Auditoria Sga + Mapeo de Procesos

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL
SUPERMERCADO “DON LONCCO”
2018
AREQUIPA-PERU
SUPERMERCADO “DON LONCCO” S.A.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL
CURSO:
Auditoria Ambiental
DOCENTE:
Ing. Daniel Mayorga
INTEGRANTES:
 Alexandra Vargas Orcotorio

 Maciel Macy Apaza Callo
 Marisol Mendo Huamani
 Rick cruz Laura
 Tania Noemi Llaz Tomaya
AREQUIPA-2018
CURSO:AUDITORIA AMBIENTAL 2
Contenido
Título 1 ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Título 2 ............................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Título 3 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
INFORMACION DE LA EMPRESA
En el supermercado DON LONCCO se comercializan productos de primera necesidad de calidad y de naturaleza
orgánica a precios competitivos, desarrollando técnicas de producción limpias y logrando involucrar a
pequeños y medianos productores en beneficio de la economía del consumidor arequipeño. Donde se aplican
criterios de sostenibilidad y eco diseño al desarrollo de productos y embalajes.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
SUPERMERCADO DON LONCCO S.A.C.
LOGO DE LA EMPRESA:
MISIÓN
Brindar permanente calidad en la atención y el servicio para satisfacer las necesidades y requerimientos de
nuestros clientes a través de la mejora continua en cada uno de nuestros procesos, con base en un espíritu
noble de responsabilidad social y desarrollo sostenible.
VISIÓN
Ser la cadena de Supermercado líder reconocido por su excelente calidad, servicio y compromiso con el
ambiente y la salud de las personas ofreciendo variedad de productos, precios accesibles y proyección
ecológica y comunitaria.
ALCANCE DE LA EMPRESA:
Supermercado Don Loncco Se caracteriza por la variedad de productos que vende entre sus principales
productos podemos encontrar alimentos perecibles, no perecibles, productos orgánicos, productos de
limpieza y eco-amigables con el ambiente.
Tamaño: A nivel provincial (Arequipa).
Rubro: Empresa comercializadora de alimentos, bebidas y productos de limpieza.
Ubicacion:
UBICACION
ALTITUD -71.511548°
LATITUD -16.393531°
AREA 6685 m2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
 Posicionar a nuestra empresa como líder en el abastecimiento de productos orgánicos y de primera
necesidad. Proporcionando una experiencia de compra con altos niveles de calidad, compromiso y
excelencia.
 Establecernos como el primer supermercado ecológico en la provincia de Arequipa.
 Promover el desarrollo personal y profesional de los empleados, su motivación y adhesión hacia los
fines organizacionales.
 Mejorar la atención de los clientes, reduciendo los tiempos de espera en la tramitación y
otorgamiento de beneficios.
 Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se atiende al usuario
ORGANIGRAMA
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

1. OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACIÓN
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
4.1.1. ORGANIZACIÓN
 Bases de la industria
 Estructura de la organización
 Realización económica
 Entorno competitivo
 Misión o propósito
 Reglas de la organización
 Sistemas de dirección de los asuntos sociales y de los grupos de interés
4.1.2. TRABAJADORES
 Política general
 Beneficios
 Remuneraciones y seguridad en el trabajo
 Indemnizaciones y recompensas
 Formación, desarrollo y planes de carrera
 Programas de ayuda/subsidio a los trabajadores

 Fomento de la salud
 Absentismo y rotación en el trabajo
 Permisos de ausencia
 Relaciones con los sindicatos
 Despidos y desempleo
 Jubilaciones
 Equidad en el trabajo y discriminación
 La mujer en la dirección y en las juntas de la organización
 Preocupaciones diarias y adaptación a la familia
 Comunicación con los trabajadores
 Riesgo profesional y seguridad en el trabajo
 Trabajadores con jornada incompleta, temporal o contratados
 Otros asuntos del trabajador o de recursos humanos
4.1.3. ACCIONISTAS
 Políticas generales
 Comunicación con los accionistas y reclamaciones
 Dividendos y revalorización de las acciones
 Defensa de los accionistas
 Derechos de los accionistas
 Otros asuntos de los accionistas
4.1.4. GRUPOS FINANCIEROS

