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ÍNDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General
Principales Límites
REGIÓN CUSCO
La Región Cusco se encuentra situada en la zona central y sur oriental del
Perú. El departamento tiene una extensión de 76,225 Km², el 5.9% del
territorio peruano (1'285,215 Km²) y comprende mayormente territorio
montañoso, los más bajos cubiertos por selva amazónica.
LIMITES
Norte: selvas de Junín y Ucayali
Sur: Arequipa y Puno
Este: Madre de Dios
Oeste: con la Sierra de Apurímac y la selva de Ayacucho
Ubigeo: 08
Region Cusco
Ubigeo : 08
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
UND. C OST O PA R C IA L A
ITEM COMPONENTES M ED ID A
C A N T ID A D
PR EC IOS PR IV A D OS
CUADRO N° IV- 31
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2
(A Precios de Mercado)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS
DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO”
UN D . COSTO PARCIAL A
ITEM COMPONENTES CANTIDAD
M E D ID A PRECIOS PRIVADOS
ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE
1.00 GLB . 1.00 1,760,007.59
CONTINGENCIA
F. Evaluación Social
Para el presente proyecto se le atribuye los beneficios sociales al estudio
del margen neto de la comercialización del minorista en una situación con
proyecto, por lo cual es necesario realizar un análisis de los precios e
inversiones que realiza el minorista en todo el proceso de comercialización
de los productos de primera necesidad, este beneficio está directamente
relacionado a la mejora de los ingresos familiares de los grupos
involucrados como parte operativa comercial del mercado modelo.
En la actual condición el mercado ofrece una situación inadecuada de
comercialización de productos, como se ha determinado en el
diagnóstico realizado, existe una situación de hacinamiento que no
permite brindar un adecuado sistema de comercialización, además de
existir diversos problemas en el abastecimiento, comercialización y
almacenamiento de los productos de primera necesidad, limitados
controles de calidad y salubridad, por lo que en una situación con
proyecto se mejorara la calidad de estos servicios además de brindar una
adecuada infraestructura segura y acorde al reglamento nacional de
edificaciones y al reglamento sanitario de funcionamiento de mercados
de abastos.
CUADRO N° V- 9: PROYECCIÓN DEL MARGEN NETO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO MODELO CON PROYECTO
En la etapa de inversión.
En la etapa de operación.
En este punto se realiza el análisis tarifario que cubra el total de los costos
incurridos en la operación y mantenimiento de los servicios del mercado
en la situación con proyecto, esta determinación de la tarifa nos permitirá
establecer un monto base para la determinación final de la tarifa de
alquiler mensual, por lo cual se realiza la conversión de los costos de
operación y mantenimiento anuales en situación con proyecto a montos
mensuales para así obtener el requerimiento financiero, el siguiente
cuadro se expresan los principales rubros de financiamiento mensual.
Del cuadro anterior se aprecia que del total de los ingresos recaudados, el
61.90% de tiene una incidencia en los costos de operación y
mantenimiento, mientras que el 38.10% corresponden a ingresos
adicionales, por lo cual el proyecto genera un saldo positivo en su flujo
neto con proyecto.
En la fase de pre-inversión
Para la etapa de la elaboración del diagnóstico se realizaron encuestas
directas a la población del área de influencia del mercado y del ámbito
urbano del distrito, por lo cual se indago sobre sus preferencias y los
hábitos de consumo, también se realizaron encuestas a los comerciantes
directos del mercado modelo para cuantificar el nivel de ventas e ingresos
de los principales productos comercializados, se vienen realizando talleres
participativos con los comerciantes realizándose trabajos de sensibilización
del proyecto y las propuestas pertinentes de las alternativas de solución.
En la fase de inversión
En el proceso de ejecución del proyecto, los comerciantes involucrados
comprometen su total participación en los talleres de sensibilización y
capacitación que brindara el proyecto, así también brindan su apoyo al
traslado temporal de sus operaciones en la habilitación de las áreas de
contingencia establecidos para le adecuada ejecución del proyecto.
En la fase de operación:
H. Impacto Ambiental
CUADRO N° V- 33
MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO FASE DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN
Efectos físicos
Emisión de Humedecimiento constante de la zona de
Se produce principalmente durante
polvo y trabajo.
actividades de movimiento de
partículas en Protectores distribuidos para el personal de
tierras pero de manera temporal.
suspensión trabajo.
Mantenimiento constante a la maquinaria y
Producto de la utilización de
Ruidos y Ejecución equipos.
maquinaria liviana durante el
vibraciones Restricción de acceso a personas ajenas a la
movimiento de tierras.
obra.
Por desechos originados en el Adecuación de área para desmonte.
Acumulación
movimiento de tierras y Traslado de material excedente y de
de desmonte
demoliciones. desecho.
Sobre el medio biológico
Impactos sobre la fauna local se
La zona de influencia del proyecto es
Sobre la fauna Ejecución consideran de magnitud débil y no
considerada como zona urbana en el cual no
implica trascendencia
existen áreas de protección ni de flora y/o
Posible deforestación de algunas
Sobre la flora fauna vulnerable.
zonas a intervenir.
Sobre el medio social
Incremento de los niveles de
empleo temporal especialmente de En la etapa de ejecución del proyecto.
Empleo Ejecución
mano de obra no calificada.
Administración directa.
PROCESO DE
SOLICITUD DE CREACION ADJUDICACION DE
DEL COMITE PUESTOS POR
PRESENTACION
PUBLICACION DE BASES, DE
CONDICIONES, PLAZOS Y TERMINOS PROPUESTAS -
DEL PROCESO - DIARIO LOCAL PUBLICO EN
RECEPCION DE
REGISTRO DE SOLICITUDES Y PROPUESTAS - MESA DE
PROPUESTAS PARTE DE LA MPLC
PUBLICACION DE
PROCESO DE APERTURA DE ADJUDICATARIOS
PROPUESTAS Y SELECCION DE SELECCIONADOS
MEJORES POSTORES
PROCESO DE
ADJUDICACION FISICA
DE LOS PUESTOS DE FIN DEL PROCESO
VENTA Y/O STANDS
COMERCIALES .
Fuente: Elaboración en base al reglamento del SNB - D.S. N° 007-2008-VIVIENDA - OFP/MPLC 2016
ARRENDAMIENTO DIRECTO
Acorde al reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, el arrendamiento también se podrá otorgarse de manera
directa en los siguientes casos:
COMERCIANTES
RUBROS MPLC DEL MERCADO
MODELO
Plan de Implementación
J. Marco Lógico
RESUMEN
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
DE OBJETIVOS
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN BENEFICIARIOS DEL MERCADO EN UN 30.86% AL BENEFICIARIOS , INSPECCIONES NACIONAL.
– CUSCO” PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS. VISUALES.
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO USUARIO DEL MERCADO MANTENIMEITNO DEL SERVICIO DEL
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA - MEJORA EN LA CALIDAD DE SERVICIOS Y MERCADO MODELO.
NECESIDAD EN EL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN UN 100% EN
QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE EL MERCADO DE ABASTOS.
LA CONVENCIÓN – CUSCO” - DOCUMENTOS DE RESULTADOS EN LA - CUMPLIMIENTO DE LOS
ETAPA DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS
(SOSEM) INVOLUCRADOS.
- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
- ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE - INFORME DE SUPERVICION DE LA
CONTINGENCIA PARA LA OPERACIÓN TEMPORAL DE
CONTINGENCIA EJECUCION DEL PROYECTO.
LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO.
- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE 02 NIVELES Y 01 SOTANO
- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO, PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE EXPENDIO DE PRODUCTOS BASICOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN UN TOTAL DE 370 PUESTOS Y/O
STANDS COMERCIALES.
- LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA.
COMPONENTES
- DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD
- COMPONENTE 05 A UN COSTO TOTAL DE PROBADA DE CONTRATISTAS Y
S/. 40,496.9 SOLES. CONSULTORES
-SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES MINORISTAS - GASTOS GENERALES S/. 1 934,657.32
PARA LA ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE - UTILIDAD S/. 1 475,113.43
LOS SERVICIOS - CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES - GASTOS DE SUPERVICION S/. 611,612.25 - INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE
MINORISTAS EN EL MANEJO, MANIPULACIÓN Y -GASTOS DE ADMINISTRACION DE CONTRATO FISICO Y FINANCIERO
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA S/. 444,671.21
NECESIDAD. - EXPEDIENTE TECNICO S/.451,059.49
-INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS A UN
COSTO DE S/. 19 668,248.03
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.2. LOCALIZACIÓN
Principales Límites
REGIÓN CUSCO
La Región Cusco se encuentra situada en la zona central y sur oriental del
Perú. El departamento tiene una extensión de 76,225 Km², el 5.9% del
territorio peruano (1'285,215 Km²) y comprende mayormente territorio
montañoso, los más bajos cubiertos por selva amazónica.
LIMITES
Norte: selvas de Junín y Ucayali
Sur: Arequipa y Puno
Este: Madre de Dios
Oeste: con la Sierra de Apurímac y la selva de Ayacucho
Ubigeo: 08
Region Cusco
Ubigeo : 08
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1
Planificación y Diseño de Mercados Rurales – FAO 2004
2
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional del Cusco al 2021
Santa Ana 2012 -2021” que plantea dentro del EJE ESTRATÉGICO II:
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS. Objetivo Específico 2.3.-
Seguridad alimentaria y nutrición adecuada, donde se hace mención
en el resultado especifico 14.1: Mejorar el abastecimiento de
alimentos en cantidad y calidad.
Es por tales razones que la Municipalidad Provincial de La
Convención cumpliendo con las normas y lineamientos de política
pública establecidas a nivel nacional, regional y local, ha elaborado
el presente estudio de pre inversión que permitirá mejorar las
condiciones del abastecimiento y comercialización de productos de
primera necesidad en el mercado modelo de la ciudad de
Quillabamba.
FUNCIÓN PROGRAMÁTICA
FUNCIÓN 08 : COMERCIO
DIVISIÓN FUNCIONAL 021 : COMERCIO
GRUPO FUNCIONAL 0043 : PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO
SECTOR RESPONSABLE PRODUCCIÓN
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico
3
Partida registral de propiedad del inmueble N°11025367 adjuntada en los anexos del perfil.
MERCADO MODELO
Clima
Las condiciones climatológicas en la Ciudad de Quillabamba resultan
del conjunto de condiciones atmosféricas, temperatura, vientos,
lluvias que distinguen a la localidad. El clima es rector de la
naturaleza pues condiciona las producciones agrícolas de la zona. Su
clima es tropical, cálido húmedo. La zona tiene un clima
predominante tropical, lluvioso, con invierno seco, teniendo como
temperatura media los 23.6 ºC en los meses de diciembre a marzo
las lluvias son muy frecuentes e intensas habiéndose registrado un
promedio 989.5 mm. de precipitación anual, desde abril hasta
agosto, la temperatura se incrementa llegando hasta los 30 grados
en algunos casos. Se tiene vientos alisados de Norte a Sur en sentido
contrario a la corriente del rió, la humedad relativa es 71%.
Precipitaciones pluviales
Según la estación meteorológica de Quillabamba, el promedio de
precipitación pluvial durante los últimos diez años ha sido de
989.5mm.
Vientos e insolación
Soplan los alisios de Norte a Sur en sentido contrario a la corriente del
río
Precipitaciones pluviales
Promedio de 989.5 mm. de precipitación anual.
Temperatura
Las temperaturas medias es de 23.6 °C.
Vientos
Soplan los alisios de Norte a Sur en sentido contrario a la corriente del
río
Humedad relativa
La humedad relativa en es de 71%.
Topografía
Su topografía es variada, entre ondulada y accidentada, con
gradientes de laderas entre 25º a 45º y más de inclinación, con alturas
que varían entre 1030 a 2,200 m.s.n.m.
Geomorfología
La geomorfología del lugar está referida al origen y características de
las formas de relieve más representativas en la zona de estudio así
como los procesos que actualmente rodean su paisaje. Desde el
punto de vista morfo estructural de la zona está comprendida
principalmente por la Cordillera Oriental de los Andes Peruanos,
que tiene una orientación preferentemente NNW – SSE. Ya que la
Ciudad de Quillabamba presenta cerros de mediana y alta
pendiente. Se encuentra en la zona rocas arenosas grises y lutitas
pizarras negras, con nódulos de pinta, esquitos bandeados gris
verdosos e intercalados con pequeños bancos de cuarcita, estas
secuencias se hallan bien fracturadas y deformadas por diferentes
eventos tectónicos.
Recurso Forestal
El distrito de Santa Ana, considerando su altitud oscilando entre 1030 y
2,200 msnm, precipitación promedio 989.5mm/mes y una temperatura
media de 23.6 ºC; son indicadores de una zona Sub tropical, cálida,
Recurso Fauna
Existe un potencial muy rico de especies con gran variedad de
animales silvestres; sin protección, evaluación y registro. La mayoría
de ellos en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada. Entre
las más importantes especies se tienen: El armadillo, venado rojo,
ronsoco, el picuro majaz o samani, sihuayro, el pato silvestre, la perdiz,
la pava de monte, el manacaraco, el titi enano, el pichico común y
el pichico emperador, el mono fraile, el chimuco, guacamayo, tucan,
abeja, motelo, especies de peces como el zungaro, la doncella,
dorado entre otros.
