Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 14/03/2018 05:27:36 p.m. Fecha de modificación: 03/04/2018 09:23:20 a.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2077961
Nombre de la inversión AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE RIPAN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SALUD Y SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO GENERAL SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 1602
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 1781
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MI SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO -
UF UF DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (UFPNSU - ABEL TICLLACURI ROMERO)
PNSU
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - (UEIMDRIP - JOMES BARTOLO HUAMAN)
UEI
- UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN (UEIMDRIP22 - ADDERLY JUIPA POZO)
UE
1085 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.82833992999997 / -76.80350339999995 HUANUCO DOS DE MAYO RIPAN

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
296 299 303 306 309 313 318 320 323 327 330 334 338 341 345 349 353 357 361 365
agua potable POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO
6 8 1 5 8 2 7 2 7 2 8 5 2 9 6 4 3 2 1 1
296 299 303 306 309 313 318 320 323 327 330 334 338 341 345 349 353 357 361 365
alcantarillado POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO
6 8 1 5 8 2 7 2 7 2 8 5 2 9 6 4 3 2 1 1

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costo a precio
Descripción de productos/acciones representativas UEI
productivo mercado
U.M. Meta U.M. Meta
sistema de agua potable
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Obras provisionales agua potable : INFRAESTRUCTURA 1 M 1 17705.33
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Construccion de capatacion : INFRAESTRUCTURA 1 M 1 54228.11
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Planta de tratamiento de agua potable : INFRAESTRUCTURA 1 M 1 292789.44
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Linea de conduccion : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 7453.81 1130563.60
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Transvase para cruce aereo : INFRAESTRUCTURA 2 METROS LINEALES 55 51050.69
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Reservorio : INFRAESTRUCTURA 1 M3 200 311117.18
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Linea de aduccion : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 0 0
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Red de distribucion : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 7341.59 679643.98
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Conexiones mas micromedicion : INFRAESTRUCTURA 780 M 780 373532.93
FISICAS 2

Pág. 1
sistema de alcantarillado
UEIMDRIP2
Obras preliminares : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M 1 8030.84
2
ESTRUCTURAS 7605.3 UEIMDRIP2
Red de alcantarillado : INFRAESTRUCTURA METROS LINEALES 7605.31 414527.80
FISICAS 1 2
ESTRUCTURAS 7605.3 UEIMDRIP2
Redes colectoras : INFRAESTRUCTURA METROS LINEALES 7605.31 293401.29
FISICAS 1 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Camaras inspeccion : INFRAESTRUCTURA 136 METROS LINEALES 136 267180.41
FISICAS 2
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Conexiones domiciliarias : INFRAESTRUCTURA 780 M 780 407235.97
FISICAS 2
planta de tratamiento de aguas residuales
ESTRUCTURAS UEIMDRIP2
Construccion de una planta de tratamiento : INFRAESTRUCTURA 1 M 1 1308513.29
FISICAS 2
intangibles
UEIMDRIP2
Mitigacion ambiental : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 18114.61
2
Fortalecimeinto y capacitacion en gestion del UEIMDRIP2
INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 21119.64
servicio : 2
UEIMDRIP2
Educacion sanitaria : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 12779.40
2
SUBTOTAL: S/. 5,661,534.51
UEIMDRIP2
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
2
UEIMDRIP2
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
2
UEIMDRIP2
SUPERVISIÓN: S/. 104,263.96
2
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,765,798.47
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,765,798.47

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 53262 53704 54151 54602 55060 55520 55987 56460 56937 57419 57907 58399 58898 59402 59911 60426 60946 61472 62005 62543
Mantenimiento 20146 20196 20248 20299 20352 20405 20458 20512 20567 20622 20678 20734 20792 20849 20908 20966 61472 21086 21147 21209

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1289418.12
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.24
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300908 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIPAN

Pág. 2