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> Ejecutado
> Procesos PLN-FRA007 - Versión 1.0
Notas
Entidad : Comisión de Regulación en Salud Año Inicio : 2011
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PERSPECTIVAS
Descripcion de la Perspectiva
### ESTADO Y COMUNIDAD
### GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS
### PROCESOS Y TECNOLOGIA
### APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
###
###
###
###
###
###
OBJETIVOS
Descripcion del Objetivo
1 Definir y mantener un POS actualizado y efectivo
2 Preservar el equilibrio POS - UPC para el conjunto del SGSSS
3 Legitimar democráticamente las decisiones regulatorias
4 Mejorar el conocimiento y la percepción de los Colombianos frente a la entidad
5 Mejorar la confiabilidad de los procesos
6 Mejorar las competencias y habilidades del talento humano
7 Mejorar el clima organizacional y la satisfacción laboral
8
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TIVOS
Perspectiva Asociada
GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS
ESTADO Y COMUNIDAD
PROCESOS Y TECNOLOGIA
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
LIDERES
Nombre del Lider
1 Maribel Posada
2 Alvaro Muriel
3 Carolina camacho
4 Dolly Ovalle
5 Cristina Callejas
6 Lida Ruiz
7 Luis Carlos Ramirez
8 Leonardo Berrocal
9 Asesor Control Interno
10 Eillen Guzman
11
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PROCESOS
Nombre del Proceso Lider del Proceso
1 Gestión de Planeación Vacante
2 Administración del Sistema Integrado de Gestión y Control Carolina camacho
3 Gestión de Comunicaciones Cristina Callejas
4 Control Interno Leonardo Berrocal
5 Control Interno Disciplinario Lida Ruiz
6 Regulación Eillen Guzman
7 Asesoría Maribel Posada
8 Gestión Servicios Administrativos Lida Ruiz
9 Gestión Documental Lida Ruiz
10 Gestión Financiera Lida Ruiz
11 Gestión Compras y Contratación Luis Carlos Ramirez
12 Gestión Talento Humano Lida Ruiz
13 Gestión de Tecn. de información y Com. Dolly Ovalle
14 Jurídica Leonardo Berrocal
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INDICADORES
Perspectiva Objetivo Asociado Nombre Indicador Objetivo Indicador Observaciones y analisis del Indicador Fuente de Datos Responsable Formula 2011 2012 2013 2014 Proceso Asociado Alcance Unidad de Mejor Vs
Frecuencia
Asociada de medicion Medida Meta
Determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de los Administración del

PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Grado de confiabilidad de procesos para generar producto y/o servicios que Cada Coordinador Sistema Integrado de
1 Formato Control de PNC No. errores o fallos (productos no conformes) en los procesos (Sumatoria) 0 0 0 0 Estratégico Porcentaje - Mensual
TECNOLOGIA de los procesos procesos cumplan con los requisitos definidos de Proceso Gestión y Control
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Indice de Nivel de quejas y Determinar el volumen y variabilidad de las quejas y Base de datos Quejas y Coordinador
3 TECNOLOGIA de los procesos reclamos reclamos interpuesto a la entidad reclamos interpuestos a Subdireccion No de Quejas y Reclamos recibidos 0 0 0 0 Asesoría Tactico Numero - Trimestral
la Entidad Tecnica
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Determinar la satisfacción del cliente en el contenido Encuesta de Calidad de Coordinador
5 TECNOLOGIA de los procesos Índice de calidad de las asesorías de la asesoría realizada. Asesoría Subdireccion % Satisfacción en las Asesoría atendidas 4 4.1 4.2 4.3 Asesoría Tactico Porcentaje + Mensual
Tecnica
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Grado de Cumplimiento del Determinar la eficacia en el cumplimineto del Cronograma de Asesor Control No Auditorias Ejecutadas * 100
8 TECNOLOGIA de los procesos programa de auditorias internas programa de auditorias Internas. Auditorias Interno No Auditorias Programadas 100 100 100 100 Control Interno Operativo Porcentaje + Trimestal
Mejorar el conocimiento
ESTADO Y y la percepción de los Impactos positivos generados en Medir los impacto positivos en medios generadas No impactos positivos generados en medios Gestión de
9 COMUNIDAD Colombianos frente a la medios por medio de las comunicaciones en medios Plan de Comunicaciones Mauricio Araque No impactos en medios programados 100 100 100 100 Comunicaciones Tactico Porcentaje + Mensual
entidad programados
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Índice de cumplimiento con Medir el índice de cumplimiento del cronograma de Cronograma de No Publicaciones Internas Ejecutadas Gestión de
10 TECNOLOGIA de los procesos publicaciones internas Publicaciones Internas Publicaciones Mauricio Araque No Publicaciones Internas Programadas 100 100 100 100 Comunicaciones Operativo Porcentaje + Mensual
11
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad % de ejecución presupuestal de Conocer el grado de cumplimiento del gasto en Informe de compromisos Profesional Ejecución Pptal comp. por inversion realizada
12 TECNOLOGIA de los procesos gastos de inversion inversion acumulado en los recursos asignados presupuestal Planeacion Presupuesto Inversion Aprobado 100 100 100 100 Gestión de Planeación Operativo Porcentaje + Mensual
durante el año frente al Presupuestado.
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad % de ejecución presupuestal de Conocer el grado de cumplimiento del gasto de Informe de compromisos Profesional Ejecución Pptal Compro. Funcionamiento realizada
13 TECNOLOGIA de los procesos gastos de funcionamiento funcionamiento acumulado en los recursos asignados presupuestal Financiera Presupuesto Funcionamiento Aprobado 100 100 100 100 Gestión Financiera Operativo Porcentaje + Mensual
durante el año frente al Presupuestado.
Sistema de Monitoreo de
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Índice de disponibilidad el Garantizar el servicio continuo del Canal de la prestación del servicio % disp. el sistema ejecutado Gestión de Tecn. de
14 TECNOLOGIA de los procesos sistema (canal com. e internet) comunicaciones - Internet de comunicaciones del Asesor TICs % disp. el sistema pactado 99.6 99.6 99.6 99.6 información y Com. Operativo Porcentaje + Mensual
Aliado Tecnológico
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Índice de cumplimiento con Medir la oportunidad de respuesta y la calidad de la Aplicativo OTRS del No Solicitudes realizadas oportunamente Gestión de Tecn. de
15 TECNOLOGIA de los procesos solicitudes mesa de ayuda solución atendida por la mesa de ayuda Aliado Tecnológico Asesor TICs No Solicitudes Atendidas 100 100 100 100 información y Com. Operativo Porcentaje + Mensual
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Grado de cumplimiento del plan Garantizar el servicio continuo de los diferentes Plan de mantenimiento Mantenimientos Ejecutados Gestión de Tecn. de
16 Asesor TICs 100 100 100 100 Operativo Porcentaje + Semestral
TECNOLOGIA de los procesos de mantenimiento preventivo componentes de TIC´s del Aliado Tecnológico Mantenimientos Programados información y Com.
APRENDIZAJE Y Mejorar las competencias Índice de competencias de la Identificar el nivel de competencias real de los Matriz de necesidades Sum. puntaje compet. totales colaboradores Gestión Talento
17 CRECIMIENTO y habilidades del talento CRES funcionarios frente a las competencias requeridas por capacitación Lina Marcela Melo Suma de Competencia requeridas 75 80 85 85 Humano Estratégico Porcentaje + Anual
humano la entidad.
APRENDIZAJE Y Mejorar el clima Medir el estado del Clima Organizacional de los Encuesta Índice de Clima Gestión Talento
18 CRECIMIENTO organizacional y la Índice de clima organizacional funcionarios de la CRES. Organizacional Lina Marcela Melo Clima medido en % - linea base Linea base 60 70 80 Humano Estratégico Porcentaje + Anual
satisfacción laboral
APRENDIZAJE Y Mejorar las competencias Índice de cumplimiento del plan Medir el avance y cumplimiento del plan de Plan de capacitación, Actividades Ejecutadas Gestión Talento
19 CRECIMIENTO y habilidades del talento capacitación, formación y capacitación, formación y entrenamiento formación y Lina Marcela Melo Actividades Programadas 90 92 93 94 Humano Tactico Porcentaje + Mensual
humano entrenamiento entrenamiento
INDICADORES
Frecuencia
Mejorar las competencias