Recurso Suelo
Recurso Hídrico
Producción Pecuaria
La actividad pecuaria en el distrito es limitado siendo la mayor parte
de la crianza de especies como porcinos, cuyes y aves de corral
para el auto consumo y en una menor proporción para la venta y
distribución comercial del distrito, la mayor parte de esta actividad se
realiza en diferentes distritos de la provincia de La Convención, la
distribución de esta actividad por distritos muestra que Vilcabamba es
el distrito que cuenta con mayor cantidad de ganado vacuno 37.95%
del total, luego Santa Teresa con 20.63%, Echarati con 17.73% y los
Distritos de Santa Ana, Occobamba, Huayopata y Maranura, con
porcentajes que van desde 5.08% a 0.88%
Producción Agrícola
El volumen y valor de la producción de los principales cultivos
agrícolas de la provincia, por la importancia de la contribución al PBI
(Producto Bruto Interno), destacan el café, coca, cacao, yuca,
seguidamente se ubican el maíz amarillo duro y la papa. Los
principales cultivos comerciales que se producen en la zona son:
café, cacao, achiote y en menor medida el arroz, maní, fríjol. Entre los
principales cultivos de pan llevar destacan: yuca, maíz, camote,
uncucha, plátano, destinados principalmente para autoconsumo. De
otro lado, se distinguen cultivos permanentes y anuales.
T A M A Ñ O D E LA S U N ID A D ES T OT A L D E T OT A L D E
A GR OPEC U A R IA S U N ID A D ES U N ID A D ES A LIM EN T O PA R A
V EN T A A U T OC ON SU M O A U T OIN SU M O
A GR OPEC U A R IA S A GR OPEC U A R IA S SU S A N IM A LES
C ON T IER R A S C ON C U LT IV OS
Actividades Económicas.
Distrito SANTA ANA (000) 12937 100.00% 3432 1366 6448 313 1061 317
Agric., ganadería, caza y silvicultura (001) 2891 22.35% 45 333 1825 83 605
Pesca (002) 3 0.02% 1 2
Explotación de minas y canteras (003) 20 0.15% 6 11 2 1
Industrias manufactureras (004) 742 5.74% 38 133 510 27 34
Suministro de electricidad, gas y agua (005) 38 0.29% 16 20 2
Construcción (006) 826 6.38% 33 513 241 23 16
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. (007) 2981 23.04% 418 60 2110 103 290
Venta, mant.y rep. veh.autom y motoc. (008) 303 2.34% 25 43 205 23 7
Comercio al por mayor (009) 144 1.11% 35 8 83 5 13
Comercio al por menor (010) 2534 19.59% 358 9 1822 75 270
Hoteles y restaurantes (011) 905 7.00% 249 12 579 28 37
Trans., almac. y comunicaciones (012) 1025 7.92% 259 75 669 15 7
Intermediación financiera (013) 74 0.57% 69 2 2 1
Activid.inmobil., empres. y alquileres (014) 454 3.51% 288 14 126 12 14
Admin.pub. y defensa; p. segur soc.afil (015) 603 4.66% 478 125
Enseñanza (016) 1042 8.05% 1002 1 34 2 3
Servicios sociales y de salud (017) 320 2.47% 266 2 44 4 4
Otras activ. serv.comun.soc y personales (018) 307 2.37% 122 13 156 8 8
Hogares privados con servicio doméstico (019) 317 2.45% 317
Actividad economica no especificada (021) 389 3.01% 143 51 148 4 43
Hombres (022) 8023 62.02% 1932 1264 4038 223 531 35
Mujeres (044) 4914 37.98% 1500 102 2410 90 530 282
URBANA (066) 10128 78.29% 3264 1033 4748 260 535 288
RURAL (132) 2809 21.71% 168 333 1700 53 526 29
Distrito SANTA ANA (000) 12937 100.0% 3432 1366 6448 313 1061 317
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. (001) 18 0.1% 14 4
Profes., científicos e intelectuales (002) 1595 12.3% 1379 189 17 10
Técnicos de nivel medio y trab. asimilados (003) 616 4.8% 378 186 41 11
Jefes y empleados de oficina (004) 448 3.5% 441 2 5
Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. (005) 2702 20.9% 534 3 1791 79 295
Agricult.trabaj. calif.agrop. y pesqueros (006) 1899 14.7% 1 8 1810 80
Obreros y oper.minas, cant., ind.manuf.y otros (007) 1021 7.9% 217 711 50 43
Obreros construc.,conf., papel, fab., instr. (008) 1501 11.6% 181 441 836 28 15
Trabaj.no calif.serv., peon, vend., amb.,y afines (009) 2687 20.8% 295 646 777 12 640 317
Otra (010) 129 1.0% 129
Ocupación no especificada (011) 321 2.5% 80 51 146 2 42
Hombres (012) 8023 62.02% 1932 1264 4038 223 531 35
Mujeres (024) 4914 37.98% 1500 102 2410 90 530 282
URBANA (036) 10128 78.29% 3264 1033 4748 260 535 288
RURAL (072) 2809 21.71% 168 333 1700 53 526 29
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Demografía
La población del distrito de Santa Ana al 2007 fue de 33,230
habitantes4, la que representa el 19,9% de la población total de la
provincia de los cuales el 80% de la población lo compone el área
urbano mientras que un 20% el área rural, la densidad poblacional
distrital se estima en 94,7 hab/km2, en comparación con el promedio
de la provincia de 5,5 hab/km2, presenta una tasa de crecimiento de
4
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
0.22%; sobre esta base se sabe que el 49.62% son de sexo masculino y
el 50.38% son de sexo femenino, predominando en cantidad el
género femenino con respecto a la población total, para la
proyección de la población al año 2016, se tomara en cuenta la tasa
de crecimiento inter-censal distrital (1993-2007) el cual es del
0.11%, alcanzando los 33,573 habitantes para el presente año.
Distrito SANTA ANA (000) 33,230 16,490 16,740 26,573 12,983 13,590 6,657 3,507 3,150
Menores de 1 año (001) 476 251 225 390 211 179 86 40 46
De 1 a 4 años (004) 2,328 1,227 1,101 1,857 1,000 857 471 227 244
De 5 a 9 años (009) 3,403 1,733 1,670 2,754 1,408 1,346 649 325 324
De 10 a 14 años (015) 3,877 1,914 1,963 3,205 1,561 1,644 672 353 319
De 15 a 19 años (021) 3,814 1,897 1,917 3,225 1,547 1,678 589 350 239
De 20 a 24 años (027) 2,721 1,294 1,427 2,280 1,054 1,226 441 240 201
De 25 a 29 años (033) 2,642 1,231 1,411 2,205 998 1,207 437 233 204
De 30 a 34 años (039) 2,473 1,187 1,286 2,060 970 1,090 413 217 196
De 35 a 39 años (045) 2,439 1,135 1,304 2,005 917 1,088 434 218 216
De 40 a 44 años (051) 2,202 1,087 1,115 1,765 858 907 437 229 208
De 45 a 49 años (057) 1,766 924 842 1,362 692 670 404 232 172
De 50 a 54 años (063) 1,388 689 699 1,019 516 503 369 173 196
De 55 a 59 años (069) 1,105 565 540 769 388 381 336 177 159
De 60 a 64 años (075) 750 402 348 495 264 231 255 138 117
De 65 y más años (081) 1,846 954 892 1,182 599 583 664 355 309
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Servicios básicos
En el distrito se centralizan el acceso a los principales servicios básicos,
actualmente se cuenta con todos los servicios pero que se limitan en
el sector rural, a continuación se realizara un breve análisis de estos
datos acorde a los censos de población y vivienda publicados por el
INEI.
Aspectos educativos
En el distrito de Santa Ana se centralizan la mayor parte de las
instituciones educativas de las cuales en el nivel educativo básico
regular se cuenta con 87 instituciones de las cuales el 68% lo abarca
el sector público y el 32% el sector privados, en cuanto al área
urbana este centraliza el 77% de las instituciones mientras que el
sector rural el 23%, el siguiente cuadro se observa el número de
instituciones educativas y programas educativos instalados en el
ámbito del distrito de Santa Ana.
CUADRO III – 10: SANTA ANA - MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE
GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2015
Etapa, modalidad y
Gestión Área Sexo
nivel Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino
Total 13 006 8 772 4 234 12 528 478 6 432 6 574
Básica Regular 10 413 8 119 2 294 9 935 478 5 292 5 121
Inicial 1 643 1 105 538 1 583 60 835 808
Primaria 4 662 3 658 1 004 4 363 299 2 394 2 268
Secundaria 4 108 3 356 752 3 989 119 2 063 2 045
Básica Alternativa 954 330 624 954 - 523 431
Básica Especial 35 35 - 35 - 22 13
Técnico-Productiva 556 83 473 556 - 198 358
Superior No
1 048 205 843 1 048 - 397 651
Universitaria
Pedagógica 183 1 182 183 - 57 126
Tecnológica 865 204 661 865 - 340 525
Artística - - - - - - -
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas 2016
Aspectos de la salud
En cuanto a los servicios de salud la población del área de influencia
tienen que recurrir principalmente al Hospital Nº 1 de Quillabamba
siendo la institución pública más recurrida por la población, los
servicios de salud se caracterizan por estar significativamente
centralizados en el área urbana de la ciudad donde se encuentran el
Hospital Nº 1 de Quillabamba y el Seguro Social de Salud , los demás
establecimientos y postas de salud se encuentran en áreas rurales
cercanas a la ciudad de Quillabamba.
Sistema de desagües
Para el caso de sistema de excretas, al igual que lo sucedido con el
sistema de agua, la cobertura presenta los mismos indicadores, sólo la
ciudad de Quillabamba cuenta con un sistema de alcantarillado en
tanto que la zona rural del distrito aún se encuentra en proceso de
implementación de letrinas con arrastre hidráulico y pozo séptico.
Dentro del área urbana del distrito, el número de viviendas
conectadas dentro de la vivienda al servicio de red pública es de
3,911 viviendas, se tiene proyectado de acuerdo al Plan Maestro de
agua y desagüe, la ampliación de la cobertura de alcantarillado
hacia las zonas consideradas de crecimiento del radio urbano.
CUADRO III – 16: VIVIENDAS CON SERVICIOS HIGIÉNICOS – SANTA ANA 2007.
B = Bajo: 1
M= Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Información: 4
FRECUENCIA SEVERIDAD
RESULTADO
PELIGROS SI NO (a) (b)
B M A SI B M A SI (a)*(b)
Inundación
¿Existe en la zona problemas de
X
inundaciones?
¿Existe sedimentación en el rio o
X
quebrada?
¿Cambia el flujo del rio o acequia
principal que estará involucrado con el X
proyecto?
Lluvias Intensas X 1 2 2
Derrumbes/Deslizamientos. X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad
X
o fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de
deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Sismos X 1 1 1
Sequias X
Huayco X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
Fuente: Pautas metodológicas MEF RD Nº 009-2007-EF/68.01
peligros?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o Capacitación a los
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por X operadores
la ocurrencia de peligros? comerciales.
Altas condiciones
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los X de deterioros
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve sufridos en la
afectado por una situación de peligro? infraestructura
actual.
Fuente: Pautas metodológicas MEF RD Nº 009-2007-EF/68.01
Inadecuadas Sobreexposición de
condiciones de carnes de pescado.
conservación
Presencia de animales y
mascotas.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Los servicios complementarios comprenden a los rubros de
comercialización de jugos, comidas, panes y refrigerios, estos rubros
principalmente se encuentran instalados en el área del segundo nivel
de la infraestructura del mercado modelo, a excepto del rubro de
panes que se instalan en el primer nivel.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Las infraestructuras de los servicios higiénicos se encuentran instaladas
en 02 sectores en la parte exterior del mercado modelo, estas áreas
son reducidas y se encuentran bajo la administración de la División de
Servicios Municipales, existen 09 pilones públicos instalados en el área
de la explanada del mercado del cual solo 02 se encuentran
CUADRO DE COORDENADAS
VERTICE COORDENADAS UTM LONGITUD
N° ESTE OESTE ML
P-01 750073.907 8576613.371 65.01
P-02 750137.626 8576626.243 6.32
P-03 750143.817 8576627.499 43.29
P-04 750164.872 8576588.668 18.30
P-05 750146.958 8676686.847 66.17
P-06 750082.082 8676672.941 41.25
PERIMETRO TOTAL 240.34
Fuente: Elaboración propia OFP/MPLC 2016
VOLUMETRÍA
FOTOGRAFIA III-16:
VOLUMETRIA DE LA EDIFICACION DE COMPOSICION SIMETRICA. Y PROPORCIONAL AL
ENTORNO ADYACENTE
03 02
01
04
05 06
DE LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR
PRIMER NIVEL
El expendio de productos en este nivel se presenta en forma
desordenada con stands y/o puestos de venta distribuidos en el
perímetro interior y en pabellones longitudinales de concreto, con
presencia de mesas de concreto armado en los giros dedicados a la
comercialización de carnes, actualmente este nivel se ordena en 04
pasajes longitudinales (este a oeste) y 05 pasajes transversales (norte
a sur), en esta sección se encuentran un total de 151 puestos de
SEGUNDO NIVEL
Este nivel está destinado a la venta y comercialización de proyectos
complementarios, siendo la venta de viandas y jugos los que se
presentan en su totalidad, la distribución de esta sección se
encuentra de forma ordenada, sin embargo no cuenta con las
instalaciones adecuadas (instalaciones sanitarias deficientes e
insuficientes) y los acabados se encuentran en mal estado con claras
evidencias de daños en su características estructurales básicas
(cerámicos fisurados y desprendidos que generan focos infecciosos).