 Liquidez y solvencia de la empresa
 Rentabilidad a corto y largo plazo
 Grado de seguridad
 Generación de tesorería
4.1.5. CLIENTES
 Calidad
 Comunicación con los clientes
 Seguridad en los productos
 Reclamaciones de los clientes
 Servicios a clientes especiales
 Otros asuntos de los clientes
4.1.6. PROVEEDORES
 Relaciones estables y duraderas

 Poder relativo
 Otros asuntos de los proveedores
4.1.7. GOBIERNO
 Cumplimiento con la ley
 Cumplimiento con el trabajo
 Cumplimiento con la competencia
 Exactitud en los datos
 Implicación en políticas públicas
4.1.8. COMUNIDAD
 Seguridad en las operaciones
 Generación de oportunidades de empleo
 Contribución a la comunidad
 Actuaciones favorables
 Sustitución de recursos renovables
 Inversiones sociales y donaciones
 Relaciones con la comunidad
 Salud pública, seguridad y protección
 Conservación de los materiales y de la energía
 Valoración medioambiental en los proyectos
 Otros asuntos medioambientales
4.2. DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
El presente procedimiento de gestión ambiental es de aplicación a todas las áreas que conforman el
supermercado DON LONCCO, teniendo en cuenta cada uno de las etapas de los procesos de compra y venta,
áreas externas, como a sus empleados, clientes y proveedores.
El sistema se aplica para los procesos actividades servicios y productos dentro del supermercado que por
inadecuadas prácticas pueden ocasionar graves daños al medio ambiente.
5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso para:
 Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de Gestión Ambiental.

 Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y los reglamentarios con la finalidad de preservar y proteger el medio ambiente acordes con
el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.
 Asegurar disponibilidad de recursos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
 Asegurar de que se consiguen todos los resultados previstos por la organización para el sistema de
Gestión Ambiental.
 Llevar a cabo las revisiones periódicas en el marco de la mejora continua
5.2. POLITICA AMBIENTAL
La empresa mantiene su compromiso con el medioambiente que articula a través de una política de
medioambiente, con el objetivo de adaptarse a las nuevas exigencias normativas, integrando en cada uno de
sus puntos criterios de eficiencia y sostenibilidad .DON LONCCO apuesta por el desarrollo de una actividad
sostenible, seguridad laboral de los trabajadores y consumidores, ofrecer productos de calidad, respetar las
leyes y reglamentos relacionados con las actividades para una mejora continua de los procesos.
DON LONCCO ha definido sus políticas ambientales bajo las normas ISO 14001 con el fin de mejorar el
comportamiento ambiental y permita materializar los objetivos estratégicos mediante los siguientes
compromisos de acción:
 Establecer y aplicar programas ambientales para prevenir, reducir y evitar impactos ambientales
producidos por los diferentes procesos.
 Cumplir con la legislación vigente nacional en materia de medio ambiente y acorde a nuestras
actividades.
 Alentar al personal a través de la formación y la sensibilización en lo respecto a temas ambientales.
 Lograr la satisfacción del cliente.
 Comprobar la eficacia de nuestro sistema de gestión ambiental para lograr la mejora continua del
comportamiento ambiental.
5.3. ROLES ,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección de la organización para facilitar una gestión ambiental eficaz plantea lo siguiente:
 Asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades pertinentes son asignadas y se comunican
dentro de la organización.
 Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es
conforme con los requisitos de la ISO 14001.
 Asignar la responsabilidad y autoridad para mantenerse informado sobre el sistema de gestión
ambiental, incluido su desempeño.
Para cumplir con todos los requisitos de la norma se siguen las siguientes pautas:
 Identificar los roles de la organización a través de los perfiles de los puestos de trabajo.
 Asignar y comunicar la responsabilidad y autoridad necesaria para que se puedan cumplir de manera
correcta y sin inconvenientes todos los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
 Asignar y comunicar la responsabilidad y autoridad necesaria para que la alta dirección se mantenga
informada sobre el desempeño que realiza el Sistema de Gestión Ambiental.
 Establecer las vías de comunicación internas adecuadas y eficaces para ello (Actas de reuniones,
revisión por la dirección, reuniones de comités, etc.)
6. PLANIFICACION
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1. GENERALIDADES
El equipo de proceso determina las acciones que se han de realizar para eliminar, derivar, asumir o minimizar
los riesgos o potenciar las oportunidades, y completa la tabla de gestión de riesgos y oportunidades. Las
acciones que se han de emprender para controlar el riesgo / potenciar la oportunidad son acciones tales como:
Establecer objetivos de mejora; Acciones de mejora que controlen el riesgo :
 Habilitar recursos humanos o de infraestructura.

