Universitatea “ Dunărea de Jos “ din Galați

Facultatea: S.I.A.

Specializarea: C.E.S.A.

PLAN de AUDIT

Prof. Dr. Ing. Daniela Borda Masterand: Patrașco Boris

Galați 2019
 BIMARfruct este o societate transilvăneană activă din anul 2005,
cu sediul în Miercurea Ciuc. Producem suc de mere 100% natural din fructe proaspete,
îmbuteliindu-l potrivit unei tehnologii Bag-in-Box. Compania noastră a fost un pionier pe
piața internă, atât în ceea ce privește tehnologia de producție, cât și cea de ambalare.
Prelucrarea are loc prin intermediul unei noi linii de producție, conforme cu standardele
UE, în mica noastră unitate de producție modernă, din Toplița-Ciuc, care este în
continuă dezvoltare în vederea asigurării unei calități ireproșabile și pentru a putea
îndeplini cerințele clienților. Produsele noastre sunt disponibile în versiuni de
3, 4, 5, 10 litri, ambalate în pungi de plastic aseptice (sterilizate) cu pereți dubli,
dotate cu robinet de servire. Termenul lor de valabilitate este de 30 de zile de la
deschidere, respectiv de 18 luni în ambalajul original nedesfăcut. Termenul de
valabilitate lung este asigurat de procesul de pasteurizare. Produsul nu conține
conservanți, aditivi, zahăr, coloranți!

1
 MERE Apă Enzime Extract Vit.C Sticle Apă +
potabilă detergent

Recepţie cantitativă Dozare Dozare Dozare Spălare

şi calitativă

Sortare

Spălare

Mărunţire

Presare

SUC BRUT

Limpezire
enzimatică

Filtrare

Pasteurizare 80 °C t= 10s

Răcire

Adaos Vit. C +
extract

Îmbuteliere

Etichetare

Suc de mere Borhot de mere

2
Sortarea cuprinde îndepărtarea nu numai a fructelor vătămate ci şi a celor
imature sau trecute de maturitatea de consum.
Spălarea fructelor se execută cu scopul de a elimina impurităţile existente, de a
reduce într-o măsură cât mai mare reziduul de pesticide şi microflora epifită.
Mărunţirea fructelor se aplică prin răzuire la fructele sămânţoase şi are ca scop
reducerea volumului individual al particulelor imateriale sub acţiunea forţelor
mecanice sau hidraulice.
Presarea poate avea loc la rece imediat după ce au rezultat merele zdrobite în
operaţia anterioară şi se execută în general în prese cu pachete sau hidraulice la o
presiune de 25 – 30 Kgf / cm2 suprafaţă de presare.
Limpezirea enzimatică
Sucurile obţinute prin presare sunt foarte opalescente, uneori chiar tulburi.
Separarea particulelor solide de lichid se realizează în urma tratamentului
enzimatic.
Filtrarea sucului
Filtrarea este operaţia de separare a sistemelor eterogene fluid – solid în fazele
componente cu ajutorul unui strat filtrant cu structură poroasă, prin care poate
trece numai faza fluidă.
Pasteurizarea
Prin pasteurizare se urmăreşte ca în final sucurile închise în recipiente să fie
lipsite de microorganisme în stare vitală.
Dozarea
Dozarea este operaţia realizată în scopul umplerii recipientelor utilizate în
ambalare. Dozarea sucului se realizează la maşina de dozare la volum constant ce
asigură şi închiderea recipientelor.

3
 Compania BIMARfruct este certificată în:
 MANAGEMENTUL CALITĂŢII (ISO 9001/2000);
 MEDIU (ISO 14001/2004);
 SRAC R-01 ECO/2005.
Auditul calitǎţii:
 ȋn funcţie de scop:audit intern
 ȋn funcţie de obiectiv:auditul calitǎţii procesului
Obiective:
 Conformitate procese şi rezultate
 Conformitatea unor elemente
 Evaluarea eficienţei
 Identificare deficienţe
 Iniţierea măsurilor corective
 Urmărirea aplicării măsurilor corective

Perioada auditului: din 27/05/2019 pânã la 27/05/2019

RAPOARTE DE NECONFORMITĂŢI

Unitate : BIMARfruct S.R.L. Miercurea Ciuc

Audit număr:xxxxx Data:27.05.2019

Clauza: Proces de aprovizionare

Comp./Dept. Compartimentul de aprovizionare

Descrierea neconformității: Cauza neconformității

4
 Pe parcursul auditului s-a constatat ca in sectorul Societatea a primit un volum mare de
de aprovizionare lăzile cu materia prima (mere) erau materie prima, neavând paleți suficienți
depozitate direct pe pardoseala, in plus s-a observat pentru întreaga cantitate.
si fecale de rozătoare in diferite locuri din depozit. Dezinsecția, dezinfecția si deratizarea nu a
fost făcută la timp de către societatea
responsabilă.