APRENDIZAJE Y y habilidades del talento Índice de cumplimiento del Medir el avance y cumplimiento del programa de Programa de salud Actividades Ejecutadas Gestión Talento
20 Lina Marcela Melo 90 92 94 95 Operativo Porcentaje + Mensual
CRECIMIENTO humano programa de salud ocupacional salud ocupacional ocupacional Actividades Programadas Humano
Mejorar el clima
APRENDIZAJE Y Índice de cumplimiento del Medir el avance y cumplimiento del programa de Actividades Ejecutadas Gestión Talento
21 organizacional y la programa de bienestar Lina Marcela Melo 95 96 97 97 Operativo Porcentaje + Mensual
CRECIMIENTO programa de bienestar bienestar Actividades Programadas Humano
GRUPOS SOCIALES Definir y mantener un Monitorear la ejecucion de los protectos asociados al PROPORCION DE TECNOLOGIAS EN SALUD Matriz de seguimientos a Subdirector Tecnico Revisión realizada x 100
22 RELACIONADOS POS actualizado y efectivo POS Actualizado POS EVALUADAS PARA LA ACTUALIZACION DEL POS Proyectos (Coodinador Revisión programada 100 100 100 100 Regulación Tactico Porcentaje + Anual
Regulacion)
23
24
Mejorar el clima
APRENDIZAJE Y Índice general de satisfacción Gestión Talento
25 organizacional y la Medir el índice de Satisfacción interna de funcionarios Encuestas aplicadas Lina Marcela Melo calificación de encuesta - Linea base linea base 50 60 70 Estratégico Porcentaje + Anual
CRECIMIENTO satisfacción laboral laboral Humano
Verificar si los Ingresos por upc, cuotas moderadores

Preservar el equilibrio y copagos frente a los gastos por UPC ( incluye 12% de
GRUPOS SOCIALES medir las suficiencia de gastos del UPC frente a los admon.) se encuentran cubiertos. Los Informes Matriz de seguimientos a Subdirector Tecnico Ingresos UPC
26 RELACIONADOS POS - UPC para el Suficiencia = S ingresos por UPC financieros fuente de la determinacion del indicador Proyectos (Coodinador Gasto UPC 1 Regulación Estratégico Porcentaje + Mensual
conjunto del SGSSS (Supersalud) presentan problemas de coherencia y Regulacion)
consistencia.
Preservar el equilibrio Grado de cumplimiento del SUMA ( Avance de cada actividad de la agenda regulatoria y demás
GRUPOS SOCIALES Monitorear Grado de cumplimiento del programa de Calculo del Equibrio POS- Subdirector Tecnico proyectos *ponderador)
27 RELACIONADOS POS - UPC para el programa de la agenda la agenda regulatoria y demás proyectos UPC (Coodinador SUMA ( Programado de cada actividad de la agenda regulatoria y demás 97 100 100 100 Regulación Estratégico Porcentaje + Mensual
conjunto del SGSSS regulatoria y demás proyectos Regulacion) proyectos *ponderador)
ESTADO Y y la percepción de los Índice de oportunidad en la Medir la oportunidad de respuesta de los conceptos Base de datos No Conceptos Externos emitidos en términos
28 COMUNIDAD Colombianos frente a la respuesta de conceptos Externos juridicos realizados a la CRES seguimiento conceptos Profesional Juridica No Conceptos Externos Solicitados 100 100 100 100 Jurídica Tactico Numero + Semestral
entidad Jurídicos juridicos
Verificar si Ingresos operacionales y no operacionales

Preservar el equilibrio medir las suficiencia de gastos fijos o ingresos fijos frente a los gastos operacionales y no operacionales Ingresos totales
GRUPOS SOCIALES estan cubiertos. No es un indicador directo de gestion
29 RELACIONADOS POS - UPC para el Razón de liquidez Operaciones efectivas de caja para reclasificación de la CRES. Pemite hacer analisis conjunto con el Subdirector Tecnico Gastos totales 1 Regulación Estratégico Porcentaje + Mensual
conjunto del SGSSS
indicador de suficiencia para inferir informacion de la
eficiencia de las EPS.
GRUPOS SOCIALES Definir y mantener un Evaluar el cumplimiento de los estudios para definir y (Coodinador Numero de Estudios realizados
30 Cumplimiento Estudios realizados 100 Regulación Tactico Porcentaje + Anual
RELACIONADOS POS actualizado y efectivo mantener un POS actualizado y efectivo. Regulacion) Numero de Estudios programados x100
Nº de actividades realizadas del plan de implementación del SIG.CO

PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad Grado de Implementacion del Medir el grado de avance en la Implementacion del Nº de actividades programadas del plan de implementación del SIG.CO x
31 TECNOLOGIA de los procesos SIG.CO SIG.CO Subdirector Tecnico 100 80 Regulación Tactico Porcentaje + Anual
GRUPOS SOCIALES Legitimar Porcentaje de validación Medir el grado de legitimacion de las decisiones Actividades de (Coodinador Nº de actividades de participación ciudadana realizadas
32 RELACIONADOS democráticamente las democrática regulatorias participacion Regulacion) Nº de actividades de participación ciudadana requeridas 100 100 100 100 Regulación Estratégico Porcentaje + Anual
decisiones regulatorias
Mejorar el conocimiento Índice de Conocimiento No se midio durante la vigencia. El Comité de

ESTADO Y y la percepción de los Medir el grado de reconocimiento que posee la Comisionados expertos, cancelo el proyecto de Encuesta de Grado de Conocimiento de la CRES x Grupo Social Relacionados (%) - Gestión de
33 COMUNIDAD Colombianos frente a la por GSR Entidad en los Grupos Sociales Relacionados comunicaciones, debido a la necesidad de Conocimiento Prof. Comunicac. Encuesta 40 60 75 85 Comunicaciones Estratégico Porcentaje + Anual
entidad (Afiliados.,EPS,IPS) priorizacion de las acciones de actualizacion del POS.
ESTADO Y y la percepción de los Índice de Percepción por Medir el grado de percepción de imagen de la Entidad
Encuesta de Percepción Prof. Comunicac. Calificación de la percepción x Grupo Social Relacionado - Linea base linea base 3 3.5 4
Gestión de
Estratégico Numero + Anual
34 COMUNIDAD Colombianos frente a la GSR (Afiliados.,EPS,IPS) en los Grupos Sociales Relacionados Comunicaciones
entidad
35
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INDICADORES
Frecuencia
39
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41
42
43
44
45
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47
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50
Ejecución de Indicadores
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Indicador Unidad de Mejor Vs Frecuencia 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
Medida Meta
1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual 15.00 12.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Indice de Nivel de quejas y reclamos Numero - Trimestral 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00
4 178.00 182.00 238.00 185.00 169.00 223.00 191.00 17.00 7.00
5 Índice de calidad de las asesorías Porcentaje + Mensual 2.70
6 1.00
7
8 Grado de Cumplimiento del programa de auditorias internas Porcentaje + Trimestal 2.00
9 Impactos positivos generados en medios Porcentaje + Mensual 37.00 24.00 34.00 29.00 38.00 50.00 7.00 14.00 5.00 7.00 9.00 33.00
10 Índice de cumplimiento con publicaciones internas Porcentaje + Mensual 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 5.00 7.00 8.00 9.00
11 19.93 0.65 10.09 5.57 6.47 5.03 19.34
12 % de ejecución presupuestal de gastos de inversion Porcentaje + Mensual 93.06 238.14 133.95 133.01 32.35 112.77 395.83 1740.80 119.00 235.00 695.00 201.00
13 % de ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento Porcentaje + Mensual 1003.26 1202.26 430.31 594.61 450.77 456.91 460.88 839.04 352.92 456.11 730.80 548.80
14 Índice de disponibilidad el sistema (canal com. e internet) Porcentaje + Mensual 94.40 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 89.30
15 Índice de cumplimiento con solicitudes mesa de ayuda Porcentaje + Mensual 30.00 39.00 59.00 42.00 54.00 44.00 65.00 75.00 62.00 46.00 53.00 75.00
16 Grado de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo Porcentaje + Semestral 1.00 1.00 1.00
17 Índice de competencias de la CRES Porcentaje + Anual 79.00
18 Índice de clima organizacional Porcentaje + Anual 3.18
19 Índice de cumplimiento del plan capacitación, formación y entrenamiento Porcentaje + Mensual - 2.00 - 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
20 Índice de cumplimiento del programa de salud ocupacional Porcentaje + Mensual - - - 2.00 - 2.00 - 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
21 Índice de cumplimiento del programa de bienestar Porcentaje + Mensual - - - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00
22 POS Actualizado Porcentaje + Anual 445.00
23 80.00
24
25 Índice general de satisfacción laboral Porcentaje + Anual 3.18
26 Suficiencia = S Porcentaje + Mensual 1.14
27 Grado de cumplimiento del programa de la agenda regulatoria y demás proyecto Porcentaje + Mensual 75.90 17.10
28 Índice de oportunidad en la respuesta de conceptos Externos Jurídicos Numero + Semestral 8.00 13.00 11.00 6.00 7.00 6.00 12.00 29.00 22.00 26.00 33.00 37.00
29 Razón de liquidez Porcentaje + Mensual 0.80
30 Cumplimiento Estudios realizados Porcentaje + Anual 0.47 0.58 0.73 0.84 0.68 0.84 0.83 0.25 3.26
31 Grado de Implementacion del SIG.CO Porcentaje + Anual 77.60
32 Porcentaje de validación democrática Porcentaje + Anual 113.00
33 Índice de Conocimiento por GSR (Afiliados.,EPS,IPS) Porcentaje + Anual
34 Índice de Percepción por GSR (Afiliados.,EPS,IPS) Numero + Anual - - - - - - 4.63
35 - - - - - -
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13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00
Medida Meta
1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual

2
3 Indice de Nivel de quejas y reclamos Numero - Trimestral
4
5 Índice de calidad de las asesorías Porcentaje + Mensual
6
7
8 Grado de Cumplimiento del programa de auditorias internas Porcentaje + Trimestal
9 Impactos positivos generados en medios Porcentaje + Mensual
10 Índice de cumplimiento con publicaciones internas Porcentaje + Mensual
11
12 % de ejecución presupuestal de gastos de inversion Porcentaje + Mensual
13 % de ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento Porcentaje + Mensual
14 Índice de disponibilidad el sistema (canal com. e internet) Porcentaje + Mensual
15 Índice de cumplimiento con solicitudes mesa de ayuda Porcentaje + Mensual
16 Grado de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo Porcentaje + Semestral
17 Índice de competencias de la CRES Porcentaje + Anual
18 Índice de clima organizacional Porcentaje + Anual
19 Índice de cumplimiento del plan capacitación, formación y entrenamiento Porcentaje + Mensual
20 Índice de cumplimiento del programa de salud ocupacional Porcentaje + Mensual
21 Índice de cumplimiento del programa de bienestar Porcentaje + Mensual
22 POS Actualizado Porcentaje + Anual
23
24
25 Índice general de satisfacción laboral Porcentaje + Anual
26 Suficiencia = S Porcentaje + Mensual
27 Grado de cumplimiento del programa de la agenda regulatoria y demás proyecto Porcentaje + Mensual
28 Índice de oportunidad en la respuesta de conceptos Externos Jurídicos Numero + Semestral
29 Razón de liquidez Porcentaje + Mensual
30 Cumplimiento Estudios realizados Porcentaje + Anual
31 Grado de Implementacion del SIG.CO Porcentaje + Anual
32 Porcentaje de validación democrática Porcentaje + Anual
34 Índice de Percepción por GSR (Afiliados.,EPS,IPS) Numero + Anual
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25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00
Medida Meta

2
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6
7
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37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00
Medida Meta

2
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49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00
Medida Meta

2
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Metas de los Indicadores
Unidad de Mejor Vs
Indicador Frecuencia
Medida Meta

2
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27 Grado de cumplimiento del programa de la agenda regulatoria y demás proyect Porcentaje + Mensual
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1 2 3 4 5 6 7
Alcance 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07

1 2 3 4 5 6 7
Estratégico 10.00
Tactico 1.00
178.00 182.00 238.00 185.00 169.00 223.00
Tactico 4.00
1.00
Operativo
Tactico 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Operativo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11.11 11.11 11.11 11.11
Operativo 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Operativo 805.97 805.97 805.97 805.97 805.97 805.97 805.97
Operativo 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
Operativo 31.00 41.00 61.00 48.00 56.00 45.00 69.00
Operativo 1.00
Estratégico 75.00
Estratégico
Tactico - 2.00 - 3.00 3.00 2.00 3.00
Operativo - - - 2.00 - 2.00 -
Operativo 1.00 1.00 1.00
Tactico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Tactico 8.00 13.00 11.00 6.00 7.00 6.00 12.00
Estratégico
Tactico 0.50 0.50 0.50 0.50
Tactico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
8 9 10 11 12 13 14 15
2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12 2012.01 2012.02 2012.03

8 9 10 11 12 13 14 15
1.00 2.00 2.00 10.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
191.00 317.00 191.00
2.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11.11 11.11 11.11
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
805.97 805.97 805.97 805.97 805.97
99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
75.00 65.00 46.00 56.00 150.00
1.00 1.00
3.18
5.00 3.00 4.00 4.00 4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
2.00 2.00 1.00 0.00 2.00
445.00
100.00
3.18
1.00
77.00 20.00
29.00 22.00 26.00 33.00 37.00
1.00
0.50 0.50 0.50 0.50 5.00
80.00
107.00
4.63
16 17 18 19 20 21 22 23
2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11

16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
2012.12 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07

24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12 2014.01 2014.02 2014.03

32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11

40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55
2014.12 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07

48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12

56 57 58 59 60
Formula Grado de Conocimiento de la CRES x Grupo Social Relacionados (%) - Encuesta
Seguimiento Indicador Alcance Estratégico U. Medida Porcentaje Mejor Vs Meta + % Cumplimiento -

