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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.

VDA - VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE

ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES


DE AUTOMÓVEIS

Equivalente
ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

Estratégia da Qualidade
1
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
VDA: VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE
Recomendação conjunta e um meio auxiliar para fabricantes de
automóveis e seus respectivos fornecedores internos e externos para que os
passos no desenvolvimento do produto, processo bem como produção em série
possam ser estabelecidos de tal forma que atendam os objetivos dos fabricantes
e às expectativas do cliente (Gerenciamento de Qualidade na Indústria
Automobilística).

PARTE B : PRODUÇÃO

1 – Pessoal / Qualificação
2 – Meios de Produção / Instalações
3 – Armazenamento / estoque / Embalagem
4 – Análise de Falhas / Correções / Melhoria Contínua

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
AUDITORIAS DE PROCESSO NO GRUPO VW
CONFORME VDA 6 - PARTE 3

VDA - Padrão da Qualidade da Indústria Automobilística Alemã

VDA 6 Audit. de sistema GQ VDA 6 Audit. de sistema GQ


VDA 6 Parte 1 (produtos materiais) Parte 2 (serviços)

Fundamentos
para VDA 6
Auditorias Auditoria de Processos
Parte 3
de Qualidade

Auditoria
e VDA 6 VDA 6
Certificação Auditoria de Produto Auditoria de Serviços
Parte 5 Parte 6

Estratégia da Qualidade
3
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

VDA 6.3

É UMA NORMA DIRECIONADA PARA


O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E SUA
APLICAÇÃO PERMITE QUE O PROCESSO
TENHA SEUS NÍVEIS DE
QUALIDADE APERFEIÇOADOS

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

 AUDITORIA DA QUALIDADE :

• Uma verificação sistemática e


independente para constatar se
as tarefas referentes à qualidade
e seus resultados correspondem
ao planejado e se esses
objetivos foram alcançados
eficientemente e são adequados
para alcançar os objetivos da
Empresa.

Estratégia da Qualidade
5
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

PARTE A : PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO


DE PRODUTO

1 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

2 - REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.

3 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

4 - REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

Estratégia da Qualidade
6
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

PARTE B : PRODUÇÃO EM SÉRIE

5 - FORNECEDORES / MATÉRIA-PRIMA (AQUISIÇÃO).

6 - PRODUÇÃO.

7 - ASSISTÊNCIA AO CLIENTE / SATISFAÇÃO DO CLIENTE.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
 AVALIAÇÃO ISOLADA DAS QUESTÕES E DOS ELEMENTOS
DO PROCESSO

PONTOS AVALIAÇÃO
10 Exigências totalmente cumpridas
Exigências parcialmente cumpridas, existência
8
de desvios sem importância
Exigências parcialmente cumpridas, desvios
6
maiores
Exigências insuficientemente cumpridas, desvios
4
graves
0 Exigências não cumpridas

Estratégia da Qualidade
8
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
 CLASSIFICAÇÃO

“C”

0 - 81% PROCESSO NÃO APTO

“B”
82 - 91% PROCESSO APTO COM RESTRIÇÕES

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
 CLASSIFICAÇÃO

- 92 - 100%

- NENHUMA LINHA DE PRODUÇÃO


OU SUB-ELEMENTO FOR “A”
CLASSIFICADA COMO NÃO
QUALIFICADA, OU SEJA “ 82%”
PROCESSO APTO

- NENHUMA QUESTÃO FOR AVALIADA


COMO ( 0 ) ZERO PONTOS.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
INTERFACES DOS ELEMENTO 7

ELEMENTOS
ELEMENTO 6

ELEMENTO 5

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
1. SUBFORNECEDOR / PRODUTOS DE BASE

6.1.1- ESTÃO SENDO UTILIZADOS SOMENTE SUBFORNECEDORES


LIBERADOS E COM CAPACIDADE DE QUALIDADE?

 REUNIÕES COM FORNECEDORES/ASSISTÊNCIA REGULAR


 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE QUALIDADE: RESULTADOS DE
AUDITORIA DE PROCESSO/PRODUTO, CERTIFICADOS
 SELEÇÃO CONFORME RANKING DE DESEMPENHO DE QUALIDADE
 LIBERAÇÃO ESPECIAL DE SUBFORNECEDOR D/TLD

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.1.2- ESTÁ GARANTIDA A QUALIDADE COMBINADA NAS PEÇAS


COMPRADAS?
 RECURSOS DE ENSAIOS SUFICIENTES (LABORATÓRIO E
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO)
 ENSAIOS INTERNOS/EXTERNOS
 CALIBRES/REGISTROS DISPONIBILIZADOS
 DESENHOS/PRESCRIÇÕES DE ENCOMENDA/ ESPECIFICAÇÕES
 ACORDOS DE QS
 DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, SEQUÊNCIA DE
ENSAIOS, FREQUÊNCIA DE ENSAIOS
 AVALIAÇÃO DE PONTOS PRINCIPAIS DE DEFEITOS
 COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE (PRINCIPALMENTE PARA
CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DO PRODUTO E PROCESSO)

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.3 – A EFICIÊNCIA DA QUALIDADE ESTÁ SENDO AVALIADA? QUANDO
HOUVER DESVIOS EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS, ESTÃO SENDO
INTRODUZIDAS MEDIDAS CORRETIVAS?

 PROTOCOLOS DE REUNIÕES DE QUALIDADE


 ACORDO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS
 PROTOCOLO DE TESTE E MEDIÇÃO DE PEÇAS APRIMORADAS
 AVALIAÇÃO DE PONTOS PRINCIPAIS DE
DEFEITOS/SUBFORNECEDORES PROBLEMÁTICOS
 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA QUALIDADE
(QUALIDADE/CUSTOS/ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.4 – FORAM COMBINADOS E IMPLEMENTADOS COM OS
SUBFORNECEDORES OBJETIVOS PARA A MELHORIA CONTÍNUA DE
PRODUTOS E PROCESSOS?

 WORKSHOPS (CÍRCULOS DE TRABALHO INTERDICIPLINARES)


 ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS MENSURÁVEIS PARA A
QUALIDADE, OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR
EXEMPLO:
Redução do dispêndio para ensaios com elevação simultânea de segurança do
processo
Redução do refugo (interno/externo)
Redução do estoque de giro
Aumento da satisfação do cliente

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.5 – EXISTEM AS RESPECTIVAS LIBERAÇÕES PARA OS PRODUTOS DE
SÉRIE FORNECIDOS E FORAM IMPLEMENTADAS AS NECESSÁRIAS
MEDIDAS DE MELHORIA?

