediente técnico
Establecer personal responsable para trabajo de campo Contar con

ACCIONES PARA DAR
5.3
RESPUESTA AL RIESGO
equipo técnico capacitado y con experiencia para la corrección del
proyecto, donde se estará realizando en sus respectivos tiempos
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboración aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
2 de 14
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
3 de 14
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
EXPEDIENTE TÉCNICO: “CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL GRANADA,

Número 001-2019 Nombre del Proyecto OLLEROS, DISTRITO DE GRANADA-CHACHAPOYAS – AMAZONAS”
2. DATOS GENERALES CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN: 2189689
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha 2/19/2019 Ubicación Geográfica Distrito: Granada y Olleros-Provincia: Chachapoyas-Departamento: Amazonas
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el Transferir el
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Entidad Contratista
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo riesgo
Riesgo de errores o deficiencias en

el diseño que repercutan en el Establecer personal responsble para trabajo de campo
costo o la calidad de la
R001 Alta Prioridad X X
infraestructura, nivel de servicio y/o Contsr con equipo tecnico capacitado y con experiencia para
puedan provocar retrasos en la la correccion del proyecto, donde se estara realizando en sus
ejecución de la obra. respectivos tiempos
Nombres y Apellidos del responsable de su

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia:
4 de 14
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL Número 002-2019
1 DOCUMENTO Fecha 2/19/2019

VECINAL GRANADA, OLLEROS, DISTRITO DE
Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES DEL GRANADA-CHACHAPOYAS – AMAZONAS” CÓDIGO
2 PROYECTO ÚNICO DE INVERSIÓN: 2189689
Distrito: Granada y Olleros-Provincia: Chachapoyas-

Ubicación Geográfica
Departamento: Amazonas
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o
del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la
DESCRIPCIÓN DEL
3.2
RIESGO
fase de formulación y/o estructuración que redunde en
sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la
infraestructura.
3
Deslizamiento de terrenos por fallas
Causa N° 1 geológicos y/o provocados por movimiento
CAUSA(S) sísmicos
3.3
GENERADORA(S)
inadecuada elaboración de estudios de
Causa N° 2 mecánica de suelos con fines de
cimentación y clasificación
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Baja 0.30 X Bajo 0.10
4.1
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado 0.200
PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
4.3 Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.060 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

Evitar
Mitigar Riesgo X
Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
DISPARADOR DE Identificación adecuada, zona de la obra en el aspecto geológico y
5.2
RIESGO geotécnico
ACCIONES PARA DAR
Realizar en estudio adecuado geológico y geotécnico para la
5.3 RESPUESTA AL
RIESGO ejecución de la obra
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de su

de su elaboración aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 03
Nombre del VECINAL GRANADA, OLLEROS, DISTRITO DE GRANADA-
Número 002-2019 2. DATOS CHACHAPOYAS – AMAZONAS” CÓDIGO ÚNICO DE
1. NÚMERO Y FECHA DEL Proyecto
GENERALES DEL INVERSIÓN: 2189689
DOCUMENTO
PROYECTO
Ubicación Distrito: Granada y Olleros-Provincia: Chachapoyas-
Fecha 2/19/2019
Geográfica Departamento: Amazonas

Mitigar Evitar 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO
3.1 CÓDIGO 3.2 DESCRIPCIÓN 3.3 PRIORIDAD Aceptar Transferir DEL PLAN
el el Entidad Contratista
DE RIESGO DEL RIESGO DEL RIESGO el riesgo el riesgo
riesgo riesgo
Que se identifica con

diferencias en las
condiciones del
medio o del
proceso geológico
sobre lo previsto
en los estudios de
Prioridad Realizar en estudio adecuado geológico y
R002 la fase de X X X
Moderada geotécnico para la ejecución de la obra
formulación y/o
estructuración que
redunde en
sobrecostos o
ampliación de plazos
de construcción de la
infraestructura.
Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de

