“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

CARTA N° 001 – 2019 – /SGDDE - MMGC

PARA : Dr. MARIO SALCEDO SEGOVIA
GERENTE MUNICIPAL
CC : CPC HUGO FLORES ORCON
: GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DE : Blgo. MILTON M. GARCIA CACHICATARI
SEGUIMIENTO Y A LA EJECUCION MENSUAL DE PROYECTOS
ASUNTO : INFORME DE SERVICIO BLINDADO EN EL MES DE ENERO 2019
FECHA : 28 DE ENERO DEL 2019

Por intermedio del presente y previo un cordial saludo me dirijo a usted. Se presenta el
informe de seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución correspondientes al mes de
enero del 2019 según el marco del Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones con Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01.
CAPÍTULO V en la FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN SUBCAPÍTULO I DISPOSICIONES
SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES según el reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión
De Inversiones Decreto Supremo N° 284-2018-EF en el CAPITULO III CICLO DE INVERSIÓN.

Adjunto a la presente:

 Informe de actividades INFORME N° 001 – 2019 – /SGDDE – MMGC

 Copia de contrato fedateado.
 Recibo por honorarios
 Suspensión de cuarta categoría.
 Perfil profesional de acuerdo al TDR.
 DNI. Fedateado.
 Ficha RUC.
 Declaración jurada de no tener parentesco.
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2019

Especialista: Blgo. Milton M. Garcia Cachicatari.

Sicuani, Enero del 2019.

PRESENTACIÓN
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

El presente documento denominado: Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial
de Canchis correspondiente al mes de enero, ha sido elaborado a partir de la información disponible en el Sistema
de Seguimiento de la Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Sub Gerencia de Presupuesto de la
Municipalidad Provincial de Canchis e información proporcionada por la Unidades Ejecutoras de la Municipalidad
Provincial de Canchis.

La Actualización de la estadística del proceso de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de la

Municipalidad Provincial de Canchis, busca la selección e implementación de Lecciones Aprendidas, con el fin de
mejorar futuras intervenciones y corregir los errores que se puedan encontrar en la Etapa de Inversión (durante el
proceso de ejecución), todo ello con la finalidad de asegurar la calidad de la inversión y mejorar la calidad de vida
de la población, en igualdad de oportunidades.
Mediante Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, y sus Anexos y Formatos en el Diario Oficial “El Peruano”. Seguimiento de la fase de
Ejecución

El seguimiento de las inversiones está a cargo de la OPMI, la que puede solicitar la información que considere
necesaria a los órganos o dependencias respectivos en cada fase del Ciclo de Inversión. Asimismo, el OR del
Sector, GR y GL conforma un comité de seguimiento de inversiones encargado de efectuar el seguimiento de la
cartera priorizada de inversiones de la entidad. Este comité está conformado por las UEI y otros órganos o
dependencias de cada entidad a fi n de que brinden la información sobre el avance de la ejecución de las referidas
inversiones con una periodicidad mensual. La OPMI consolida la información para el seguimiento de la cartera
priorizada de inversiones y se encarga de brindar la asistencia técnica al referido comité. La OPMI debe registrar los
acuerdos, plazos y responsables en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. La información sobre el seguimiento
de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la UEI en el Formato Nº 12-B:
Seguimiento a la ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente. La
DGPMI puede solicitar información a la OPMI, UF y UEI sobre el estado de las inversiones de la entidad,
independientemente de la fase del Ciclo de Inversión en la cual se encuentren, así como de aquellas inversiones
que se encuentren a nivel de idea o proyectos con estudios de preinversión en elaboración.

El segundo capítulo, presenta el Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Provincial de
Canchis.

Finalmente, se detalla las conclusiones y recomendaciones del Monitoreo de los Proyectos.

 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

INTRODUCCIÓN

La inversión pública en los países en vías de desarrollo cumple un trascendental e imprescindible rol dentro de sus
procesos de desarrollo, por cuanto es considerado el más importante medio en la provisión de la infraestructura
económica nacional y se le cataloga como uno de los principales instrumentos para mejorar la distribución del
ingreso nacional dentro de sus sociedades.

