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REVISION Y L.GIAMPIETR
02 24-04-2019 R. BELLO TODO
ACTUALIZACION I

PROPIETARIO: PAIS:

LUFESA DIVER’S

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TIPO DE DOCUMENTO :

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO: REV. ESTADO :

S S T - P R O - 0 7 0 1 Vigente
TÍTULO DEL DOCUMENTO:

IDENTIFICACION DE PELIGROS
 Código: SST-PRO-07
Revisión : 01 24-04-2019
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS Página: 1/12

Copia Número: 01

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar riesgos e implementar

medidas de control relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE

El proceso se inicia con la identificación de los peligros a los que están expuestos
los colaboradores y culmina con la elaboración de la matriz de riesgos. Este
procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades y tareas que ejecutan
los colaboradores de LUFESA a nivel administrativo, proveedores y visitantes.

3. FRECUENCIA

Revisión periódica anual y puede darse el caso de revisión extraordinaria

condicionado a un nuevo proceso por cambios, mejoras o implementación de los
servicios en stock, así como por adquisición de nueva maquinaria, herramientas
manuales, o mejoras tecnológicas dentro de cualquier etapa de proceso productivo
del servicio o administrativo. De igual manera si existieran cambios en la
infraestructura, cambio de sede u otro que afecte de alguna manera los procesos
rutinarios y/o no rutinarios de la empresa.

4. DESARROLLO

4.1. Fase del proceso: IDENTIFICACION

Área: SST
Responsable: Representante SST
Tiempo: una vez al año y condicionado a eventualidades según punto Nº 03.
Detalle:

4.1.1. Se identifica un posible peligro, para que por medio del Asesor Externo
y/o los supervisores realicen la valoración correspondiente.

La identificación se podrá hacer por medio de:

 Observación y análisis del lugar de trabajo, procesos, actividades
rutinarias, no rutinarias y emergencia, tareas y condiciones de
trabajo.
 Otras metodologías según sea necesario.
 Por medio de la Lista de Peligros y Riesgos (Anexo 1) de las
actividades, en caso de que el peligro identificado no se encuentre
en el listado mencionado, incluirlo en la lista.

4.1.2. Se debe coordinar la revisión anual de los peligros ya valorados, para

evitar posibles cambios en la ejecución de los servicios que pueda estar
desenfocado de la valoración dada en su respectivo IPER.

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4.2. Fase del proceso: VALORACION Y CONTROL

Área: Operaciones / Asesoría Externa

Responsable: Supervisor / Asesor externo
Tiempo: una vez al año y condicionado a eventualidades según punto Nº 03.
Detalle:

4.2.1. El equipo de trabajo el cual puede estar conformado por los buzos
supervisores, así como por el asesor en prevención, deben una vez
identificado los Peligros, darle una valoración, Evaluar y valorar los
riesgos en base a la Probabilidad (P) de ocurrencia y la Severidad (S) de
un daño según la Valoración de riesgos (Anexo 2).
4.2.2. El resultado de la Evaluación y valoración se registra en el Formato
Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de los controles (Anexo 3).
4.2.3. De la misma forma se debe determinar los controles más adecuados
teniendo en consideración la Jerarquía de las medidas de control (Anexo
04).

4.3. Fase del proceso: APROBACION

Área: Gerencia / Dirección / Comité SST

Responsable: Gerente / Miembros del Comité SST
Tiempo: una vez al año y condicionado a eventualidades según punto Nº 03.
Detalle:

4.3.1. Es responsabilidad de la Gerencia así como del Comité SST, validar los
IPER y los controles que se han planteado.
4.3.2. Se deberá tomar acción en los controles, en base a los riesgos más altos
según la matriz IPER.
4.3.3. El costo de la implementación de los controles de seguridad y Salud
Ocupacional ejecutadas en el área de trabajo debe ser asumido por la
empresa, en ningún caso será asumido por los trabajadores.
4.3.4. Verificar si los controles nuevos son efectivos y han reducido el riesgo a
un nivel Aceptable.