DE LA CIRCULACIÓN HORIZONTAL
PRIMER NIVEL
Se encuentran ordenados en 04 pasajes longitudinales (este a oeste)
y 04 pasajes transversales (norte a sur).
SEGUNDO NIVEL
DE LA CIRCULACIÓN VERTICAL
DE LOS ACABADOS
ESTRUCTURAS DE SOPORTE:
SUELOS Y PISOS
La estructura de los pisos presenta desgastes en diversos tramos
donde se pueden apreciar fisuras y desniveles que fueron generados
por el deterioro natural y el inadecuado mantenimiento del mismo.
No se cuentan con suficientes sumideros que faciliten la evacuación
de aguas servidas por lo que muchas veces se han generado el
estancamiento de agua en diversas áreas y sectores del mercado
modelo.
MUROS
Los muros se encuentran construidos con material de concreto y
ladrillos los cuales se encuentran debidamente pulidos y pintados en
su totalidad, en toda su área perimetral no se observan mayores fallas
debido a que el deterioro estructural es interno esto a la baja calidad
del material agregado utilizado en la construcción de esta
infraestructura.
COBERTURA
La cobertura es una estructura de concreto armado, con dos tipos
bóvedas, una la principal que ocupa la mayor área es de tipo
carpanel y la otra que es parte del primer nivel es un semicírculo que
también es una losa maciza, la losa que se encuentra por encima del
segundo nivel es una losa maciza plana.
INSTALACIONES SANITARIAS:
DEL ESTADO ACTUAL INSTALACIONES DE AGUA
El mercado cuenta con conexiones precarias para el abastecimiento
de agua en el interior y exterior del mercado, la principal conexión a
la red pública se encuentra instalada por la prolongación del Jr.
Miguel Grau, la cual es una conexión sin medidor que abastece 02
tanques instalados en la cubierta del mercado y sobre la cubierta de
los servicios higiénicos en el área del exterior del mercado.
La principal conexión se adhiere al tanque instalado en la cubierta
del mercado, de ahí se distribuye a través de un pase aéreo
improvisado, quedando expuesto sobre la cubierta sin ningún tipo de
protección.
Las limitadas condiciones en las que se encuentra operando estos
servicios generan incomodidad al público usuario del mercado,
generalmente a los comerciantes por lo que tienen que formar
diversas colas y aglomeraciones a primeras horas de la mañana para
acceder a estos servicios y realizar las tareas de limpieza de cada
puesto y/o stand comercial.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
5
Reporte adjuntado en los anexos del presente estudio.
Acceso al
Oferta laboral < Demanda
mercado laboral
Situacion de
Comerciantes con
pobreza y/o
condicones de pobreza
desarrollo mediana.
humano.
Fuente: Evaluación de Riesgo N° 03-2016 – INDECI
Participación de la Participación de
población en los la mayoría de los
trabajos comunales comerciantes.
Tipo de integración
entre las organizaciones Baja integración
e instituciones locales
Campañas de difusión
(TV, radio y prensa) Escasa difusion
cobertura
Alcance de los
desfocalizada sin
programas educativos participacion de
sobre grupos población vulnerable.
estratégicos
Fuente: Evaluación de Riesgo N° 03-2016 – INDECI
ESTRUCTURAL 97 97
LOCALIZACION 98 98
TOTAL 295
VF 98.33%
Fuente: Evaluación de Riesgo N° 03-2016 – INDECI
ACTIVIDAD
75 75
ECONÓMICA
MERCADO LABORAL 75 75
INGRESOS 75 75
SITUACIÓN DE
75 75
POBREZA
TOTAL 300
VE 75.00%
Fuente: Evaluación de Riesgo N° 03-2016 – INDECI
NIVEL
75 75
ORGANIZATIVO
PARTICIPACION
75 75
COMUNAL
RELACION
75 75
INSTITUCIONAL
INTEGRACIÓN
ORGANIZATIVA E 75 75
INSTITUCIONAL
TOTAL 300
VS 75.00%
Fuente: Evaluación de Riesgo N° 03-2016 – INDECI
PROGRAMAS DE
100 100
CAPACITACION
DIFUSION 75 75
ALCANCE 98 98
TOTAL 373
VS 93.25%
Fuente: Evaluación de Riesgo N° 03-2016 – INDECI
TOTAL VR 81%
Nivel de Vulnerabilidad
● Vulnerabilidad Baja (VB) 0 a 25%
●Vulnerabilidad Media (VM) 26 a 50%
●Vulnerabilidad Alta (VA) 51 a 75%
● Vulnerabilidad Muy Alta (VMA) 76 a 100% 90%
Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto ( Riesgo Muy Alto
Peligro Muy Alto
( ) ( ) ) (X )
6
Acorde al reporte preliminar de evaluación de riesgo N° 03-2016 – Defensa Civil (ver anexos)
COMISION ES PERMANENTES Y
CONCEJO MUNICIPAL ESPECIALES DE REGIDORES
CONCEJO DE COORDINACION
LOCAL PROVINCIAL
COMITE DE DESARROLLO
PROVINCIAL
OFICINA DE PROCURADU-
RIA PUBLICA MUNICIPAL COMITÉ DE COORD. DEL CONSEJO
NACION AL DE LA JUVENTUD
OFICI NA DE
OFICI NA DE DEFENSA
SECRETARIA
CIVIL
GENERAL
COMITE DE COORDINACION
GERENCIA MUNICIPAL GERENCIAL
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
UNIDAD DE
OFICINA DE OFICINA DE SUPERVISION OFICINA DE PRESUPUESTO
OFICINA DE
ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE PLANEAMIENTO Y
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA PROYECTOS PRESUPUESTO UNIDAD DE
PLANEAMIENTO
OFICINA DE
UNIDAD DE UNIDAD DE
UNIDAD DE PROGRAMACION E
SUPERVISION DE INVERSIONES – OPI
RECURSOS HU MANOS CONTABILIDAD
ESTU DIOS Y PROYECT.
DIVISION DE SALUD, DIV. DE SEGURIDAD DIV. DE RECURSOS DIVISION DE DIVISION DE DIVISION DE PLANIF.
FAMILIA Y PROGRAMAS CIUDADANA Y HIDRICOS Y PROMOCION MAN TEN IMIEN TO DE URB, SANEAM. FISICO
SOCIALES SERENAZGO SANEAMIENTO BASICO EMPRESARIAL INFRAESTR. PUBLICA LEGAL Y CATASTRO
La Convención 0.42%
Santa Ana 0.11%
Urbano 1.27%
Rural -3.15%
Fuente: Elaboración propia OFP/MPLC 2016
urbano del distrito, la cual clasifico el nivel de atención que tienen los
principales centro de abastecimiento de la ciudad, se realizaron las
encuestas en cada uno de los hogares de manera aleatoria en un
numero de 420 encuestas de los cuales se obtuvo como resultado el
porcentaje de preferencia del abastecimiento de productos de
primera necesidad en el mercado Modelo frente a los otros mercados
y negocios que ofertan los mismos productos, en el siguiente cuadro
se expresan los principales resultados.
FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO
FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO
16%
Mensual
57% 27%
Diario
Semanal
24% 16%
En el puesto
En la calle
NIVELES DE VENTA
Los días viernes otra vez los niveles de venta aumentan porque
la población de los sectores llegan a abastecerse para realizar
su actividades agropecuarias los fines de semana, estos días
son los más apropiados para absorber mano de obra no
calificada para la actividad productiva, razón por la cual se
consume mayores cantidades de productos de primera
necesidad.
PRODUCTORES LOCALES
Quienes son los principales abastecedores de productos provenientes
de las principales actividades de agricultura en el distrito, quienes
comercializan productos en diversos locales y mercados de la ciudad
de Quillabamba.
TRANSPORTISTAS
Quienes son los encargados de realizar el transporte de los productos
agrícolas a los diversos mercados locales de la ciudad, en el
mercado modelo se realizan los procesos de descarga de productos
por medio de camiones que llegan generalmente los días lunes y fines
de semana en donde las condiciones para la realización de estas
actividades son limitadas y no cuentan con espacios para un óptimo
servicio.
POBLACIÓN EN GENERAL
Quienes son los principales beneficiarios del presente proyecto
quienes acceden a los servicios para la adquisición de sus principales
productos de primera necesidad expendidos en el mercado modelo
de la ciudad, son también los principales promotores de la
consecución de estos objetivos para la mejora de las condiciones de
calidad y servicios que se prestan en esta infraestructura.
A) CAUSAS DIRECTAS:
B) CAUSAS INDIRECTAS
C) EFECTOS DIRECTOS
D) EFECTOS INDIRECTOS
E) EFECTO FINAL
E) FIN ÚLTIMO
Medio Fundamental 01
ACONDICIONAMIENTO
Y HABILITACIÓN DE
ÁREAS DE
Medio Fundamental 02 CONTINGENCIA
ADECUADA Medio Fundamental 03
INFRAESTRUCTURA PARA ADECUADOS EQUIPOS Y
EL EXPENDIO, DESCARGA MOBILIARIOS BÁSICOS Y
Y ALMACENAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS
Medio Fundamental 05
SUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN Medio Fundamental 04
Y CAPACITACIÓN EN EL ADECUADA GESTIÓN Y
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL
COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO.
PRODUCTOS
MEDIO FUNDAMENTAL 01 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03 MEDIO FUNDAMENTAL 04 MEDIO FUNDAMENTAL 05
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADECUADOS EQUIPOS Y ADECUADA GESTIÓN Y SUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN Y
HABILITACIÓN DE ÁREAS DE PARA EL EXPENDIO, DESCARGA Y MOBILIARIOS BÁSICOS Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPACITACIÓN EN EL MANEJO
CONTINGENCIA ALMACENAMIENTO DE COMPLEMENTARIOS MERCADO. Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS PRODUCTOS
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 3.1 ACCIÓN 4.1 ACCIÓN 5.1
- Habilitación y disponibilidad de áreas - Demolición de la infraestructura - Adquisición de mobiliarios y - Capacitación al personal - Sensibilización a los
suficientes para la operación temporal actual y preparación del terreno. equipos para la adecuada administrativo y operativo para la comerciantes minoristas para
de los comerciantes del mercado operación de los servicios básicos. adecuada operación de los la adecuada operación y
durante la construcción de la nueva servicios en la situación con mantenimiento de los
infraestructura, acondicionamiento de la proyecto. servicios.
loza deportiva.
ACCIÓN 2.2
- Construcción de infraestructura de
concreto de 02 niveles para el ACCIÓN 5.2
expendio de productos en un total de - Capacitación a los
370 módulos de venta y 01 sótano comerciantes minoristas en el
para el abastecimiento y descarga de manejo, manipulación y
productos. almacenamiento de productos
de primera necesidad.
ACCIÓN 2.3
- Construcción de infraestructura de
concreto de 02 niveles para el expendio Selección de Alternativas de solución
de productos en un total de 346
módulos de venta y 01 sótano para el
abastecimiento vehicular.
ALTERNATIVA 01: Acción 1.1 + 2.1 + 2.2 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 5.2
-Adquisición de áreas para la reubicación
ALTERNATIVA 02: Acción 1.1 + 2.1 + 2.3 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 5.2
de comerciantes informales.
-Acondicionamiento y habilitación de
áreas permanentes de comercio.
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
4. FORMULACIÓN
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
CUADRO N° IV- 1
DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Número de años del horizonte de evaluación
10
(entre 10 - 20 años):
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
El horizonte de evaluación del presente proyecto es de 10 años,
se ha mantenido el periodo establecido según lo estipulado en
el Anexo SNIP-10 horizonte de evaluación del PIP, Resolución
Directoral Nº 003-2011-EF/68.01.
Fuente: Anexo SNIP 10
Cronograma de Ejecución.
Para la ejecución del presente proyecto se ha considerado un
periodo de 21 meses del cual la elaboración del expediente técnico
está contemplada en un periodo de 05 meses, el proceso de
adjudicación de la obra y adquisiciones contempla 02 meses, la
ejecución del proyecto contempla en un periodo de 14 meses los
7
Ministerio de la Producción: Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública a Nivel de Perfil para la Prestación de Servicios de Comercialización – Caso Mercado de Abastos Minoristas
PROCESO DE CONTRATACION Y
PROCESO DE ADQUISIONES
ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE CONTINGENCIA
ADJUDICACION DE OBRA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO, DESCARGA Y
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS OPERACIÓN Y
ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS MANTENIMIENTO DEL PIP
POBLACIÓN DE REFERENCIA
Está referida a la población que se encuentra inmersa dentro del
área de estudio del proyecto pero que no tienen un comportamiento
de preferencia especifica frente a la demanda de los servicios que
presta el mercado modelo de Quillabamba.