 Integrar acciones de control dentro de los procesos del sistema.
 Establecer requisitos de seguimiento y medición (p. ej.: indicadores de control).
 Etc. Procedimiento Gestión de riesgos y oportunidades.
El criterio para establecer acciones y priorizarlas es:
El seguimiento de los planes de control de riesgos/oportunidades se realiza por parte de, «Medición, análisis
y mejora» ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE, bien se trate de acciones de mejora, bien de objetivos de
mejora. Al final del ciclo de gestión, y antes de realizar la revisión del sistema, Coordinación de Calidad analiza
el resultado de las acciones y lo plasma en la Tabla de Gestión de Riesgos y Oportunidades
6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES
ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO (CAUSA) IMPACTOS (EFECTO)
recepción de productos (frutas, Generación de Residuos

verduras, abarrotes y productos Sólidos orgánicos e Contaminación del suelo
de aseo) inorgánicos
OPERACIÓN
Generación de efluentes y Contaminación de cuerpos

Lavado de hortalizas, frutas
residuos sólidos orgánicos hídricos receptores
Generación de residuos Contaminación del suelo y de

Limpieza y despostado de carne
orgánicos y efluentes cuerpos hídricos receptores
Proliferación de vectores y
Microorganismos Afectación a la salud
Limpieza de escamas, extracción patógenos
de vísceras
Contaminación de cuerpos
Generación de efluentes
hídricos receptores.
Contaminación de cuerpos
Limpieza y lavado de mariscos Generación de efluentes
hídricos receptores
Generación de productos Contaminación del suelo

Comercialización de productos en
en residuos sólidos
almacenes
inorgánicos,
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
FECHA
ASPECTO CODIGO NOMBRE DE DE REVISION OBSERVACIONES
DOCUMENTO APROBA
CION
Congreso de la
Decreto Legislativo N°
Republica 23/12/2
1278, Ley de Gestión ---
Ley de Gestión integral 016
Integral de Residuos Sólidos
Generación
de los residuos solidos
de Residuos
Sólidos Ministerio del ambiente-
orgánicos e
Decreto Supremo N° 011-
MINAM 02/12/2
inorgánicos 2017-MINAM .- Aprueban ---
Estándares de calidad de 017
Estándares de Calidad
suelo
Ambiental (ECA) para Suelo
Resolución de Consejo
Ministerio de Vivienda,
Directivo N° 044-2012- El supermercado
Construcción y
SUNASS-CD .Aprueban contara con una
Saneamiento
Directiva sobre Valores trampa de grasas
Superintendencia 10/01/2
Generación Máximos Admisibles de las --- para minimizar el
de efluentes
Nacional de Servicios de 013
descargas de aguas impacto
Saneamiento-SUNASS
residuales no domésticas ocasionado por
Valores Máximos
en el sistema de los vertimientos.
Admisibles
alcantarillado sanitario
Ministerio de Salud
Proliferación Ley de Servicio Nacional de
Decreto Legislativo N° 1062
de vectores y 28/06/2
Inocuidad de los Alimentos Sanidad Agraria-SENASA
Microorganis 008 ---
mos Dirección de Salud
patógenos Ambiental (DIGESA)
6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
6.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES
 Promover el uso responsable de los recursos.

 Aplicar criterios de sostenibilidad y eco diseño al desarrollo de productos y embalajes.
 Gestionar los residuos generados siguiendo el modelo de jerarquización de residuos; priorizando la
prevención y evitando en lo posible su eliminación.
6.2.2. PLANIFICACION DE ACCIONES
Se debe tomar en cuenta todos los recursos disponibles y su correcta disposición; así mismo el cumplimiento
de las metas ambientales para alcanzar el estándar de calidad según la ISO 14001. Los siguientes parámetros
a desarrollar serán:
A) Gestión de Residuos Solidos

Responsable: jefe de área
Función: Cumplimiento
OBJETIVO IMPACTO MEDIDA OBSERVACION SUGERENCIA