responsable de su elaboración su aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA Número 003-2019
1 DEL DOCUMENTO Fecha 2/19/2019
EXPEDIENTE TÉCNICO: “CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL
Nombre del GRANADA, OLLEROS, DISTRITO DE GRANADA-
DATOS GENERALES Proyecto CHACHAPOYAS – AMAZONAS” CÓDIGO ÚNICO DE
2 DEL PROYECTO INVERSIÓN: 2189689
Ubicación Distrito: Granada y Olleros-Provincia: Chachapoyas-Departamento:
Geográfica Amazonas
DESCRIPCIÓN DEL Posiblemente durante los meses de lluvia, que ocasionaría retrasos en la
3.2
RIESGO obra por motivo de excesivas lluvias propias de la zona.
Huaicos (Deslizamientos de piedra y lodo en

Causa N° 1 los tramos de acceso a la obra, que no
3 dejara transportar el material de
construcción a la obra)
CAUSA(S)
3.3
GENERADORA(S) Bloqueo de la vía de acceso a la cantera.
Posiblemente durante los
Causa N° 2 meses de febrero y marzo, que ocasionaría
retrasos en la obra

Baja 0.30 Bajo 0.10
4.1
Moderada 0.50 X 4.2 Moderado 0.20
Moderada 0.500 Alto 0.400
Puntuación del
4.3 Riesgo Prioridad
0.200 Prioridad Alta
=Probabilidad x del Riesgo
Impacto
Evitar
Mitigar Riesgo X
Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
DISPARADOR DE Pronóstico de un nivel de precipitaciones pluviales igual o mayor a 15 mm
5.2
RIESGO diarios
Proveer el acceso de materiales y otros en los meses de menores
ACCIONES PARA precipitaciones del año.
5.3 DAR RESPUESTA Acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para
AL RIESGO acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarán a la obra y
cantera.
Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de su

responsable de su elaboración aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 03
DOCUMENTO
PROYECTO
Fecha 2/19/2019

riesgo riesgo
Preveer el acceso de materiales y otros

Posiblemente
en los meses de menores precipitaciones
durante los meses
del año.
de lluvia, que
-Acondicionar una zona de
R003 ocasionaría retrasos Alta Proridad X X
almacenamiento temporal adicional para
en la obra por motivo
acopiar la mayor cantidad de materiales
de excesivas lluvias
que se trasladarán a la obra y cantera.
propias de la zona.

DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 01
Que se traduce en la posibilidad de hallazgos de restos arqueológicos
DESCRIPCIÓN DEL significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las
3.2
RIESGO obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos
en la ejecución de las mismas.
3
inadecuado tramite del CERTIFICADO DE
Causa N° 1 INEXISTENCIA DE RESTOS
CAUSA(S) ARQUEOLÓGICOS - CIRA
3.3
GENERADORA(S) Afloramiento de RESTOS
Causa N° 2 ARQUEOLÓGICOS en las partidas de
movimiento de tierras y excavación.
Baja 0.30 X Bajo 0.10
4.1
Moderada 0.50 4.2 Moderado 0.20
Baja 0.300 Alto 0.400
Puntuación del
0.120 Prioridad Moderada
Impacto
Evitar
Mitigar Riesgo X
Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
DISPARADOR DE Adecuada identificación y ubicación de SITIOS ARQUEOLÓGICOS en la
5.2
RIESGO etapa elaboración del proyecto.
ACCIONES PARA
Reubicación de los componentes del proyecto afectados por sitios
5.3 DAR RESPUESTA
AL RIESGO arqueológicos.

DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 03
DOCUMENTO
PROYECTO
Fecha 2/19/2019

riesgo riesgo
Que se traduce en la
posibilidad de
hallazgos de restos
arqueológicos
significativos que
generen la
interrupción del Reubicación de los componentes del
Prioridad
R004 normal desarrollo de X proyecto afectados por sitios X X
Moderada
las obras de acuerdo arqueológicos.
a los plazos
establecidos en el
contrato o
sobrecostos en la
ejecución de las
mismas.

DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 01
Los accidentes en la construcción se suscitan repentinamente por

DESCRIPCIÓN DEL
3.2
RIESGO
descuido del propio trabajador o de la empresa contratista, ya que el
trabajador no puede estar utilizando sus equipos de protección personal.
3
La empresa no entrega a sus trabajadores

Causa N° 1
CAUSA(S) sus equipos de protección personal
3.3
GENERADORA(S)
El trabajador no está usando sus equipos de
Causa N° 2
protección personal.
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
4.1
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 0.100
Puntuación del
Impacto
Evitar
Mitigar Riesgo
Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
DISPARADOR DE
5.2
RIESGO
Conocimiento de la SEGURIDAD DE OBRA
ACCIONES PARA
Capacitación y charlas de inducción sobre la SEGURIDAD DE OBRA,
5.3 DAR RESPUESTA
AL RIESGO adecuado uso de los implementos de seguridad.

DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 03
DOCUMENTO
PROYECTO
Fecha 2/19/2019

riesgo riesgo
Los accidentes en la
construcción se
suscitan
repentinamente por
descuido del propio Capacitación y charlas de inducción
trabajador o de la sobre la SEGURIDAD DE OBRA,
R005 Prioridad Baja X X X
empresa contratista, adecuado uso de los implementos de
ya que el trabajador seguridad
no puede estar
utilizando sus
equipos de
protección personal.

DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 01
Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no
DESCRIPCIÓN DEL disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
3.2
RIESGO retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las
mismas
3
Inadecuada saneamiento del predio a
Causa N° 1
ejecutar la obra
CAUSA(S) no contar con documentos legales del
3.3
GENERADORA(S) terreno como ACTA DE DONACION DE
Causa N° 2
TERRENO, LIBRE DISPONIBILIDAD para el
derecho de paso
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
4.1
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80 X
Muy baja 0.100 Alto 0.800
Puntuación del
Impacto
Evitar
Mitigar Riesgo X
Riesgo
5.1 ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
DISPARADOR DE
5.2
RIESGO
Adecuado saneamiento del predio a ejecutar la obra
Tramitar los documentos legales como ACTA DE DONACION Y LIBRE

ACCIONES PARA
DISPONIBILIDAD.
5.3 DAR RESPUESTA
AL RIESGO Tener bien identificado Y limitado las áreas de intervencion
con el proyecto.

DNI: Cargo:
Dependencia:
Anexo N° 03
DOCUMENTO
PROYECTO
Fecha 2/19/2019

riesgo riesgo
Riesgo de
expropiación de
terrenos de que el
encarecimiento o la
no disponibilidad del Tramitar los documentos legales como
predio donde ACTA DE DONACION Y LIBRE
construir la Prioridad DISPONIBILIDAD.
R006 X X X
infraestructura Moderada
provoquen retrasos Tener bien identificado Y limitado las
en el comienzo de áreas DE intervino con el proyecto.
las obras y
sobrecostos en la
ejecución de las
mismas.

DNI: Cargo:
Dependencia:

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LISTADO DE FORMATOS

Nº FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Puntuación del Riesgo

Establecer personal responsable para trabajo de campo Contar con

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400

Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240

Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta

EXPEDIENTE TÉCNICO: “CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL GRANADA,

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Riesgo de errores o deficiencias en

Nombres y Apellidos del responsable de su

EXPEDIENTE TÉCNICO: “CREACIÓN DEL CAMINO

Distrito: Granada y Olleros-Provincia: Chachapoyas-

4.3 Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de su

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Que se identifica con

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de

Huaicos (Deslizamientos de piedra y lodo en

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de su

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Preveer el acceso de materiales y otros

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de su

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de

Los accidentes en la construcción se suscitan repentinamente por

La empresa no entrega a sus trabajadores

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de su

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de

Tramitar los documentos legales como ACTA DE DONACION Y LIBRE

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de su

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del Nombres y Apellidos del responsable de

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