Las Políticas actualizadas de Raura deben estar publicadas en los Murales

Política Se deben tener los registros de difusión de los IPERC a todo el personal
Las empresas contratistas también deben difundir su Política de SST
El IPERC linea base se debe elaborar considerando el Formato de Raura ver03 18/10/2018, en el caso de las empresas contratistas deberan colocar su logo
y nombre de la empresa.
El IPERC Linea base debe incluir puestos de trabajo/ocupación.
El IPERC linea base debe incluir todos los peligros y riesgos, los controles deben ser adecuados.
El IPERC linea base debe estar actualizado con los cambios, implementación de nuevos equipos, información de los incidentes.
IPERC
Los controles de los riesgos críticos deben ser adecuados, basarse en los estándares operacionales.
Mantener en un archivo la documentación de SSO relacionada a los cambios o proyectos.
Mantener en un archivo los ATS elaborados para los trabajos no rutinarios.
Se debe mantener en un archivo el IPERC actualizado en formato excel y una copia en digital con las firmas.
En el equipo evaluador se debe incluir a los trabajadores.

Conocer la ubicación de la matriz de identificación de requisitos legales de CIA Raura

Requisitos legales
En el caso de los contratistas deben mantener en un archivo los Requisitos legales en SSO que les aplica.
Objetivos y Metas Se deben publicar el seguimiento de los objetivos y metas en SSO de la Unidad
Se debe publicar el organigrama del área o empresa contratista
Se deben mantener en un archivo, las funciones y responsabilidades definidas y documentadas.(Descripciones de puesto)
Estructura y responsabilidad
Evidencias que las descripciones de puesto son comunicados.
¿Conocen quien es el Representante de la Alta Dirección del SGSSO de la Unidad
Programa de capacitaciones actualizado y seguimiento del cumplimiento
Competencia , formación y Programa de charlas, sensibilización en SSO y seguimiento del cumplimiento
toma de conciencia
Registros de capacitaciones
Difusión del IPERC linea base
Comunicación
¿Cuáles son los medios que tienen los trabajadores para comunicar temas de SSO?

Se debe mantener en un archivo:

a)La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo
b)El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
c)El IPERC linea base actualizado
d)El mapa de riesgo
Documentación e)El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los puntos a), c) y d) deben publicarse en un lugar visible
Se debe mantener en un archivo:
-Estándares
-Procedimientos
-Instructivos
-Registros Obligatorios

Revisar en campo si los controles establecidos en el IPERC se ajustan a los riesgos y peligros del área según la jerarquía de controles. Los controles deben
estar implementados en campo.
Asegurar en campo que los procedimientos que se utilzan son los actuales.
Control Operacional Asegurar que todos los productos químicos se encuentren en el inventario, se encuentren en envases rotulados, cuenten con las hojas de seguridad
actualizadas.
Asegurar que los estándares operaciones esten implementados en campo.
Asegurar que se ha implentado señalizaciones y avisos de seguridad, según Reglamento de SSO en minería.

Verificar si se han identificado las situaciones potenciales de emergencia y estan contempladas en el Plan de Respuesta a Emergencias.
El Plan de Respuestas a Emergencias debe estar actualizado al 2019.
Verificar que el personal ha sido entrenado en el Plan de Respuestas a Emergencias.
Revisar si se cumplieron con los simulacros planificados.
Preparación y respuesta ante Se deben contar con los informes de simulacros, se deben implementar las recomendaciones de los informes.
emergencias En campo se debe revisar:
-Extintores operativos
-Luces de emergencia operativos
-Se deben contar con los equipos para responder a las emergencias
-Planos de evacuación actualizados

Plan de Monitoreo de Higiene Ocupacional

Verificación Lista de equipos de monitoreo y calibración vigente
Registros de inspecciónes y planes de acción actualizados

Se debe mantener en un archivo:

No conformidad, acción -Reportes de incidentes(Flash report)
preventiva y acción correctiva -Registros, Informes de invetigación de incidentes
-Planes de acción actualizados