Índice de Conocimiento por GSR (Afiliados.,EPS,IPS) Lider del Proceso Cristina Callejas Perspectiva : ESTADO Y COMUNIDAD
Periodo de evaluación 2011.12 Proceso : Gestión de Comunicaciones Frecuencia Anual Objetivo Mejorar el conocimiento y la percepción de los Colombianos frente a la entidad
12
Periodos 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12 Prom. 12 M
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Meta - - - - - - - - - - - - -
Variación - - - - - - - - - - - - -
% Variación - - - - - - - - - - - - -
Indicador tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
Valor periodo anterior - - - - - - - - - - - - -
Variación - - - - - - - - - - - - -
% Variación - - - - - - - - - - - - -
Indicador tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
-
1.00
0.90
0.80
0.70
tu 0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
Ejecutado
0.00 Meta
2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12
Observaciones y
Analisis del Indicador
No se midio durante la vigencia. El Comité de Comisionados expertos, cancelo el proyecto de comunicaciones, debido a la necesidad de priorizacion de las acciones de actualizacion del POS.
Plan Estrategico
Entidad : Comisión de Regulación en Salud
Año : 2011 Año : 2012 Año : 2013 Año : 2014 Año : 2015
Plan Estrategico Plan Estrategico Plan Estrategico Plan Estrategico Plan Estrategico
Definir y mantener un POS actualizado y efectivo.
Metas Metas Metas Iniciativas / Planes / Programas Metas

POS ACTUALIZADO
Iniciativas / Planes / Programas Iniciativas / Planes / Programas Iniciativas / Planes / Programas Iniciativas / Planes / Programas Iniciativas / Planes / Programas
ACTUALIZACION DEL POS
MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REGULATORIA

Ejecucion Por Año
Nombre Indicador Objetivo Asociado Perspectiva Asociada Proceso Asociado
1 Grado de confiabilidad de procesos Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Administración del Sistema I
2
3 Indice de Nivel de quejas y reclamo Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Asesoría
4
5 Índice de calidad de las asesorías Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Asesoría
z 6
7
8 Grado de Cumplimiento del programMejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Control Interno
9 Impactos positivos generados en m Mejorar el conocimientESTADO Y COMUNIDAD Gestión de Comunicaciones
10 Índice de cumplimiento con publicaMejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Gestión de Comunicaciones
11
12 % de ejecución presupuestal de ga Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Gestión de Planeación
13 % de ejecución presupuestal de g Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Gestión Financiera
14 Índice de disponibilidad el sistema Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Gestión de Tecn. de informac
15 Índice de cumplimiento con solici Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Gestión de Tecn. de informac
16 Grado de cumplimiento del plan d Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Gestión de Tecn. de informac
17 Índice de competencias de la CRES Mejorar las competenciAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Gestión Talento Humano
18 Índice de clima organizacional Mejorar el clima organizAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Gestión Talento Humano
19 Índice de cumplimiento del plan ca Mejorar las competenciAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Gestión Talento Humano
20 Índice de cumplimiento del progra Mejorar las competenciAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Gestión Talento Humano
21 Índice de cumplimiento del progra Mejorar el clima organizAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Gestión Talento Humano
22 POS Actualizado Definir y mantener un GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS Regulación
23
24
25 Índice general de satisfacción labor Mejorar el clima organizAPRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Gestión Talento Humano
26 Suficiencia = S Preservar el equilibrio GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS Regulación
27 Grado de cumplimiento del progra Preservar el equilibrio GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS Regulación
28 Índice de oportunidad en la respue Mejorar el conocimientESTADO Y COMUNIDAD Jurídica
29 Razón de liquidez Preservar el equilibrio GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS Regulación
30 Cumplimiento Estudios realizados Definir y mantener un GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS Regulación
31 Grado de Implementacion del SIG. Mejorar la confiabilida PROCESOS Y TECNOLOGIA Regulación
32 Porcentaje de validación democráti Legitimar democráticame
GRUPOS SOCIALES RELACIONADOS Regulación
33 Índice de Conocimiento por GSR (AfiMejorar el conocimientESTADO Y COMUNIDAD Gestión de Comunicaciones
34 Índice de Percepción por GSR (Afili Mejorar el conocimientESTADO Y COMUNIDAD Gestión de Comunicaciones
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
01 02
Año
2011
Unidad de Mejor Vs Meta Frecuencia Alcance cump 2011.01 2011.02

Medida
Porcentaje - Mensual Estratégico Ejecutado - -
Ejecutado - -
Numero - Trimestral Tactico Ejecutado - -
Ejecutado - -
Porcentaje + Mensual Tactico Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Porcentaje + Trimestal Operativo Ejecutado - -
Porcentaje + Mensual Tactico Ejecutado 37.000 24.000
Porcentaje + Mensual Operativo Ejecutado - 1.000
Ejecutado - -
Porcentaje + Mensual Operativo Ejecutado 93.060 238.144
Porcentaje + Mensual Operativo Ejecutado 1,003.264 1,202.255
Porcentaje + Semestral Operativo Ejecutado - -
Porcentaje + Anual Estratégico Ejecutado - -
Porcentaje + Mensual Tactico Ejecutado - 2.000
Porcentaje + Mensual Operativo Ejecutado - -
Porcentaje + Mensual Operativo Ejecutado - -
Porcentaje + Anual Tactico Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Porcentaje + Mensual Estratégico Ejecutado - -
Numero + Semestral Tactico Ejecutado 8.000 13.000
Numero + Anual Estratégico Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
Ejecutado - -
03 04 05 06 07 08 09 10
2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.1
- - 15.000 - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - 2.000 3.000
- - - - - - - -
- - - 2.700 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
34.000 29.000 38.000 50.000 7.000 14.000 5.000 7.000
1.000 - - 1.000 4.000 4.000 5.000 7.000
- - - - - - - -
133.951 133.010 32.350 112.774 395.834 1,740.800 119.000 235.000
430.310 594.612 450.773 456.907 460.879 839.039 352.918 456.112
100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
59.000 42.000 54.000 44.000 65.000 75.000 62.000 46.000
- - - 1.000 - 1.000 - -
79.000 - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2.000 3.000 2.000 2.000 4.000 5.000 5.000
- 2.000 - 2.000 - 1.000 - 1.000
- 1.000 - 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
11.000 6.000 7.000 6.000 12.000 29.000 22.000 26.000
- - - - - - - -
- 0.470 0.580 0.730 0.840 0.680 0.840 0.830
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
11 12
ejecutado
2011.11 2011.12 promedio Valor Meta 2011.01 2011.02
- 12.000 13.50 74.07% Meta - -

