A099604255B

!#')Ã" MARIA JOSE PACHECO DA SILVA

PC -00
Gold
00040629

Resumo da fatura em R$
PSG LEANDRO 22
VL NOGUEIRA Total da fatura anterior 530,16
09960-425 DIADEMA - SP Pagamento efetuado em 28/10/2019 - 530,16
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 15/11/2019 L Lançamentos atuais 637,67
Vencimento: 28/11/2019
= Total desta fatura 637,67
Emissão: 14/11/2019
151119 Fechamento próxima fatura: 14/12/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARIA JOSE PACHECO DA SILVA
Cartão 5448.XXXX.XXXX.8841

71,10
28/11/2019 637,67 95,65 +23x 71,10
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.580,00 MARIA J P SILVA (final 8841)
Limite utilizado no mês 680,47 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
21/08 HNA BOTICARIO 03/03 248,40
SAÚDE .CURITIBA
17/09 ULTRAFARMA SAUDE 02/02 61,82
SAÚDE .SAO PAULO
17/09 ULTRAFARMA SAUDE - 0,01
SAÚDE .SAO PAULO
18/09 MERCPAGO*JSCOMERCI02/03 50,80
DIVERSOS .SANTANA DE PA
18/09 MERCPAGO*JSCOMERCIODEA - 0,04
DIVERSOS .SANTANA DE PA
28/09 MERCPAGO*MERCADOLI02/02 28,90
DIVERSOS .SANTANA DE PA
19/10 SUPERMERCADO VILA RICA 87,07
ALIMENTAÇÃO .DIADEMA
28/10 PAG*AMAutoPostoLtda 30,00
VEÍCULOS .DIADEMA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75389 39042.762524 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00238390427/0001638 Nosso Número 175/38390427-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE PACHECO DA SILVA - 315.669.888-10 Valor do Documento R$ 637,67
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 28/11/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75389 39042.762524 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/11/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/11/2019 00238390427/0001638 FT N 14/11/2019 175/38390427-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 637,67
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE PACHECO DA SILVA - 315.669.888-10
PSG LEANDRO 22 - VL NOGUEIRA - 09960-425 DIADEMA - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwnNwWnN nWwNn NWn wnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
31/10 RECARGA OI*11967109214 14,00 Valor da fatura atual 637,67
DIVERSOS .SAO GONCALO Juros máximos do contrato 14,90 % am 441,87% aa
01/11 RECARGA OI*11931504791 15,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 80,76
DIVERSOS .SAO GONCALO CET do financiamento da fatura 15,53 % am 478,90 % aa
04/11 SUPERMERCADO VILA RICA 73,74 % do total
ALIMENTAÇÃO .DIADEMA Valor em R$ financiado
08/11 CHICK S CENTER DIADEMA 19,99 Valor total financiado 542,02 100,00 %
VESTUÁRIO .DIADEMA Valor do IOF 3,39
Lançamentos no cartão (final 8841) 629,67 Valor total a pagar 626,17

Parcelas fixas desta fatura

Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 637,67
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
16/10 ANUIDADE DIFERENCI11/12 8,00 CET do parcelamento 11,97 % am 295,73 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 8,00 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 659,70 100,00%
Total a financiar (1) 637,67 96,66 %
L Total dos lançamentos atuais 637,67 Valor do IOF (2) 18,52 3,34%
Valor total a pagar 1.706,40
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
18/09 MERCPAGO*JSCOMERCI03/03 50,80
16/10 ANUIDADE DIFERENCI12/12 8,00 Compras parc. c/ juros próximo período
Próxima fatura 58,80 Limite de crédito 1.580,00
Demais faturas 0,00 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Total para próximas faturas 58,80 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$ financiado
Juros do rotativo 15,40 % 0,00 Valor total financiado 1.580,00 100.00 %
Juros de mora 1,01 % am 0,00 Valor do IOF 47,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00 Valor total a pagar 3.018,72
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Demais Taxas de Juros próximo período
Fique atento aos encargos para o próximo De pagamento de contas 2,99 % am
período (28/11 a 27/12)
Juros Máximos do contrato 14,90 % am 441,87 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00900 VK045 15/11/2019 VKRPOF01 G2450 0040640