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Ejemplo:
Función 06: Justicia
División Funcional 017: Administración de Justicia
Grupo Funcional 0038: Administración de Justicia
6. Ubicación Geográfica
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Ubigeo
II. IDENTIFICACIÓN 7. Problema Central, causas y efectos
Planteado sobre la base del diagnóstico de involucrados.
“Limitada provisión de energía durante el día”.
“Elevado déficit de cobertura educativa de los niños en edad pre-escolar”.
“Difícil acceso a servicios de salud del primer nivel de atención por parte de la población”.
“Limitado acceso de agua potable y saneamiento de calidad en la localidad de San
Miguel”
Causas del problema (directas e indirectas): Para encontrar las causas del problema lo
más recomendable es realizar un listado sobre la base del diagnóstico elaborado, lo más
extenso posible, de todo aquello que consideremos que puede estar causando el problema
que hemos identificado. La técnica utilizada en este proceso es conocida como lluvia de
ideas.
Problema, causas y efectos Sustento (evidencias)
Solo el 60% de la población recibe agua
potable en el domicilio; siendo el
Problema: La población de San Miguel
abastecimiento solo 6 horas durante la
tiene limitado acceso a agua potable y
mañana.
saneamiento de calidad.
Los registros de las EPS muestran que el
servicio se ha interrumpido por más de 30
CD: Interrupción periódica del servicio de
días, en 5 oportunidades en los últimos
agua potable.
años, hay interrupciones frecuentes por
fallas en la plata de tratamiento.
CI: Los usuarios almacenan el agua sin los El 50% de los hogares visitados, los
cuidados necesarios. depósitos no estaban limpios o no tenían
tapa.
CI: Los usuarios no practican buenos En el 40% de los hogares visitados, el agua
hábitos de higiene. de los depósitos es extraída con recipientes
que dejan a la intemperie y no son lavados
constantemente.
Árbol de Causas
Leyenda:
Problema
Causas
directas
Casusas
indirectas
Principales
indicadores del Unidad de Fuente de
Meta
Objetivo medida verificación
a) Medios fundamentales
MF 1: “Se reduce el impacto de deslizamientos en la línea de conducción”;
MF 2: “Disminuyen las fallas en la planta de tratamiento”;
MF 3: “Se reduce la vulnerabilidad de la estructura de captación frente al incremento
del caudal del río”;
MF 4: “La red de alcantarillado tiene suficiente cobertura”;
MF 5: “Se recuperan las lagunas de tratamiento de las aguas residuales”;
MF 6: “Los integrantes de la JASS conocen técnicas de administración”;
MF 7: “Suficientes recursos para operación y mantenimiento”;
MF 8: “Se reduce las demoras en la recuperación del servicio después de los
desastres”;
MF 9: “Los usuarios almacenan el agua con los cuidados necesarios”; MF
10: “Los usuarios practican buenos hábitos de higiene”.
10. Descripción de las alternativas de solución al problema
Instalación de nueva LC, construcción de nueva planta de sedimentación,
cambio de tubería de conducción PS-PF, construcción nueva EC,
ampliación conexiones domiciliaras de desagüe, ampliación red de
Alternativa colectores, construcción de lagunas en nueva localización, entrenamiento
1 a integrantes de la JASS, Mejoramiento de instrumentos de gestión,
mejoramiento de procesos de facturación y cobranzas, sensibilización a
usuarios para el pago, campañas de educación a usuarios en
almacenamiento de agua y hábitos de higiene.
FASE DE INVERSIÓN
POST INVERSIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Entrega de agua para riego a los beneficiarios
(*) PC = Proceso de selección y contratación
Expediente
Técnico Expediente 1 100.000 100.000
Mobiliario de
oficina Unidad 80 6.250 500.000
Fuentes de información: CAPECO, Costos históricos. Los costos incluyen IGV, obtenidos de los costos unitarios.
Los costos de gestión del proyecto comprenden, licencias, permisos, conexiones a servicios, jefe del proyecto, liquidación, etc.
14.2. Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodos)
Equipos de
Equipamiento cómputo 800.000 800.000
Mobiliario de
Mobiliario oficina 500.000 500.000
Metas
(asociada a la Fecha Fecha
Unidad de
Producto Subproducto unidad de de de 1 2 ... n
medida
subproducto) inicio término
Expediente
técnico Expediente 01 1/8/17 31/8/17 100%
Equipos de
Equipamiento cómputo Unidad 100 15/12/17 2/2/18 100%
Mobiliario de
Mobiliario oficina Unidad 80 15/12/17 2/2/18 100%
14.4. Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto Pasos:
Paso 1. Estimar los costos en la situación «con proyecto»
En esta parte se debe estimar los costos de O&M en que se incurriría una vez que el
proyecto inicie sus operaciones, en la fase de funcionamiento.
Unidad de Medida Costo Unitario
Recurso
(*) (S/.)
Operación
Con base en la información obtenida sobre los recursos necesarios para las labores
de O&M y los costos por unidad de medida, se calculan los costos de O&M, como se
muestra a continuación.
Operación 1,741
Mano de obra salario por año 24,000 34 trabajadores 816
2 vehículos x
Fijos 50,000km/año x
Combustibles costo por galón 12.00 30km/gal. 40
Otros costo x año 12,000 12
Insumos químicos
Sulfato de aluminio ton 900 30 gr / m3 190
Variables Cloruro férrico ton 1,200 20 gr / m3 169
Cloro gas ton 2,100 1.5 gr / m3 22
Energía eléctrica Kw - hora 0.50 0.14 kw-hora / m3 492
Mantenimiento 720
Personal salario por año 24,000 22 trabajadores 528
Repuestos y herramientas costo x año 30,000 30
Servicio de terceros costo x servicio 10,000 15 servicios 150
Otros costo x año 12,000 12
TOTAL: 2,461
16. Sostenibilidad
16.1. Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
16.2. ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y
Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su presupuesto
institucional?
No Si Parcialmente
Acción 2
Acción "n"
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n: