INFORME FINAL DEL DESARROLLO FISICO FINANCIERO

INFORME N° 001 -2015-RESIDENTE/PAOL

A : Lic. David Valdez Gutierrez

Jefe de la Unidad Territorial FONCODES Puno

ASUNTO : LIQUIDACIÓN DE CONVENIO

REFERENCIA : CONVENIO N° 22-2019-0013

N.E. ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONAS DE RIESGO ALTO
Y MUY ALTO FRENTE A LAS HELADAS EN LOS CC.PP. DE LLINQUE, SAN
MERCEDES JAROCCO, PAYRUMANI JILTUTA, DEL DISTRITO DE
CONDURIRI, PROVINCIA DEL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO
FECHA : 15/10/ 2015

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 NUCLEO EJECUTOR

a) Presidente : Sr. Manuel Condori Jimenez
b) Tesorero : Sr. Asunta Tacora de Juli
c) Secretario : Sr. Victoriano Jimenez Nina
d) Fiscal : Sr. Demetrio Castillo Choque

1.1 Supervisor Técnico : Wilbert Contreras Quispe

1.2 Proyectista Residente : Pedro Antonio Ortiz Lino
1.4 Capacitador Social : Indira Indira Anahi Calsin Mamani
1.5 Modalidad de Ejecución : Administración Directa
1.6 Señalar si hubo cambios en los agentes y cómo ha sido la relación con la comunidad

Cambio de Agentes:
No se tuvieron cambios de agente ni del ORNE

Relación con la Comunidad

Se tuvo buena comunicación y colaboración de parte de la comunidad beneficiaria

1.7 Población Beneficiaria :

 Varones 150
 Mujeres 160
 Niños 150
Total 460

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1 Descripción de la Obra Ejecutada

a) Avance físico ejecutado acumulado : 100%

b) Plazo de ejecución : 3.0 meses (90 días)
c) Fecha de inicio de la obra : 10/06/2019
(de ser el caso señalar las razones de la demora)
d) Fecha de culminación prevista : 24/07/2019
e) Fecha real de culminación : 25/08/2019
f) El tiempo de ejecución que fue la programada en el expediente técnico fue de 60 días calendario, requiriendo
41 días calendarios adicionales para el cumplimiento de las metas del proyecto, por lo que se tuvo 01
ampliaciones de plazo el cual está sustentado con la respectiva adenda.
g) Condición de la obra. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la conclusión y operatividad de la
obra, adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda

Obra concluida y Operativa, se ejecutó de acuerdo al Expediente Técnico; se inicio el día 10 de Junio del 2019 y
concluyo el 25 de Agosto del 2019 en esta etapa las metas físicas fueron concluidas de acuerdo al expediente
técnico, su ejecución duro 105 días calendario.

En cuanto al proyecto contempló los siguientes trabajos :

o Trabajos Preliminares
 Correspondió a las partidas específicas de trazo, nivelación de terreno, replanteo preliminar,
remoción, también comprendió las partidas que involucran desbroce y eliminación de raíces;
cabe indicar que estas actividades se realizaráron en cada vivienda.

o Movimiento de tierras
 Comprendió los trabajos de excavación de zanjas para cimientos y zapatas de acuerdo a las
características del suelo, también comprende las partidas de relleno con material propio,
terraplén para falso piso, acarreo de material excedente.

o Pared Caliente en Dormitorio

 Comprendió el acondicionamiento, implementación y construcción de muros trombe,
encargados de generar termicidad en el dormitorio, el muro trombe comprende armazón de
madera cubierta con policarbonato, descansa sobre un cimiento de concreto con piedra
(concreto ciclópeo); además estos se implementarán en los muros del dormitorio principal.
Cabe indicar que estas actividades se realizaran en cada vivienda.

o Estructuras de madera y coberturas

 Se refiere a todos los elementos estructurales del techo como son correas de madera tornillo
para la instalación del cielo raso y madera para la estructura del sistema de aislamiento en
puertas y para la construcción e implementación del muro trombe. Cabe indicar que estas
actividades se realizaron en cada vivienda.

o Obras de Concreto simple

 Las partidas de concreto simple se refieren a los cimientos corridos y sobrecimientos, así
como los encofrados de sobrecimientos, Cabe indicar que estas actividades se realizaron en
cada vivienda.

o Sistema de Aislamiento Térmico en Cielo Raso

 Se refiere la construcción e implementación de nuevo cielo raso en cada vivienda, hecha de
manta arpillera sobre una cobertura de madera conformada por listones de madera tornillo o
similar, a su vez el acondicionamiento de la energía existente, Cabe indicar que estas
actividades se realizaron en cada vivienda.

o Piso Machiembrado de madera tornillo o similar e=1”

 Se refiere a la construcción, implementación, acondicionamiento y colocado de piso
machiembrado en cada dormitorio principal del padrón de beneficiarios, constituida por
madera tornillo o similar 1”x4”, a su vez este descansa sobre correas de madera tornillo o
similar y estacas de madera, fijada con clavos sin cabeza, a su vez debajo de este habrá una
capa de hormigón que ayuda en el sistema térmico de cada dormitorio. Cabe indicar que estas
actividades se realizarán en cada vivienda.

o Sistema de Aislamiento en Puerta.