 INFORMAÇÕES DOS CLIENTES (ENTRE OUTRAS,


ESPECIFICAÇÕES/NORMAS/PRESCRIÇÕES DE ENSAIOS)
 LIBERAÇÕES DE AMOSTRAS CONSTRUTIVAS/TESTES
 RELATÓRIOS DE AMOSTRA INICIAL CONFORME VDA
 COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PARA CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES
 OBSERVÂNCIA DAS FOLHAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA, NORMAS EG
 AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À CONFIABILIDADE
 RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA REQUALIFICAÇÃO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.6 – ESTÃO SENDO MANTIDOS OS PROCESSOS COMBINADOS COM OS
CLIENTES A RESPEITO DOS PRODUTOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO?

 OS PRODUTOS PODEM SER:


Serviços
Ferramentas, meios de ensaio
Embalagens
Produtos
 DEVEM SER CONSIDERADOS
Direção, verificação, armazenamento, transporte, manutenção da qualidade e
características (data de validade)
Fluxo de informações em caso de deficiências ou perda
Documentação da qualidade (status da qualidade, histórico da qualidade)

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.1.7 – O ESTOQUE DOS PRODUTOS DE BASE É ADEQUADO ÀS


NECESSIDADES DA PRODUÇÃO?

 EXIGÊNCIAS DOS CLIENTES


 KANBAN/JUST IN TIME
 CUSTO DO ESTOQUE
 ESTRATÉGIA DE EMERGÊNCIA PARA GARGALOS DE PRODUTOS DE
BASE
 FIFO (FIRST IN FIRST OUT)

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.8 – OS PRODUTOS DE BASE E QUANTIDADES REMANESCENTES SÃO
FORNECIDOS E ARMAZENADOS ADEQUADAMENTE?

 EMBALAGEM
 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTOQUE
 FIFO (FIRST IN FIRST OUT) / UTILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO LOTE
 ORDEM E LIMPEZA
 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
 PROTEÇÃO CONTRA DANOS/SUJEIRA/CORROSÃO
 IDENTIFICAÇÃO (RASTREABILIDADE/STATUS DE ENSAIO/SEQUÊNCIA
DE TRABALHO/STATUS DE UTILIZAÇÃO)
 SEGURANÇA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE MISTURA
 ALMOXARIFADO DE BLOQUEIO (MONTADO E USADO)

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.9 – O PESSOAL É QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS?

 PRODUTO/ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS


CLIENTES
 CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E
PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS INDIVIDUAIS DOS
MÓDULOS
 NORMAS/LEIS
 EMBALAGEM
 PROCESSAMENTO
 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO (AUDITORIA, ESTATÍSTICA)
 TÉCNICAS DE QUALIDADE (MÉTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSA E DE
EFEITO)
 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
VDA 6.3

ELEMENTO AVALIADO NA VW
6.2 MEIOS DE
6.1 PESSOAL / PRODUÇÃO/
QUALIFICAÇÃO INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS

6 - PRODUÇÃO

6.3 TRANSPORTE/
6.4 ANÁLISE DAS FALHAS/ MANUSEIO/
CORREÇÕES/ ARMAZENAMENTO/
MELHORIA CONTÍNUA EMBALAGEM

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.1- FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E
COMPETÊNCIAS QUANTO À SUPERVISÃO DA QUALIDADE DO
PRODUTO E DO PROCESSO?

 A COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO


 A AUTO-INSPEÇÃO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO
 A LIBERAÇÃO DO PROCESSO(LIBERAÇÃO/CONTROLE DA PRIMEIRA
UNIDADE/CONTROLE DA ÚLTIMA UNIDADE)
 O CONTROLE DO PROCESSO ( INTERPRETAÇÃO DE CARTAS DE
CONTROLE )
 A COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR UMA INTERDIÇÃO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.1 FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES
E COMPETÊNCIAS QUANTO À SUPERVISÃO DA QUALIDADE
DO PRODUTO E DO PROCESSO?

OBJETIVO

VERIFICAR SE AS PESSOAS ENVOLVIDAS COM O PROCESSO SABEM COMO:

EXECUTAR A CONTROLAR ACONDICIONAR


ATIVIDADE O PROCESSO O PRODUTO
E O PRODUTO

COM QUALIDADE
Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

COMO EXECUTAR
A ATIVIDADE O PESSOAL DEVE SABER...
CORRETAMENTE
- VERIFICAR SE A MATÉRIA PRIMA ESTÁ EM
CONDIÇÕES DE SER PROCESSADA

- A IMPORTÂNCIA DO DIÁRIO DE BORDO

- COMO REALIZAR A SUA ATIVIDADE

- QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E


PARÂMETROS DO PROCESSO QUE DEVEM SER
ATENDIDOS

- A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE BEM REALIZADA

- ETC

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
O PESSOAL DEVE SABER . . .
- FAZER UMA LIBERAÇÃO DO PROCESSO
COMO
CONTROLAR O - AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PARÂMETROS DO
PROCESSO QUE DEVEM SER CONTROLADOS
PROCESSO E O
PRODUTO - COMO CONTROLAR:
- QUANTAS PEÇAS
- COM QUE FREQÜÊNCIA
- COM QUAL MEIO DE CONTROLE

- MEDIR CORRETAMENTE

- ONDE E COMO REGISTRAR O RESULTADO DA MEDIÇÃO

- INTERPRETAR O RESULTADO DAS MEDIÇÕES (CARTAS


DE CONTROLE, ETC...)

- ETC.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
FOLHAS
DE INSTRUÇÃO

PLANO DE CARTAS
CONTROLE DE CONTROLE

DIÁRIO PLANO DE
DE BORDO FABRICAÇÃO

ETC

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
FOLHAS
DE INSTRUÇÃO

PLANO DE CARTAS
CONTROLE DE CONTROLE

DIÁRIO PLANO DE
DE BORDO FABRICAÇÃO

ETC

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.1.2- FORAM ATRIBUÍDOS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E


COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE
DE PRODUÇÃO?