- - 0.00 100.00% Meta - -
1.000 - 1.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 2.70 67.50% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- 2.000 2.00 100.00% Meta - -
9.000 33.000 23.92 100.00% Meta 4 4
8.000 9.000 4.44 100.00% Meta 1 1
- - 0.00 100.00% Meta - -
695.000 201.000 344.16 68.83% Meta 500 500
730.800 548.800 627.22 77.82% Meta 805.9663333 805.9663333
100.000 89.300 98.64 99.04% Meta 99.6 99.6
53.000 75.000 53.67 86.68% Meta 31 41
1.000 - 1.00 100.00% Meta - -
- - 79.00 100.00% Meta - -
- 3.180 3.18 100.00% Meta - -
4.000 4.000 3.30 100.00% Meta - 2
1.000 1.000 1.14 100.00% Meta - -
- 2.000 1.13 90.00% Meta - -
- 445.000 445.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- 3.180 3.18 100.00% Meta - -
- 1.140 1.14 100.00% Meta - -
75.900 17.100 46.50 95.88% Meta - -
33.000 37.000 17.50 100.00% Meta 8 13
- 0.800 0.80 80.00% Meta - -
0.250 3.260 0.94 94.22% Meta - -
- 77.600 77.60 97.00% Meta - -
- 113.000 113.00 100.00% Meta - -
- - - - Meta - -
- 4.630 4.63 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
- - 0.00 100.00% Meta - -
2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.1
- - 10 - - - - -
- - - - - 1 2-
- - - - 1 1 1 1
- - - - - 1 2-
- - - 4- - - -
- - - - - 1 2-
- - - - - 1 2-
- - - - - - - -
4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 1 2-
500 500 500 500 500 500 500 500
805.9663333 805.9663333 805.9663333 805.9663333 805.9663333 805.9663333 805.9663333 805.9663333
99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
61 48 56 45 69 75 65 46
- - - 1- 1 - -
75 - - - - - - -
- - - - - - - -
- 3 3 2 3 5 3 4
- 2 - 2- 1 1 1
- 1 - 1 1 2 2 1
- - - - - - - -
- - - - - 1 2-
- - - - - 1 2-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
11 6 7 6 12 29 22 26
- - - - - - - -
- 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 1 2-
- - - - - 1 2-
- - - - - 1 2-
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
- - - - - 1 2 -
meta
2011.11 2011.12 promedio

- - 10.00
2 10 3.75
1 1 1.00
2 10 3.75
- - 4.00
2 10 3.75
2 10 3.75
- 2 2.00
4 4 4.00
1 1 1.00
2 10 3.75
500 500 500.00
805.9663333 805.9663333 805.97
99.6 99.6 99.60
56 150 61.92
1 - 1.00
- - 75.00
- 3.18 3.18
4 4 3.30
1 0 1.14
0 2 1.25
- 445 445.00
2 10 3.75
2 10 3.75
- 3.18 3.18
- 1 1.00
77 20 48.50
33 37 17.50
- 1 1.00
0.5 5 1.00
- 80 80.00
- 107 107.00
- - -
- 4.63 4.63
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
2 10 3.75
calculo total
Perspec
Objetivo tiva Proceso Unidad de Mejor Vs
Indicador Frecuencia ejec_meta
Asociado Asociad Asociado Medida Meta
1 2 a 3 4 5 6 7 8
1 Grado de confiabilidad de pro Mejorar la confi PROCESOSAdministración d Porcentaje - Mensual Ejecutado
2 Ejecutado
3 Indice de Nivel de quejas y r Mejorar la confi PROCESOSAsesoría Numero - Trimestral Ejecutado
4 Ejecutado
5 Índice de calidad de las aseso Mejorar la confi PROCESOSAsesoría Porcentaje + Mensual Ejecutado
6 Ejecutado
7 Ejecutado
8 Grado de Cumplimiento del prMejorar la confi PROCESOSControl Interno Porcentaje + Trimestal Ejecutado
9 Impactos positivos generados Mejorar el conocESTADO Y Gestión de Comu Porcentaje + Mensual Ejecutado
10 Índice de cumplimiento con p Mejorar la confi PROCESOSGestión de Comu Porcentaje + Mensual Ejecutado
11 Ejecutado
12 % de ejecución presupuestal Mejorar la confi PROCESOSGestión de Plan Porcentaje + Mensual Ejecutado
13 % de ejecución presupuestal Mejorar la confi PROCESOSGestión Financie Porcentaje + Mensual Ejecutado
14 Índice de disponibilidad el si Mejorar la confi PROCESOSGestión de Tecn. Porcentaje + Mensual Ejecutado
15 Índice de cumplimiento con s Mejorar la confi PROCESOSGestión de Tecn. Porcentaje + Mensual Ejecutado
16 Grado de cumplimiento del p Mejorar la confi PROCESOSGestión de Tecn. Porcentaje + Semestral Ejecutado
17 Índice de competencias de la Mejorar las compAPRENDIZ Gestión Talent Porcentaje + Anual Ejecutado
18 Índice de clima organizacional Mejorar el clima APRENDIZ Gestión Talent Porcentaje + Anual Ejecutado
19 Índice de cumplimiento del p Mejorar las compAPRENDIZ Gestión Talent Porcentaje + Mensual Ejecutado
20 Índice de cumplimiento del p Mejorar las compAPRENDIZ Gestión Talent Porcentaje + Mensual Ejecutado
21 Índice de cumplimiento del p Mejorar el clima APRENDIZ Gestión Talent Porcentaje + Mensual Ejecutado
22 POS Actualizado Definir y mantenGRUPOS S Regulación Porcentaje + Anual Ejecutado
23 Ejecutado
24 Ejecutado
25 Índice general de satisfacción Mejorar el clima APRENDIZ Gestión Talent Porcentaje + Anual Ejecutado
26 Suficiencia = S Preservar el equ GRUPOS S Regulación Porcentaje + Mensual Ejecutado
27 Grado de cumplimiento del p Preservar el equ GRUPOS S Regulación Porcentaje + Mensual Ejecutado
28 Índice de oportunidad en la r Mejorar el conocESTADO Y Jurídica Numero + Semestral Ejecutado
29 Razón de liquidez Preservar el equ GRUPOS S Regulación Porcentaje + Mensual Ejecutado
30 Cumplimiento Estudios realiz Definir y mantenGRUPOS S Regulación Porcentaje + Anual Ejecutado

31 Grado de Implementacion del Mejorar la confi PROCESOSRegulación Porcentaje + Anual Ejecutado
32 Porcentaje de validación dem Legitimar democrGRUPOS S Regulación Porcentaje + Anual Ejecutado
33 Índice de Conocimiento por GSMejorar el conocESTADO Y Gestión de Comu Porcentaje + Anual Ejecutado
34 Índice de Percepción por GSR (Mejorar el conocESTADO Y Gestión de Comu Numero + Anual Ejecutado
35 #REF! Ejecutado
36 #REF! Ejecutado
37 Ejecutado
38 Ejecutado
39 Ejecutado
40 Ejecutado
41 Ejecutado
42 Ejecutado
43 Ejecutado
44 Ejecutado
45 Ejecutado
46 Ejecutado
47 Ejecutado
48 Ejecutado
49 Ejecutado
50 Ejecutado
ejecutado
2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08

9 10 11 12 13 14 15 16
- - - - 15.000 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 2.700 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
37.000 24.000 34.000 29.000 38.000 50.000 7.000 14.000
- 1.000 1.000 - - 1.000 4.000 4.000
- - - - - - - -
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2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12
97 98 99 100 101 102 103 104
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2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08
105 106 107 108 109 110 111 112
- - - - - - - -
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2014.09 2014.10 2014.11 2014.12 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04
113 114 115 116 117 118 119 120
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2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12
121 122 123 124 125 126 127 128
- - - - - - - -
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por año
ejecutado meta ejecutado meta ejecutado
2011 2011 Valor 2012 2012 Valor 2013