4.4. Fase del proceso: COMUNICACION

Área: SST / Gerencia

Responsable: Representante SST / Secretaria de Gerencia
Tiempo: una vez al año y a solicitud especifica
Detalle:

4.4.1. Es responsabilidad de la Secretaria de Gerencia, Marketing y/o

Representante SST, proceder con la trasmisión de la Comunicación de
los mapas de riesgo IPER hacia todo el personal de la empresa. Para
esto se podrá disponer de distintas herramientas como:
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 Envió de la información por medio del grupo oficial de WhatsApp

asignado por la empresa (este grupo contemplara los números
celulares que los trabajadores en su totalidad designen y autoricen
para este fin).
 Uso de los Murales Informativos de la Empresa, por medio de
información impresa.
 Por medio de reuniones presenciales.
 Por medio de boletines informativos generales

5. COMUNICACIÓN

Según lo estipulado en el punto 4.4.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

CÓDIGO NOMBRE

SST-INF-85 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

SST-INF-86 VALORACION DE RIESGOS

FORMATO MATRIZ IDENTIFICACION Y
SST-FOR-25
EVALUACION DE PELIGROS Y RIESGOS
SST-INF-87 JERARQUIA DE CONTROLES

SST-FLU-05 FLUJO IPER

7. INDICADORES

NOMBRE DESCRIPCION FREC. FORMULA DE CALCULO

Mide si la matriz IPER
# de controles IPER
IPER está actualizada, y si se
Semestral implementados/Total de
actualizado han implementado los
controles sugeridos
controles sugeridos

El detalle del alcance del objetivo se describe en el formato SST-OBJ-02-

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para el periodo que
corresponda.

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8. ANEXOS

ANEXO 01: IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

Equipo / Máquina Defectuosa
Herramienta / Instrumento Defectuoso
Máquinas Sin Mantenimiento
Máquina Sin Guarda De Seguridad
I. MECÁNICOS Vehículos En Mal Estado
Proyecciones De Materiales, Objetos
Objetos Punzocortantes Expuestos
Guarda De Seguridad En Mal Estado
Objetos Sobresalientes
Pisos Resbaladizos / Disparejos
Falta De Señalización
Falta De Orden Y Limpieza
Falta De Espacio / Hacinamiento
Superficies De Trabajo Defectuosas
Almacenamiento Inadecuado
II. LOCATIVOS
Escaleras Rampas Inadecuadas
Andamios No Cumplen Normas Técnicas
Deficiente Distribución De Equipos / Máq.
Techos Defectuosos
Cargas O Apilamientos No Asegurados
Apilamiento Elevado Sin Estiba
Instalaciones Eléctricas Sin Protección / Expuestas
Estructuras Y Partes De Máquinas Energizadas
Electricidad Estática
Tableros Eléctricos Defectuosos / Sin Señalizar
III. ELÉCTRICOS
Tomacorrientes Sobrecargados
Deficiente Distribución De Cargas
Conexiones Clandestinas
Extensiones No Cumplen Normas Técnicas
Fuego Y Explosión De Gases
Fuego Y Explosión De Líquidos
Fuego Y Explosión De Sólidos
IV.
FISICOQUÍMICOS Material Inflamable Cerca De Fuentes De Calor
Fugas De Gases Inflamables
Derrames De Líquidos Inflamables
Cortocircuitos Por Cables Sin Protección
Ruido
Vibraciones
V. FÍSICOS
Iluminación
Temperaturas Extremas
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Radiaciones Ionizantes
Radiaciones No Ionizantes
Presion - cambios de presion
Polvos
Humos
Humos Metálicos
Nieblas
VI. QUÍMICOS Gases
Vapores
Sustancias Químicas Liquidas
Almacenamiento Inadecuado De Sustancias Químicas
Envases Sust. Químicas Sin Etiquetar / Señalizar
Virus
Bacterias
VII. BIOLÓGICOS Hongos
Parásitos
Vectores
Posturas Inadecuadas
Sobreesfuerzos
Movimientos Repetitivos
VIII. Organización Del Trabajo
ERGONÓMICOS Trabajo Prolongado De Pie
Trabajo Prolongado Con Flexión
Plano De Trabajo Inadecuado
Controles De Mando Mal Ubicados
Contenido De La Tarea (Monotonía, Repetitividad)
Relaciones Humanas (Jerárquica, Funcionales, Participación)
IX. PSICOSOCIAL Organización Del Tiempo De Trabajo (Ritmo, Pausas, Turno)
Gestión Del Personal (Inducción, Capacitación)
Comunicaciones Deficientes
LISTADO DE RIESGOS
Caídas A Distinto Nivel
Caídas Al Mismo Nivel
Desplome – Derrumbamiento
Pisadas Sobre Objetos
Proyección De Partículas
Golpeado Contra Objeto
Riesgos De
Accidentes Golpeado Por Objeto
Cortes
Atrapado Por O Entre Objeto O Equipo
Atrapado O Aplastado En Materiales Colapsados
Raspado, Friccionado O Sufrir Abrasión
Sobreesfuerzo
Atropello O Golpe Con Vehículo
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Exposición A Sustancias Nocivas