Las obras públicas en el Perú como en otros países permiten el desarrollo de los pueblos y la mejora de los
servicios, hoy más que nunca debido a nuestro crecimiento económico, es importante velar por el correcto uso de
los recursos públicos invertidos en la cantidad creciente de obras.

El Monitoreo de los Proyectos de Inversión Pública, es una herramienta para la planificación y la gestión de la
cartera de inversiones (Fase de Inversión) en ejecución, que permite identificar los principales problemas y definir
estrategias interinstitucionales para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos de los proyectos.

El objetivo del presente documento es la de brindar los elementos necesarios para conocer la situación actual de los
Proyectos de Inversión Pública en etapa de Ejecución de la Municipalidad Provincial de Canchis.

ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS

UBICACIÓN.

La provincia de Canchis, está ubicada en la parte alta de la cuenca del río Vilcanota, en el departamento del Cusco,
abarcando una superficie de 3,999.27 Km2, situándose como la sexta provincia más extensa del Cusco. Está
conformada por 08 distritos: Combapata, Checacupe, Marangani, Pitumarca, San Pablo, San Pedro, Sicuani y Tinta,
siendo Pitumarca el de mayor extensión territorial de la provincia de Canchis, con 1,117.54 km², y el de menor
extensión el distrito de San Pedro con 54.91 km²; los cuales a su vez se encuentran divididas en 101 comunidades y
grupos campesinos, 12 centros poblados urbanos, 78 centros poblados rurales.

Se encuentra en las siguientes coordenadas: Latitud Sur: 14°30' y 14°56' Longitud Oeste: 71°24' y 71°39'; limita por
el Norte con la Provincia de Quispicanchis, y por el Sur con la Provincia de Canas y la Región de Puno, por el Este
limita con la región Puno y la Provincia de Quispicanchis y por el Oeste limita con la provincia de Canas y Acomayo

Límites:
Por el Norte : Con la Provincia de Quispicanchis.
Por Sur : Con la Provincia de Canas y la Región Puno.
Por Este : Con Región Puno y la Provincia de Quispicanchis.
Por el Oeste : Con la Provincia de Canas y Acomayo.

Cuadro N° 01: Ubicación de Distritos según Coordenadas, Rango Altitudinal, Superficie y Comunidades
por Distrito
Distrito Fundación/Creación Superficie Altitud N° de
Comunidades
Sicuani 4 de Noviembre de 1887 654.88 Km2 3,546 msnm 28
Pitumarca 11 de Noviembre de 1907 1,117.5 Km2 3,570 msnm 10
Checacupe 14 de Octubre de 1883 962,34 Km2 3,441 msnm 16
Combapata 22 de Noviembre de 1912 185.5 Km2 3,481 msnm 11
Tinta Época incaica – Época colonial 79.39 Km2 3,484 msnm 6
San Pedro 28 de Noviembre de 1912 54.91 Km2 3,489 msnm 6
San Pablo 12 de Octubre de 1897 524.06 Km2 3,486 msnm 11
Marangani 29 de Agosto de 1834 343.65 Km2 3,698 msnm 13
Canchis 14 de octubre de 1833. 3,999.72 Km2 3,554 msnm 101
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Canchis 2017-2030.
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

POBLACIÓN.

Según el Censo de Población del año 2007, la población de la Región Cusco fue de 1´171,403 habitantes y la
provincia de Canchis registró 96,937 habitantes que representa el 8.27% de la población total de la región, la
proyección de crecimiento poblacional para el 2015 es de 102,151 habitantes lo que expresa un crecimiento
poblacional importante del total de habitantes de Canchis, Sicuani, capital de la provincia concentra 59,894
habitantes representando el 57,80%, siendo el segundo en población el distrito de Marangani con 11,247 habitantes
11,22%, seguido de los distritos de Tinta, Checacupe, Combapata con menos de 6,000 habitantes. Si bien se
mantiene una tendencia histórica respecto a Sicuani, debe apreciarse que las poblaciones de los distritos tienen una
tendencia estable, el mismo que se explicaría por los procesos de migración de las comunidades y los distritos
hacia la capital de la provincia o fuera de ella.

La característica fundamental de habitabilidad en la provincia de Canchis históricamente han sido las Comunidades
Campesinas, prueba de ello existen 101 en esa categoría, 51 anexos; con el pasar de los años, especialmente
desde la década del 90 y bajo la influencia del proceso de urbanización y asentamiento en las capitales de distrito y
fundamentalmente en la capital de provincia se constituyen 25 urbanizaciones, 04 pueblos jóvenes, 06 asociaciones
de vivienda y 03 cooperativas de vivienda. Este proceso de conformación de centros poblados se realiza en base a
la constitución de los distritos.

En la provincia de Canchis la proporción de población que vive en la zona urbana es del 60% en relación a la
población rural que está constituida por 40%; desde el 2007 hasta el año 2014 estos porcentajes se mantienen, el
proceso de urbanización es parte de los cambios tanto en la estructura productiva de la zona rural como en la
mejora de la oferta de servicios en la zona urbana, las familias y en especial los jóvenes buscan mejores
oportunidades en las ciudades, siendo el espacio rural ocupado básicamente por las personas de mayor edad.

Cuadro N° 02: Población Urbana y Rural de la Provincia de Canchis.

Distrito / 1993 2007 2015
Provincia Urba % Rural % Urban % Rural % Urba % Rural %
Checacupe na
2426 2.55 2611 2.75 a
2334 2.41 2549 2.63 na
2346 2.30 2654 2.60
Combapata 1696 1.79 3430 3.61 1967 2.03 3195 3.30 2017 1.97 3377 3.31
Marangani 1502 1.58 10072 10.6 2731 2.82 8343 8.61 2723 2.67 8524 8.34
Pitumarca 2345 2.47 4462 1
4.70 3096 3.19 3972 4.10 3227 3.16 4279 4.19
San Pablo 1503 1.58 4501 4.74 1582 1.63 3397 3.50 1459 1.43 3221 3.15
San Pedro 1634 1.72 1938 2.04 1520 1.57 1454 1.50 1406 1.38 1398 1.37
Sicuani 29745 31.32 21338 22.4 42551 43.90 12718 13.1 45259 44.31 14635 14.33
Tinta 2697 2.84 3062 7
3.22 2574 2.66 2954 2
3.05 2572 2.52 3054 2.99
Prov. 43548 45.86 51414 54.1 58355 60.20 38582 39.8 61009 59.72 41142 40.28
Canchis 4 0
% 46% 54% 60% 40% 60% 40%
Fuente: INEI - Población Proyectada al 2015.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA - PEA.

En la Provincia de Canchis, la PEA, ocupada es de 96.9% mientras que la PEA no ocupada o desempleada es de
4,1%. Entre las ocupaciones predominantes se encuentran las siguientes: 36,6% se dedica a la ganadería,
agricultura y crianza de animales menores, mientras que el 13,42% lo hace en actividades de comercio, transporte
en vehículos automotrices y motocicletas, el 12,8% se dedica al comercio por menor, 7,37% a la educación o
enseñanza, y 5,30% a la industria manufacturera.

Las otras actividades productivas que ocupan a la población, como construcción, servicios de hoteles y
restaurantes, actividades de transporte y almacenamiento, administración pública y otras se desarrollan en menor
escala, en total no superan el 22%.

POBREZA.

La Provincia de Canchis se define como una provincia de vocación productiva agropecuaria, sin embargo a pesar
de ser esta una actividad predominante, no significa tener una rentabilidad adecuada, pues a pesar de los años
transcurridos muchas familias que históricamente se han dedicado a esta actividad aun no pueden salir de esta
situación de pobreza. El distrito con mayores índices de pobreza y pobre extremo es Combapata con un 76.4% de
pobreza y 39.3% de pobreza extremo, la de menor es el distrito de San Pedro con 44.2% de pobreza 19.2% de
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

pobreza extrema, Sicuani como capital de provincia se encuentra en un nivel intermedio con 55.6% de pobreza y
24% de pobreza extrema.