Para este caso se ha considerado como población de referencia al
total de la población del distrito de Santa Ana, acorde a los datos del
censo de población y vivienda INEI 2007, para el distrito de santa Ana
se tiene una población de 33,230 habitantes distribuidos en un 79.97%
en el área urbano y un 20.03% en el área rural del distrito.
CUADRO N° IV- 2
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE REFERENCIAL
(Población Distrito Santa Ana)
AÑO Pob. Urbana Pob. Rural POBLACIÓN
AÑO 2007 26573 6657 33230
AÑO 2016 29769 6723 36492
AÑO 2017 30147 6731 36878
AÑO 2018 30530 6738 37268
AÑO 2019 30918 6745 37663
AÑO 2020 31311 6753 38063
AÑO 2021 31708 6760 38468
AÑO 2022 32111 6768 38879
AÑO 2023 32519 6775 39294
AÑO 2024 32932 6783 39714
AÑO 2025 33350 6790 40140
AÑO 2026 33773 6798 40571
Fuente: en base al censo de población y vivienda 2007 INEI – MPLC/ OFP 2016
CUADRO N° IV- 3
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEMANDANTE POTENCIAL
(Población Urbana)
AÑO POBLACIÓN FAMILIAS
AÑO 2016 29769 9923
AÑO 2017 30147 10049
AÑO 2018 30530 10177
AÑO 2019 30918 10306
AÑO 2020 31311 10437
AÑO 2021 31708 10569
AÑO 2022 32111 10704
AÑO 2023 32519 10840
AÑO 2024 32932 10977
AÑO 2025 33350 11117
AÑO 2026 33773 11258
Fuente: en base a censo de población y vivienda 2007 INEI –MPLC/ OFP 2016
8
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda / Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda
CUADRO N° IV- 4
PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDA DE CONSUMO EN LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA
NIVELES DE PREFERENCIA
MERCADO
FAMILIAS %
Ferias 873 9%
Otros 536 5%
CUADRO N° IV- 5
POBLACION EFECTIVA
®Abarrotes
lenteja Kg. 0.09 2.63 10419 329,109.19
frijol canario Kg. 0.05 1.49 10419 185,965.61
arveja seca partida Kg. 0.07 2.05 10419 255,924.94
Menestras habas secas Kg. 0.06 1.73 10419 216,533.53
sal Kg. 0.05 1.38 10419 172,021.60
Mantequilla a Granel Kg. 0.00 0.13 10419 16,774.97
Mantequilla Envasada Kg. 0.01 0.29 10419 36,779.91
grated de atun Kg. 0.01 0.45 10419 56,227.31
Conservas
filete de atun Kg. 0.01 0.40 10419 49,996.67
fideos a granel Kg. 0.10 2.97 10419 371,826.21
Fideo
fideos envasados Kg. 0.11 3.36 10419 420,419.54
Huevos huevos a granel de gallina Kg. 0.11 3.21 10419 401,304.62
trigo grano entero Kg. 0.07 2.02 10419 252,123.27
avena a granel Kg. 0.06 1.94 10419 242,763.79
Cereales quinua entera Kg. 0.05 1.37 10419 171,291.77
Maíz Blanco (cancha) Kg. 0.09 2.74 10419 342,792.90
Maíz Morado Kg. 0.13 3.86 10419 482,306.49
Arroz arroz corriente a granel Kg. 0.46 13.89 10419 1,736,851.44
Azucar azucar rubia Kg. 0.28 8.38 10419 1,048,275.14
®Cafes / cacao /Miel
Café cafe instantÿneo Kg. 0.005 0.14 10419 18,051.80
Cacao chocolates Kg. 0.01 0.42 10419 52,444.39
miel de abeja Kg. 0.02 0.50 10419 62,313.48
Miel
Mermelada Kg. 0.02 0.60 10419 74,810.12
®Carnes Rojas
carne de res bistec Kg. 0.07 2.05 10419 256,446.44
Vacuno carne churrasco Kg. 0.04 1.24 10419 154,528.83
carne res corte cenico Kg. 0.10 3.09 10419 385,946.70
higado res Kg. 0.03 1.03 10419 128,431.27
mondongo de res Kg. 0.02 0.73 10419 91,704.64
Menudencia de Res
pata de res Kg. 0.03 0.85 10419 105,736.08
bofe de res Kg. 0.03 0.78 10419 96,980.17
®Especias
comino molido Kg. 0.003 0.09 10419 11,084.19
pimienta Kg. 0.003 0.09 10419 11,034.33
aji panca Kg. 0.01 0.30 10419 36,997.82
®Frutas
Platano platano de isla Kg. 0.17 5.08 10419 634,992.67
Papaya papaya Kg. 0.29 8.59 10419 1,073,662.46
Piña piña Kg. 0.22 6.55 10419 818,830.23
Naranja naranja de jugo Kg. 0.24 7.13 10419 891,201.56
Uva uva Kg. 0.16 4.71 10419 589,230.52
Manzana manzana corriente Kg. 0.14 4.17 10419 521,031.53
®Pescados y Mariscos
Pescado pescado jurel Kg. 0.17 4.98 10419 622,972.93
choros Kg. 0.02 0.73 10419 90,972.73
Mariscos
camarones Kg. 0.01 0.31 10419 38,161.08
®Carne / aves
Pollo pollo eviscerado Kg. 0.18 5.51 10419 689,007.09
Menudencia de pollo menudencia de pollo Kg. 0.12 3.53 10419 440,804.68
®Lacteos
Leche leche fresca de vaca Lt. 0.33 9.91 10419 1,239,501.66
Queso queso fresco de vaca Kg. 0.06 1.89 10419 236,122.32
®Verduras
Tomate tomate regional Kg. 0.09 2.75 10419 344,389.01
Cebolla cebolla roja de cabeza Kg. 0.12 3.46 10419 432,529.62
papa blanca Kg. 0.42 12.53 10419 1,567,164.82
papa amarilla Kg. 0.22 6.65 10419 831,300.71
Tuberculos papa huayro Kg. 0.31 9.43 10419 1,179,229.71
camote amarillo Kg. 0.14 4.27 10419 533,985.90
Olluco Kg. 0.08 2.47 10419 309,347.15
Zanahoria zanahoria Kg. 0.10 2.86 10419 356,993.29
Yuca yuca blanca Kg. 0.22 6.52 10419 815,271.79
Ajo ajo entero Kg. 0.03 0.93 10419 115,791.17
®Abarrotes 23,484 23,783 24,085 24,390 24,700 25,014 25,332 25,653 25,979 26,309
lenteja Kg. 333,288.87 337,521.64 341,808.17 346,149.13 350,545.22 354,997.15 359,505.61 364,071.33 368,695.04 373,377.47
frijol canario Kg. 188,327.37 190,719.13 193,141.26 195,594.16 198,078.20 200,593.79 203,141.34 205,721.23 208,333.89 210,979.73
arveja seca partida Kg. 259,175.18 262,466.71 265,800.03 269,175.70 272,594.23 276,056.17 279,562.09 283,112.53 286,708.05 290,349.25
Menestras habas secas Kg. 219,283.50 222,068.40 224,888.67 227,744.76 230,637.12 233,566.21 236,532.50 239,536.46 242,578.57 245,659.32
sal Kg. 174,206.28 176,418.70 178,659.22 180,928.19 183,225.98 185,552.95 187,909.47 190,295.92 192,712.68 195,160.13
Mantequilla a Granel Kg. 16,988.01 17,203.76 17,422.25 17,643.51 17,867.58 18,094.50 18,324.30 18,557.02 18,792.70 19,031.36
Mantequilla Envasada Kg. 37,247.01 37,720.05 38,199.09 38,684.22 39,175.51 39,673.04 40,176.89 40,687.13 41,203.86 41,727.15
grated de atun Kg. 56,941.40 57,664.55 58,396.89 59,138.53 59,889.59 60,650.19 61,420.45 62,200.49 62,990.43 63,790.41
Conservas
filete de atun Kg. 50,631.62 51,274.65 51,925.83 52,585.29 53,253.12 53,929.44 54,614.34 55,307.95 56,010.36 56,721.69
fideos a granel Kg. 376,548.40 381,330.56 386,173.46 391,077.86 396,044.55 401,074.32 406,167.96 411,326.30 416,550.14 421,840.33
Fideo
fideos envasados Kg. 425,758.87 431,166.01 436,641.82 442,187.17 447,802.95 453,490.04 459,249.37 465,081.83 470,988.37 476,969.93
Huevos huevos a granel de gallina Kg. 406,401.19 411,562.49 416,789.33 422,082.55 427,443.00 432,871.53 438,369.00 443,936.28 449,574.28 455,283.87
trigo grano entero Kg. 255,325.23 258,567.86 261,851.67 265,177.19 268,544.94 271,955.46 275,409.30 278,906.99 282,449.11 286,036.22
avena a granel Kg. 245,846.89 248,969.15 252,131.05 255,333.12 258,575.85 261,859.76 265,185.38 268,553.23 271,963.86 275,417.80
Cereales quinua entera Kg. 173,467.17 175,670.21 177,901.22 180,160.56 182,448.60 184,765.70 187,112.22 189,488.55 191,895.05 194,332.12
Maíz Blanco (cancha) Kg. 347,146.37 351,555.13 356,019.88 360,541.33 365,120.21 369,757.23 374,453.15 379,208.71 384,024.66 388,901.77
Maíz Morado Kg. 488,431.78 494,634.86 500,916.72 507,278.37 513,720.80 520,245.06 526,852.17 533,543.19 540,319.19 547,181.24
Arroz arroz corriente a granel Kg. 1,758,909.45 1,781,247.60 1,803,869.45 1,826,778.59 1,849,978.68 1,873,473.41 1,897,266.52 1,921,361.80 1,945,763.10 1,970,474.29
Azucar azucar rubia Kg. 1,061,588.23 1,075,070.41 1,088,723.80 1,102,550.59 1,116,552.98 1,130,733.21 1,145,093.52 1,159,636.21 1,174,363.59 1,189,278.00
®Cafes / cacao /Miel
Café cafe instantÿneo Kg. 18,281.06 18,513.23 18,748.35 18,986.45 19,227.58 19,471.77 19,719.06 19,969.49 20,223.11 20,479.94
Cacao chocolates Kg. 53,110.43 53,784.94 54,468.01 55,159.75 55,860.28 56,569.70 57,288.14 58,015.70 58,752.50 59,498.65
miel de abeja Kg. 63,104.86 63,906.29 64,717.90 65,539.82 66,372.18 67,215.10 68,068.73 68,933.21 69,808.66 70,695.23
Miel
Mermelada Kg. 75,760.21 76,722.37 77,696.74 78,683.49 79,682.77 80,694.74 81,719.56 82,757.40 83,808.42 84,872.79
®Carnes Rojas
carne de res bistec Kg. 259,703.31 263,001.55 266,341.67 269,724.20 273,149.70 276,618.70 280,131.76 283,689.43 287,292.29 290,940.90
Vacuno carne churrasco Kg. 156,491.35 158,478.79 160,491.47 162,529.71 164,593.84 166,684.18 168,801.07 170,944.84 173,115.84 175,314.41
carne res corte cenico Kg. 390,848.22 395,811.99 400,838.81 405,929.46 411,084.76 416,305.54 421,592.62 426,946.85 432,369.07 437,860.16
higado res Kg. 130,062.34 131,714.13 133,386.90 135,080.92 136,796.45 138,533.76 140,293.14 142,074.86 143,879.21 145,706.48
mondongo de res Kg. 92,869.29 94,048.73 95,243.15 96,452.74 97,677.69 98,918.19 100,174.46 101,446.67 102,735.04 104,039.78
Menudencia de Res
pata de res Kg. 107,078.93 108,438.83 109,816.00 111,210.67 112,623.04 114,053.36 115,501.83 116,968.71 118,454.21 119,958.58
bofe de res Kg. 98,211.82 99,459.11 100,722.24 102,001.41 103,296.83 104,608.70 105,937.23 107,282.63 108,645.12 110,024.91
®Especias
comino molido Kg. 11,224.96 11,367.52 11,511.89 11,658.09 11,806.14 11,956.08 12,107.92 12,261.70 12,417.42 12,575.12
pimienta Kg. 11,174.47 11,316.38 11,460.10 11,605.64 11,753.04 11,902.30 12,053.46 12,206.54 12,361.56 12,518.55
aji panca Kg. 37,467.70 37,943.54 38,425.42 38,913.42 39,407.62 39,908.10 40,414.93 40,928.20 41,447.99 41,974.38
Especias, canela Kg. 10,254.04 10,384.27 10,516.15 10,649.71 10,784.96 10,921.93 11,060.63 11,201.10 11,343.36 11,487.42
Condimentos y clavo de olor Kg. 8,868.54 8,981.17 9,095.23 9,210.74 9,327.71 9,446.18 9,566.14 9,687.63 9,810.67 9,935.26
sazonadores
oregano seco Kg. 15,657.94 15,856.79 16,058.18 16,262.11 16,468.64 16,677.80 16,889.60 17,104.10 17,321.32 17,541.30
apio Kg. 192,375.14 194,818.30 197,292.49 199,798.11 202,335.54 204,905.20 207,507.50 210,142.85 212,811.66 215,514.37
culantro Kg. 107,781.92 109,150.75 110,536.96 111,940.78 113,362.43 114,802.13 116,260.12 117,736.62 119,231.88 120,746.12
Maíz Pelado Mote Kg. 213,458.09 216,169.01 218,914.35 221,694.56 224,510.09 227,361.36 230,248.85 233,173.01 236,134.31 239,133.22
®Frutas
Platano platano de isla Kg. 643,057.07 651,223.90 659,494.44 667,870.02 676,351.97 684,941.64 693,640.40 702,449.63 711,370.74 720,405.15
Papaya papaya Kg. 1,087,297.98 1,101,106.66 1,115,090.71 1,129,252.37 1,143,593.87 1,158,117.51 1,172,825.61 1,187,720.49 1,202,804.54 1,218,080.16
Piña piña Kg. 829,229.37 839,760.59 850,425.55 861,225.95 872,163.52 883,240.00 894,457.14 905,816.75 917,320.62 928,970.59
Naranja naranja de jugo Kg. 902,519.82 913,981.82 925,589.39 937,344.38 949,248.65 961,304.11 973,512.67 985,876.28 998,396.91 1,011,076.55