Contactos Eléctricos Directos
Contactos Eléctricos Indirectos
Contactos Con Temperaturas Extremas
Contacto Con Sustancias Caústicas
Exposición A Radiaciones
Incendios
Explosión
Asalto, Actos Violentos Por Terceros
Incidentes Relacionados Con Animales E Insectos
Intoxicación por CO2
Ahogamiento en mar
Exposición A Ruido
Exposición A Vibraciones
Exposición A Radiaciones Ionizantes
Exposición A Radiaciones No Ionizantes
Exposición A Iluminación Insuficiente / Deslumbramiento
Exposición A Temperaturas Extremas (Frío / Calor)
Exposición A Vapores
Exposición A Gases
Exposición A Polvo
Riesgos De Exposición A Humos Metálicos
Enfermedades Exposición A Microorganismos Patógenos
Sobrecarga Física – Posición
Sobrecarga Física – Desplazamiento
Sobrecarga Física – Esfuerzo
Carga Física – Manipulación Manual De Cargas
Exposición por cambios de presión
Exposición aumento de densidad
Exposición a condiciones termohigrométricas desfavorables
Exposición a enfermedades descompresivas
Sobrecarga Mental

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ANEXO 02: VALORACION DE RIESGOS

Código: SST-INF-86

VALORACION DE RIESGOS Revisión : 01 24/04/2019

Página: 1/1

PON SIGNIFICAD
PROBABILIDAD CALIFICACIÓN
D. O
El daño
1 BAJA ocurrirá
Para determinar la
raras veces
Probabilidad de ocurrencia de
El daño
un daño, los participantes del
ocurrirá en
Determinación de la IPER deben tomar en 2 MEDIA
algunas
Probabilidad (P) consideración la ponderación
ocasiones
de acuerdo a la calificación
El daño
como se indica en la siguiente
ocurrirá
tabla. 3 ALTA
siempre o
casi siempre

PON SIGNIFICAD
SEVERIDAD CALIFICACIÓN
D. O
Lesiones o
enfermedad
es menores
1 LEVE (primeros
auxilios), sin
días
perdidos
Lesiones o
enfermedad
Para determinar la Severidad
2.5 GRAVE es con
(S), los participantes del IPER
incapacidad
Determinación de la Severidad deben valorar la severidad de
temporal
los daño según los criterios
Lesiones o
definidos en la tabla adjunta:
enfermedad
es graves ó
6 MUY GRAVE irreversibles
con
incapacidad
permanente
MORTAL O
1 muerto o
10 CATASTRÓFIC
más
O

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INDICE DE RIESGO
Dónde:
P: Valor de
la
Determinación del Índice de Se obtiene de la siguiente Índice del Riesgo (IR) = PROBABILI
Riesgo(IR) fórmula: PxS DAD
S: Valor de
la
SEVERIDAD

VALOR DEL RIESGO

SEVERIDAD
NIVELES DE RIESGO
1 2.5 6 10
1 1 2.5 6 10
PROBABILIDAD 2 2 5 12 20
3 3 7.5 18 30

NIVEL DE RIESGO
NIVELES DE RIESGO
Riesgo Trivial 1
Riesgo
De acuerdo al valor del riesgo 2 - 2.5
aceptable
Determinación del Nivel de obtenido, se determina el Grado del Riesgo
Riesgo Riesgo en base al lineamiento 3-6
Moderado
establecido en la tabla adjunta: Riesgo
7.5 - 20
Importante
Riesgo
30
Intolerable