 Se refiere a la construcción de un sistema de aislamiento en puertas, el cual comprende la
construcción de un módulo de 1.20m x 1.20m, que está conformada por un armazón de
listones de madera, con paredes de fibrocemento y un techo traslucido, a su vez la
implementación de una puerta de madera apanelada nueva y el cambió de puerta existente
por una puerta de madera apanelada en la vivienda existente, a su vez este sistema de
aislamiento térmico en puerta descansa sobre cimientos de concreto ciclopleo, en todo el
perímetro del módulo de aislamiento de termicidad. Cabe indicar que estas actividades se
realizaron en cada vivienda.

o Puerta de Madera Incluye Marco

  Se refiere al cambio de puertas de cada vivienda de beneficiarios por el proyecto, puertas que
se cambiarán en su integridad incluido el marco, para de esta forma garantizar la termicidad
en la vivienda.

o Ventana de madera a medida.

 Se refiere al cambio de ventanas a medida de cada vivienda de beneficiarios por el
proyecto, ventanas que se cambiarán en su integridad, incluye la puesta de vidrios
traslucido para el aislamiento térmico en el dormitorio, para de esta forma garantizar la
termicidad en la vivienda, las ventanas serán de madera conformada por marcos de
madera de buena calidad.

o Pintura en exteriores
 Se refiere a una partida específica que comprende los trabajos de pintado con látex en
exteriores de color que definió la oficina zonal. Esta partida se ejecutó por metro cuadrado.

Actualmente los trabajos programados se encuentran concluidas y operativas, beneficiando en la actualidad

directamente a toda las localidades del Centro Poblado de Yarihuani (61 Familias).

2.2 Modificaciones al Proyecto de acuerdo al Addendum (brevemente señalar las razones)

En cuanto a las características técnicas del modelo de ejecución de las viviendas indicadas en el expediente
ejecutivo no se realizaron cambio alguno, pero si hubo cambio de usuarios de usuarios para su intervención
realizándose oportunamente los informes correspondientes para la justificación de los cambios siendo la razón
principal por cambio de domicilio de los usuarios.

2.3 Ampliaciones de plazo de acuerdo al Addendum (brevemente señalar las razones)

Se tuvo 01 ampliación de plazo de ejecución siendo el detalle como sigues.

Addendum Nº 02 de Ampliación de Plazo Nº 01

- Por la disponibilidad tardía de fondos en las cuentas del Núcleo Ejecutor, se hace constar que no se
contaba oportunamente con la disponibilidad económica para la adquisición de los materiales y herramientas
programadas en obra, a razón que la cuenta del Núcleo Ejecutor no se encontraba habilitado para disponer el
efectivo y realizar el primer retiro, se menciona que a partir del 13 de Junio del 2019 recién se contaba con la
disponibilidad de la cuenta para realizar el retiro, trayendo como consecuencia un retraso de 13 días
calendario.
- Por la lejanía de la ubicación de las viviendas a intervenir, la ubicación de las viviendas a intervenir las
cuales se encontraron distantes unas a otras ocasionaron retrasos en la ejecución de obra, dificultando el
traslado de los materiales y el desplazamiento del personal obrero para la intervención de las viviendas, dicho
causal generó unos 05 días calendario de retraso.
- Por la escases de mano de obra personal Obrero, para la magnitud de los trabajos y el poco tiempo de
ejecución programado se requirió numerosas cuadrillas el cual no se tenía disponible mano de obra en la
cantidad necesaria que requería el proyecto, teniendo escases de mano de obra sobre todo la calificada a
razón del bajo costo que oferta el proyecto el cual genera retrasos en la ejecución de la obra, conllevando a
tener un retraso aproximado de 04 días calendario aproximadamente.
- Por las bajas temperaturas que se presentan en la zona, las bajas temperaturas que se presentan en
la etapa de ejecución las cuales son típicas de la zona impidieron realizar los trabajos con normalidad,
generando retrasos en la ejecución de los trabajos programados, dicho fenómeno impidió realizar trabajos de
acabados en especial de los tarrajeo y enlucidos en horas de la mañana y en la tarde, haciendo notar que por
la presencia del friaje no se puede laborar 03 horas diarias, a razón que de 7 am – 9 am y de 3 pm a 4 pm ya
se tiene la presencia de heladas intensas no pudiendo cumplir labores programadas según el cronograma de
obra por lo que generó un retraso aproximado de 10 días calendario
- Por el secado de la madera para la ejecución de la obra; según el proyecto se tiene programado la
ejecución de trabajos con madera tales como la estructura del acondicionamiento de la doble puerta,
acondicionamiento de pisos - cielo raso y el armado del muro trombe, por lo que en la ejecución se adquirió
madera de diferente medidas y tipos, siendo este material muy necesario esperar el tiempo de secado para
 su uso por lo que generó retrasos en la programación de obra, dicho tiempo de secado demanda un tiempo
de 05 días calendario aproximadamente.
- Por el tiempo de secado del enlucido con yeso y mortero cemento arena; igualmente se tiene
programado la ejecución de trabajos de enlucido con yeso en los interiores y tarrajeo con mortero de cemento
arena en los exteriores, posterior a esos trabajos se requiere realizar partidas como el pintado de paredes,
colocado de cielo raso, por lo que requiere de un tiempo prudente para un adecuado secado de las paredes
generando como consecuencia mayor plazo de ejecución de lo establecido según expediente técnico,
requiriéndose unos 04 días de tiempo adicional para el secado sobre todo el de los trabajos de enlucido con
yeso.
Por los motivos indicados se generó la ampliación de plazo por 41 días teniendo como nueva fecha de
culminación el 25 Agosto del 2019.