129 130 131 132 133 134 135
13.50 10.00 74.07% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
1.00 1.00 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
2.70 4.00 67.50% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
2.00 2.00 100.00% - - - -
23.92 4.00 100.00% - - - -
4.44 1.00 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
344.16 500.00 68.83% - - - -
627.22 805.97 77.82% - - - -
98.64 99.60 99.04% - - - -
53.67 61.92 86.68% - - - -
1.00 1.00 100.00% - - - -
79.00 75.00 100.00% - - - -
3.18 3.18 100.00% - - - -
3.30 3.30 100.00% - - - -
1.14 1.14 100.00% - - - -
1.13 1.25 90.00% - - - -
445.00 445.00 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
3.18 3.18 100.00% - - - -
1.14 1.00 100.00% - - - -
46.50 48.50 95.88% - - - -
17.50 17.50 100.00% - - - -
0.80 1.00 80.00% - - - -
0.94 1.00 94.22% - - - -
77.60 80.00 97.00% - - - -
113.00 107.00 100.00% - - - -
- - - - - - -
4.63 4.63 100.00% - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00% - - - -
0.00 3.75 100.00%
- - - - - -
meta ejecutado meta ejecutado meta
127 128 129 130

2013 Valor 2014 2014 Valor 2015 2015 Valor
136 137 138 139 140 141 142 143
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - - - - -
35 1 2
34 3
Ejecucion Por Año : 2011 33 4
32 100. 00% 5
31 6
100.00%
30 7
90.00% 50. 00%
29 8
80.00%
28 9
70.00%
27 0. 00% 10
60.00%
26 11
50.00%
40.00%
25 12
24 13
30.00%
23 14
20.00% 22 15
21 16
10.00% 20 19 18 17
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 2 3 24 25 2 6 2 7 28 29 30 31 3 2 33 34 3 5
1 Indicador Proceso Asociado Unidad de

Medida
Mejor Vs
Meta
Frecuencia Alcance
Ejecutado
(Prom.)
Meta
(Prom.) % Cump.
Administración del
1 Grado de confiabilidad de procesos Sistema Integrado de
Gestión y Control
Porcentaje - Mensual Estratégico 13.50 10.00 74.07%
2 0.00 3.75 100.00%
3 Indice de Nivel de quejas y reclamos Asesoría Numero - Trimestral Tactico 1.00 1.00 100.00%
4 0.00 3.75 100.00%
5 Índice de calidad de las asesorías Asesoría Porcentaje + Mensual Tactico 2.70 4.00 67.50%
6 0.00 3.75 100.00%
7 0.00 3.75 100.00%
8 Grado de Cumplimiento del programa de
auditorias internas
Control Interno Porcentaje + Trimestal Operativo 2.00 2.00 100.00%
9 Impactos positivos generados en medios
Gestión de
Comunicaciones Porcentaje + Mensual Tactico 23.92 4.00 100.00%
10 Índice de cumplimiento con publicaciones internas
Gestión de
Comunicaciones Porcentaje + Mensual Operativo 4.44 1.00 100.00%
11
0.00 3.75 100.00%
12 % de ejecución presupuestal de gastos de
inversion
Gestión de Planeación Porcentaje + Mensual Operativo
344.16 500.00 68.83%
9
100.00%
Año : 2011
80.00%
60.00%
36 40.00% 10
20.00%
0.00%
35 34
Filtros
Alcance Perspectiva Asociada Objetivo Asociado Proceso Asociado Nombre Indicador % Cump.
Mejorar el conocimiento y la percepción de los Colombianos frente a la
9 Tactico ESTADO Y COMUNIDAD
entidad
Gestión de Comunicaciones Impactos positivos generados en medios 100.00%
10 Operativo PROCESOS Y TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión de Comunicaciones Índice de cumplimiento con publicaciones internas 100.00%
Mejorar el conocimiento y la percepción de los Colombianos
34
Estratégico ESTADO Y COMUNIDAD frente a la entidad
Gestión de Comunicaciones
Índice de Percepción por GSR (Afiliados.,EPS,IPS) 100.00%
35 100.00%
36 100.00%
CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO
3 31 3 5
31 5
30 100.00% 8 30 100.00% 8
100.00%
28 9 28 9
50.00% 50.00% 50.00%
Mes
0.00% 22
0.00%
10 22
0.00%
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 12 21 12
100.00%
20 13 20 13
50.00%
19 14 19 14
Año 0.00%
3 5 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 28 30 31
16 15 16 15
Mes Año
2011.12 2011
Perspectiva Mejor Vs Ejecutado Meta
No Alcance
Asociada
Objetivo Asociado Proceso Asociado Nombre Indicador Meta Ejecutado Meta Variación % Variación % Cump. (Prom.) (Prom.) Variación % Variación % Cump.
PROCESOS Y
3 Tactico
TECNOLOGIA
Mejorar la confiabilidad de los procesos Asesoría Indice de Nivel de quejas y reclamos - 0.00 1.00 -1.00 0% 100.00% 1.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
PROCESOS Y
5 Tactico TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Asesoría Índice de calidad de las asesorías + - - - - - 2.70 4.00 -1.30 -48.15% 67.50%
PROCESOS Y Grado de Cumplimiento del programa de

8 Operativo TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Control Interno auditorias internas + 2.00 2.00 0.00 0% 100.00% 2.00 2.00 0.00 0.00% 100.00%
ESTADO Y COMUNIDAD Mejorar el conocimiento y la percepción

9 Tactico de los Colombianos frente a la entidad Gestión de Comunicaciones Impactos positivos generados en medios + 33.00 4.00 29.00 88% 100.00% 23.92 4.00 19.92 83.28% 100.00%
PROCESOS Y Índice de cumplimiento con publicaciones

10 Operativo TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión de Comunicaciones internas + 9.00 1.00 8.00 89% 100.00% 4.44 1.00 3.44 77.50% 100.00%
PROCESOS Y % de ejecución presupuestal de gastos de

12 Operativo TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión de Planeación inversion + 201.00 500.00 -299.00 -149% 40.20% 344.16 500.00 -155.84 -45.28% 68.83%
PROCESOS Y % de ejecución presupuestal de gastos de

13 Operativo TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión Financiera funcionamiento + 548.80 805.97 -257.17 -47% 68.09% 627.22 805.97 -178.74 -28.50% 77.82%
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión de Tecn. de información y Índice de disponibilidad el sistema (canal
14 Operativo
TECNOLOGIA Com. com. e internet) + 89.30 99.60 -10.30 -12% 89.66% 98.64 99.60 -0.96 -0.97% 99.04%
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión de Tecn. de información y Índice de cumplimiento con solicitudes
15 Operativo TECNOLOGIA Com. mesa de ayuda + 75.00 150.00 -75.00 -100% 50.00% 53.67 61.92 -8.25 -15.37% 86.68%
PROCESOS Y Mejorar la confiabilidad de los procesos Gestión de Tecn. de información y Grado de cumplimiento del plan de
16 Operativo
TECNOLOGIA Com. mantenimiento preventivo + - - - - - 1.00 1.00 0.00 0.00% 100.00%
APRENDIZAJE Y Mejorar las competencias y habilidades Gestión Talento Humano Índice de cumplimiento del plan
19 Tactico CRECIMIENTO del talento humano capacitación, formación y entrenamiento + 4.00 4.00 0.00 0% 100.00% 3.30 3.30 0.00 0.00% 100.00%
APRENDIZAJE Y Mejorar las competencias y habilidades Índice de cumplimiento del programa de

20 Operativo CRECIMIENTO del talento humano Gestión Talento Humano salud ocupacional + 1.00 0.00 1.00 0% 100.00% 1.14 1.14 0.00 0.00% 100.00%
APRENDIZAJE Y Mejorar el clima organizacional y la Índice de cumplimiento del programa de

