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I .- RESULTADO DE EVALUACIÓN
II.- ANTECEDENTES
Marco Normativo.
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su
Reglamento D.S. Nº 157-2002-EF.
Resolución Ministerial N° 372-2004-EF/15 que modifica la
Resolución Ministerial N° 694-2003-EF/15 que delega facultades
para declarar viabilidad de proyectos de inversión pública. .
Modificada por R.M. Nº 077-2005-EF/15.
Ley Nº 28802 que modifica la Ley Nº 27293.
Directiva Nº 002-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
Resolución Directoral Nº009-2007-EF/8.01 publicada el 02 de
Agosto y modificada por Resolución Directoral Nº
010/2007/EF/68.01 publicada el 14 de Agosto 2007.
Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 publicada el 05 de
febrero del 2009.
El siguiente informe se basa en las normas establecidas por el
Sistema Nacional de Inversión Pública y los manuales y guías
metodológicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
“Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social
de Proyectos del Sector Salud, a Nivel de Perfil” emitido por
el Ministerio de Economía y Finanzas.
III.-EL PROYECTO
Alternativa 01:
Inversión a precios de mercado: S/. 3,985,578 Nuevos
Soles
Inversión a precios Sociales: S/. 3,350,576 Nuevos Soles
Alternativa 02:
Inversión a precios de mercado: S/. 4,062,905 Nuevos
Soles
Inversión a precios Sociales: S/. 3,415,531 Nuevos Soles
IV.- ANÁLISIS:
El Centro de Salud Limatambo por ser Cabecera de Micro Red tiene una población
asignada de 12,252 habitantes incluidas a los Puestos de Salud de Mollepata y
Pampagonga, con carencias de servicios agua, desagüe, energía eléctrica, En
promedio el 60% de la población de la comunidad tiene acceso directo a los
servicios de salud y el 40% acceso indirecto estos datos proporcionados por el
Gerente del Establecimiento de Salud según la evaluación anual del año 2008.
Con esta limitada capacidad no puede cumplir adecuadamente las funciones, por lo
que es necesario elevar su capacidad resolutiva y complementariamente mejorar el
nivel de equipamiento básico y el sistema de gestión.
a. INFRAESTRUCTURA
AMBIENTES.
La infraestructura actual cuenta con:
EQUIPOS
Por otro lado se han estado adquiriendo equipos nuevos para el Centro de
Salud los mismo que ya no serán adquiridos ni considerados en el presente
proyecto, en la propuesta de adquisición participo el Gerente del
Establecimiento de Salud para poder contrastar e identificar el mobiliario
necesario para el Establecimiento.
Esta ligado con las diversas limitaciones que muestra el personal tanto a
nivel gerencial, administrativo como asistencial, en el cumplimiento de los
procesos de atención de salud en la zona, el Ministerio de Salud prioriza un
acceso universal al sistema publico de salud, en la que el Centro de Salud
juega un papel importante en la priorización de las necesidades de salud
para implementar estrategias de intervención en la zona. Por lo que, el
1
CD: Causa Directa
2
CI: Causa Indirecta
personal debe contar con diversas habilidades, destrezas y competencias
que le permitan dinamizar procesos, permitiendo lograr los objetivos
planteados en base a una adecuada atención de salud al paciente que tomo
en cuenta prioritariamente el cumplimiento de las guías y el respeto de los
procesos asistenciales.
2.2.2.2 CD2: Limitada cobertura de los servicios preventivos -
promocionales
Lideres Juveniles
Consiguientemente, el grupo de los adolescentes es un grupo muy
vulnerable cuyos problemas de salud física, mental y biológica en los
últimos años ha ido en incremento a consecuencia de la indiferencia que
muestra tanto el sector como la propia sociedad en su conjunto. Por lo que,
su importancia se justifica básicamente en la inclusión y acercamiento al
sector con la finalidad de confluir en su confianza y soporte.
2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1:
Detalle:
CUADRO DE ÁREAS POR AMBIENTES (NO INCLUYE MUROS)
ALTERNATIVA 2:
B. Población de Referencia
Servicio de Partos
Servicio de IEC
Servicios de Emergencia
Servicios de Apoyo
Servicio de Laboratorio.
Servicios de Ecografía.