Cuadro N° 03: Ranking de Pobreza de la Provincia de Canchis - 2013.

Departamento Proyección de Intervalo de Confianza al Ubicación
Grupo
Provincia y Población 2015 95% de la Pobreza Total de Pobreza
Inferior Superior Robusto
Distrito 1/ Total
Pitumarca 7506 43.8 57.4 741 12 1
San Pablo 4680 26.3 40.7 1204 15 3
Combapata 5394 27.6 39.2 1208 15 2
Checacupe 5000 23 34.1 1354 16 4
Marangani 11247 20.9 31 1425 17 5
Tinta 5626 19 30.6 1444 17 6
Sicuani 59894 19.2 27 1487 18 7
San Pedro 2804 8.7 18.3 1727 21 8
Canchis 102151 23.7 29.4
Fuente: INEI, Septiembre 2015.

En el Cuadro N° 03, se puede ver que Sicuani es el Distrito con mayor proyección de población y menor pobreza.
Del mismo modo, Pitumarca con un crecimiento como el 3er distrito se encuentra como el de mayores índices de
pobreza.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.

La tasa de crecimiento poblacional considerada es la obtenida en el último Censo Nacional según el INEI para el
distrito de Sicuani y sus poblaciones, que es 0.56%.

Según el censo 2007 de población y vivienda de INEI el distrito de Sicuani tiene una población de 55,269
habitantes, que representa el 7% de la población provincial. Con respecto a la zona geográfica el distrito de Sicuani
tiene una población urbana de 42,551 que representa el 77% de la población total y la zona rural es de 12,718
habitantes.

Cuadro N° 4: Población del Distrito de Sicuani.

Provincia CANCHIS Distrito SICUANI
Variable / Indicador
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
Población censada 96,937 100 55,269 100
Hombres 47071 48.6 26783 48.5
Mujeres 49866 51.4 28486 51.5
Fuente: INEI, Censo 2007.
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS.

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICO DE

LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE GASTRONOMIA, COSMETOLOGIA Y PELUQUERIA, CONFECCION
TEXTIL Y COMPUTACION E INFORMATICA EN EL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS – CUSCO”

1.1 GENERALIDADES
UBICACIÓN:
Lugar : Sicuani
Distrito : Sicuani
Provincia : Canchis
DATOS GENERALES
De la Aprobación : Resolución de Gerencia Municipal N°022-2017- GM-
MPC
Declaratoria de Viabilidad : 14 de junio del 2016
Código del Banco de Proyectos : 351665
Fecha de la Ficha Técnica : Febrero de 2016
Acta de inicio de Proyecto : Suscrito el 15 de junio del 2016.
Acta de paralización de obra : No corresponde
Acta de reinicio de Actividad : No corresponde
Culminación Programada : 15 de junio de 2019
1.2 INFORMACION GENERAL:
Nombre del proyecto : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION
Y ASISTENCIA TECNICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE
GASTRONOMIA, COSMETOLOGIA Y PELUQUERIA, CONFECCION
TEXTIL Y COMPUTACION E INFORMATICA EN EL DISTRITO DE
SICUANI – CANCHIS – CUSCO”
Unidad Gestora : Municipalidad Provincial de Canchis
Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Económico
Presupuesto Aprobado : S/. 816,836.9
Presupuesto Valorizado : S/. 443,134.42 54.25%.
Presupuesto Ejecutado : S/. 418,433.041 51.23%
Residente de la Actividad : Prof. Hilda Tacuri Callo
C.P.P. N° 1024718766.
Inspector de la Actividad : Econ. Judith Zapata Halanoca
C.E.C. N°1408
Meta : 071-2019
Año Presupuestal : 2019
Fuente de Financiamiento : Municipalidad Provincial de Canchis (Canon y Sobre
canon)
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
1.3 INFORMACION ADMINISTRATIVA
Secuencia Funcional : Municipalidad Provincial de Canchis
Sub Programa : Gerencia de Desarrollo Económico
Proyecto : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE
GASTRONOMIA, COSMETOLOGIA Y PELUQUERIA, CONFECCION
TEXTIL Y COMPUTACION E INFORMATICA EN EL DISTRITO DE
SICUANI – CANCHIS – CUSCO”
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