Auditat: Andrei Ionescu, inginer tehnolog Auditor:Patrașco Boris

Semnătura: Semnătura:

Categorie neconformitate: Minora

Acțiune corectivă: Data propunerii:27.05.2019
Propus de :
Întreg lotul este așezat pe paleți de material
Semnătura:
plastic (PVC) pentru a nu fi in contact direct cu
pardoseala.
Personalul Compartimentului Aprovizionare va
fi instruit privind importanta depozitării lăzilor pe Termen implementare: 14 zile
paleți. Responsabil:
Efectuarea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare Semnătura:
a incintei.

Analiza acțiunii corective propuse, de cãtre auditor:

Auditor:

Stadiul implemenării acțiunii corective: Implementata Neimplementata

Semnătura……………………………… La data de …………………………………

5
Unitate : BIMARfruct S.R.L. Miercurea Ciuc
Audit număr:xxxxx Data:27.05.2019

Clauza: Dozare materii prime si auxiliare

Comp./Dept. Compartimentul de producție

Descrierea neconformiății: Cauza neconformității

In urma verificării înregistrărilor s-a constatat ca nu In vederea obținerii unor profituri mai
se respecta cantitățile de materie primă(mere) si mari, producătorul reduce unele cantități de
auxiliare în procesul ce întra în compoziția produsului materie primă(mere).
finit.

Auditat: Andrei Ionescu, inginer tehnolog Auditor: Patrașco Boris

Semnătura: Semnătura:

Categorie neconformitate: Minora

Acțiune corectivă: Data propunerii:27.05.2019
Propus de :
Respectarea cantităților de materie primă si
Semnătura:
auxiliare in procesul tehnologic de fabricare sucului
de mere, precum si gramajul produsului finit.
Reinstruirea personalului privind GMP.
Termen implementare: 14 zile
Responsabil:
Semnătura:

Analiza acțiunii corective propuse, de cãtre auditor:

Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata

Semnatura……………………………… La data de …………………………………

6
Unitate : BIMARfruct S.R.L. Miercurea Ciuc
Audit numar:xxxxx Data:27.05.2019

Clauza: Depozitare produs finit

Comp./Dept. Compartimentul de depozitare

Descrierea neconformității: Cauza neconformității

Pe parcursul auditului s-a constatat cǎ Neglijenta responsabilullui prvind depozitarea
temperatura si umiditatea în spaţiul de produsului finit.
depozitare nu sunt monitorizate.

Auditat: Vasile Alin, operator Auditor: Patrașco Boris

Semnătura: Semnătura:

Categorie neconformitate: Medie

Actiune corectivã: Data propunerii:27.05.2019
Propus de :
Instruirea responsabilului privind cerințele
Semnătura:
speciale de depozitare a produsului finit în
cadrul depozitului.
Termen implementare: 14 zile
Responsabil:
Semnătura:

Analiza acțiunii corective propuse, de cãtre auditor:

Auditor:

Stadiul implementarii actiunii corrective: Implementata Neimplementata

Semnatura……………………………… La data de …………………………………

7
 RAPORT DE AUDIT INTERN

Data auditului: Echipa de audit: ............................................. Standard dereferinta:

............................................................................ ISO 22000:2005
27.05.2019
............................................................................
Zone audiate (Domeniu):
Compartimentul de aprovizionare Nr. neconformități: 3
Compartimentul de producție
Compartimentul de depozitare
Nr. observații: 3

Functii intervievate in timpul auditului: Andrei Ionescu, inginer tehnolog

Vasile Alin, operator

Rezumatul constatărilor:
In urma auditului efectuat s-au descoperit unele neconformități de categorie medie, însa pot
influența în mod direct siguranța alimentară, periclitând sănătatea consumatorilor.
Concluzii/Recomandări:
Se recomanda o analiza a cauzelor care duc la apariţia neconformităţii în funcţie de gravitatea
acestora; termen de rezolvare 14 zile.
De asemenea se recomandă efectuarea de reinstruiri specifice ale personalului din cadrul
unitǎţii privind GMP si GHP pentru o funcționare corecta a sistemului HACCP; termen de rezolvare
14 zile.
În cazul în care nu vor fi soluționate neconformitățile menționate anterior, iar recomandările nu
vor fi analizate și aplicate, unitatea dată de producție nu va fi certificată ISO 22000 : 2018, în cadrul
efectuării auditului extern.
Difuzarea raportului Anexe: Semnătura auditorului

8
9
10