Uva uva Kg. 596,713.75 604,292.01 611,966.52 619,738.49 627,609.17 635,579.81 643,651.67 651,826.05 660,104.24 668,487.56
Manzana manzana corriente Kg. 527,648.63 534,349.77 541,136.01 548,008.43 554,968.14 562,016.24 569,153.84 576,382.10 583,702.15 591,115.17
®Pescados y Mariscos
Pescado pescado jurel Kg. 630,884.69 638,896.93 647,010.92 655,227.95 663,549.35 671,976.43 680,510.53 689,153.01 697,905.25 706,768.65
choros Kg. 92,128.09 93,298.11 94,483.00 95,682.93 96,898.11 98,128.71 99,374.95 100,637.01 101,915.10 103,209.42
Mariscos
camarones Kg. 38,645.72 39,136.52 39,633.56 40,136.90 40,646.64 41,162.85 41,685.62 42,215.03 42,751.16 43,294.10
®Carne / aves
Pollo pollo eviscerado Kg. 697,757.48 706,619.00 715,593.07 724,681.10 733,884.55 743,204.88 752,643.58 762,202.16 771,882.12 781,685.03
Menudencia de pollo menudencia de pollo Kg. 446,402.90 452,072.22 457,813.53 463,627.77 469,515.84 475,478.69 481,517.27 487,632.54 493,825.47 500,097.06
®Lacteos
Leche leche fresca de vaca Lt. 1,255,243.33 1,271,184.92 1,287,328.97 1,303,678.05 1,320,234.76 1,337,001.74 1,353,981.66 1,371,177.23 1,388,591.18 1,406,226.29
Queso queso fresco de vaca Kg. 239,121.07 242,157.91 245,233.31 248,347.78 251,501.79 254,695.87 257,930.50 261,206.22 264,523.54 267,882.99
®Verduras
Tomate tomate regional Kg. 348,762.75 353,192.04 357,677.58 362,220.08 366,820.28 371,478.89 376,196.68 380,974.37 385,812.75 390,712.57
Cebolla cebolla roja de cabeza Kg. 438,022.75 443,585.63 449,219.17 454,924.25 460,701.79 466,552.71 472,477.93 478,478.39 484,555.07 490,708.92
papa blanca Kg. 1,587,067.81 1,607,223.57 1,627,635.31 1,648,306.28 1,669,239.77 1,690,439.12 1,711,907.69 1,733,648.92 1,755,666.26 1,777,963.22
papa amarilla Kg. 841,858.23 852,549.83 863,377.22 874,342.11 885,446.25 896,691.42 908,079.40 919,612.01 931,291.08 943,118.48
Tuberculos papa huayro Kg. 1,194,205.93 1,209,372.34 1,224,731.37 1,240,285.46 1,256,037.09 1,271,988.76 1,288,143.02 1,304,502.43 1,321,069.61 1,337,847.20
camote amarillo Kg. 540,767.52 547,635.27 554,590.24 561,633.53 568,766.28 575,989.61 583,304.68 590,712.65 598,214.70 605,812.03
Olluco Kg. 313,275.86 317,254.46 321,283.59 325,363.90 329,496.02 333,680.62 337,918.36 342,209.92 346,555.99 350,957.25
Zanahoria zanahoria Kg. 361,527.10 366,118.50 370,768.20 375,476.96 380,245.52 385,074.63 389,965.08 394,917.64 399,933.09 405,012.24
Yuca yuca blanca Kg. 825,625.75 836,111.19 846,729.80 857,483.27 868,373.31 879,401.65 890,570.05 901,880.29 913,334.17 924,933.52
Ajo ajo entero Kg. 117,261.72 118,750.95 120,259.08 121,786.37 123,333.06 124,899.39 126,485.61 128,091.98 129,718.75 131,366.18
OFERTA ACTUAL
El mercado modelo inicialmente fue diseñado para un número menor
de comerciantes lo cual a través del tiempo se han venido
incrementando y en la actualidad sobrepasan la capacidad instalada
de la infraestructura del mercado.
La actual infraestructura está diseñada para albergar a un número de
194 comerciantes de productos de primera necesidad los cuales se
encuentran ocupados e instalados en el interior del mercado modelo,
así también existe un numero de 57 comerciantes que se encuentran en
condición de informales y están instalados en condiciones inadecuadas
para el expendio de sus productos de primera necesidad, este
porcentaje representa el 29% de los comerciantes formalmente
instalados dentro del mercado modelo, estos conjuntamente con los
informales se encuentran en una situación de hacinamiento en vista
que la capacidad del mercado se encuentra sub dimensionado para la
actual oferta de comerciantes existentes en la situación actual.
Se ha podido observar que también a través de los años han
aparecidos comercios informales en los alrededores del mercado los
cuales primeramente tenían un carácter temporal, pero que a través de
todos estos años de operación se han convertido en comercios
permanentes habiéndose posicionado en el perímetro de la
infraestructura del mercado estos comerciantes informales representa
un 47% del total de los comerciantes que se encuentran operando
actualmente en el interior del mercado.
En lo que respecta a la oferta de los principales mercados de abastos,
dentro de la ciudad de Quillabamba se encuentran un total de 02
principales mercados de abastos de productos de primera necesidad,
01 mercado ferial y 02 ferias ambulatorias, así mismo existen diversas
bodegas instaladas en todo el ámbito del distrito los cuales se limitan
solo al expendio de productos de abarrotes y muy restringidamente
carnes que muchas veces son adquiridas de los mercados existentes
para su reventa en sus bodegas particulares.
CUADRO N° IV- 9
PRINCIPALES CENTROS DE ABASTECIMIENTO DE
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Giros y/o expendios de frecuencia
MERCADO Cantidad
productos de atención
-Carnes rojas
-Carnes de aves
-Pecados y mariscos
Mercado Modelo 1 -Abarrotes - Verduras Diario
-Frutas - Condimentos -
Lácteos - Comidas
-Jugos -Panes - Refrigerios
-Carnes rojas
-Carnes de aves
-Pecados y mariscos
Mercado Satélite 1 -Abarrotes - Verduras Diario
-Frutas - Condimentos -
Lácteos - Comidas
-Jugos - Refrigerios
- Verduras - Frutas
Mercado Ferial Micaela
1 - Carnes rojas - Carnes Semanal
Bastidas
de aves
- Verduras
Ferias ambulatorias 2 Semanal
- Frutas
Carnes rojas
Vacuno 9 110.00 990
Menudencias de Res 2 351.00 702
Carne Salada
Carne Salada 2 52.50 105
Pescados/Mariscos
Pescados 2 250.00 500
Mariscos 2 50.00 100
Pollo / Menudencia
Pollo 11 322.91 3552
®Café/Cacao/Miel
café 3 99.33 298
Cacao 3 101.67 305
Miel 3 95.67 287
Fuente: En base a encuestas de campo - OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 11
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DIARIA DE LOS
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS/ VOLUMEN DE TOTAL VOLUMEN DE
N° PUESTOS DE COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION
SERVICIOS VENTA POR PUESTOS / GIROS POR DIA
(en Kg) (en Kg)
Productos Complementarios
Jugos 20 3 60
Comidas 17 15 250
Panes 5 115 577
Refrigerios 3 7 20
Fuente: En base a encuestas de campo - OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 12
VOLUMEN TOTAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
PRODUCTOS/ TOTAL VOLUMEN DE TOTAL VOLUMEN DE
TOTAL VOLUMEN DE
COMERCIALIZACION FRECUENCIA DE COMERCIALIZACION
SERVICIOS POR DIA ATENCIÓN / DIARIO MENSUAL
COMERCIALIZACION
(KG/AÑO)
(en Kg) (en Kg)
CUADRO N° IV- 13
VOLUMEN TOTAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PRODUCTOS/ TOTAL VOLUMEN DE TOTAL VOLUMEN DE
TOTAL VOLUMEN DE
COMERCIALIZACION FRECUENCIA DE COMERCIALIZACION
SERVICIOS POR DIA ATENCIÓN / DIARIO MENSUAL
COMERCIALIZACION
(KG/AÑO)
(en Kg) (en Kg)
Productos Complementarios
Jugos 60 30 1800 21,600
Comidas 250 30 7500 90,000
Panes 577 30 17310 207,720
Refrigerios 20 30 600 7,200
CUADRO N° IV- 14
PROYECCIÓN DEL VOLUMEN DE OFERTA
OFERTA DE PRODUCTOS EN EL MERCADO MODELO
PRODUCTOS/ KG, Lt./AÑO
SERVICIOS
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Carnes rojas 9,919 10,045 10,173 10,302 10,433 10,565 10,700 10,835 10,973 11,112
Vacuno 360,926.28 365,510.04 370,152.02 374,852.95 379,613.58 384,434.68 389,317.00 394,261.32 399,268.44 404,339.15
Menudencias de Res 34,123.94 34,557.31 34,996.19 35,440.64 35,890.74 36,346.55 36,808.15 37,275.62 37,749.02 38,228.43
Carne Salada
Carne Salada 38,280.06 38,766.22 39,258.55 39,757.13 40,262.05 40,773.37 41,291.20 41,815.59 42,346.65 42,884.46
Pescados/Mariscos
Pescados 182,286.00 184,601.03 186,945.47 189,319.67 191,724.03 194,158.93 196,624.75 199,121.88 201,650.73 204,211.69
Mariscos 36,457.20 36,920.21 37,389.09 37,863.93 38,344.81 38,831.79 39,324.95 39,824.38 40,330.15 40,842.34
Pollo / Menudencia
Pollo 647,479.87 655,702.87 664,030.29 672,463.48 681,003.76 689,652.51 698,411.10 707,280.92 716,263.39 725,359.93
®Café/Cacao/Miel
café 108,642.46 110,022.22 111,419.50 112,834.52 114,267.52 115,718.72 117,188.35 118,676.64 120,183.83 121,710.17
Cacao 111,194.46 112,606.63 114,036.73 115,485.00 116,951.66 118,436.95 119,941.10 121,464.35 123,006.94 124,569.13
Miel 104,632.16 105,960.99 107,306.70 108,669.49 110,049.59 111,447.22 112,862.60 114,295.96 115,747.52 117,217.51
Frutas
Platano 2,469,975.30 2,501,343.99 2,533,111.05 2,565,281.57 2,597,860.64 2,630,853.47 2,664,265.31 2,698,101.48 2,732,367.37 2,767,068.43
Papaya 111,194.46 112,606.63 114,036.73 115,485.00 116,951.66 118,436.95 119,941.10 121,464.35 123,006.94 124,569.13
Piña 129,058.49 130,697.53 132,357.39 134,038.33 135,740.62 137,464.52 139,210.32 140,978.29 142,768.72 144,581.88
Naranja 1,429,122.24 1,447,272.09 1,465,652.45 1,484,266.23 1,503,116.42 1,522,205.99 1,541,538.01 1,561,115.54 1,580,941.71 1,601,019.67
Uva 9,478.87 9,599.25 9,721.16 9,844.62 9,969.65 10,096.26 10,224.49 10,354.34 10,485.84 10,619.01
Manzana 46,665.22 47,257.86 47,858.04 48,465.84 49,081.35 49,704.69 50,335.94 50,975.20 51,622.59 52,278.19
Verduras
Tomate 381,342.31 386,185.36 391,089.91 396,056.76 401,086.68 406,180.48 411,338.97 416,562.97 421,853.32 427,210.86
Cebolla 364,207.43 368,832.86 373,517.04 378,260.71 383,064.62 387,929.54 392,856.24 397,845.52 402,898.16 408,014.96
Papa 1,103,924.02 1,117,943.85 1,132,141.74 1,146,519.94 1,161,080.74 1,175,826.47 1,190,759.46 1,205,882.11 1,221,196.81 1,236,706.01
Zanahoria 214,186.05 216,906.21 219,660.92 222,450.62 225,275.74 228,136.74 231,034.08 233,968.21 236,939.61 239,948.74
Yuca 441,132.12 446,734.50 452,408.03 458,153.61 463,972.16 469,864.61 475,831.89 481,874.95 487,994.76 494,192.30
Ajo 35,728.06 36,181.80 36,641.31 37,106.66 37,577.91 38,055.15 38,538.45 39,027.89 39,523.54 40,025.49
Lacteos
Leche 234,419.80 237,396.93 240,411.87 243,465.10 246,557.11 249,688.38 252,859.42 256,070.74 259,322.84 262,616.24
Queso 25,520.04 25,844.14 26,172.37 26,504.75 26,841.36 27,182.25 27,527.46 27,877.06 28,231.10 28,589.64
Abarrotes
Menestras 70,362.40 71,256.00 72,160.95 73,077.39 74,005.48 74,945.35 75,897.15 76,861.05 77,837.18 78,825.71
Conservas 143,641.37 145,465.61 147,313.03 149,183.90 151,078.54 152,997.24 154,940.30 156,908.04 158,900.77 160,918.81
Fideos 176,817.42 179,063.00 181,337.10 183,640.08 185,972.31 188,334.16 190,726.00 193,148.22 195,601.21 198,085.34