21 Operativo CRECIMIENTO satisfacción laboral Gestión Talento Humano bienestar + 2.00 2.00 0.00 0% 100.00% 1.13 1.25 -0.13 -11.11% 90.00%
GRUPOS SOCIALES Definir y mantener un POS actualizado y

22 Tactico RELACIONADOS efectivo Regulación POS Actualizado + 445.00 445.00 0.00 0% 100.00% 445.00 445.00 0.00 0.00% 100.00%
CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO
3 31 3 5
31 5
30 100.00% 8 30 100.00% 8
100.00%
28 9 28 9
50.00% 50.00% 50.00%
Mes
0.00% 22
0.00%
10 22
0.00%
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 12 21 12
100.00%
20 13 20 13
50.00%
19 14 19 14
Año0.00% 3 5 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 28 30 31
16 15 16 15
Mes Año
2011.12 2011
No Alcance Perspectiva Objetivo Asociado Proceso Asociado Nombre Indicador Mejor Vs
Ejecutado Meta Variación % Variación % Cump. Ejecutado Meta Variación % Variación % Cump.
Asociada Meta (Prom.) (Prom.)
ESTADO Y COMUNIDAD Mejorar el conocimiento y la percepción Índice de oportunidad en la respuesta de

28 Tactico de los Colombianos frente a la entidad Jurídica conceptos Externos Jurídicos + 37.00 37.00 0.00 0% 100.00% 17.50 17.50 0.00 0.00% 100.00%
GRUPOS SOCIALES Definir y mantener un POS actualizado y

30 Tactico RELACIONADOS efectivo Regulación Cumplimiento Estudios realizados + 3.26 5.00 -1.74 -53% 65.20% 0.94 1.00 -0.06 -6.13% 94.22%
PROCESOS Y
31 Tactico TECNOLOGIA Mejorar la confiabilidad de los procesos Regulación Grado de Implementacion del SIG.CO + 77.60 80.00 -2.40 -3% 97.00% 77.60 80.00 -2.40 -3.09% 97.00%
Manual de Usuario CMI
1. Requisitos del sistema
Microsoft Excel 2007

Para utilizar el modelo que debe habilitar la ejecucion de macros a través del siguiente procedimiento:
El modelo se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla.

El modelo logra un máximo de 5 años de medidas.
Para guardar la informacion se debe siempre salvar la hoja de calculo
2. Finalidad y Contenidos Básicos
E l objetivo es el de permitir el seguimiento sistemico de los indicadores claves de desempeño institucionales definidos
verificando su cumplimiento frente a las metas propuestas asi como realizar comparativos con períodos anteriores.
Mapa de indicadores se construye basándose en el siguiente plan:
Perspectivas
Objetivos
Indicadores Claves de Desempeño
Procesos
Lideres de Procesos
3. Configuracion Inicial
Esta hoja de trabajo permite la escritura de notas que se puede detectar durante el proyecto de construcción.
Constituye un "bloc de notas" en la que tomar nota de los progresos del proyecto y los pasos a seguir.
En la celda Entidad se diligencia el Nombre de la entidad que utiliza el modelo de seguiento a Indicadores
En la celda Año de Inicio se diligencia el primer año de medicion de los Indicadores claves de desempeño
El modelo prevé la gestión de cinco años de actividad fraccionado con una periodicidad mensual
Indicadores con una frecuencia diferente por mes (por ejemplo, trimestrales) se puede realizar de dos maneras:
1. Incluir los valores solo en la competencia del mes (dejando los campos vacíos el los meses donde no aplica)
2. Repitiendo los valor durante el periodo definido (ej. Para una medicion trimestral repetir el valor durante
los tres meses, con el fin de tener siempre un indicador de valor)
4. Proyecto de Notas
Esta hoja de trabajo permite la escritura de notas que se puede detectar durante el proyecto de construcción.
Constituye un "bloc de notas" en la que tomar nota de los progresos del proyecto y los pasos a seguir.
5. Campos de limpieza
La acción de "campos limpios" que la plantilla para limpiar las tablas siguientes informes a destacar en las "listas desplegables" sólo
los valores de actualización y activa. El procedimiento puede iniciarse a discreción del usuario.
6. Perspectivas
La creación y modificación de pespectives es a través de escribir en el "blanco" campos.

La modificación de una descripción introducida previamente requiere una nueva combinación de campos relacionados.
7. Categorías
La creación y modificación de las categorías es a través de escribir la descripción en la "categoría de descripción" de la columna y la asoci
la categoría a la perspectiva a través del menú desplegable en la columna titulada "La perspectiva de descripción".
8. Área de Agentes

9. Procesos de Negocio

10. KPI
La creación de los indicadores se realiza a través de la recopilación y selección de diferentes opciones y la información.
a. Descripción kpi
Escriba el nombre del indicador en el "blanco" sobre el terreno.
b. Categoría Descripción
Seleccione la categoría a la que pertenece el indicador a través del menú desplegable en la "Descripción de la Categoría"
La elección de la categoría indicador incluye la asociación directa con la perspectiva
c. Descripción de procesos de negocio (opcional)
Elija el proceso al que pertenece el indicador a través del menú desplegable en la "Descripción de procesos de negocio"
d. Formato de número
Haga clic en el menú desplegable, uno de los formatos posibles
e. Tipo de banda
Haga clic en el menú desplegable, el tipo de banda indicador
El tipo de banda expresa la tendencia mejor indicador: para algunos indicadores clave de rendimiento un aumento es una buena cosa (p
de otros indicadores clave de rendimiento, tales como los costos y / o reclamos, un aumento es una cosa mala (estos indicadores tienen
f. Frecuencia
Haga clic en el menú desplegable, el indicador de frecuencia
La elección no tiene ningún impacto en el modelo porque los valores se insertan manualmente en el período elegido
g. Marco de tiempo
Haga clic en el menú desplegable, el cuadro indicador de tiempo
Año hasta la fecha (si los datos introducidos es una secuencia, por ejemplo, las ventas de 01,01 a 30,04)
En la actualidad (si los datos introducidos es un número de autos, por ejemplo, debido a los bancos)
h. GrAtPresent
Scegliere sí, en presenza progressivo Indicatore di un, si vogliono vedere i valori anche mensili.
Esempio: l'ordinato Viene inserito vienen progressivo da inizio anno e il modello calcola i valori mensili puntuali
i. Gerente de Área (opcional)
Haga clic en el menú desplegable, el responsable del indicador de rendimiento
a través de este icono se puede abrir la descripción detallada y el ajuste del indicador (sólo si se colocan en el código de indicador)
11. indicador de Detalle y el establecimiento de
Además de la información proporcionada por la hoja de cálculo de los indicadores de la creación de más puede detallar las característica
a. Indicadores descripción
Descripción detallada del objetivo y del indicador
b. Fórmula de cálculo
Procedimiento de cálculo que se sigue para determinar el valor del indicador
c. Los datos de origen
Identificar la fuente del valor del indicador, donde los datos proceden de (puede ser un archivo, ERP, estadísticas ...)
d. Objetivo Descripción
Procedimiento de cálculo que se sigue para determinar las metas del indicador
e. Más información
Cualquier otra información indicador relacionado
12. Datos reales
En la matriz de indicadores - los períodos se suman los valores de los indicadores observados en ese momento.
1. Reconocimiento de la competencia dentro del mes (dejando los campos vacíos de dos meses no comprar)
2. Repitiendo el valor encontrado en el cuarto durante dos meses (con el fin de tener siempre un indicador de valor)
13. Datos objetivo,
En la matriz de indicadores - los períodos se insertan objetivo y metas valores identificados por el indicador en el momento
1. Reconocimiento de la competencia dentro del mes (dejando los campos vacíos de dos meses no comprar)
2. Repitiendo el valor encontrado en el cuarto durante dos meses (con el fin de tener siempre un indicador de valor)
14. Plan Estratégico
Por cada año de gestión se puede establecer un plan de negocios a través de:
a. Plan Estratégico
Descripción general del plan estratégico corporativo
b. Objetivos
Descripción de los objetivos específicos relacionados con la gestión estratégica
c. Indicadores
Asociación de indicadores específicos de desempeño para cada objetivo
d. Iniciativas
Descripción de las iniciativas específicas que deben aplicarse para alcanzar cada uno de los objetivos
La elección del período de análisis determinará el Logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico
15. Tablero de instrumentos
El tablero es una herramienta de negocios que le permite configurar y elaborar informes periódicos de los indicadores
El tablero de instrumentos se actualiza automáticamente cuando se abre
La construcción y el análisis de los datos es a través del conjunto de botones en la parte superior derecha
Tablero de instrumentos de impresión
La configuración de la escala de análisis, así como períodos
Detalle gráfico del indicador seleccionado
Descripción detallada y la puesta del indicador seleccionado
16. Indicador gráfico
El indicador gráfico que permite:

a. la navegabilidad de los indicadores
b. la elección del período de informe
c. análisis de los últimos 12 meses
d. comparación al año anterior y el objetivo
e. guía breve para el desempeño del desarrollo
f. un resumen gráfico
Navegabilidad y el período de registro permitido por los botones indicadores
Choise de un menú de indicadores creados
botones de desplazamiento indicadores
Choise del período de evaluación
Otros iconos:
Impresión Gráfica
Descripción detallada y la puesta del indicador seleccionado
Transición a la carta en la actualidad (si el indicador tiene período de tiempo "que va de año")
17. Configuración e Indicador Resultados
Esta hoja de trabajo combina la información detallada de los indicadores con los valores encontrados en los períodos seleccionados
Las funciones de hoja de cálculo son los mismos que para el indicador gráfico
stitucionales definidos
eríodos anteriores.
construcción.
e dos maneras:
nde no aplica)
construcción.
car en las "listas desplegables" sólo
e campos relacionados.
de descripción" de la columna y la asociación de

a de descripción".
ones y la información.
cripción de la Categoría"
e procesos de negocio"
iento un aumento es una buena cosa (por ejemplo, ventas o ingresos tienen un tipo de banda positiva, "+"),
una cosa mala (estos indicadores tienen un tipo de banda negativa, "-").
en el período elegido
mensili puntuali
colocan en el código de indicador)
de más puede detallar las características del indicador a través de los campos:
ERP, estadísticas ...)
ese momento.
e dos maneras:
no comprar)
n indicador de valor)
el indicador en el momento
e dos maneras:
no comprar)
n indicador de valor)
cos de los indicadores
ados en los períodos seleccionados
C rear Nueva Accio n
Acciones de Mejora
Accion Definida Seguimiento
Perspectiva Asociada Objetivo Asociado Nombre Indicador Accion definida Responsable Fecha Limite Observaciones Fecha Finalizado Fecha Mejora realizada
Seguimento Cierre
0 Mensual PROCESOS Y TECNOLOGIA Grado de confiabil idad de procesos

Acciones de Mejora
Accion Definida Seguimiento

Perspectiva Asociada Objetivo Asociado Nombre Indicador Accion definida Responsable Fecha Limite Observaciones Fecha Finalizado Fecha Mejora realizada
Seguimento Cierre
1 Grado de confiabilidad de
procesos
2 0
3 Indice de Nivel de quejas y
reclamos
4 0
5 Índice de calidad de las
asesorías
6 0
7 0
Grado de Cumplimiento del
8 programa de auditorias
internas
9 Impactos positivos
generados en medios
Índice de cumplimiento con

10 publicaciones internas
11 0
% de ejecución
12 presupuestal de gastos de
inversion
% de ejecución
13 presupuestal de gastos de
funcionamiento
Índice de disponibilidad el
14 sistema (canal com. e
internet)
Índice de cumplimiento con

15 solicitudes mesa de ayuda
Grado de cumplimiento del

16 plan de mantenimiento
preventivo
17 Índice de competencias de
la CRES
18 Índice de clima
organizacional
Índice de cumplimiento del

19 plan capacitación,
formación y entrenamiento

20 programa de salud
ocupacional

21 programa de bienestar
22 POS Actualizado
23 0
24 0
25 Índice general de
26 Suficiencia = S
Grado de cumplimiento del
27 programa de la agenda
regulatoria y demás
proyectos
Índice de oportunidad en la
28 respuesta de conceptos
Externos Jurídicos
29 Razón de liquidez
30 Cumplimiento Estudios
realizados
Grado de Implementacion
31 del SIG.CO
32 Porcentaje de validación
democrática
Índice de Conocimiento por

33 GSR (Afiliados.,EPS ,IPS)
34 Índice de Percepción por

GSR (Afiliados.,EPS ,IPS)
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

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1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual

1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual

1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual

1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual

1 Grado de confiabilidad de procesos Porcentaje - Mensual

Alcance 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07

2011.08 2011.09 2011.10 2011.11 2011.12 2012.01 2012.02 2012.03

1.00 2.00 2.00 10.00

2012.04 2012.05 2012.06 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11

2012.12 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07

2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12 2014.01 2014.02 2014.03

2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08 2014.09 2014.10 2014.11

2014.12 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07

2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12

Seguimiento Indicador Alcance Estratégico U. Medida Porcentaje Mejor Vs Meta + % Cumplimiento -

Metas Metas Metas Iniciativas / Planes / Programas Metas

MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD REGULATORIA

Nombre Indicador Objetivo Asociado Perspectiva Asociada Proceso Asociado

Unidad de Mejor Vs Meta Frecuencia Alcance cump 2011.01 2011.02

2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08 2011.09 2011.1

2011.11 2011.12 promedio Valor Meta 2011.01 2011.02

- 12.000 13.50 74.07% Meta - -

2011.11 2011.12 promedio

30 Cumplimiento Estudios realiz Definir y mantenGRUPOS S Regulación Porcentaje + Anual Ejecutado

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 2011.07 2011.08

- - - 0.470 0.580 0.730 0.840 0.680

0.840 0.830 0.250 3.260 - - - -

0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 5.000

- - - 1.000 2.000 - 2.000 10.000

2011 2011 Valor 2012 2012 Valor 2013

127 128 129 130

1 Indicador Proceso Asociado Unidad de

PROCESOS Y Grado de Cumplimiento del programa de

ESTADO Y COMUNIDAD Mejorar el conocimiento y la percepción

PROCESOS Y Índice de cumplimiento con publicaciones

PROCESOS Y % de ejecución presupuestal de gastos de

PROCESOS Y % de ejecución presupuestal de gastos de

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APRENDIZAJE Y Mejorar el clima organizacional y la Índice de cumplimiento del programa de

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ESTADO Y COMUNIDAD Mejorar el conocimiento y la percepción Índice de oportunidad en la respuesta de

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Microsoft Excel 2007

El modelo se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla.

La creación y modificación de pespectives es a través de escribir en el "blanco" campos.

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12. Datos reales

13. Datos objetivo,

14. Plan Estratégico

15. Tablero de instrumentos

Tablero de instrumentos de impresión