Manejo Contaminación Prevención y La mayoría de  Aplicación de
adecuado de por residuos compensación insumos requiere las 4”R”
residuos solidos de envases para  Optima
solidos su despacho , separación en la
conservación y fuente.
venta  Cumplimient
o con los planes de
gestión de residuos
sólidos.
 Capacitación
de personal sobre
manejo 1de
residuos sólidos.
a) Consumo de Energía
Responsable: Jefe de área
Reducir el Disminución Mitigación del La mayoría de oportunidad de

costo del de costo alto uso insumos perecibles mejora en el
consumo energético energético se abastecen de sistema eléctrico
energético energía a las 24 mediante
dentro de la horas del día controladores de
organización energía
Uso de Disminución Compensación La hidroponía con

tecnologías de costo energética acuicultura
limpias como energético y mejora de implementaran el
paneles oportunidades uso de la energía
solares supermercado, solar como forma
adoptando alternativa de
tecnologías generación de
ambientalmente alimentos
eficientes y pagar utilizando
por lo consumido. tecnologías limpias
b) Uso eficiente del agua y su vertimiento

Responsable: jefe de área

Uso eficiente Generación de Prevención y Se debe hacer el  Capacitación
del agua Vertidos compensación uso adecuado acerca de la
del agua , ya que importancia
se utilizara en la del recurso
hidropónia y hídrico.
también en  Buenas
forma de prácticas de
vertidos al manejo.
limpiar los
diversos áreas de
la empresa
CAPACITACIONES:
Las capacitaciones e instructivos para los trabajadores de la empresa se realizaran en forma de reuniones,
talleres participativos, recuentos de documentos se realizara en conforme las 4 semanas de cada mes
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Generación de
residuos solidos X
Consumo de
Energía x
Uso eficiente del
agua x
INFORME
TOTAL(*) X
(*): Tómese en cuenta el informe final de las capacitaciones
Aplicar criterios de sostenibilidad y eco diseño al desarrollo de productos y embalajes.
7. APOYO
7.1. RECURSOS
Es necesario que la organización determine y proporcione los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA, por tanto la alta dirección debe comprometerse
en generar los recursos humanos y financieros que garanticen el funcionamiento efectivo del sistema para
ello:
Recursos humanos:
El grupo de empleados y colaboradores que trabajan en la empresa Supermercado Don Loncco S.A.C. La
administración de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación de
quienes laboran en Supermercado Don Loncco S.A.C. Con este nombre también se denomina al departamento
que se encarga de seleccionar, contratar y pagar a los trabajadores. Independiente del tamaño del negocio, es
indispensable que éste cuente con un área que se preocupe desde la selección, la capacitación y el desarrollo,
hasta las compensaciones, el reconocimiento y el clima laboral. Es decir, el departamento de recursos
humanos debe cuidar el bienestar y promover el desarrollo profesional de cada uno de sus trabajadores en un
buen ambiente de trabajo.
Infraestructura:
Bienes tangibles, propiedad de la empresa Supermercado Don Loncco S.A.C.
 Instalaciones: edificios, terrenos.

 Equipo: maquinaria, herramientas, vehículos.
 Materias primas (productos)
Recursos financieros:
Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la empresa requiere para el
desarrollo de nuestras actividades en Supermercado Don Loncco S.A.C.:
Recursos financieros propios:
A. Dinero en efectivo
B. Aportaciones de los socios (acciones)
C. Utilidades
Recursos financieros ajenos:
a. Préstamos de acreedores y proveedores

