Tabla de indicadores de gestión

Sistema de Gestión de resultados

Indicadores Fórmula utilizada Numerador Denominador Índice Meta

1.Alineacion de N de horas de
formación con formación / total
la estrategia horas de 966 1000 96,60% 100%
formación
ejecutadas.
2. Índice de N de trabajadores
mejoras de con evaluación de
competencias desempeño 322 1250 25,76% 100%
corporativas superior / total de
empleados * 100
3. Índice de (Ingresos
rotación +Salidas/2)/Total 4 1250 0,32% 0%
de trabajadores
Índice de Horas reportadas
ausentismo de
ausentismo/total
312 300.000 0,10% 0%
de horas
trabajadas
mes*100
Eficiencia de los Directivo No. de
procesos de procesos
selección de la realizados dentro
compañía del tiempo 4 20 20,00% 100%
estipulado /N de
procesos
realizados * 100
Intermedio No. de
procesos
realizados dentro
del tiempo 6 20 30,00% 100%
estipulado /N de
procesos
realizados * 100
Operativos No. de
procesos
realizados dentro
del tiempo 7 20 35,00% 100%
estipulado /N de
procesos
realizados * 100
Calidad de No. de personas 4 5 80,00% 100%
contratación a que superan
corto plazo periodo de prueba
/ Total de
personas que
 ingresan en el
periodo

Calidad de No. de personas

contratación a que superan la
largo plazo evaluación de
desempeño / Total 3 5 60,00% 100%
de personas que
ingresaron en el
periodo
Horas de Horas de
formación formación
1000 1250 80,00% 100%
realizadas a los realizadas / total
empleados de empleados.
cobertura de la No. De personal
formación asistente a
capacitación/Total 1187 1250 94,96% 100%
de empleados
Eficacia del Número de
procesos de trabajadores que
formación mejoraron las
competencias /
466 1100 42,36% 100%
número de
trabajadores que
requieren ser
capacitados * 100
costos hora de No.horas de
formación formación
ejecutadas al mes
2.684.770 1.250.000.000 0,21%
* SMMV(hora) /
Valor total de las
remuneraciones
Cobertura de la (No. De personas
evaluación de que realizaron la
desempeño evaluación de
950 1250 76,00% 100%
desempeño/total
de
empleados)*100
Costo de las Costo de horas
horas extras extras pagadas /
como valor total de las
11.250.000 1.250.000.000 0,90%
porcentaje total remuneraciones
de la (mes) * 100
remuneraciones
Índice de (No. De horas 280 300.000 0,09% 0%
accidentes de perdidas por
trabajo accidente de
trabajo/total de
 horas
trabajadas)*100

1. Alineación de formación con la estrategia

DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFICADOR

NOMBRE Alineación de formación con la estrategia

Evaluar que la formación trabaje en la misma dirección

DESCRIPCION con la estrategia unificar las acciones de gestión
organizacional con recursos humanos

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje

META
100%

Aumentar el nivel de satisfacción en la empresa con los

OBJETIVOS A
resultados obtenidos haciendo las modificaciones
ALCANZAR
pertinentes

ASPECTOS A Formaciones que se integren con el proyecto estratégico

CONTROLAR de la entidad

ESTANDARES A Estabilizar el programa de las formaciones con la

MANTENER estrategia planeada

N de horas de formación / total horas de formación

FORMULA
ejecutadas

2. Indicador que evidencie la mejora de competencias corporativas

 DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFICADOR

NOMBRE Índice de mejoras de competencias corporativas

Evaluar el conocimiento de los trabajadores con un

DESCRIPCION desempeño óptimo para calificar el estado de la empresa
en cuanto a las competencias corporativas.

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje

META 100%

Optimizar recursos que ofrece la entidad además de

OBJETIVOS A
ampliar innovación, conocimiento a los procesos y
ALCANZAR
resultados que genera el trabajador

ASPECTOS A
CONTROLAR Recursos humanos debe enfocar sus actividades a que
impulsen a trasformar el conocimiento en valor.

Crear coordinación de las funciones empresariales con el

ESTANDARESA
examen de sus competencias para aumentar
MANTENER
productividad en cada área

N de trabajadores con evaluación de desempeño superior

FORMULA
/ total de empleados * 100

3. Índices de rotación y ausentismo del personal

Índice de rotación

DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFICADOR

NOMBRE Índice de rotación

Cantidad de movimiento en una entidad en cuanto al

DESCRIPCION
personal que sale de la organización

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

META 0%

OBJETIVOS A Medición del personal retirado e investigar cómo

ALCANZAR evitarlo

ASPECTOS A
Disminución en la rotación del personal
CONTROLAR

Identificar insatisfacción laboral o inconvenientes entre

ESTANDARESA
los trabajadores o deficiencias en los procesos de
MANTENER
selección y contratación.

