Sistema Automatizado para el Registro de Recibos

Bancarios

Manual de Usuario
Del
Sistema Automatizado para el Registro de
Recibos
Bancarios

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INDICE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA: ........................................................................................... 3

FUNCIONALIDAD GENERAL ..................................................................................................... 4
PARA INICIAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN TOME EN CUENTA LO SIGUIENTE: ....... 5
INICIO DE SECCIÓN .................................................................................................................. 6
EL SISTEMA DE DIVIDE EN:...................................................................................................... 7
MÓDULO DE REGISTRO DE DATOS DEL CLIENTE ................................................................ 8

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La finalidad del presente Manual es orientar a los usuarios que van a utilizarlo acerca de cómo
deben navegar por los diferentes módulos que conforman el Sistema en referencia:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA:

a) Requerimientos de hardware

Contar con:

 Computadora.
 Conexión a Internet.

b) Requerimientos de software

Contar con:

 Sistema operativo Windows.

 Navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Safari u otros).
 Permiso de acceso por parte de FONTUR.

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FUNCIONALIDAD GENERAL

Las pantallas de inicio del sistema se dividen en dos zonas:

1) Inicio de sección
2) Registro

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PARA INICIAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN TOME EN CUENTA LO

SIGUIENTE:

1) Debe colocar el tipo de Nacionalidad si es Venezolana o Extranjera

2) Intruducir su número de cédula
3) Colocar un correo electronico para que le llegue constante mente la informacion
4) Confirmación de que ese correo electrónico es válido de lo contrario no podrá
guardar el registro
5) Se debe colocar una clave secreta
6) Confirmar la clave vi es válida
7) Seleccionar aceptar y se guardará la información

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INICIO DE SECCIÓN

1) Introducir su Usuario
2) Colocar la clave secreta
3) Seleccionar aceptar
4) Si no posee usuario o clave deberá registrarse en el sistema

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EL SISTEMA DE DIVIDE EN:

1) Registro del cliente

2) Cobro
3) Conciliación donde muestra el reporte
3.1) Por fecha
3.2) Por banco
4) Salir

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MÓDULO DE REGISTRO DE DATOS DEL CLIENTE

1) Se coloca el RIF o la Cédula del cliente

2) Nombre y apellido del cliente
3) Se le da a aceptar
4) Si no se encuentra en el registro procedemos a darle Si de lo contrario le damos No
5) Procedemos a colocar los apellidos y los nombre
6) Seguido el Lugar de Nacimiento y la Fecha
7) Se coloca el RIF o el Número de Cédula y seguido el tipo de género Masculino o
Femenino
8) El estado civil si es casado, soltero o viudo
9) El Número de teléfono
10) Luego pasamos a la ubicación
10.1) AV/calle 10.2) Casa/ Quinta/Edif
10.3) Parroquia 10.4) Ciudad
10.5) Municipio 10.6) estado
11) Producto adquirido
11.1) Marca y Modelo 11.2) Monto a pagar
11.3) Sueldo Integral 11.4) Cuota Mensual a Pagar
11.5) Meses 11.6) Cuotas Faltantes

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