Huevos 58,331.52 59,072.33 59,822.55 60,582.30 61,351.69 62,130.86 62,919.92 63,719.00 64,528.23 65,347.74
Cereales 47,029.79 47,627.07 48,231.93 48,844.48 49,464.80 50,093.00 50,729.18 51,373.45 52,025.89 52,686.62
Arroz 398,112.62 403,168.65 408,288.90 413,474.17 418,725.29 424,043.10 429,428.45 434,882.19 440,405.19 445,998.34
Azucar 342,333.11 346,680.74 351,083.58 355,542.35 360,057.73 364,630.47 369,261.27 373,950.89 378,700.07 383,509.56
Especias, Condimentos y sazonadores
Especias, Condimentos y sazonadores 62,706 63,503 64,309 65,126 65,953 66,791 67,639 68,498 69,368 70,249
CUADRO N° IV- 16
CALCULO DEL MOVIMIENTO FUTURO DEL MERCADO
(tn/año)
COMERCIO MINORISTA
MOVIMIENTO
PRODUCTOS DEMANDA MOVIMIENTO FACTOR DE
COMERCIAL
ACTUAL COMERCIAL CRECIMIENTO
FUTURO
META DE ATENCION 100% 75% FC
Verduras 2016 2026
Tomate 344 258 1.1345 293
Cebolla 433 324 1.1345 368
Papa 3,578 2683 1.1345 3,044
Zanahoria 357 268 1.1345 304
Yuca 815 611 1.1345 694
Ajo 116 87 1.1345 99
TOTAL 5643 4232 4801
Frutas
Platano 635 476 1.1345 540
Papaya 1,074 805 1.1345 914
Piña 819 614 1.1345 697
Naranja 891 668 1.1345 758
Uva 589 442 1.1345 501
Manzana 521 391 1.1345 443
TOTAL 4529 3397 3854
Carnes rojas
Vacuno 797 598 1.1345 678
Menudencias de Res 423 317 1.1345 360
TOTAL 1220 915 1038
Pescados/Mariscos
Pescados 623 467 1.1345 530
Mariscos 129 97 1.1345 110
TOTAL 752 564 640
Pollo / Menudencia
Pollo 689 517 1.1345 586
TOTAL 689 517 586
®Café/Cacao/Miel
café 18 14 1.1345 15
Cacao 52 39 1.1345 45
Miel 137 103 1.1345 117
TOTAL 208 156 177
Lacteos
Leche 1,240 930 1.1345 1,055
Queso 236 177 1.1345 201
TOTAL 1476 1107 1256
Especias, Condimentos y sazonadores
Especias, Condimentos y sazonadores
390 292 1.1345 332
TOTAL 390 292 332
Abarrotes
Menestras 1,213 910 1.1345 1,032
Conservas 106 80 1.1345 90
Fideos 792 594 1.1345 674
Huevos 401 301 1.1345 341
Cereales 1,491 1118 1.1345 1,269
Arroz 1,737 1303 1.1345 1,478
Azucar 1,048 786 1.1345 892
TOTAL 6789 5092 5777
Fuente: en base a gastos en alimentos y bebidas - ENAHO 2015 – OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 17
CALCULO DEL MOVIMIENTO FUTURO
SECCIÓN DE MERCADO PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Productos N° stands / Demanda Actual Demanda
F.C.
Complementarios Actual (Unidades) Futura
Jugos 20 21,600 1.1345 24,505
Comidas 17 90,000 1.1345 102,106
Panes 5 207,720 1.1345 235,660
Refrigerios 3 7,200 1.1345 8,168
TOTAL 45 326,520 370,440
Fuente: En base a encuestas de campo - OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 18
CALCULO DEL ESPACIO PARA VENTAS DEL MERCADO DE ABASTOS
(tn/año)
MOVIMIENTO PATRON DE NECESIDADES
PRINCIPALES GIROS COMERCIAL ESPACIO DE ESPACIOS
( Tn / año ) ( Tn / m2 ) (M2)
Necesidades actuales
Seccion de mercado de origen
Verduras 4232 10 423
Frutas 3397 10 340
Carnes rojas 915 10 91
Pescados/Mariscos 564 10 56
Pollo / Menudencia 517 10 52
®Café/Cacao/Miel 156 10 16
Especias, Condimentos y sazonadores 292 10 29
Lacteos 1107 10 111
Abarrotes 5092 10 509
Total necesidades actuales 16271 1627
CUADRO N° IV- 19
CALCULO DEL ESPACIO PARA VENTAS DEL MERCADO DE ABASTOS
SECCIÓN PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
PROYECCION EN FUNCIONA LA VARIACION PORCENTUAL
Productos N° stands / Demanda
Incidencia
Complementarios Actual Futura
Jugos 20 0.44 28
Comidas 17 0.38 23
Panes 5 0.11 7
Refrigerios 3 0.07 4
TOTAL 45 1.00 62
M2 270 374
Fuente: Fuente: En base a encuestas de campo - OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 20
CUADRO N° IV- 21
PRINCIPALES INDICADORES
SECCION DE MERCADO DE ORIGEN Unidad
INDICE DE ROTACION 10 (Tn-año/m2)
ESPACIO POR STAND - OPERADOR 6 M2
MOVIMIENTO DIARIO X STAND 182 (Kg)
Total dias de tabajo efectivos anual 330 Dias
Fuente: Trabajos de gabinete OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 22
DETERMINACIÓN DEL ESPACIO PARA VENTAS DEL MERCADO DE ABASTOS
RESUMEN AREAS REQUERIDAS (M2) %
TOTAL AREAS REQUERIDAS PARA PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 1846 83.14%
TOTAL AREAS REQUERIDAS PARA PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 374 16.86%
TOTAL AREAS REQUERIDAS 2220 100.00%
Fuente: Trabajos de gabinete OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 23
DETERMINACIÓN DE PUESTOS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS
RESUMEN DEL REQUERIMIENTO DE PUESTOS (UND)
Seccion productos de primera necesidad 308 83.15%
Seccion de mercado productos complememtarios 62 16.85%
Total puestos requeridos 370 100.00%
Fuente: Trabajos de gabinete OFP/MPLC 2016
CUADRO N° IV- 25
CALCULO DEL ESPACIO PARA VENTAS DEL MERCADO DE ABASTOS
(tn/año)
MOVIMIENTO PATRON DE NECESIDADES
PRINCIPALES GIROS COMERCIAL ESPACIO DE ESPACIOS
( Tn / año ) ( Tn / m2 ) (M2)
CUADRO N° IV- 26
PROYECCION EN FUNCIONA LA VARIACION PORCENTUAL
N° stands /
Productos Complementarios Incidencia Demanda Futura
Actual
Jugos 20 0.44 26
Comidas 17 0.38 22
Panes 5 0.11 6
Refrigerios 3 0.07 4
TOTAL 45 1.00 58
M2 270 348
11
Ministerio de la Producción: Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
a Nivel de Perfil para la Prestación de Servicios de Comercialización – Caso Mercado de Abastos Minoristas
CUADRO N° IV- 27
CALCULO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA LA COMERCIALIZACION DEL MERCADO
Acorde a los cálculos realizados se observa que a una cobertura del 70%
de la meta de atención, el requerimiento del número de puestos en la
situación con proyecto se reduce a un total de 346 puestos y/o stands
comerciales, esta información se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO N° IV- 28
RESUMEN DEL REQUERIMIENTO DE PUESTOS (UND)
Seccion productos de primera necesidad 288 83.24%
Seccion de mercado productos complememtarios 58 16.76%
Total puestos requeridos 346 100.00%
PROPUESTA DE
ÁREAS DE
REUBICACIÓN –
SECTOR DE
URPIPATA
70%, además las áreas propuestas presentan distancias lejanas que son
muchas veces impracticables para los usuarios (recorridos distantes y
gastos adicionales en transportes), que muchas veces los usuarios no están
dispuestos a asumir.
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
-El área del primer nivel comprende un total de 2,693.60 m2, la cual está
destinada para la zona de expendio de productos de primera necesidad,
esta área alberga un total de 225 stands de venta tales como pollo,
carnes, pescado menudencia, carne salada, frutas, verduras, tubérculos,
con las terrazas color arcilla (cobertura con gress cerámico) las mismas
que complementan a la cobertura aluzinc y estarán dispuestas en la zona
frontal y posterior de la edificación.
Método de construcción
Se recomienda primeramente la demolición y limpieza del terreno antes
del replanteo, la demolición y eliminación total de la actual infraestructura
así como la de cualquier otro obstáculo que puede interrumpir el trabajo
continuo es importante para empezar la ejecución de la construcción
inicial.
Se habilitara cerchas y estacas en cantidades suficientes para la
protección de la zona de trabajo, se colocara el equipo en una zona
estratégica de tal manera que no haya obstrucciones y facilite las labores.
Se realizara el traslado de los comerciantes a zonas de contingencia para
que puedan operar con normalidad mientras dure el proceso de
ejecución del proyecto
Materiales y equipos
El equipo a utilizar será un teodolito, nivel, mira topográfica, estacas,
wincha metálica, comba, martillo, plomada, serrucho, pico, lampa,
brocha, vallas y jalones.
Método de Medición
El trabajo se dará por concluido cuando se plasme sobre un área marcas
y señales fijas de referencia con carácter temporal. Sera medido por
metro lineal (ml).
CUADRO N° IV- 30
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1
(A Precios de Mercado)
UND. C OST O PA R C IA L A
ITEM COMPONENTES M ED ID A
C A N T ID A D
PR EC IOS PR IV A D OS
CUADRO N° IV- 31
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 2
(A Precios de Mercado)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS
DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO”
UN D . COSTO PARCIAL A
ITEM COMPONENTES CANTIDAD
M E D ID A PRECIOS PRIVADOS
ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE
1.00 GLB . 1.00 1,760,007.59
CONTINGENCIA
CUADRO N° IV- 33
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CANTIDA COSTO COSTO ANUAL
RUBRO UNIDAD
D MENSUAL (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 388,760.16
1.1 Remuneración Administrativos 26,536.68 318,440.16
1.1.1 Administrador sueldo 1 2,500.00 30,000.00
1.1.2 Asistente administrativo sueldo 2 2,600.00 31,200.00
1.1.3 Asistente contable sueldo 1 1,000.00 12,000.00
1.1.4 Recaudador - SSHH sueldo 10 12,428.50 149,142.00
1.1.5 Cobrador de Sit. sueldo 1 1,200.00 14,400.00
1.1.6 Guardian sueldo 4 4,322.48 51,869.76
1.1.7 Operario camaras de refrigeracion sueldo 2 2,485.70 29,828.40
1.2 Servicios suministros públicos 62,520.00
1.2.1 Consumo de Energía eléctrica mes 12 2,500.00 30,000.00
1.2.2 Consumo de energía montacargas mes 12 500.00 6,000.00
1.2.3 Consumo de energía camara de congelacion mes 12 450.00 5,400.00
1.2.4 Consumo de energía camara de refrigeración mes 12 400.00 4,800.00
1.2.5 Agua y desagüe mes 1 250.00 3,000.00
1.2.6 Limpieza Pública mes 1 1,110.00 13,320.00
1.3 Materiales y útiles de oficina 7,800.00
1.3.1 Materiales de oficina global 1 650.00 7,800.00
II.- MANTENIMIENTO 98,820.00
2.1 matenimiento periodico 7,020.00
2.1.2 mantenimiento de montacarga global 1 920.00 920.00
2.1.3 mantenimiento de camara de congelacion global 1 1,000.00 1,000.00
2.1.4 mantenimiento de camara de refrigeración global 1 1,000.00 1,000.00
2.1.5 mantenimiento camaras de vigilacia global 1 300.00 300.00
2.1.6 mantenimiento de sistemas de bombeo global 2 1,000.00 2,000.00
2.1.7 Pintado Anual global 1 1,500.00 1,500.00
2.1.8 Servicio de mantenimiento de carpinteria metalica global 1 300.00 300.00
2.2 Artículos de limpieza global 41,400.00
2.2.1 Insumos global 1 1,890.00 22,680.00
2.2.2 Articulos de limpieza global 1 1,560.00 18,720.00
2.3 Remuneración operarios 50,400.00
2.3.1 Operarios de limpieza sueldo 2 2,000.00 24,000.00
2.3.2 aguatero sueldo 2 2,200.00 26,400.00
TOTAL ANUAL 487,580.16
CUADRO N° IV- 34
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO COSTO ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
MENSUAL (S/.) (S/.)