FORMULA (Ingresos +Salidas/2)/Total de trabajadores

Índice de ausentismo laboral

DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFICADOR
NOMBRE Índice de ausentismo laboral

Historial del porcentaje de las horas de los trabajadores con

DESCRIPCION
ausentismo

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje

META 0%

Disminuir el ausentismo en el trabajador e investigar las

OBJETIVOS A ALCANZAR
causas (motivación, accidentes, entre otros)

Causas que eviten que el trabajador no se encuentre en su área

ASPECTOS A CONTROLAR
de trabajo y cumpliendo con las horas establecidas

Verificación en los estándares de calidad en cuanto al clima

ESTANDARESA
organizacional, seguridad y equilibrio e las actividades
MANTENER
asignadas

Horas reportadas de ausentismo/total de horas trabajadas

FORMULA
mes*100

DENOMINAD LOGRO ACCIONES

MES META No ANALISIS DE CAUSAS
OR S PROPUESTAS
 IMCUMPLIMIENTO
40% CONFIRMAR
Enero 100% 500 1250 DE CAPACITADORES
IMCUMPLIMIENTO
48% CONFIRMAR
Febrero 100% 600 1250 DE CAPACITADORES
IMCUMPLIMIENTO
52% CONFIRMAR
Marzo 100% 650 1250 DE CAPACITADORES
FALTA DE PROGRANAR
54% PROGRAMACION AL Personal
Abril 100% 670 1250 DEL PERSONAL
FALTA DE
PROGRANAR
42% PROGRAMACION
AL Personal
Mayo 100% 520 1250 DEL PERSONAL
FALTA DE
PROGRANAR
38% PROGRAMACION
AL Personal
Junio 100% 480 1250 DEL PERSONAL
FALTA DE
PROGRANAR
52% PROGRAMACION
AL Personal
Julio 100% 650 1250 DEL PERSONAL
FACILITAR
59% POCO PERSONAL
Agosto 100% 740 1250 TIEMPO
Septiemb FACILITAR
34% POCO PERSONAL
re 100% 420 1250 TIEMPO
ADQUIRIR
51% FALTA EQUIPOS NUEVOS
Octubre 100% 640 1250 EQUIPOS
Noviemb INCAPACIDADES Y
64%
re 100% 800 1250 VACACIONES
Diciembr INCAPACIDADES Y
76%
e 100% 950 1250 VACACIONES

DENOMINAD LOGRO ACCIONES

MES META No ANALISIS DE CAUSAS
OR S PROPUESTAS
IMCUMPLIMIENTO
40% CONFIRMAR
Enero 100% 500 1250 DE CAPACITADORES
 IMCUMPLIMIENTO
48% CONFIRMAR
Febrero 100% 600 1250 DE CAPACITADORES
IMCUMPLIMIENTO
52% CONFIRMAR
Marzo 100% 650 1250 DE CAPACITADORES
FALTA DE PROGRANAR
54% PROGRAMACION AL Personal
Abril 100% 670 1250 DEL PERSONAL
FALTA DE
PROGRANAR
42% PROGRAMACION
AL Personal
Mayo 100% 520 1250 DEL PERSONAL
FALTA DE
PROGRANAR
38% PROGRAMACION
AL Personal
Junio 100% 480 1250 DEL PERSONAL
FALTA DE
PROGRANAR
52% PROGRAMACION
AL Personal
Julio 100% 650 1250 DEL PERSONAL
FACILITAR
59% POCO PERSONAL
Agosto 100% 740 1250 TIEMPO
Septiemb FACILITAR
34% POCO PERSONAL
re 100% 420 1250 TIEMPO
ADQUIRIR
51% FALTA EQUIPOS NUEVOS
Octubre 100% 640 1250 EQUIPOS
Noviembr INCAPACIDADES Y
64%
e 100% 800 1250 VACACIONES
Diciembr INCAPACIDADES Y
76%
e 100% 950 1250 VACACIONES
6. Eficiencia del proceso de formación y costos

7. Eficacia del proceso de capacitación y costos de formación promedio.

Eficacia del proceso de capacitación

DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFICADOR

NOMBRE Eficacia del proceso de capacitación

Mide en porcentaje de aplicación de los conocimientos
DESCRIPCION adquiridos por los empleados capacitados a sus labores dentro
de la organización XYZ
UNIDAD DE
Porcentaje
MEDIDA
100% de los capacitados con habilidades adquiridas en el
META
proceso de formación
OBJETIVOS A 80% de los capacitados aplicando a sus labores las habilidades y
ALCANZAR conocimientos adquiridos
ASPECTOS A Calidad de proveedor de la formación, medición por parte del
CONTROLAR jefe inmediato
ESTANDARES A
MANTENER
Número de trabajadores que mejoran las competencias / número
FORMULA
de trabajadores que requieren ser capacitados * 100