2.4 Problemas técnicos resueltos y/o pendientes de solución

La ausencia de mano de obra calificada, dificulto el proceso constructivo pero en coordinación con esta
Residencia, Maestro de Obra y el Supervisión Técnico el cual capacitaron al personal para que se tenga una
buena calidad en cuanto a la ejecución física de obra.

2.5 Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Técnico y la Guía de Ejecución.

Se cumplió con lo establecido por el expediente técnico y la respectiva guía de ejecución

3. ASPECTOS ECONOMICOS

3.1 Presupuesto y Desembolsos otorgados.

No se tuvo problemas en cuanto al presupuesto y desembolsos otorgados por los financistas, cumpliéndose con
presentar a la Zonal los Formatos relativos a los desembolsos efectuados por FONCODES.

a) Presupuesto

Costo Directo : 880,126.97

Gastos Generales : 11,222.00
Gastos del Núcleo Ejecutor : 2,410.00
Gastos de Residente : 36,892.00
Gastos de Estudio Definitivo : 16,610.63
Gastos de Capacitación : 23043.00
Kid de Capacitación : 1,529.40
Gastos de Revisión de Cuentas : 2,000.00
Total S/. 973,834.00

b) Desembolso

c) Ejecución Presupuestal

 Monto Desembolsado (FONCODES) S/. 973,834.00

  Intereses Generados 0.00
 Reducción Pptal (Devoluciones) 0.00
 Con proceso Judicial 0.00
 Saldo para transferir 00.00

SUB TOTAL S/. 973,834.00

 Aporte Comunal Cumplido 0.00
 Aporte y/o Contrapartida Municipal 00.00
 . Otros Aportes 0.00

MONTO TOTAL EJECUTADO S/. 973,834.00

3.2 Ampliaciones presupuestales si las hubiere, de acuerdo al Addendum (brevemente señalar las razones)
No hubo ampliaciones presupuestales
3.3 Señalar si se cumplió con el aporte comunal y las dificultades si hubieran existido.
No se programó aporte comunal en el presente proyecto
3.4 Indicar el monto del Aporte de Terceros, adjuntando la valorización respectiva
No hubo aporte de terceros
3.5 Precisar los intereses generados
IG = Retiros – saldo DE Transferencia - Desembolso
IG = 973,660.40 + 173.40 - ( 973,834.00 )
IG = S/. 173.40
3.6 Señalar si se efectuaron deductivos de Obra y las razones
Un hubo deductivos de obras
3.7 Señalar si existe saldo no ejecutado por devolver, razones y fecha de devolución al Equipo Zonal
No hubo saldos para devoluciones
3.8 Avance Financiero comparativo entre lo programado y lo ejecutado por partidas. Sustentar diferencias si las
hubiera.
Monto Ejecutado
% Avance Financiero = ---------------------------------------- x 100
Monto Desembolsado

973,834.00
% Avance Financiero = ---------------------------------------- x 100
973,834.00

% Avance Financiero = 100.00

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

 3.9 Señalar y sustentar la cancelación de horas extraordinarias. Verificar que no haya duplicidad de pago.
No corresponde
3.10 Detallar los jornales pagados por categorías, los que deberán corresponder a los aprobados en el presupuesto del
convenio.