Servicios de Rayos X
Servicios Prestados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Consultas Preventivas Pediátricas
6,212 7,278 8,206 9,188 10,444 11,542 11,974 12,408 12,441 12,474 12,507 114,675
Consultas Curativas Pediátricas
4,485 4,542 4,599 4,657 4,715 4,773 4,832 4,891 4,904 4,917 4,930 52,244
Consultas Preventivas Obstétricas
4,092 4,697 5,336 5,990 6,691 7,425 7,972 8,522 8,545 8,567 8,590 76,427
Consultas Curativas Obstétricas
2,069 2,238 2,409 2,580 2,752 3,511 3,720 3,930 3,940 3,951 3,961 35,061
Consultas Preventivas Medicina
General 6,828 7,235 7,644 8,056 8,469 13,327 13,955 14,584 14,623 14,661 14,700 124,083
Consultas Curativas Medicina
General 6,439 7,843 9,313 10,411 11,999 13,650 13,971 14,293 14,330 14,368 14,406 131,023
Consultas Preventivas Odontológicas
78,211 97,960 124,439 147,998 179,815 207,301 240,666 249,278 249,936 250,596 251,258 2,077,460
Consultas Curativas Odontológicas
8,472 8,974 9,477 9,985 10,495 11,007 11,521 12,039 12,071 12,102 12,102 118,246
Servicios de Partos
195 214 234 254 273 293 313 333 334 335 336 3,114
Servicios de Emergencias
3,220 3,540 3,870 4,145 4,494 4,941 5,107 5,273 5,287 5,301 5,315 50,491
Servicios de Internamiento
508 523 538 554 569 585 601 616 618 620 621 6,353
Servicios de rayos X
657 687 718 748 779 814 841 867 870 872 874 8,727
Servicio de Ecografia
1,074 1,252 1,437 1,581 1,779 2,048 2,112 2,176 2,181 2,187 2,193 20,019
Servicio de Laboratorio Clinico
10,246 11,261 12,308 13,181 14,288 15,706 16,231 16,759 16,803 16,847 16,892 160,523
Servicio de IEC
1,798 1,802 1,807 5,407
TOTAL 134,505 160,048 192,334 219,329 257,565 296,923 333,814 345,969 346,883 347,798 348,685 2,635,168
Fuente: Elaboracion propia
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
La oferta de servicios de salud en 100% esta a cargo del MINSA, Red de Salud
Cusco Norte, Micro Red Limatambo, que tiene a su cargo a 03 establecimientos
de salud, de los cuales 01 EE.SS. tiene categoría I-4, 01 EE.SS. de categoría I-2
y 1 EE.SS. de categoría de I-1. Siendo el Centro de Salud Limatambo el centro
de referencia de los 02 establecimientos de salud, entre tanto el Centro de
Salud Limatambo que en la actualidad brinda servicios de salud a una
población asignada dispersa de 35 comunidades. Las referencias se realizan a
la ciudad del Cusco a los Hospitales. El transporte se realiza por carretera
asfaltada llegando a Anta y Posteriormente a Cusco. A continuación mostramos
a los establecimientos de salud que pertenecen al Centro de Salud Limatambo.
1. LIMATAMBO I-4
2. MOLLEPATA I-2
3. PAMPACONGA I-1
Fuente: Oficina de estadística RSSCN – 2009.
Servicios Intermedios
9. Servicio de laboratorio (toma de muestra)
Servicios de Apoyo
10.Farmacia
11.Servicios IEC.