 A ORDEM E A LIMPEZA
 REPAROS E MANUTENÇÃO QUE DEVEM SER EXECUTADOS OU
SOLICITADOS
 O FORNECIMENTO DE MATERIAL/ARMAZENAMENTO
 A INSTALAÇÃO E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.2 FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E
COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E
AMBIENTE DE PRODUÇÃO?

A PESSOA QUE EXECUTA A


OPERAÇÃO DEVE SER
RESPONSÁVEL PELOS:

• EQUIPAMENTOS
• MEIOS DE CONTROLE
• ORDEM E LIMPEZA

DO SEU POSTO DE TRABALHO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
O PESSOAL DEVE SABER COMO ...

LOCALIZAR A VALIDADE
EXECUTAR PEQUENOS DE CALIBRAÇÃO
REPAROS

MANUSEAR
CORRETAMENTE
MANTER LIMPA A
MÁQUINA
MÁQUINAS /
MEIO DE
EQUIPAMENTOS ACONDICIONAR
CONTROLE
CORRETAMENTE

SOLICITAR O
CONSERTO
SOLICITAR O
ETC. CONSERTO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
E LEMBRE-SE:

EQUIPAMENTOS DE
MEDIÇÃO DANIFICADOS
E COM DATA DE
CALIBRAÇÃO VENCIDAS
NÃO DEVEM SER
UTILIZADOS.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
AMBIENTE DE PRODUÇÃO LOCAL DE TRABALHO

O PESSOAL DEVE SABER QUE:

- A ÁREA DEVE ESTAR LIMPA E


ORGANIZADA

- AS FERRAMENTAS DEVEM
ESTAR EM ORDEM

- ETC

ORDEM E LIMPEZA
DO LOCAL DE TRABALHO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.3 - O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A SUA
QUALIFICAÇÃO VEM SENDO MANTIDA?

 OS REGISTROS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E DE QUALIFICAÇÃO


SOBRE O PROCESSO
 OS CONHECIMENTOS SOBRE OS PRODUTOS E AS FALHAS SURGIDAS
 INSTRUÇÃO SOBRE A SEGURANÇA NO TRABALHO E SOBRE OS
ASPECTOS DO MEIO-AMBIENTE
 INSTRUÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE “COMPONENTES COM
OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECIAL”
 REGISTROS DE QUALIDADE (POR EXEMPLO, CERTIFICADOS DE
SOLDAGEM, EXAME DE VISTA,CARTA DE HABILITAÇÃO PARA VEÍCULOS
INDUSTRIAIS)

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.3 O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A
SUA QUALIFICAÇÃO VEM SENDO MANTIDA?

6.1.1 CONHECER TODA A


DOCUMENTAÇÃO DO
POSTO DE TRABALHO

6.1.2. SABER COMO CONSERVAR


E LIMPAR AS MÁQUINAS E
MEIOS DE CONTROLE.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

A ÁREA DEVE:
COMPROVAR A
QUALIFICAÇÃO - LEVANTAR AS NECESSIDADES DE
DA MÃO-DE-OBRA TREINAMENTO

- PROMOVER O TREINAMENTO PARA OS


SEUS OPERADORES / MONITORES /
LÍDERES

- PROMOVER RECICLAGENS

- TER O CONTEÚDO DO TREINAMENTO


DOCUMENTADO

- COMPROVAR O TREINAMENTO
REALIZADO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
COMPROVAÇÃO DO TREINAMENTO

ATIVIDADES NORMAIS ATIVIDADES ESPECIAIS

REGISTRO DO
TREINAMENTO REALIZADO REGISTROS ESPECÍFICOS

CERTIFICADO
• SOLDADOR
DE SOLDAGEM

CARTA DE
EX: LISTA DE PRESENÇA CARTA
• OPERADOR DE HABILITAÇÃO
DE VERSATILIDADE PARA VEÍCULOS
EMPILHADEIRA
INDUSTRIAIS

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.1.4 - EXISTE UM PLANO DE DESIGNAÇÃO DO PESSOAL COM


REGULAMENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES?

 PLANO DE TURNOS ( EM FUNÇÃO DA TAREFA )


 COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO ( MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO )
 ANÁLISE DO TRABALHO/ESTUDO DE TEMPOS.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.4 EXISTE UM PLANO DE DESIGNAÇÃO DO PESSOAL COM
REGULAMENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES?

ESTE ITEM ... ME COLOCARAM NO LUGAR


DO SÍLVIO. MAS EU NÃO
EVITA AS SEGUINTES CONHEÇO ESSA ATIVIDADE!!
SITUAÇÕES:

ACHO QUE SOU FORTE


DEMAIS PARA ESTE
SERVIÇO !!

E GARANTE...

QUE A PESSOA CERTA SEJA


COLOCADA NA ATIVIDADE CERTA.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE:

LÍDER
ME COLOCARAM NO CARTA DE VERSATILIDADE
LUGAR DO SÍLVIO.
MAS EU NÃO
CONHEÇO ESSA
ATIVIDADE!! • QUEM ESTÁ APTO PARA
EXECUTAR A ATIVIDADE

MONITOR
• QUEM ESTARÁ APTO PARA
EXECUTAR A ATIVIDADE E A
PARTIR DE QUANDO?

• TREINAMENTOS PREVISTOS

ANALISAR A QUALIFICAÇÃO
DA MÃO DE OBRA • ETC.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.1.5 - OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DO PESSOAL SÃO


EMPREGADOS DE MODO EFICAZ?

 INFORMAÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE (VALORES NOMINAL E REAL)


 SISTEMA DE SUGESTÕES
 PROGRAMAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIOS (TREINAMENTOS, CÍRCULO DE
CONTROLE DA QUALIDADE)
 BAIXA INCIDÊNCIA DE CASOS DE DOENÇA
 CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE
 AUTO-AVALIAÇÃO

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.5 OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DO PESSOAL SÃO
EMPREGADOS DE MODO EFICAZ?

OBJETIVOS DE QUALIDADE

Meta

INFORMAÇÕES RELATIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA A


A QUALIDADE MELHORIA DA QUALIDADE

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

PARTICIPAÇÃO NA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.1 - OS REQUISITOS DE QUALIDADE ESPECÍFICOS DO PRODUTO SÃO
ATENDIDOS COM OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO / FERRAMENTAL?