ANEXO 03: MATRIZ IPER

DOCUMENTO SST-FOR-25

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Nª REVISIÓN 00

FECHA DE REVISIÓN 07/08/2017

LUGAR
OPERACIÓN
LOCACIÓN

RECONOCIMIENTO DEL PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGO CONTROLES ADICIONALES

PERSONAS
EN RIESGO

CHECK

CONTROL DE
PASO RIESGOS RESPONSABLE
PELIGRO CONSECUENCIAS
ACTIVIDAD TAREAS EQUIPO DE G P R CONTROLES NUEVOS G P R
POTENCIAL POTENCIALES INGENIERÍA O CONTROL
ELIMININACIÓN SUSTITUCIÓN PROTECCIÓN
AISLAMIENTO ADMINISTRATIVO
PERSONAL

1 5 2 A 5 1 M

Elaborado por:
Nombre Firma

Aprobada por:

Nombre Firma

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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS Página: 9/12

Copia Número: 01

ANEXO 04: MEDIDAS DE CONTROL

Código: SST-INF-87
MEDIDAS DE CONTROL
Revisión : 01 24/04/2019

Página: 1/1

Medidas de Control
1 Eliminación Eliminar los riesgos en su origen.
2 Sustitución Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
3 Condiciones de trabajo Rediseño de Instalaciones
Sustitución de materiales químicos peligrosos
Dispositivos de seguridad de Equipos, máquinas, herramientas
(Controles de
4 Sistemas de ventilación localizada
Ingeniería)
Rediseño de Puesto Trabajo
Encerramientos, aislamiento.
Procedimiento de tareas críticas
Buenas prácticas de manufactura
Mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas, etc.
Administrativas y
5 Selección de proveedores
Organizativas
Reducción del tiempo de exposición al riesgo
Inspecciones y Observaciones de Seguridad
Señalética de Seguridad
Programa de EPP
Formación, entrenamiento, información.
6 Persona Programa de concientización.
Exámenes médicos ocupacionales
Planes de Contingencias

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 ANEXO 05: FLUJO IDENTIFICACION DE PELIGROS
Código: SST-FLU-05

FLUJO IDENTIFICACION DE PELIGROS Revisión : 01 Fecha: 15-04-2019

Página: 1/1
OBJETIVO Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar riesgos e implementar medidas de control relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El proceso se inicia con la identificación de los peligros a los que están expuestos los colaboradores y culmina con la elaboración de la matriz de riesgos. Este procedimiento es aplicable a todos los procesos, actividades y tareas que ejecutan los
ALCANCE
colaboradores de LUFESA a nivel administrativo, proveedores y visitantes.
FRECUENCIA Una vez al año y por eventos fortuitos.
Etapas del proceso
Responsable
Identificación Valoración Controles Aprobación Seguimiento Comunicación
INICIO

Coordina el inicio del

Verifica la
Representante SST proceso para la
implementación de
correcta
los controles
identificación de los
Peligros

Identificación de Determina los controles

Valoración de los Se implementan los
Peligros por tipo de mas adecuados para
Peligros controles
proceso cada Peligro
ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3
Supervisores /
Asesor Seguridad

Completa Matriz IPER

por proceso
ANEXO 4

NO
Autoriza
Comité SST/ implementación de Revisión y aprobación Aprueba
controles
Gerencia /Dirección
ANEXO 4
SI

Secretaria de Comunica IPER a

Gerencia /Repres. todo el personal
SST
FIN

DOCUMENTOS ANEXOS
ANEXO 01 SST-INF-85 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
ANEXO 02 SST-INF-86 VALORACION DE RIESGOS
ANEXO 03 SST-FOR-25 FORMATO IPER
ANEXO 04 SST-INF-87 JERARQUIA DE CONTROLES 10
 Código: SST-PRO-07
Revisión : 01 24-04-2019
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS Página: 11/12

Copia Número: 01

9. RESPONSABLES DE APROBACION

ETAPA AREA CARGO NOMBRE

Elaboración SST REPRES. SST R. BELLO
Revisión SST REPRES. SST R. BELLO
Aprobación GERENCIA GERENTE GENERAL L. GIAMPIETRI
Publicación

10. CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACION CARGO NOMBRE

Documento vigente 24-04-2019 VIGENTE REPRES. SST R. BELLO
Cambio realizado
Actualización

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