b. Créditos bancarios o privados
c. Emisión de valores (bonos, cédulas, etc.)
Todos los recursos tienen gran importancia para el logro de los objetivos de la empresa. De acuerdo al
manejo de los mismos y de su productividad dependerá el éxito de cualquier empresa.
7.2. COMPETENCIAS
El proceso de Talento Humano tiene la responsabilidad de coordinar y seleccionar el personal que sea idóneo
para desarrollar las actividades que requiere el establecimiento, mantenimiento y mejora del SGA, es decir se
deben tener en cuenta factores como educación, formación y experiencia, como se determina en el manual
de funciones denominado “Coordinador de gestión ambiental”, donde igualmente se establece el objetivo por
el cual este cargo se encuentra dentro de la organización, sus funciones o actividades a cumplir en la misma e
igualmente las responsabilidades que adquiere al ocupar este cargo.
 Por tanto la alta dirección se debe asegurar el establecimiento de los manuales de funciones de la
organización enfocados hacia el área en el cual se encuentra.
 Procesos de selección transparentes que evalúen la competencia del personal a incorporar
 Proceso de inducción eficiente en el cual la persona que deba ocupar el cargo sea contextualizado
sobre la información general de la empresa y el lugar que va a ocupar dentro de ella.
 Realizar la evaluación correspondiente en los primeros dos meses laborales donde se determine si es
idóneo para el cargo.
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
 Colocar en áreas estratégicas la política ambiental que nosotros como supermercado buscamos
alcanzar.
 Realizaremos capacitaciones bimestrales con la finalidad de dar a conocer los impactos ambientales
significativos o potenciales asociados a los colaboradores.
 Realizar charlas para la eficacia del sistema de gestión ambiental incluyendo los beneficios e
incentivos de una mejora del desempeño ambiental.
 Hacer de conocimiento las implicaciones de incumplimiento de requisitos legales.
7.4. COMUNICACIÓN
¿Qué comunicar?
¿Cuándo comunicar?
¿A quién comunicar?
¿Cómo comunicar?
7.4.1. COMUNICACIÓN INTERNA (reuniones, zonas de recreación, puntos estratégicos)
7.4.2. COMUNICACIÓN EXTERNA (manual del SGA)
7.5. INFORMACION DOCUMENTADA
Para el manejo de los documentos se deberá considerar los siguientes puntos para detallar las actividades,
monitoreo, recursos, entre otros, acerca de la implementación del SGA en nuestra empresa.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. RESPONSABILIDADES
5. DEFINICIONES
6. DIAGRAMA DE FLUJO
7. DESARROLLO
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN
9. ANEXOS
X01/XXX-01 Formato del Programa de Gestión Ambiental
10. REGISTROS
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE
X01/XXX-01 Lista de documentos en vigor Controlador de Documentos
De igual manera todo documento presentado debe controlar que la información este :
 Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite
 Este protegida adecuadamente contra la perdida de confidencialidad , uso inadecuado o

perdida de integridad
Para el control de los documentos nuestra organización debe abordar :
 Distribución, acceso, recuperación y uso

 Almacenamiento y preservación , incluida la preservación de la legibilidad
 Control de cambios
 Conservación y disposición
Finalmente los documentos deberán estar dentro de un control para saber las fechas de entrega de los
diferentes documentos en vigor
LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

Fecha
TÍTULO Revisión entrada en
vigor
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
El Plan permitirá la evaluación periódica y permanente de la dinámica de los componentes

ambientales que puedan ser impactados por el supermercado , también suministrará información para la
toma de decisiones sobre medidas correctivas orientadas a la protección y conservación del medio
ambiente y de las instalaciones del supermercado, durante sus etapas.
 El Plan de Monitoreo considera el seguimiento Plan de Monitoreo de Efluentes
8.1.2. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DON LONCCO en cumplimiento con la normativa ambiental vigente y como parte del Plan de Seguimiento y
Control, ha desarrollado el presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos, en donde se establecen los
procedimientos administrativos y técnico-operativos; así como las responsabilidades y acciones que
conducirán al adecuado manejo de los residuos sólidos generados, teniendo como premisa principal prevenir
y controlar los riesgos sanitarios y ambientales que trae consigo el manejo no planificado de los residuos.
Este plan está estructurado de tal manera que analiza cada etapa del manejo de los residuos sólidos, es decir
toma en cuenta los aspectos concernientes a la generación, separación y almacenamiento, recolección y
transporte y la disposición final. Objetivos son:
 Fomentar la reducción de la generación de los residuos; la separación en fuente y la recolección

selectiva
 Fomentar el rehúso y reciclaje, con el fin de reducir el volumen de residuos, principales tóxicos y
peligrosos, que van a su disposición final.
 Contribuir a la protección ambiental del entorno de la operación y de la salud de los trabajadores
mediante el manejo efectivo y responsable de los residuos sólidos producidos por las actividades de
la operación.
El manejo de Residuos Sólidos estará comprendida por 4 etapas, las cuales son: Generación,
Separación y Almacenamiento, Recolección y Transporte y Disposición Final; a continuación se presenta
un esquema de las etapas mencionadas
8.2. PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCAS
8.2.1. PARA CASO DE SISMOS