RECURSO FÍSICO
Internamiento 435 450 465 481 496 512 528 543 545 547 548 5550
Rayos X 657 687 718 748 779 814 841 867 870 872 874 8727
Ecografia 1074 1252 1437 1581 1779 2048 2112 2176 2181 2187 2193 20019
Laboratorio 128579
7342 8357 9404 10277 11384 12802 13327 13855 13899 13943 13988
Servicio de IEC 1798 1802 1807 5407
TOTAL 115017 140560 172847 199841 238077 277436 314327 326481 327395 328311 329229 2440290
1,2 CONSTRUCCIÓN EN
INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO Unidad 2,954,353.43 3,515,680.58
Estructuras M2 2,053.40 480.66 829,406.90 986,994.21
Arquitectura M2 2,053.40 523.99 904,169.03 1,075,961.14
Inst. Sanitarias Global 1.00 203,390.45 170,916.34 203,390.45
Inst. Eléctricas Global 1.00 331,741.96 278,774.76 331,741.96
Cerco perimétrico ml 182.10 1,563.24 239,215.55 284,666.51
Tratamiento áreas exteriores Global 1.00 45,946.94 38,610.87 45,946.94
Impacto Ambiental Global 1.00 20,695.25 17,390.97 20,695.25
Gastos Generales Global 1.00 294,939.65 247,848.44 294,939.65
Supervisión Global 1.00 58,987.93 49,569.69 58,987.93
Utilidades Global 1.00 206,457.75 173,493.91 206,457.75
Liquidación de Obra Global 1.00 5,898.79 4,956.97 5,898.79
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 191,460.21 226,249.21
1,2 CONSTRUCCIÓN EN
INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO Unidad 2,954,353.43 3,515,680.58
Estructuras M2 2,053.40 480.66 829,406.90 986,994.21
Arquitectura M2 2,053.40 523.99 904,169.03 1,075,961.14
Inst. Sanitarias Global 1.00 203,390.45 170,916.34 203,390.45
Inst. Eléctricas Global 1.00 331,741.96 278,774.76 331,741.96
Cerco perimétrico ml 182.10 1,563.24 239,215.55 284,666.51
Tratamiento áreas exteriores Global 1.00 45,946.94 38,610.87 45,946.94
Impacto Ambiental Global 1.00 20,695.25 17,390.97 20,695.25
Gastos Generales Global 1.00 294,939.65 247,848.44 294,939.65
Supervisión Global 1.00 58,987.93 49,569.69 58,987.93
Utilidades Global 1.00 206,457.75 173,493.91 206,457.75
Liquidación de Obra Global 1.00 5,898.79 4,956.97 5,898.79
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 191,460.21 226,249.21
A Precios Sociales
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE PRE-INVERSIÓN 3,350,575.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1 Expediente Tecnico
49,569.69
1,2 CONSTRUCCIÓN EN
INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO 2,954,353.43
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 191,460.21
1.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROFESIONAL Y TÉCNICO 12,348.00
1,5 PROGRAMA IEC
45,255.00
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap.
Personal) 65,059.73
Supervisión (Equip. IEC, Cap. Personal)
32,529.86
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 1,057,390.44 1,231,950.99 1,450,166.73 1,644,120.52 1,899,447.59 2,154,300.31 2,401,566.51 2,492,507.10 2,498,927.04 2,505,363.93
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
3,350,575.91 1,057,390.44 1,231,950.99 1,450,166.73 1,644,120.52 1,899,447.59 2,154,300.31 2,401,566.51 2,492,507.10 2,498,927.04 2,505,363.93
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 02
A Precios Sociales
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE PRE-INVERSIÓN 3,415,530.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1 Expediente Técnico
49,569.69
1,2 CONSTRUCCIÓN EN
INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO 2,954,353.43
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO,
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 191,460.21
1.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
PROFESIONAL Y TÉCNICO 28,980.00
1,5 PROGRAMA IEC
91,686.00
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap.
Personal) 66,320.99
Supervisión (Equip. IEC, Cap. Personal)
33,160.49
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 1,066,141.26 1,240,701.81 1,458,917.55 1,644,120.52 1,899,447.59 2,154,300.31 2,401,566.51 2,492,507.10 2,498,927.04 2,505,363.93
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22 787,465.22
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
I. COSTOS PRE-
3,350,575.91
OPERATIVOS
II. SUB-TOTAL COSTOS
3,350,575.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRE-OPERATIVOS
TOTAL FLUJO DE
COSTOS 3,350,575.91 269,925.22 444,485.77 662,701.51 856,655.30 1,111,982.37 1,366,835.10 1,614,101.30 1,705,041.88 1,711,461.82 1,717,898.71
INCREMENTALES
Supuesto: Horizonte de
evaluación 10 años
VALOR ACTUAL
COSTOS (VACPS)
6,540,939
COSTO EFECTIVIDAD
2.68
ALTERNATIVA 02
COSTO EFECTIVIDAD
3.80
Municipalidad Provincial de Anta - Cusco
Oficina de Programación e Inversiones - OPI
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