I.-OPERACIÓN 458,323.44
1.1 Remuneración Administrativos 31,183.62 374,203.44
1.1.1 Administrador sueldo 1 2,500.00 30,000.00
1.1.2 Asistente administrativo sueldo 2 2,600.00 31,200.00
1.1.3 Asistente contable sueldo 1 1,000.00 12,000.00
1.1.4 Recaudador - SSHH sueldo 12 14,914.20 178,970.40
1.1.5 Cobrador de Sit. sueldo 1 1,200.00 14,400.00
1.1.6 Guardian sueldo 6 6,483.72 77,804.64
1.1.7 Operario camaras de refrigeracion sueldo 2 2,485.70 29,828.40
1.2 Servicios suministros públicos 73,920.00
1.2.1 Consumo de energía electrica mes 12 3,200.00 38,400.00
1.2.2 Consumo de energía montacargas mes 12 500.00 6,000.00
1.2.3 Consumo de energía camara de congelacion mes 12 450 5,400.00
1.2.4 Consumo de energía camara de refrigeración mes 12 400 4,800.00
1.2.5 Agua y desagüe mes 1 500.00 6,000.00
1.2.6 Limpieza Pública mes 1 1,110.00 13,320.00
1.3 Materiales y útiles de oficina 10,200.00
1.3.1 Materiales de oficina global 1 850.00 10,200.00
II.- MANTENIMIENTO 139,020.00
2.1 matenimiento periodico 7,020.00
2.1.2 mantenimiento de montacarga global 1 920.00 920.00
2.1.3 mantenimiento de camara de congelacion global 1 1000.00 1,000.00
2.1.4 mantenimiento de camara de refrigeración global 1 1000.00 1,000.00
2.1.5 mantenimiento camaras de vigilacia global 1 300.00 300.00
2.1.6 mantenimiento de sistemas de bombeo global 2 1000.00 2,000.00
2.1.7 Pintado Anual global 1 1500.00 1,500.00
2.1.8 Servicio de mantenimiento de carpinteria metalica global 1 300.00 300.00
2.2 Artículos de limpieza global 56,400.00
2.2.1 Insumos global 1 2,500.00 30,000.00
2.2.2 Articulos de limpieza global 1 2,200.00 26,400.00
2.3 Remuneración operarios 75,600.00
2.3.1 Operarios de limpieza sueldo 3 3,000.00 36,000.00
2.3.2 aguatero sueldo 3 3,300.00 39,600.00
TOTAL ANUAL 597,343.44
CUADRO N° IV- 35
COSTO INCREMENTAL - ALTERNATIVA "1"
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
O Y M O Y M FLUJO
AÑO INVERSION (S/) S IN P R O Y E C T O C ON P R OYEC T O FLUJO FACTOR COSTOS
( S / .) ( S / .) ACTUALIZ
0 19,668,248.03 19,668,248.03 1.000 19,668,248
1 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.9174 267,978
2 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.8417 245,851
3 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.7722 225,552
4 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.7084 206,928
5 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.6499 189,842
6 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.5963 174,167
7 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.5470 159,786
8 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.5019 146,593
9 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.4604 134,489
10 195,484.28 487,580.16 292,095.88 0.4224 123,384
CUADRO N° IV- 36
COSTO INCREMENTAL - ALTERNATIVA "2"
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
O Y M FLUJO
O Y M
AÑO INVERSION (S/) S IN P R O Y E C T O ( S / .)
C ON P R OYEC T O FLUJO FACTOR COSTOS
( S / .) ACTUALIZ
0 21,698,075.60 21,698,076 1.000 21,698,076
1 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.9174 368,678
2 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.8417 338,237
3 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.7722 310,309
4 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.7084 284,687
5 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.6499 261,181
6 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.5963 239,615
7 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.5470 219,831
8 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.5019 201,680
9 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.4604 185,027
10 195484.28 597,343.44 401,859.16 0.4224 169,750
5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
BENEFICIOS CUALITATIVOS
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Dónde:
MNC = Margen neto de comercialización
Pm = Precio al por menor
Pr = Precio al por mayor
C= Cantidad adquirida
M= Mermas
Cm= Costos de manejo
Cemp= Costos de empaque
Mvd= Costos de movilización - Transporte
PRINCIPALES PRODUCTOS
®Abarrotes ®Carnes Rojas
COSTOS MINORISTA
Menudencias de
Menestras Fideos Arroz Azucar Vacuno Carne Salada
Res
Precio al por Mayor
Unidades de medida
Costo al por mayor: ( x Kg ) S/. 2.92 S/. 1.96 S/. 2.29 S/. 1.83 S/. 10.02 S/. 4.70 S/. 9.10
Otro:
Cantidad adquirida 6.84 13.36 27.30 24.71 175.00 82.50 30.00
servicio de pesado: 0 0
Transporte - estibador S. / carreta: S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 1.00 S/. 1.00
Mermas (en kilos por abastecimiento.) : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación minorista
Kilos efectivos para la venta 6.839 13.361 27.300 24.711 175.000 82.500 30.000
costo al por menor S/. 5.48 S/. 3.01 S/. 3.02 S/. 2.74 S/. 10.83 S/. 5.19 S/. 12.00
Kilos que no se vendieron (mermas almacenamiento) - 0.088 0.036 0.040 1.880 1.500 0.400
Venta efectiva por kilos 6.839 13.273 27.264 24.671 173.120 81.000 29.600
Costos por manejo minorista
Salario ayudante de venta x dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos por movilizacion
Costo por almacenamiento por dia 0 0 0 0 7.1 0 0
Dias de almacenamiento 0 0 0 0 7 0 0
Transporte almacenamiento - estibador (día) 0 0 0 0 2 0 0
Costos por empaque
N° de Bolsas plasticas 100 100 100 100
costo por paquete de bolsa 2.64 2.58 2.50 2.50
CUADRO N° V- 9: PROYECCIÓN DEL MARGEN NETO DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO MODELO CON PROYECTO
CUADRO N° V- 10
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(A Precios Sociales)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE
QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO”
INVERSION TOTAL
UND. COSTO PARCIAL A
ITEM COMPONENTES CANT FC A PRECIOS
MEDIDA PRECIOS PRIVADOS
SOCIALES
CUADRO N° V- 11
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(A Precios Sociales)
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO MODELO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE
QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO”
INVERSION
UN D . COSTO PARCIAL A TOTAL A
ITEM COMPONENTES CANT FC
M E D ID A PRECIOS PRIVADOS PRECIOS
SOCIALES
Al igual que en los costos de inversión a precios sociales, para los costos de
operación y mantenimiento se realizara la corrección para observar
costos sin distorsiones del mercado sustrayendo los principales impuestos.
CUADRO N° V- 15
ALTERNATIVA 01
COSTO INCREMENTAL - ALTERNATIVA "1"
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
O Y M O Y M FLUJO
AÑO INVERSION (S/) S IN P R O Y E C T O C ON P R OYEC T O FLUJO FACTOR COSTOS
( S / .) ( S / .) ACTUALIZ
0 16,637,895.78 16,637,895.78 1.000 16,637,896
1 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.9174 196,027
2 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.8417 179,842
3 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.7722 164,992
4 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.7084 151,369
5 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.6499 138,871
6 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.5963 127,404
7 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.5470 116,885
8 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.5019 107,234
9 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.4604 98,380
10 139,070.10 352,739.92 213,669.82 0.4224 90,256
CUADRO N° V- 16
ALTERNATIVA 02
COSTO INCREMENTAL - ALTERNATIVA "2"
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
O Y M FLUJO
O Y M
AÑO INVERSION (S/) S IN P R O Y E C T O ( S / .)
C ON P R OYEC T O FLUJO FACTOR COSTOS
( S / .) ACTUALIZ
0 18,356,509.53 18,356,510 1.000 18,356,510
1 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.9174 261,038
2 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.8417 239,485
3 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.7722 219,711
4 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.7084 201,570
5 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.6499 184,926
6 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.5963 169,657
7 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.5470 155,649
8 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.5019 142,797
9 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.4604 131,006
10 139070.10 423,601.99 284,531.89 0.4224 120,189
CUADRO N° V- 17 (b)
AÑOS
RUBRO
2023 2024 2025 2026 2027
FLUJO DE COSTOS
INVERSION
CUADRO N° V- 19 (b)
AÑOS
RUBRO
2023 2024 2025 2026 2027
FLUJO DE COSTOS
INVERSION
ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE CONTINGENCIA
CUADRO N° V- 20
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA TECNICA 02
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INVERSION 18,356,509.53
VAB 30,283,820.29
VP CO&M 2,263,764.07
VAN (S/.) 9,663,546.69
VAC (S/.) 20,182,537.81
TIRS 19.68%
B/C 1.47
CUADRO N° V- 21
ALTERNATIVA 01
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS INVERSIONES
Analisis de sensibilidad
Var. de la Invers. 140% 120% 80% 60%
INVERSION 23,293,054.09 19,965,474.94 13,310,316.63 9,982,737.47
- 23,293,054.09 - 19,965,474.94 - 13,310,316.63 - 9,982,737.47
4,179,742.42 4,179,742.42 4,179,742.42 4,179,742.42
4,227,300.78 4,227,300.78 4,227,300.78 4,227,300.78
FLUJO NETO SOCIAL
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
INDICADOR INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION
VANS (S/.) 4,727,002.13 8,054,581.28 14,709,739.59 18,037,318.75
TIRS 13.34% 17.33% 29.99% 41.56%
B/C 1.18 1.36 1.94 2.47
GRAFICO V - 1:
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
VARIACIONES EN LA INVERSION
20,000,000.00
INVERSION
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-
40% 20% -20% -40%
VANS 4,727,002.13 8,054,581.28 14,709,739.5 18,037,318.7
TIRS 13.34% 17.33% 29.99% 41.56%
CUADRO N° V- 22
ALTERNATIVA 01
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS BENEFICIOS
Analisis de sensibilidad
Var. de la Invers. 140% 120% 80% 60%
INVERSION 16,637,895.78 16,637,895.78 16,637,895.78 16,637,895.78
- 16,637,895.78 - 16,637,895.78 - 16,637,895.78 - 16,637,895.78
5,992,735.35 5,086,238.88 3,273,245.95 2,366,749.48
6,059,317.06 5,143,308.92 3,311,292.64 2,395,284.50
FLUJO NETO SOCIAL
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
INDICADOR INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION
VANS (S/.) 23,495,688.55 17,438,924.50 5,325,396.38 - 731,367.68
TIRS 35.15% 29.02% 15.70% 8.01%
B/C 2.24 1.92 1.28 0.02
GRAFICO V - 2:
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
VARIACIONES EN LOS INGRESOS
30,000,000.00
INVERSION
20,000,000.00
10,000,000.00
-
-10,000,000.00
40% 20% -20% -40%
VANS 23,495,688 17,438,924 5,325,396. -731,367.68
TIRS 35.15% 29.02% 15.70% 8.01%
CUADRO N° V- 23
ALTERNATIVA 02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS INVERSIONES
Analisis de sensibilidad
Var. de la Invers. 140% 120% 80% 60%
INVERSION 25,699,113.35 22,027,811.44 14,685,207.63 11,013,905.72
- 25,699,113.35 - 22,027,811.44 - 14,685,207.63 - 11,013,905.72
4,179,742.42 4,179,742.42 4,179,742.42 4,179,742.42
4,227,300.78 4,227,300.78 4,227,300.78 4,227,300.78
FLUJO NETO SOCIAL
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
INDICADOR INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION
VANS (S/.) 2,320,942.87 5,992,244.78 13,334,848.59 17,006,150.50
TIRS 10.97% 14.74% 26.59% 37.31%
B/C 1.08 1.25 1.79 2.28
GRAFICO V - 3:
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
VARIACIONES EN LA INVERSION
20,000,000.00
INVERSION
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-
40% 20% -20% -40%
VANS 2,320,942.8 5,992,244.7 13,334,848. 17,006,150.
TIRS 10.97% 14.74% 26.59% 37.31%
CUADRO N° V- 24
ALTERNATIVA 02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LAS INVERSIONES
Analisis de sensibilidad
Var. de la Invers. 140% 120% 80% 60%
INVERSION 18,356,509.53 18,356,509.53 18,356,509.53 18,356,509.53
- 18,356,509.53 - 18,356,509.53 - 18,356,509.53 - 18,356,509.53
5,992,735.35 5,086,238.88 3,273,245.95 2,366,749.48
6,059,317.06 5,143,308.92 3,311,292.64 2,395,284.50
FLUJO NETO SOCIAL
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
INDICADOR INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION
VANS (S/.) 21,777,074.80 15,720,310.74 3,606,782.63 - 2,449,981.43
TIRS 31.38% 25.68% 13.20% 5.93%
B/C 2.06 1.76 1.17 0.88
GRAFICO V - 4:
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
VARIACIONES EN LOS INGRESOS
25,000,000.00
20,000,000.00
INVERSION
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
-
-5,000,000.00
40% 20% -20% -40%
VANS 21,777,074. 15,720,310. 3,606,782.6 -2,449,981.4
TIRS 31.38% 25.68% 13.20% 5.93%
En la etapa de inversión.
En la etapa de operación.