Antes del sismo:
 Inspeccionar periódicamente el estado de la infraestructura del supermercado, para percatarse de las

deficiencias existentes como: paredes removidas, cables sueltos, malas conexiones, etc.
 Estar preparados, si el sismo ocurrirá de noche (linternas a pilas, baterías, agua, etc.).
 Todo ambiente deberá tener una distribución segura de muebles y/o máquinas, por ningún motivo se
debe congestionar las áreas de salida.
 Jamás se hará apilamiento desequilibrado y en alto de objetos pesados o frágiles.
 Se ubicarán las señales de las zonas de seguridad tanto internas como externas, de la planta.
 Todos los trabajadores conocerán las vías de escape, zonas de seguridad, teléfonos de emergencia y
contactos relevantes.
Durante el sismo:
 Se desconectará los circuitos eléctricos en general.

 Apagar todos los equipos y/o maquinarias que se encuentren en funcionamiento y asegurar que no
haya flujo de electricidad, podría ocurrir un corto circuito.
 El responsable encargado organizará la evacuación del personal y la vigilará en todo momento, para
que se haga con orden, calma y eficientemente.
Después del sismo:
 Estar vigilante ya que después de la ocurrencia de un sismo, ocurren réplicas o temblores; por tanto,
continuar en estado de alerta para actuar oportunamente
 Prestar los primeros auxilios a lesionados o buscar ayuda médica en el centro de salud de la localidad o
comunicar a los establecimientos hospitalarios y los familiares del lesionado
 Una vez serenos y seguros de la no ocurrencia de réplicas se empezará a evaluar los daños para
tratar de restablecer la normalidad de las operaciones.
8.2.2. EN CASO DE INCENDIO

Antes del incendio:
 Mantener toda fuente de calor (maquinaria) alejada de cualquier material que arda.
 Durante horas de trabajo no llevar consigo fósforos, encendedores u otros.
 Prohibir fumar en la zona de generador y tanques de almacenamiento de combustibles y cercanías al
mismo, por la existencia de combustibles y otros materiales.
 Revisar las instalaciones eléctricas para evitar incendios por cables deteriorados. No instalar en un
circuito un fusible de un voltaje mayor al especificado, ni tampoco sobrecargar los enchufes de las
paredes.
 No dejar papeles o trapos embebidos con sustancias combustibles, por doquier, colocarlos en
recipientes adecuados (con tapa hermética). Mantener el lugar limpio y ordenado.
 No conectar más de un artefacto productor de calor en un tomacorriente.
Durante el incendio :
 Dar a conocer a sus superioresen caso no se encuentren por (teléfono y/o celular) y tomar las
medidas necesarias de inmediato.
 La persona que detecte el amago de incendio, dará la alarma inmediatamente, e iniciará la acción para
su control y apagado.
 Iniciar las acciones de control, con el equipo disponible (extintores, arena, etc.).
 Desconectar los suministros de electricidad
 Hacer todo lo posible para que el fuego no se extienda, retire todo material que pudiera arder y
alimentar el fuego, sin poner en riesgo su integridad ni salud.
 El personal encargado contra incendios participará en la sofocación y/o control en forma organizada
y responsable, y si es posible recibirá apoyo de otro personal.
 Se dará aviso a las instituciones de apoyo externo, si se observa dificultades para controlar el siniestro
y para aislar la zona
Después del incendio:
 Evaluar los daños tanto personales como materiales.

 Evaluar el despliegue de la brigada (para mejorar en futuros entrenamientos).
 Limpieza total del área de trabajo.
 Reparación y rehabilitación total de maquinaria, equipos, y otros daños.
 Investigación de las causas que dieron el origen al incendio.
 Implantación de medidas correctivas, para evitar incidentes similares.