1.4 INFORMACION DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE I.- ADECUADA Y OPORTUNA CAPACITACION Y ASIETENCIA TECNICA EN CADENAS

PRODUCTIVAS

COMPONENTE II.- ADECUADA CAPACITACION EN TEMAS DE CADENAS PRODUCTIVAS DE

GASTRONOMI

COMPONENTE III.- SUFICIENTE ASISTENCIA TECNICA A LOS AGENTES ECONOMICOS DE LAS

CADENAS PRODUCTIVAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

COMPONENTE IV.- ADECUADO APOYO TECNICO EN ADIESTRAMIENTO ESPECIALIZADO EN

NUEVAS TECNOLOGIAS

1.5 INFORMACION FISICA - FINANCIERO

COMPARACIÓN DE AVANCES FÍSICOS VALORIZADOS VS AVANCE FINANCIERO.

PRESUPUESTO BASE EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

EXPEDIENTE
ACUMULADA % ACUMULADA %
TECNICO
816,836.90 443,134.42 54.25% 418,433.04 51.23%

1.6 CONCLUSIONES

 Según Expediente Técnico aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°022-

2017- GM-MPC , a Enero del 2019, el proyecto debe reportar una ejecución física del 90.95%; sin
embargo, se tiene una ejecución del 54.25%, identificándose un retraso del 36.70% respecto a lo
programado; cabe señalar que éste retraso va a generar modificaciones, ello consecuentemente obligará
a la ampliación de plazo de ejecución del proyecto que ocasionará mayores gastos en la ejecución del
mismo, lo que implica que no se va a terminar en el tiempo y presupuesto programado. Asimismo, según
la Unidad Ejecutora, las metas programadas en el Expediente Técnico, no se vienen cumpliendo en su
totalidad debido al recorte presupuestal.
 En cuanto a la ejecución física se observó la ejecución de partidas que no tienen mucha valorización es
decir partida que solo tiene realización de compras dejando de la lado partidas de capacitación que
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

poseen mayor valorización, la diferencia entre la parte física y la financiera es de 3.02%, encontrándose
dentro de los límites permisibles de ejecución de proyectos de inversión.
 En el caso del monitoreo y seguimiento, se tiene según el banco de inversiones del MEF el reporta hasta
el tercer trimestre de 2018. De algunos componentes otros solo hasta el primer trimestre del 2017.
 Se realizó el llenado del formato N° 03 de seguimiento a la ejecución de inversión junto con los residente
y supervisor del proyecto, pero no se pudo subir al aplicativo por que no se tenía asignado unidad
ejecutara, por tal motivo es que no se registró los datos del cuarto trimestre del 2018.
 Según la nueva normativa que salió en enero del 2019 el nuevo formato para el seguimiento y monitoreo
es el formato N°12 B, este se presentara de forma mensual y teniendo una fecha limite a los 10 días del
mes siguiente.

1.7 RECOMENDACIONES
 En el caso del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE GASTRONOMIA, COSMETOLOGIA Y PELUQUERIA,
CONFECCION TEXTIL Y COMPUTACION E INFORMATICA EN EL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS
– CUSCO” se encuentra en puertas de cumplir con su plazo de ejecución, por tal motivo se deberá
priorizar la ampliación de plazo.

 Se debe priorizar la ejecución de componentes que tengan mayor relevancia con el fin de elevar la
ejecución física, en cuanto a la parte financiera se encuentra de acorde al avance físico, se deberá
priorizar gastos que sean necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

 La Gerencia de Desarrollo Económico, deberá exigir la presentación del informe físico - financiero
mensual con las debidas valorizaciones de la parte física y el gasto financiero según el SSI. Dichas
valorizaciones deberán estar firmadas tanto por el residente del proyecto y el supervisor.