 AS EVIDÊNCIAS DA CAPABILIDADE DE MÁQUINA/PROCESSO PARA


CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES/PARÂMETROS DETERMINANTES DO
PROCESSO
 CONTROLE COMPULSÓRIO/CONTROLE DOS PARÂMETROS
IMPORTANTES
 ALERTA NO CASO DE DIVERGÊNCIAS DOS VALORES NOMINAIS
ESTIPULADOS (POR EXEMPLO,SINAL LUMINOSO,SINAL SONORO
,DESCONEXÃO)
 DISPOSITIVOS DE ABASTECIMENTO, DE DISTRIBUIÇÃO E DE
EVACUAÇÃO
 MANTENABILIDADE,CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA DO FERRAMENTAL /
EQUIPAMENTO / MÁQUINAS ( INCLUSIVE MANUTENÇÃO PREVISTA).

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE :
• TER AS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAL EM
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

• TER PLANO DE TROCA DE FERRAMENTA

• TER PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

• VERIFICAR SE A MÁQUINA / EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ


ATENDENDO A DETERMINADA CARACTERÍSTICA DO
PRODUTO

• REALIZAR ESTUDOS DE CAPABILIDADE DE


MÁQUINA E PROCESSO

• POKA-YOKES (DISPOSITIVOS A PROVA DE FALHAS)

Estratégia da Qualidade
44
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.2.2 - É POSSÍVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA


QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM O AUXÍLIO DOS
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DE TESTES UTILIZADOS?

 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE, DE FUNCIONABILIDADE E DE


RESISTÊNCIA À CORROSÃO
 PRECISÃO NA MEDIÇÃO/EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE
CONTROLE
 REGISTRO DOS CABOS E O GRAU DE AVALIAÇÃO
 COMPROVAÇÃO DA CALIBRAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO

Estratégia da Qualidade
45
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.2 É POSSÍVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA
QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM O AUXÍLIO DOS
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES UTILIZADOS?

OBJETIVO:

VERIFICAR SE OS MEIOS DE
CONTROLE UTILIZADOS PARA
CONTROLAR O PRODUTO E
PROCESSO SÃO CONFIÁVEIS.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE TER MEIOS DE CONTROLE:

• CALIBRADOS

• UTILIZADOS SOMENTE DENTRO


DO PRAZO DE VALIDADE

Paquímetro • COM FUNDO DE ESCALA


ADEQUADO AO USO

• EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO

Bloco padrão
calibrado

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

DEVEM SER REALIZADOS ESTUDOS DE


ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA
CARACTERÍSTICAS VARIÁVEIS E
ATRIBUTIVAS:

• R&E (REPETIBILIDADE E EXATIDÃO)

• R&R (REPETIBILIDADE E
REPRODUTIBILIDADE)

TOMAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS APÓS O


RESULTADO DESTES ESTUDOS

Estratégia da Qualidade
48
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.3 - OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM ÁS
NECESSIDADES?

ERGONOMIA

ILUMINAÇÃO

ORDEM E LIMPEZA

PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

AMBIENTE/MANUSEIO DOS COMPONENTES

SEGURANÇA NO TRABALHO

Estratégia da Qualidade
49
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.3 OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM ÀS
NECESSIDADES ?

OBJETIVO:

VERIFICAR SE AS CONDIÇÕES DO
LOCAL DE TRABALHO NÃO
PREJUDICAM

• A SAÚDE DO OPERADOR

• A QUALIDADE DO PRODUTO

Estratégia da Qualidade
50
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE EVITAR:

CONDIÇÕES ERGONÔMICAS DESFAVORÁVEIS


À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Como eu posso
fazer uma boa
medição! Este
local é escuro !

ILUMINAÇÃO INADEQUADA
NAS ÁREAS DE TRABALHO

Estratégia da Qualidade
51
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
• FOCOS DE SUJEIRA CUJO CAUSADOR É O
A ÁREA DEVE EVITAR: PROCESSO:

- CAVACOS
- VAZAMENTO DE ÓLEO
- ETC.

• CONDIÇÕES INSEGURAS DE TRABALHO


PARA O OPERADOR.

- EMISSÃO DE GASES
- MANUSEIO / TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE PEÇAS /
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE
MEDIÇÃO
- FALTA DE PROTEÇÃO EM MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
- ETC.

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.4 - OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE
PRODUÇÃO E DE INSPEÇÃO SÃO ESPECIFICADOS NA ÍNTEGRA E ESTES
SÃO CUMPRIDOS?

 PARÂMETROS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO: PRESSÃO,


TEMPERATURAS, TEMPOS, VELOCIDADES)
 DADOS RELATIVOS À MÁQUINA/FERRAMENTAL/AOS MATERIAIS
AUXILIARES (REFERÊNCIA DAS FERRAMENTAS E DAS MÁQUINAS)
 REQUISITOS DAS INSPEÇÕES (PRINCIPAIS CARACTERÍSTICA, MATERIAL
PARA INSPEÇÃO, MÉTODOS, FREQUÊNCIA DAS INSPEÇÕES)
 LIMITES DE CONTROLE NAS CARTAS DE CONTROLE DO PROCESSO
 COMPROVAÇÃO DA CAPABILIDADE DAS MÁQUINAS E DO PROCESSO
 MANUAL DE INSTRUÇÕES
 INSTRUÇÕES DE TRABALHO
 INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DAS FALHAS

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.4 OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
DE PRODUÇÃO E DE INSPEÇÃO SÃO ESPECIFICADOS NA ÍNTEGRA E
ESTES SÃO CUMPRIDOS?

ESTE ITEM EXIGE QUE A ÁREA TENHA DISPONÍVEL:

A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ADEQUADA PARA:

• FABRICAR
• CONTROLAR

O PRODUTO

Estratégia da Qualidade
54
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
PLANO DE
CONTROLE PLANO
DE
• CARACTERÍSTICAS FABRICAÇÃO
DO PRODUTO
• PARÂMETROS DO A ÁREA DEVE
PROCESSO TER E
CUMPRIR

FOLHAS DE
INSTRUÇÃO DESENHOS

• TRABALHO
• INSPEÇÃO
• LIBERAÇÃO DO
PROCESSO
ETC.
• ARMAZENAMENTO
• ETC.

Estratégia da Qualidade
55
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.2.5 - ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES


NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTES E REGULAGEM?

 PLANOS DE AJUSTES E REGULAGEM


 AJUDAS PARA O AJUSTE/AJUDAS DE COMPARAÇÃO
 DISPOSITIVOS FLEXÍVEIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FERRAMENTAS
 AMOSTRAS DE VALORES LIMITES

Estratégia da Qualidade
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AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.5 ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES
NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTE E
REGULAGEM?

É DESEJAVEL QUE A ÁREA TENHA:

• OS DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS E APTOS.

• INSTRUÇÕES DE AJUSTE

• PLANOS DE AJUSTE E REGULAGEM

PARA QUE OS AJUSTES E REGULAGENS


SEJAM REALIZADOS DE MANEIRA:

• CORRETA
• E NO MENOR TEMPO POSSÍVEL

Estratégia da Qualidade
57
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.6 - É REALIZADA UMA LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E SÃO
REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM COMO OS
VALORES DIVERGENTES?

 PRODUTO NOVO OU MODIFICADO


 PARALISAÇÃO DOS SISTEMAS/INTERRUPÇÃO DO PROCESSO
 REPAROS,SUBSTITUIÇÃO DO FERRAMENTAL
 TROCA DE MATERIAL( POR EXEMPLO, TROCA DE LOTE)
 ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO
 VISTORIA DA PRIMEIRA UNIDADE COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO
 ATUALIDADE DOS PARÂMETROS
 ORDEM E LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO
 EMBALAGEM
 ESTADO DE LIBERAÇÃO/DA ALTERAÇÃO DO FERRAMENTAL E DOS
EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO

Estratégia da Qualidade
58
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.6 É REALIZADA UMA LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E
SÃO REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM
COMO OS VALORES DIVERGENTES?

OBJETIVO:
ANALISAR COMO É REALIZADA A LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE
PRODUÇÃO

Estratégia da Qualidade
59
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
LIBERAÇÃO
DO PROCESSO PROCESSOS JÁ EXISTENTES

• MUDANÇA DE TURNO / ALMOÇO


• INTERRUPÇÃO DO PROCESSO
• TROCA DE LOTE
• ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS
DE PRODUÇÃO
• TROCA DE FERRAMENTAS
• ETC.

PROCESSOS MODIFICADOS

• DEVIDO A MUDANÇA NO PRODUTO


• APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO

PROCESSOS NOVOS

Estratégia da Qualidade
60
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.2.7- AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS SÃO TOMADAS DENTRO DO


PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICÁCIA DE TAIS AÇÕES?

 ANÁLISE DE RISCO ( FMEA DE PROCESSO), ANÁLISES DE FALHAS


 PROGRAMAS DE MELHORIA COM BASE NAS AUDITORIAS
 INFORMAÇÕES À PARTE RESPONSÁVEL
 DIÁLOGOS DAS ÁREAS DE INTERAÇÃO INTERNAS/EXTERNAS
 RECLAMAÇÕES INTERNAS
 RECLAMAÇÕES POR PARTE DO CLIENTE
 PESQUISAS JUNTO AO CLIENTE

Estratégia da Qualidade
61
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.7 AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS SÃO TOMADAS DENTRO DO
PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICÁCIA DE TAIS AÇÕES?

AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS...

ATRAVÉS DAS RECLAMAÇÕES


NAS AUDITORIAS DURANTE O PROCESSO
DOS CLIENTES
DE FABRICAÇÃO
(INTERNOS / EXTERNOS)
DEVEM GERAR

PLANOS DE AÇÃO

Estratégia da Qualidade
62
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

ESTE ITEM ANALISA SE AS AÇÕES


CONTIDAS NO PLANO DE AÇÃO:

• FORAM IMPLEMENTADAS
NO TEMPO PREVISTO

• RESOLVERAM O
PROBLEMA (EFICAZES)

Estratégia da Qualidade
63
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.1 - AS QUANTIDADES / OS LOTES DE PRODUÇÃO ESTÃO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SÃO PASSADOS
SISTEMATICAMENTE À ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR?

 MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO


 LOCAIS DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADOS
 ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO MÍNIMO OU NENHUM
 KANBAN
 JUST IN TIME
 COORDENAÇÃO DO ESTOQUE
 SITUAÇÃO DE ALTERAÇÃO
 SOMENTE TRANSFERÊNCIA DE COMPONENTES SATISFATÓRIOS
 REGISTRO DAS UNIDADES FABRICADAS / AVALIADAS
 FLUXO DE INFORMAÇÕES.

Estratégia da Qualidade
64
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.1 AS QUANTIDADES / LOTES DE PRODUÇÃO ESTÃO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SÃO PASSADOS
SISTEMATICAMENTE À ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR?

ESTE ITEM EXIGE QUE O PRÓXIMO CLIENTE RECEBA AS PEÇAS OK:

- NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ELE PROCESSAR

OBJETIVO: • TER O MENOR ESTOQUE INTERMEDIÁRIO


• GARANTIR QUE NÃO FALTE MATÉRIA PRIMA

- NO DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMENTO ADEQUADO

OBJETIVO: • FACILITAR A PRÓXIMA OPERAÇÃO

- NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO

UTILIZANDO...
MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO E SUFICIENTE
Estratégia da Qualidade
65
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE UTILIZAR O SISTEMA FIFO

O PRIMEIRO QUE ENTRA


DEVE SER O PRIMEIRO
QUE SAI

COM O OBJETIVO DE:

• EVITAR A DETERIORAÇÃO DOS COMPONENTES


• GARANTIR A SEQÜÊNCIA DE PRODUÇÃO
(RASTREABILIDADE)
• ETC.
Estratégia da Qualidade
66
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.2 - OS PRODUTOS/COMPONENTES SÃO ARMAZENADOS DE
ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE
TRANSPORTE/DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTÃO DE
ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS
PRODUTOS/COMPONENTES?

 QUANTIDADES ARMAZENADAS
 PROTEÇÃO CONTRA DANOS
 POSIÇÃO DOS COMPONENTES
 ORDEM, LIMPEZA, SUPERLOTAÇÃO (LOCAIS DE ARMAZENAMENTO,
COLETORES)
 SUPERVISÃO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO
 INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS, CLIMATIZAÇÃO.

Estratégia da Qualidade
67
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.2. OS PRODUTOS /COMPONENTES SÃO ARMAZENADOS DE
ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE TRANSPORTE/
DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS PRODUTOS /
COMPONENTES?
OS DISPOSITIVOS DE
ACONDICIONAMENTO DEVEM:

- PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS


- ESTAR LIMPOS E ORGANIZADOS
- TER A QUANTIDADE ADEQUADA DE ITENS
- TER A INDICAÇÃO DA DATA DE VALIDADE
QUANDO APLICÁVEL
- SER ARMAZENADOS EM LOCAIS E
QUANTIDADES APROPRIADAS

Estratégia da Qualidade
68
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.3.3 - SÃO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEÇAS REJEITADAS,


PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESÍDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA?

 INTERDIÇÃO DO ESTOQUE, ÁREAS INTERDITADAS


 COLETORES IDENTIFICADOS PARA SUCATA, REFUGO E RETRABALHO
 PRODUTOS COM DEFEITOS E CARACTERÍSTICAS DOS DEFEITOS
 IDENTIFICAÇÃO
 ESTAÇÕES DEFINIDAS DE TRANSFERÊNCIAS / RETRABALHO NO
PROCESSO DE PRODUÇÃO.

Estratégia da Qualidade
69
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.3 SÃO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEÇAS REJEITADAS
PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESÍDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA?

OBJETIVO: A ÁREA DEVE TER:

EVITAR QUE AS PEÇAS ÁREA DE • LOCAL ESPECÍFICO PARA


REFUGADAS OU QUE REFUGO REFUGO / RETRABALHO
PRECISAM SER IDENTIFICADO
RETRABALHADAS
SEJAM CONFUNDIDAS
COM AS PEÇAS OK. • IDENTIFICAÇÃO CLARA
DOS PRODUTOS NÃO
APROVADOS
• Etc.

Estratégia da Qualidade
70
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
PODEM SER:
O QUE PODEM SER OS
"RESÍDUOS PRODUZIDOS
PEÇAS QUE FORAM ENVIADAS PARA A
DENTRO DA EMPRESA"?
LINHA E DEVIDO A MUDANÇA NO MIX DE
PRODUÇÃO NÃO SERÃO MAIS
PROCESSADAS.

A NORMA EXIGE QUE ELAS TENHAM UM


STATUS DEFINIDO (REFUGO,
RETRABALHO, PARA ANÁLISE OU OK) E
QUE SEJAM ARMAZENADAS
ADEQUADAMENTE PARA EVITAR:

• USO INDEVIDO (EVITAR QUE ESTAS


PEÇAS SEJAM MISTURADAS)
• DETERIORAÇÃO DAS MESMAS
• ETC...

Estratégia da Qualidade
71
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.4 - O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES ESTÁ SEGURO CONTRA
MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO GARANTIDA A SUA
RASTREABILIDADE?

 IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES


 IDENTIFICAÇÃO DO STATUS DO TRABALHO, DA INSPEÇÃO E DA
UTILIZAÇÃO
 IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
 DATA DE VALIDADE
 REMOÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE
 MATERIAL DE TRABALHO COM DADOS DE ORIGEM DOS
COMPONENTES / DA PRODUÇÃO.

Estratégia da Qualidade
72
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.4 O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES ESTÁ SEGURO
CONTRA MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO
GARANTIDA A SUA RASTREABILIDADE?

O OBJETIVO DESTE ITEM É:

EVITAR QUE OCORRAM


MISTURAS DE PEÇAS NO
FLUXO PRODUTIVO

Estratégia da Qualidade
73
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE:

IDENTIFICAR
O STATUS DA
INSPEÇÃO

IDENTIFICAR
A PRÓXIMA
OPERAÇÃO

Estratégia da Qualidade
74
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE:

• IDENTIFICAR
CORRETAMENTE OS LOTES

• SEPARAR E IDENTIFICAR
CORRETAMENTE AS PEÇAS
ROH (BRUTAS) DAS
USINADAS

• ETC.

REMOVER IDENTIFICAÇÕES
SEM VALIDADE

Estratégia da Qualidade
75
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.3.5 - O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS


DE INSPEÇÃO SÃO ARMAZENADOS DE MODO APROPRIADO?

 ARMAZENAMENTO ANTIDANOS
 ORDEM E LIMPEZA
 LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO
 SAÍDA ADMINISTRADA
 INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS
 IDENTIFICAÇÃO
 ETAPA DEFINIDA DA LIBERAÇÃO E DA ALTERAÇÃO.

Estratégia da Qualidade
76
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.5 O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E
OS MATERIAIS DE INSPEÇÃO SÃO ARMAZENADOS DE MODO
APROPRIADO?

A ÁREA DEVE TER O LOCAL CERTO


PARA ARMAZENAR ADEQUADAMENTE:
- DISPOSITIVOS
- FERRAMENTAS
- MEIOS DE CONTROLE
- MATERIAIS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS
- ETC.

QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS E QUE


SERÃO UTILIZADOS POSTERIORMENTE.

Estratégia da Qualidade
77
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.1 - OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SÃO REGISTRADOS DE
FORMA ABRANGENTE PARA QUE ESTES POSSAM SER AVALIADOS?

 CARTAS DE HISTÓRICO
 CARTAS DE REGISTROS DE FALHAS
 CARTAS DE CONTROLE
 REGISTROS DE DADOS
 REGULAGEM DOS PARÂMETROS DO PROCESSO (POR EXEMPLO:
TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO)
 PARADA DE MÁQUINAS
 ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS
 QUEDA DE FORÇA.

Estratégia da Qualidade
78
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.1 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SÃO
REGISTRADOS DE FORMA ABRANGENTE PARA QUE
POSSAM SER AVALIADOS?

A ÁREA DEVE:
REVER A COLETA DE DADOS
META SOBRE O PROCESSO E TORNÁ-LA
POSSÍVEL DE ANÁLISE E
MELHORIA DO:

- PROCESSO
- PRODUTO
- INDICADORES DE
NÃO SE DEVE REGISTRAR POR REGISTRAR QUALIDADE
- ETC.
A QUALIDADE E A QUANTIDADE DE
INFORMAÇÕES É MUITO IMPORTANTE.

Estratégia da Qualidade
79
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.2 - OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA
AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA, RESULTANDO DESTA AVALIAÇÃO
PROGRAMAS DE MELHORIA?
 CAPABILIDADE DO PROCESSO
 TIPOS DAS FALHAS / FREQÜÊNCIAS DAS FALHAS
 CUSTOS DAS FALHAS (NÃO-CONFORMIDADE)
 PARÂMETROS DO PROCESSO
 REFUGO, SUCATA / RETRABALHO
 COMUNICADO DE INTERDIÇÕES / AÇÕES DE SEGREGAÇÃO DE
PRODUTOS
 TEMPO TOTAL DO CICLO
 CONFIABILIDADE / CURVA DE FALHAS.
PODEM SER UTILIZADOS POR EXEMPLO :
 CEP
 ANÁLISE DE PARETO
 DIAGRAMAS DE CAUSA-E-EFEITO.

Estratégia da Qualidade
80
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.2 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA
AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA RESULTANDO DESTA AVALIAÇÃO
PROGRAMAS DE MELHORIA?

DE NADA
ADIANTA
COLETARMOS
OS DADOS E
ARQUIVÁ-LOS.

DEVEMOS ANALISÁ-LOS UTILIZANDO


TÉCNICAS ADEQUADAS PARA QUE
ESSAS INFORMAÇÕES REALMENTE
RESULTEM EM

MELHORIAS
Estratégia da Qualidade
81
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.4.3 - É FEITA UMA ANÁLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGÊNCIAS


RELATIVAS AOS REQUISITOS DO PRODUTO E DO PROCESSO E É
REALIZADO UM EXAME DAS AÇÕES CORRETIVAS QUANTO À SUA
EFICÁCIA?

 INSPEÇÕES CONTÍNUAS DE ORDEM COMPLEMENTAR, DIMENSIONAL,


FUNCIONAL E DE MATERIAL
 DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
 ANÁLISE DO MODO, EFEITO DAS FALHAS (FMEA)
 ANÁLISE DA CAPABILIDADE DO PROCESSO
 CÍRCULO DE CONTROLE DE QUALIDADE
 MÉTODO 8-PASSOS.

Estratégia da Qualidade
82
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.3 É FEITA UMA ANÁLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGÊNCIAS
RELATIVAS AOS REQUISITOS E DO PRODUTO DO PROCESSO E É
REALIZADO UM EXAME DAS AÇÕES CORRETIVAS QUANTO À
SUA EFICÁCIA?
PRIORIZAR OS PROBLEMAS
14 100%
12
10 OBJETIVO
8 50%
6
4
2
0 0%
COLA
DU RA
TINTA OUTROS VERIFICAR SE FORAM ADEQUADAS
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
MÉTODO M.M. M. MEDIÇÃO • A METODOLOGIA DE SOLUÇÃO DE
COLA PROBLEMAS
DU RA

M. PRIMA
• FERRAMENTAS DE QUALIDADE
UTILIZADAS
PLANO DE AÇÃO
QUE CO MO QUEM QUANDO

Estratégia da Qualidade
83
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.4 - OS PROCESSOS E PRODUTOS SÃO SUBMETIDOS REGULARMENTE A
UMA AUDITORIA?

 NOVOS PROJETOS / PROCESSOS / PRODUTO


 NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE (INTERNO /
EXTERNO)
 COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA QUALIDADE
 INDICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE MELHORIA.

É NECESSÁRIO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, POR EXEMPLO :


 EXIGÊNCIAS DO CLIENTE
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
 FUNÇÃO
 PARÂMETROS E CAPABILIDADE DO PROCESSO
 IDENTIFICAÇÃO, EMBALAGEM
 PROCESSOS / PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS

Estratégia da Qualidade
84
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.4 OS PROCESSOS E PRODUTOS SÃO SUBMETIDOS
REGULARMENTE A UMA AUDITORIA?

Ok! Exatamente como ESTE ITEM EXIGE QUE :


determina a Folha de
Instrução!
- PLANOS DE AUDITORIA PARA
OS PROCESSOS E PRODUTOS
SELECIONADOS SEJAM

• ELABORADOS
• IMPLEMENTADOS

- RELATÓRIO DAS AUDITORIAS


GEREM PLANOS DE AÇÃO

Estratégia da Qualidade
85
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.4.5 - O PRODUTO E O PROCESSO SÃO OBJETO DE MELHORIA CONTÍNUA?

 OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS


 CONTENÇÃO DE DESPERDÍCIOS (POR EXEMPLO, REFUGO E
RETRABALHO)
 APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DO PROCESSO, (POR EXEMPLO,
ANÁLISE DO DECURSO DO PROCESSO)
 OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE PREPARAÇÃO, AUMENTO DA
DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
 REDUÇÃO DO TEMPO TOTAL DO CICLO
 REDUÇÃO DO ESTOQUE.

Estratégia da Qualidade
86
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.5 O PRODUTO E O PROCESSO SÃO OBJETOS DE
MELHORIA CONTÍNUA?

LEMBRE-SE:

SE O MELHOR É POSSÍVEL
O BOM NÃO É SUFICIENTE.

NADA É TÃO BOM QUE NÃO


POSSA SER MELHORADO.

Estratégia da Qualidade
87
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
PORTANTO

NÃO PODEMOS
NOS ACOMODAR
E PRECISAMOS MELHORAR
CONTINUAMENTE OS NOSSOS

• INDICADORES • DESPONIBILIDADE
• PROCESSOS DE EQUIPAMENTOS
• PRODUTOS • PRAZO DE ENTREGAS
• LOCAL DE TRABALHO • ETC.
• CUSTOS

Estratégia da Qualidade
88
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.4.6 - SÃO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO PARA O


PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA SE ESTAS SÃO
ATINGIDAS?

 PRESENÇA E AUSÊNCIA DO PESSOAL


 UNIDADES PRUDUZIDAS
 DADOS CARACTERÍSTICOS DA QUALIDADE (POR EXEMPLO, TAXA DE
FALHAS, RESULTADOS DA AUDITORIA)
 TEMPO TOTAL DO CICLO
 NÃO-CONFORMIDADE (CUSTOS DAS FALHAS)
 DADOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO,
CAPABILIDADE DO PROCESSO).

Estratégia da Qualidade
89
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.6 SÃO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO
PARA O PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA SE
ESTAS SÃO ATINGIDAS?

AS METAS INDICAM SE OS ESFORÇOS E AÇÕES ESTÃO


RESULTANDO EM MELHORIAS.