 Reinstalación de la señalización existente.
 Elaboración de un informe bastante detallado de lo sucedido.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SGA
La organización cuenta con un esquema organizacional de tipo vertical en el cual tiene como figura
principal la Junta General de accionistas y un Gerente General encargado de supervisar los procesos
comerciales y productivos, de allí se deriva la gerencia administrativa siendo esta la encarda de los
procesos base de la organización y de allí se desprenden la gerencia comercial y financiera, el proceso de
sistemas de gestión depende directamente de la gerencia administrativa siendo este el representante por
la dirección y encargado de dirigir y realizar la revisión del comportamiento de los sistemas.
La alta dirección de la organización para facilitar una gestión ambiental eficaz plantea lo siguiente:
• Asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades pertinentes son asignadas y se

comunican dentro de la organización.
• Asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión

ambiental es conforme con los requisitos de la ISO 14001.
• Asignar la responsabilidad y autoridad para mantenerse informado sobre el sistema de

gestión ambiental, incluido su desempeño.
Para cumplir con todos los requisitos de la norma se siguen las siguientes pautas:
• Identificar los roles de la organización a través de los perfiles de los puestos de trabajo.
• Asignar y comunicar la responsabilidad y autoridad necesaria para que se puedan cumplir

de manera correcta y sin inconvenientes todos los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.
• Asignar y comunicar la responsabilidad y autoridad necesaria para que la alta dirección se

mantenga informada sobre el desempeño que realiza el Sistema de Gestión Ambiental.
Establecer las vías de comunicación internas adecuadas y eficaces para ello (Actas de reuniones,
revisión por la dirección, reuniones de comités, etc.)
MAPEO DE PROCESOS

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SUPERMERCADO “DON LONCCO”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Ing. Daniel Mayorga

 Alexandra Vargas Orcotorio

Tamaño: A nivel provincial (Arequipa).

Rubro: Empresa comercializadora de alimentos, bebidas y productos de limpieza.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.1. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

 Programas de ayuda/subsidio a los trabajadores

4.1.4. GRUPOS FINANCIEROS

 Relaciones estables y duraderas

4.2. DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La dirección de la empresa tiene que demostrar el liderazgo y el compromiso para:

 Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de Gestión Ambiental.

5.2. POLITICA AMBIENTAL

5.3. ROLES ,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Establecer objetivos de mejora; Acciones de mejora que controlen el riesgo :

 Habilitar recursos humanos o de infraestructura.

El criterio para establecer acciones y priorizarlas es:

6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES

ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO (CAUSA) IMPACTOS (EFECTO)

recepción de productos (frutas, Generación de Residuos

Generación de efluentes y Contaminación de cuerpos

Generación de residuos Contaminación del suelo y de

Generación de productos Contaminación del suelo

6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES

 Promover el uso responsable de los recursos.

6.2.2. PLANIFICACION DE ACCIONES

A) Gestión de Residuos Solidos

OBJETIVO IMPACTO MEDIDA OBSERVACION SUGERENCIA

OBJETIVO IMPACTO MEDIDA OBSERVACION SUGERENCIA

Reducir el Disminución Mitigación del La mayoría de oportunidad de

Uso de Disminución Compensación La hidroponía con

b) Uso eficiente del agua y su vertimiento

OBJETIVO IMPACTO MEDIDA OBSERVACION SUGERENCIA

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Aplicar criterios de sostenibilidad y eco diseño al desarrollo de productos y embalajes.

Bienes tangibles, propiedad de la empresa Supermercado Don Loncco S.A.C.

 Instalaciones: edificios, terrenos.

Recursos financieros propios:

Recursos financieros ajenos:

a. Préstamos de acreedores y proveedores

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

7.4.1. COMUNICACIÓN INTERNA (reuniones, zonas de recreación, puntos estratégicos)

7.4.2. COMUNICACIÓN EXTERNA (manual del SGA)

7.5. INFORMACION DOCUMENTADA

X01/XXX-01 Formato del Programa de Gestión Ambiental

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE

X01/XXX-01 Lista de documentos en vigor Controlador de Documentos

 Este disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite

 Este protegida adecuadamente contra la perdida de confidencialidad , uso inadecuado o

Para el control de los documentos nuestra organización debe abordar :

 Distribución, acceso, recuperación y uso

LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

8.1.1. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

El Plan permitirá la evaluación periódica y permanente de la dinámica de los componentes

 El Plan de Monitoreo considera el seguimiento Plan de Monitoreo de Efluentes

8.1.2. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

 Fomentar la reducción de la generación de los residuos; la separación en fuente y la recolección