 La información que se remite por parte de las Unidades Ejecutoras, deberá ser tanto en documentos y en
forma digital
NOTA: Se adjunta al presente documento la valorización mensual y el Formato 03

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CAPACIDADES DE PROMOCION Y COMERCIO

DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES EN LA PROVINCIA DE
CANCHIS – CUSCO”
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

1.1 GENERALIDADES
UBICACIÓN:
Lugar : Sicuani
Distrito : Sicuani
Provincia : Canchis
DATOS GENERALES
De la Aprobación : RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0105-2015-
GM-MPC
Declaratoria de Viabilidad : 20 de mayo del 2015
Código del Banco de Proyectos : 2261103
Fecha de la Ficha Técnica : Abril de 2015
Acta de inicio de Proyecto : Suscrito el 15 de junio del 2015.
Acta de paralización de obra : No corresponde
Acta de reinicio de Actividad : No corresponde
Culminación Programada : 14 de junio de 2019
1.2 INFORMACION GENERAL:
Nombre del proyecto : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CAPACIDADES
DE PROMOCION Y COMERCIO DE LOS PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES EN LA
PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO”
Unidad Gestora : Municipalidad Provincial de Canchis
Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Económico
Presupuesto Aprobado : S/. 3 151,684.68
Presupuesto Valorizado : S/. 2 412,218.82 76.54%.
Presupuesto Ejecutado : S/. 2 288,355.88 72.61%
Residente de la Actividad : Ing. Jose A. Hilari Caceres
C.I.P. N° 115758.
Inspector de la Actividad : Ing. Willian A. Marcapuri Aragon
C.I.P. N°150018
Meta : 039-2019
Año Presupuestal : 2019
Fuente de Financiamiento : Municipalidad Provincial de Canchis (Canon y Sobre
canon)
Modalidad de Ejecución : Administración Directa
1.3 INFORMACION ADMINISTRATIVA
Secuencia Funcional : Municipalidad Provincial de Canchis
Sub Programa : Gerencia de Desarrollo Económico
Proyecto : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CAPACIDADES DE
PROMOCION Y COMERCIO DE LOS PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES EN LA
PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO”

1.4 INFORMACION DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE I.- MEJORAMIENTO DE LA PROMOCION Y COMERCIO DE LOS PRODUCTORES

AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES

RUTA DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN

1.1
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING DE PRODUCTOS

1.1.1 PARTICIPACION EN EVENTOS FERIALES NACIONALES UND 1.00 94,920.00

1.1.1.1 PERU MODA UND 1.00 32,300.00

 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

UND
1.1.1.2 FERIA INTERNACIONAL AREQUIPA 1.00 13,440.00

UND
1.1.1.2 FERIA INTERNACIONAL HUANCARO 1.00 8,680.00

UND
1.1.1.2 FERIA INTERNACIONAL MIXTURA 1.00 29,000.00

UND
1.1.1.2 FERIA NACIONAL DE TURISMO VIVENCIAL 1.00 11,500.00

UND 1.00
1.1.2 CAPACITACION 4,025.00

PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PECUARIOS Y UND

1.1.2.1 AGRICOLAS 5.00 4,025.00

COMPONENTE II.- SUFICIENTE IMPLEMENTACION PARA LA PROMOCION COMERCIAL DE LOS

PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ARTESANAL E INDUSTRIAL EN FORMA TEMPORAL

COMPONENTE 02: SUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS 592213.92
2.00 AGRÍCOLAS, PECUARIO, ARTESANAL E INDUSTRIALES EN FORMA TEMPORAL

ADECUACIÓN DE MEDIOS PROMOCION Y COMERCIO DE FERIAS NACIONALES

02.01 279,663.92
(SEÑOR DE PAMPACUCHO CANCHIS)
ADECUACIÓN DE MEDIOS ARTESANALES, CULTURALES Y COMERCIALES RAQCHI SAN PEDRO, CANCHIS
02.02 59,550.00
EVENTO NACIONAL

02.03 ADECUACIÓN DE MEDIOS COMERCIALES DE NIVEL NACIONAL GLB 1 53,000.00

1
02.04 ADECUACIÓN DE MEDIOS COMERCIALES DE DISTRITAL GLB 25,000.00

1.5 INFORMACION FISICA – FINANCIERO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DIRECTO 4 AÑOS 2,764,635.67

Gastos generales (10.0%) 276,463.57
Gastos de supervisión (3%) 82,939.07
Expediente técnico (0.5%) 13,823.18
Liquidación (0.5%) 13,823.18
TOTAL 3,151,684.66