Comentario.
En lo que respecta a la MOC y MONC los montos establecidos en el expediente técnico fueron reducidos los
cuales fueron pagados de acuerdo al rendimiento que se tuvo en obra.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 Aspectos de la Capacitación. Señalar si fue realizada conforme a lo especificado en el convenio (horas dictadas,
participación e los beneficiarios, metodología, etc.)
- Se cumplió con la capacitación social de acuerdo a lo pactado por el convenio, Se capacitó de acuerdo al
contrato, tal como se muestran en los informes presentados
-En cuanto a la participación de los beneficiarios, fue de forma regular no se tuvo la participación de la totalidad de
los beneficiarios.
-En cuanto a la capacitación social utilizó métodos (expositiva y participativa – Creativa y Activa – Dinámica y
animación) en salones adecuados proporcionados por los beneficiarios.
4.2 Coordinación con la Entidad Receptora (señalar si se ha obtenido el compromiso de la Entidad Receptora,
determinado al representante, etc).
En cuanto a la recepción de los trabajos ejecutado se firmaron actas de terminación de intervención en las
viviendas de acuerdo al formato N° 11 alcanzado por la oficina, las cuales fueron suscritas por cada familia
intervenida.
4.3 Evaluación del desempeño del Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor y Residente
En cuanto al desempeño del Núcleo Ejecutor fue bueno existió apoyo en todo momento los trabajos se realizaron
en coordinación con el Residente de Obra y Supervisor Técnico.
4.4 Evaluación de la fluidez del manejo de las cuentas bancarias, desembolsos del FONCODES.
No hubo problemas al momento de manejar los dineros retirados y autorizados por el Supervisor Técnico y la
oficina Zonal, se ejecutó los gastos de acuerdo a lo cronogramado en cada retiro, se efectuaron pagos con
cheques de gerencia a proveedores que consignaban montos elevados en cuanto a pagos.
4.5 Evaluación de los trámites ante el FONCODES (addendas por cambio de agentes ejecutores, ampliaciones
presupuestales, deductivos de obra, reajustes, entre otros)
Existió variaciones en cuanto al tiempo de ejecución, por lo que se tramitó las adendas respectivas.
4.6 Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas o acciones tomadas. Por ej.
Sustentar situaciones excepcionales como la no firma de Secretario o Fiscal en alguno de los documentos que
forman parte del Expediente de Liquidación.
- El bajo rendimiento de los trabajadores de la zona tanto de la mano de obra calificada y no calificada,
generaron mayores gastos en los indicados rubros.

5. IMPACTO AMBIENTAL: Breve descripción del impacto ambiental

 El proyecto durante su ejecución no generará impactos negativos de carácter permanente, temporalmente habría
pequeñas incidencias no significativas y que desaparecerán una vez terminado los trabajos como la excavación y
eliminación de material, entre otros.
La obra ejecutada, tendrá un alto impacto positivo para el desarrollo socioeconómico de las comunidades
beneficiarias del puente.

6. CONCLUSIONES.
La obra se ha culminado satisfactoriamente tanto en la parte financiera como en la parte física de la obra, también
se puede mencionar que en la parte social se ha impactado con el acondicionamiento de las viviendas
intervenidas.

7. RECOMENDACIONES
Se recomienda programar la ejecución de la obra en tiempo de estiaje para no generar ampliaciones de plazo y
dificultades en el proceso de la ejecución.

8. ANEXO : Se anexa el EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN (original) que consta de .......... (número de hojas) folios

8.1 Memoria Descriptiva Valorizada

8.2 Fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra
8.3 Acta de Terminación de Obra
8.4 Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Provisional de la Obra. Para el caso de obras de
electrificación se presentará el documento de la concesionaria del cual conste la recepción/conformidad de la obra
de electrificación o en su defecto el Acta de Inspección y Prueba.
8.5 Minuta de Declaratoria de Fábrica (sólo para edificaciones)
8.6 Acta de Rendición de Cuentas Final
8.7 Valorización de Aporte Comunal (sustentado en Hoja de Jornales y/o Tareo)
8.8 Valorización de aporte de Terceros
8.9 Valorización Final de la Obra
8.10 Manifiesto de Gastos
8.11 Documentación sustentatoria del Gasto (que incluye copia de los Contratos de los agentes, en los casos que
corresponde)
8.12 Resumen Final del Estado Financiero
8.13 Extracto Bancario de la Cuenta de Ahorros y/o Cuenta Corriente cancelada.
8.14 Cuadro resumen de movimiento de almacén.
8.15 Acta Valorizada de sobrantes de Obra.
8.16 Cuaderno de Obra
8.17 Acta de Entrega de Terreno
8.18 Planos o croquis de replanteo (si existieran modificaciones)
8.19 Plano de Ubicación y Plano Perimétrico de la Obra (sólo para edificaciones)
8.20 Constancia de devolución al Equipo Zonal del monto no ejecutado.
8.21 Documentos que acrediten la presentación de los informes mensuales del Residente

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Firma del Residente de Obra