En este punto se realiza el análisis tarifario que cubra el total de los costos
incurridos en la operación y mantenimiento de los servicios del mercado
en la situación con proyecto, esta determinación de la tarifa nos permitirá
establecer un monto base para la determinación final de la tarifa de
alquiler mensual, por lo cual se realiza la conversión de los costos de
operación y mantenimiento anuales en situación con proyecto a montos
mensuales para así obtener el requerimiento financiero, el siguiente
cuadro se expresan los principales rubros de financiamiento mensual.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Del cuadro anterior se aprecia que del total de los ingresos recaudados, el
61.90% de tiene una incidencia en los costos de operación y
mantenimiento, mientras que el 38.10% corresponden a ingresos
adicionales, por lo cual el proyecto genera un saldo positivo en su flujo
neto con proyecto
En la fase de pre-inversión
Para la etapa de la elaboración del diagnóstico se realizaron encuestas
directas a la población del área de influencia del mercado y del ámbito
urbano del distrito, por lo cual se indago sobre sus preferencias y los
hábitos de consumo, también se realizaron encuestas a los comerciantes
directos del mercado modelo para cuantificar el nivel de ventas e ingresos
de los principales productos comercializados, se vienen realizando talleres
participativos con los comerciantes realizándose trabajos de sensibilización
del proyecto y las propuestas pertinentes de las alternativas de solución.
En la fase de inversión
En el proceso de ejecución del proyecto, los comerciantes involucrados
comprometen su total participación en los talleres de sensibilización y
capacitación que brindara el proyecto, así también brindan su apoyo al
traslado temporal de sus operaciones en la habilitación de las áreas de
contingencia establecidos para le adecuada ejecución del proyecto.
En la fase de operación:
CUADRO N° V- 33
MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO FASE DESCRIPCIÓN MEDIDA DE MITIGACIÓN
Efectos físicos
Emisión de Humedecimiento constante de la zona de
Se produce principalmente durante
polvo y trabajo.
actividades de movimiento de
partículas en Protectores distribuidos para el personal de
tierras pero de manera temporal.
suspensión trabajo.
Mantenimiento constante a la maquinaria y
Producto de la utilización de
Ruidos y Ejecución equipos.
maquinaria liviana durante el
vibraciones Restricción de acceso a personas ajenas a la
movimiento de tierras.
obra.
Por desechos originados en el Adecuación de área para desmonte.
Acumulación
movimiento de tierras y Traslado de material excedente y de
de desmonte
demoliciones. desecho.
Sobre el medio biológico
Impactos sobre la fauna local se
La zona de influencia del proyecto es
Sobre la fauna Ejecución consideran de magnitud débil y no
considerada como zona urbana en el cual no
implica trascendencia
existen áreas de protección ni de flora y/o
Posible deforestación de algunas
Sobre la flora fauna vulnerable.
zonas a intervenir.
Sobre el medio social
Incremento de los niveles de
empleo temporal especialmente de En la etapa de ejecución del proyecto.
Empleo Ejecución
mano de obra no calificada.
CAPÍTULO I
BASE LEGAL
ANTECEDENTES.
Al ingresar los productos de primera necesidad a los mercados, deberán registrase en las
oficinas de administración con la presentación de las respectivas facturas o guías de
remisión bajo responsabilidad de los conductores titulares de puestos. Los horarios de
carga y descarga de los productos de primera necesidad serán de Lunes a Domingo entre
las 06:00 am y 08:00 am. Los comerciantes de los Mercados están obligados a
comercializar exclusivamente los productos inherentes al giro comercial autorizado. Su
incumplimiento será causal de sanción económica y suspensión temporal, y declarar la
vacancia del establecimiento en caso de reincidencia.
Artículo 5°.- Modifíquese artículo N°62 del CAPITULO XVI del “REGLAMENTO
DE MERCADOS DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN”, aprobado mediante
ORDENANZA MUNICIPAL N° 0018-2008-MPLC; que disponga lo siguiente:
Administración directa.
PROCESO DE
SOLICITUD DE CREACION ADJUDICACION DE
DEL COMITE PUESTOS POR
PRESENTACION
PUBLICACION DE BASES, DE
CONDICIONES, PLAZOS Y TERMINOS PROPUESTAS -
DEL PROCESO - DIARIO LOCAL PUBLICO EN
RECEPCION DE
REGISTRO DE SOLICITUDES Y PROPUESTAS - MESA DE
PROPUESTAS PARTE DE LA MPLC
PUBLICACION DE
PROCESO DE APERTURA DE ADJUDICATARIOS
PROPUESTAS Y SELECCION DE SELECCIONADOS
MEJORES POSTORES
PROCESO DE
ADJUDICACION FISICA
DE LOS PUESTOS DE FIN DEL PROCESO
VENTA Y/O STANDS
COMERCIALES .
Fuente: Elaboración en base al reglamento del SNB - D.S. N° 007-2008-VIVIENDA - OFP/MPLC 2016
ARRENDAMIENTO DIRECTO
Acorde al reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, el arrendamiento también se podrá otorgarse de manera
directa en los siguientes casos:
De acuerdo al artículo 94, el arrendamiento directo se da cuando se
evidencia la posesión del predio comercial en un plazo mayor a 01 año de
antigüedad en condición de formal desde la publicación del reglamento
vigente, del cual se evaluará la morosidad en el pago de las tarifas
establecidas, la renta deberá ser fijada sobre la base tarifaria y el valor
comercial.
También menciona que se podrá arrendar bajo esta modalidad en el caso
de que la renta mensual del valor comercial resulte inferior al 50% de la UIT,
Plan de Implementación
Después de la viabilidad del perfil, se realizara la elaboración del
expediente técnico para el cual se ha previsto un plazo de tiempo de 05
meses para su elaboración y aprobación respectiva.
Para el proceso de adjudicación de la obra por contrata se ha previsto u
periodo de 02 meses.
El proceso de ejecución de la obra comprende un periodo de 14 meses
para su conclusión, de los cuales el componente de contingencia
presenta 2 meses para su implementación y el componente de
infraestructura un total de 12 meses, los componentes sociales se plantean
en un periodo de ejecución de 02 meses, esta información se detalla en el
siguiente cronograma de avance físico y financiero para el proyecto.
PROCESO DE CONTRATACION Y
PROCESO DE ADQUISIONES
315,741.65 70.00% 135,317.85 30.00% 451,059.49 100.00%
ADJUDICACION DE OBRA
02 ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE CONTINGENCIA 2076808.95
2,076,808.95 100.00% 2,076,808.95 100.00%
03 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO
11930262.70
DE PRODUCTOS
3,579,078.81 30.00% 2,982,565.68 25.00% 2,982,565.68 25.00% 2,386,052.54 20.00% 11,930,262.70 100.0%
04 ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 674840.37
674,840.37 100.00% 674,840.37 100.00%
05 ADECUADA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO. 28725.40
28,725.40 100.00% 28,725.40 100.00%
06 SUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN
40496.90
DE PRODUCTOS
40,496.90 100.00% 40,496.90 100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 14,751,134.33 315,741.65 2.14% 135,317.85 0.92% 0.00 0.00% 5,655,887.77 38.34% 2,982,565.68 20.22% 2,982,565.68 20.22% 3,130,115.21 21.22% 14,751,134.33 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 3.06% 451,059.49 315,741.65 70.00% 135,317.85 30.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 451,059.49 100.00%
UTILIDAD 10.00% 1,475,113.43 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,475,113.43 100.00% 1,475,113.43 100.00%
GASTOS GENERALES 13.12% 1,934,657.32 0.00 0.00% 0.00 0.00% 174,119.16 9.00% 675,026.48 34.89% 355,967.25 18.40% 355,967.25 18.40% 373,577.19 19.31% 1,934,657.32 100.00%
SUPERVISION DE PROYECTO 4.15% 611,612.25 0.00 0.00% 0.00 0.00% 73,393.47 12.00% 206,364.13 33.74% 108,823.69 17.79% 108,823.69 17.79% 114,207.27 18.67% 611,612.25 100.00%
GASTOS DE ADMINISTRACION DE CONTRATO 3.01% 444,671.21 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 170,496.07 38.34% 89,909.09 20.22% 89,909.09 20.22% 94,356.96 21.22% 444,671.21 100.00%
TOTAL INVERSION 19,668,248.03 315,741.65 1.61% 135,317.85 0.69% 247,512.63 1.26% 6,707,774.44 34.10% 3,537,265.70 17.98% 3,537,265.70 17.98% 5,187,370.06 26.37% 19,668,248.03 100.00%
PROCESO DE CONTRATACION Y
PROCESO DE ADQUISIONES
315,741.65 70.00% 135,317.85 30.00% 451,059.49 100.00%
ADJUDICACION DE OBRA
02 ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE CONTINGENCIA 2076808.95
2,076,808.95 100.00% 2,076,808.95 100.00%
03 ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO
13585770.79
DE PRODUCTOS
4,075,731.24 30.00% 3,396,442.70 25.00% 3,396,442.70 25.00% 2,717,154.16 20.00% 13,585,770.79 100.0%
04 ADECUADOS EQUIPOS Y MOBILIARIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 674840.37
674,840.37 100.00% 674,840.37 100.00%
05 ADECUADA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO. 28725.40
28,725.40 100.00% 28,725.40 100.00%
06 SUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN
40496.90
DE PRODUCTOS
40,496.90 100.00% 40,496.90 100.00%
TOTAL COSTO DIRECTO 16,406,642.42 315,741.65 2.14% 135,317.85 0.92% 0.00 0.00% 6,152,540.19 37.50% 3,396,442.70 20.70% 3,396,442.70 20.70% 3,461,216.83 21.10% 16,406,642.42 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO 2.75% 451,059.49 315,741.65 70.00% 135,317.85 30.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 451,059.49 100.00%
UTILIDAD 10.00% 1,640,664.24 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,640,664.24 100.00% 1,640,664.24 100.00%
GASTOS GENERALES 13.13% 2,153,913.10 0.00 0.00% 0.00 0.00% 193,852.18 9.00% 735,028.73 34.13% 405,764.59 18.84% 405,764.59 18.84% 413,503.00 19.20% 2,153,913.10 100.00%
SUPERVISION DE PROYECTO 3.52% 577,863.97 0.00 0.00% 0.00 0.00% 69,343.68 12.00% 190,696.64 33.00% 105,272.00 18.22% 105,272.00 18.22% 107,279.66 18.56% 577,863.97 100.00%
GASTOS DE ADMINISTRACION DE CONTRATO 2.54% 417,257.41 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 156,472.78 37.50% 86,379.09 20.70% 86,379.09 20.70% 88,026.44 21.10% 417,257.41 100.00%
TOTAL INVERSION 21,647,400.63 315,741.65 1.46% 135,317.85 0.63% 263,195.86 1.22% 7,234,738.35 33.42% 3,993,858.38 18.45% 3,993,858.38 18.45% 5,710,690.17 26.38% 21,647,400.63 100.00%
RESUMEN
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
DE OBJETIVOS
DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN BENEFICIARIOS DEL MERCADO EN UN 30.86% AL BENEFICIARIOS , INSPECCIONES NACIONAL.
– CUSCO” PRIMER AÑO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS. VISUALES.
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO USUARIO DEL MERCADO MANTENIMEITNO DEL SERVICIO DEL
Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA - MEJORA EN LA CALIDAD DE SERVICIOS Y MERCADO MODELO.
NECESIDAD EN EL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN UN 100% EN
QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE EL MERCADO DE ABASTOS.
LA CONVENCIÓN – CUSCO” - DOCUMENTOS DE RESULTADOS EN LA - CUMPLIMIENTO DE LOS
ETAPA DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS
(SOSEM) INVOLUCRADOS.
- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
- ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS DE - INFORME DE SUPERVICION DE LA
CONTINGENCIA PARA LA OPERACIÓN TEMPORAL DE
CONTINGENCIA EJECUCION DEL PROYECTO.
LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MODELO.
- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE 02 NIVELES Y 01 SOTANO
- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL EXPENDIO, PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE EXPENDIO DE PRODUCTOS BASICOS DE PRIMERA
NECESIDAD EN UN TOTAL DE 370 PUESTOS Y/O
STANDS COMERCIALES.
- LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA.
COMPONENTES
- DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD
- COMPONENTE 05 A UN COSTO TOTAL DE PROBADA DE CONTRATISTAS Y
S/. 40,496.9 SOLES. CONSULTORES
-SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES MINORISTAS - GASTOS GENERALES S/. 1 934,657.32
PARA LA ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE - UTILIDAD S/. 1 475,113.43
LOS SERVICIOS - CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES - GASTOS DE SUPERVICION S/. 611,612.25 - INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE
MINORISTAS EN EL MANEJO, MANIPULACIÓN Y -GASTOS DE ADMINISTRACION DE CONTRATO FISICO Y FINANCIERO
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA S/. 444,671.21
NECESIDAD. - EXPEDIENTE TECNICO S/.451,059.49
-INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS A UN
COSTO DE S/. 19 668,248.03
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
(PRINCIPALES ANEXOS DIGITALIZADOS)
PANEL FOTOGRÁFICO
REUNIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS
INADE
CUAD
A
DISPO
SICIÓ
NY
MANE
JO DE
PRODU
CTOS
BÁSIC
OS