Costos Hora de Formación

DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFICADOR
NOMBRE Costos Hora de Formación
Realizar controles en cuanto a costos de capacitación y su
DESCRIPCION
relación con la eficacia del proceso.
UNIDAD DE
Porcentaje
MEDIDA
META
OBJETIVOS A
No exceder el monto presupuestado
ALCANZAR
ASPECTOS A
CONTROLAR
ESTANDARES A
MANTENER
No. horas de formación ejecutadas al mes * SMMV(hora) /
FORMULA
Valor total de las remuneraciones
9. Costo de las horas extras como porcentaje del total de las remuneraciones.

DEFINICION DEL INDICADOR

IDENTIFIDADOR

Costos de las horas extras como porcentaje del total de las

NOMBRE
remuneraciones

Indicador cuenta de las horas extras laboradas y el costo

DESCRIPCION
que se asume por parte de la compañía XYZ
UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje
META reducir mes a mes el costo y llegar al 0%
No generar estos costos, sin afectar la productividad de la
OBJETIVOS A ALCANZAR
compañía.
ASPECTOS A CONTROLAR
ESTANDARES A
MANTENER
Costo de horas extras pagadas / valor total de las
FORMULA
remuneraciones (mes) * 100
 Índice de accidentes de trabajo

Los indicadores de accidentes laborales constituyen el marco para evaluar hasta

qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el

trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes

interesadas para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones,

enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos

programas y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, tales como ocupaciones,

industrias o lugares específicos. Entre estos indicadores se incluyen:

 Indicadores de resultados: número de lesiones y enfermedades profesionales,

número de trabajadores afectados y número de días de trabajo perdidos.

o Accidentes mortales:

o Accidentes:

o Accidentes:

o Accidentes:

o Enfermedades ocupacionales:

o Enfermedades ocupacionales:

o Enfermedades relacionadas al trabajo:

o Enfermedades relacionadas al trabajo:

 o Exámenes médicos ocupacionales:

o Exámenes médicos ocupacionales:

o Exámenes médicos ocupacionales:

o No conformidades:

o Incidentes e incidentes peligrosos:

o Programa anual SST:

 Indicadores de capacidad y competencia: número de inspectores o

profesionales de la salud que se ocupan de la seguridad y la salud en el trabajo.
o Incidentes e incidentes peligrosos:

 Indicadores de actividades: número de días de formación, número de

inspecciones.
o Capacitación:

o Capacitación:

o Capacitación:

o Monitoreo de higiene ocupacional:

 o Controles operacionales:

o Simulacros de emergencias:

o Comité SST:

o Requisitos legales:

 Indicadores reactivos: Entre los indicadores de resultado más utilizados

tenemos a los índices de accidentalidad. Mediante los índices estadísticos que a

continuación se relacionan se permite expresar en cifras relativas las características de

accidentalidad de una empresa, o de las secciones, centros, etc., de la misma,

facilitándonos unos valores útiles que nos permiten compararnos con otras empresas,

con nosotros mismos o con el sector.

 Índice de Frecuencia (I.F):

En este índice debe tenerse en cuenta que no deben incluirse los accidentes (ida y

retorno al centro de trabajo) ya que se han producido fuera de las horas de trabajo.

Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo

por permiso, vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, etc.

Dado que el personal de administración, comercial, oficina técnica, etc., no está

expuesto a los mismos riesgos que el personal de producción, se recomienda calcular los

índices para cada una de las distintas unidades de trabajo.

 Índice de Gravedad (I.G):

Este índice representa el número de jornadas pérdidas por cada millón de horas

rebajadas.

Las jornadas pérdidas o no trabajadas son las correspondientes a incapacidades

temporales, más las que se fijan en el baremo para la valoración del IG de los accidentes

de trabajo según la pérdida de tiempo inherente a la incapacidad causada.

En las jornadas de pérdida deben contabilizarse exclusivamente los días laborales.

 Índice de Incidencia (I.I):

Este asimismo puede expresarse en % (10 al cuadrado); en este caso representa el

número de accidentes ocurridos por cada 100 trabajadores.

Este índice es un parámetro claro e intuitivo para la dirección y trabajadores de una

empresa, sin embargo no permite comparación directa con periodos diferentes (mes,

trimestre, año), por ello si el periodo a analizar es inferior a un año, se debe emplear la

siguiente expresión:

En las jornadas de pérdida deben contabilizarse exclusivamente los días laborales. Los

días cargados se pueden extraerse de la norma ANSI Z16.l-1973.

Donde Nº = (número de siniestros al mes N x 12) / número de meses.