DAFTAR JURNAL UMUM Tgl Cetak : 14-02-2019

PERIODE : JUNI 2018 Halaman : 1

BA.ES1.SATKER : 112.55.555112.KP SATKER KONSOLIDASI BP BATAM Take Out Reval 2018

No. Dokumen Tgl.Dok Keterangan Rupiah Debet

201806555112001 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 3,235,661,668,301 134111
201806555112002 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 21,369,935,025,133 391114
201806555112003 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 4,682,307,552,797 391114
201806555112004 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 773,705,475,102 391114
201806555112005 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 149,735,002,450 391114
201806555112006 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 3,156,115,024,832 391114
201806555112007 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 157,395,822,195 391114
201806555112008 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 71,421,388,287 137211
201806555112009 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 1,080,322,430,606 137311
201806555112010 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 47,720,889,607 137312
201806555112011 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 5,667,397,299 391116
201806555112012 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 2,094,105,677 137311
201806555112013 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 17,921,604,973 133111
201806555112014 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 8,399,000 166112
201806555112015 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 293,621,315 134112
201806555112016 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 3,581,817,026 137211
201806555112017 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 9,026,623 137311
201806555112018 30-06-2018 Reklas hasil revaluasi aset tetap (UJK No 99,563,728 137312
201806555112019 30-06-2018 Reklas beban penyusutan aset tetap 323,526,047 169122
Jumlah Total 34,754,319,340,998
Tgl Cetak : 14-02-2019
Halaman : 1
Take Out Reval 2018

Kredit

391114
131111
133111
134112
137211
137311
137312
391116
391116
391116
134111
391116
166112 tdk ada
134111 tdk ada
166112 tdk ada
169122 data dai DJKN, salah pencantuman kode akun
169122
169122
391116 tdk ada 18,547,151,335