AS METAS DEVEM:
- SER DETERMINADAS APÓS ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL
- CONSIDERAR:
- AÇÃO (REDUZIR O REFUGO)
- VALOR (EM 10%)
- PRAZO (ATÉ DEZ 2003)

UMA VEZ ATINGIDA, A META DEVE SER REDIMENSIONADA


POSSIBILITANDO A MELHORIA CONTÍNUA

Estratégia da Qualidade
90
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
3. ASSISTÊNCIA AOS CLIENTES / SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

6.3.1- AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE SÃO SATISFEITAS QUANDO DO


FORNECIMENTO?
 CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QM CONFORME VDA 6.1 OU EQUIVALENTE
 ACORDOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE
 ACORDOS REFERENTES ÀS METAS PARA ATINGIR DEFEITO ZERO
 AUDITORIAS DE EXPEDIÇÃO
 ENSAIOS DE FADIGA (DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE FALHA)
 ARMAZENAGEM/PROCESSAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE
ENTREGA/DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS/ENVIO
 TESTES FUNCIONAIS
 APTIDÃO DOS MEIOS DE ENSAIO/MEDIÇÃO
 PROCEDIMENTOS DE ENSAIO EQUALIZADOS
 ATUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES

Estratégia da Qualidade
91
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.2- O ACOMPANHAMENTO AO CLIENTE ESTÁ GARANTIDO; AS
RECLAMAÇÕES SÃO REGISTRADAS E AVALIADAS?

 PROTOCOLOS DE VISITAS A CLIENTES, EVENTUALMENTE A DERIVAÇÃO DE


MEDIDAS
 CONHECIMENTOS DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
 CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS DO PRODUTO, RECLAMAÇÕES DE
TRANSPORTE
 ATENDIMENTO DE NOVAS EXIGÊNCIAS
 COMUNICAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA
 COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO/DESLOCAMENTOS
(TAMBÉM DE SUBFORNECEDORES)
 PRIMEIRA AMOSTRA/AMOSTRA DE REVISÃO (EXPERIMENTAL/SÉRIE)
 INFORMAÇÃO QUANDO DO DESVIO DE EXIGÊNCIAS (TAMBÉM EMBALAGEM E
TRANSPORTE)
 QUALIDADE DOS DADOS LOGÍSTICOS NO FORNECEDOR (EXTRATOS DA CONTA
COM REFERÊNCIA AO ESTOQUE RECIPIENTE)

Estratégia da Qualidade
92
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.3.3- HÁ UMA REAÇÃO RÁPIDA QUANTO ÀS RECLAMAÇÕES; O


ABASTECIMENTO DE PEÇAS ESTÁ GARANTIDO?

 PLANOS DE EMERGÊNCIA (PARA PRODUÇÕES ALTERNATIVAS,


SUBFORNECEDORES, EMBALAGENS, TRANSPORTE)
 CAPACIDADES E TEMPO DE REAÇÃO PARA AÇÕES DE SEPARAÇÃO
CLASSIFICATÓRIA
 POSSIBILIDADES DE ALTERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES, MEIOS DE PRODUÇÃO
ESPECIAIS E FERRAMENTAS
 UTILIZAÇÃO DE CAPACIDADES DE TERCEIROS

Estratégia da Qualidade
93
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.4 – NO CASO DE DESVIOS DAS EXIGÊNCIAS DA QUALIDADE SÃO
EFETUADAS ANÁLISES DE DEFEITOS E IMPLEMENTADAS MEDIDAS
DE MELHORIA?

 RECURSOS PARA ANÁLISE (LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE


ENSAIO/TESTE, PESSOAL)
 RECURSOS PARA EFETUAR ANÁLISES/ENSAIOS ESSENCIAIS DENTRO DA
EMPRESA (LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE ENSAIO/TESTE, PESSOAL)
 LABORATÓRIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ISO/IEC 17025
 ANÁLISES PARETO PARA CARACTERÍSTICAS DE DEFEITOS
(INTERNOS/EXTERNOS)
 USO DE MÉTODOS PARA SANAR PROBLEMAS (8 – D – REPORT)
 ELIMINAÇÃO DOS DESVIOS DAS AMOSTRAS
 REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES
 CONTROLE DE EFICIÊNCIA

Estratégia da Qualidade
94
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.5 – O PESSOAL É QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS?

 ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
 ENSAIO DO PRODUTO
 ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE
 LOGÍSTICA
 ANÁLISE DE DEFEITOS
 PRODUTO/ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIA ESPECÍFICAS DO CLIENTE
 NORMAS/LEIS
 FABRICAÇÃO/UTILIZAÇÃO
 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO (AUDITORIA, ESTATÍSTICA)
 TÉCNICAS DE QUALIDADE (MÉTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSAS/EFEITO)
 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Estratégia da Qualidade
95
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.3.6 – O PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO PARA PEÇAS D/TLD É


AVALIADO ATRAVÉS DE AUDITORIAS INTERNAS REGULARES?

 PLANO DE AUDITORIA
 TRATAMENTO DE TODOS OS ÍTENS DO CATÁLOGO DE EXIGÊNCIAS,
FÓRMULA PARA CAPACIDADE Q OU SIMILAR
 DEFINIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE MELHORIA
 INCLUSÃO DE SUBFORNECEDORES
 ARQUIVAMENTO MÍNIMO POR 15 ANOS

Estratégia da Qualidade
96
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3

6.3.7 – AS EMBALAGENS, IDENTIFICAÇÃO DOS RECIPIENTES E A TROCA DE


DADOS SATISFAZEM AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE?

 ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM, FIXAÇÃO, FORRAÇÃO


 ESTADO TÉCNICO (SISTEMAS DE FECHAMENTO/TRAVAMENTO),
DANIFICAÇÃO (SEGURANÇA DO TRABALHOP), LIMPEZA
 IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE (CARTA
DE MATERIAL VDA 4902), PLAUSIBILIDADE (CONTEÚDO DO CÓDIGO
DE BARRAS)
 POSIÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO (BOLSA PARA CARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO/SUPORTE). RETIRADA DE IDENTIFICAÇÕES SEM
VALIDADE
 TRANSMISSÃO REMOTA DE DADOS (DFU PADRÃO VDA) CONFORME
“ EDI – IMPLEMENTATION GUIDELINES”

Estratégia da Qualidade
97
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
CICLO DE AUDITORIA

Cronograma
(Auditor/Coordenador)

Preparação
Verificação da Eficácia
(Auditor)
das ações (Auditor)
Supervisores

Plano de Ação Reunião Abertura


(Auditado) (Auditor e Auditado)

Reunião Fechamento Realização


(Auditor e Auditado) (Auditor e Auditado)

Estratégia da Qualidade
98

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