COMPARACIÓN DE AVANCES FÍSICOS VALORIZADOS VS AVANCE FINANCIERO

PRESUPUESTO
EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA
BASE
EXPEDIENTE
PROGRAMADA % ACUMULADA % ACUMULADA %
TECNICO
3,151,684.68 2,729,866.99 86.62% 2,412,218.82 76.54% 2,288,355.88 72.61%

1.6 CONCLUSIONES

 Según Expediente Técnico aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0105-

2015- GM-MPC, a Enero del 2019, el proyecto debe reportar una ejecución física del 86.62%; sin
embargo, se tiene una ejecución del 76.54%, identificándose un retraso del 10.08% respecto a lo
programado; cabe señalar que éste retraso va a generar modificaciones, ello consecuentemente obligará
a la ampliación de plazo de ejecución del proyecto que ocasionará mayores gastos en la ejecución del
mismo, lo que implica que no se va a terminar en el tiempo programado. Asimismo, según la Unidad
Ejecutora, las metas programadas en el Expediente Técnico, no se vienen cumpliendo en su totalidad
debido al recorte presupuestal.
 En cuanto a la ejecución física se observó la ejecución de partidas que no tienen mucha valorización es
decir partida que solo tiene realización de ferias comunales, se dejó de ejecutar partidas de ferias
nacionales donde se podía equiparar a lo programado y así lograr una mayor valorización, la diferencia
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

entre la parte física y la financiera es de 3.93%, encontrándose dentro de los límites permisibles de
ejecución de proyectos de inversión.
 En el caso del monitoreo y seguimiento, se tiene según el banco de inversiones del MEF el reporta hasta
el tercer trimestre de 2018. De algunos componentes otros solo hasta el primer trimestre del 2017.
 Se realizó el llenado del formato N° 03 de seguimiento a la ejecución de inversión junto con los residente
y supervisor del proyecto, pero no se pudo subir al aplicativo por que no se tenía asignado unidad
ejecutara, por tal motivo es que no se registró los datos del cuarto trimestre del 2018.
 Según la nueva normativa que salió en enero del 2019 el nuevo formato para el seguimiento y monitoreo
es el formato N°12 B, este se presentara de forma mensual y teniendo una fecha limite a los 10 días del
mes siguiente de ejecución del proyecto.

1.7 RECOMENDACIONES

 En el caso del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CAPACIDADES DE

PROMOCION Y COMERCIO DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y
ARTESANALES EN LA PROVINCIA DE CANCHIS – CUSCO” se encuentra en puertas de cumplir
con su plazo de ejecución, por tal motivo se deberá priorizar la ejecución de partidas y la
asignación de presupuestal.

 Se debe priorizar la ejecución de componentes que tengan mayor relevancia con el fin de elevar la
ejecución física, en cuanto a la parte financiera se encuentra de acorde al avance físico, se deberá
priorizar gastos que sean necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

 La Gerencia de Desarrollo Económico, deberá exigir la presentación del informe físico - financiero
mensual con las debidas valorizaciones de la parte física y el gasto financiero según el SSI. Dichas
valorizaciones deberán estar firmadas tanto por el residente del proyecto y el supervisor.

 La información que se remite por parte de las Unidades Ejecutoras, deberá ser tanto en documentos y en
forma digital

 Se recomienda realizar la valorización de los deductivos y de mayores metrados, con la finalidad de tener
un dato real de la ejecución física, también se deberá ir armando el informe final de proyecto todo esto con
la finalidad de poder agilizar la etapa de liquidación del proyecto.

NOTA: Se adjunta al presente documento la valorización mensual y el Formato 03

ANEXOS
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

ANEXO 01: VALORIZACION MENSUAL

ANEXO 02: FORMATO N° 03 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN

EJECUCIÓN, PRESENTADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS.