FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2183403

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA APV JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO”

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE TRANSPORTE

PROGRAMA 036 TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE URBANO
SUB PROGRAMA 0074 VÍAS URBANAS VIAS URBANAS
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

 4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA CUSCO CUSCO
DISTRITO SANTIAGO SANTIAGO
0 LOCALIDAD APV JOSE MARIA ARGUEDAS APV JOSE MARIA ARGUEDAS
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INFRAESTRUCTURA VIAL M2 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21 1252.21

INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2 537.84 537.84 537.84 537.84 537.84 537.84 537.84 537.84 537.84 537.84

ESTABILIDAD DE TALUDES UND 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INFRAESTRUCTURA VIAL M2 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00 1,133.00

INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00 497.00

ESTABILIDAD DE TALUDES UND 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión
Activo estratégico Productivo (S/) UEI
Acción Unidad de
esencial Cantidad Unidad de medida Cantidad
medida

ADECUADAS
CONDICIONES DE Estructuras
TRANSITABILIDAD TRANSITABILIDAD VEHICULAR Activo 1 Infraestructura Físicas 1 M2 1252.21 718,551.85 GI-MDS
VEHICULAR

ADECUADAS
CONDICIONES DE Estructuras
TRANSITABILIDAD TRANSITABILIDAD PEATONAL Activo 1 Infraestructura Físicas 1 M 537.84 143,592.45 GI-MDS
PEATONAL

Estructuras
ESTABILIDAD DE TALUDES ESTABILIDAD DE TALUDES Activo 1 Infraestructura 1 UND 5.00 987,750.70 GI-MDS
Físicas

TOTAL
Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 31,338.00

Supervisión 50,747.00
Liquidación 33,026.00
TOTAL 1,965,006.00
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión
Activo estratégico Productivo (S/) UEI
Acción esencial Unidad de
medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

ADECUADAS
CONDICIONES DE Estructuras
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Activo 1 Infraestructura 1 M2 1133.00 602,820.37 GI-MDS
TRANSITABILIDAD Físicas
VEHICULAR

ADECUADAS
CONDICIONES DE Estructuras
TRANSITABILIDAD TRANSITABILIDAD PEATONAL Activo 1 Infraestructura Físicas 1 M 497.00 230,570.06 GI-MDS
PEATONAL

Estructuras
ESTABILIDAD DE TALUDES ESTABILIDAD DE TALUDES Activo 1 Infraestructura 1 UND 5.00 1,217,813.54 GI-MDS
Físicas

TOTAL

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 25,657.60

Supervisión 118,752.31
9,034.87
Liquidación
16,000.00
TOTAL 2,220,648.75

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 10/25/2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO n
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 546.00 546.00 546.00 2,085.00 546.00 546.00 2,085.00 546.00 546.00 935.72

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/31/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO n
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00 297.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 926.72 927.72 928.72 929.72 930.72 931.72 932.72 933.72 934.72 935.72
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Antes de ET o
Tipo Criterio de elección** PI viable Con ET
DE
Valor Actual Neto
(VAN)

Costo / Tasa Interna de

Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC) 347,851.34 365,106.77

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia* Costo por capacidad
de producción

Costo por
beneficiario directo 1,140.00 1,197.00

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de
Acción sobre los activos Fecha de inicio Término
Producto/Compon Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada programada
ente Activo Tipo de Factor Costos de Costos de Inversión según el
UEI resultantes del ET o según el
Acción estratégico Productivo Inversión (S/) (S/) Doc. Equivalente expediente
Unidad de Unidad de Unidad de técnico expediente
esencial Unidad de medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad técnico
(mes/año) (mes/año)
ADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Estructuras Estructuras Res. Alcaldia N° 493-
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Activo 1 Infraestructura Físicas 1 M2 1252.21 718,551.85 Físicas 1 M2 1133.00 443,178.59 GI-MDS A/MDS-SG-13 6/21/2016 5/6/2017
VEHICULAR

ADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Estructuras Estructuras Res. Alcaldia N° 493-
Infraestructura 1 M 537.84 143,592.45 1 M 497.00 195,834.96 GI-MDS 6/21/2016 5/6/2017
TRANSITABILIDAD PEATONAL Físicas Físicas A/MDS-SG-13
PEATONAL

ESTABILIDAD DE Estructuras Estructuras Res. Alcaldia N° 493-

TALUDES ESTABILIDAD DE TALUDES Equipamiento Físicas 1 UND 5 987,750.70 Físicas 1 UND 5 1,039,383.29 GI-MDS A/MDS-SG-13 6/21/2016 5/6/2017

TOTAL
 Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. 25,657.60

Equivalente

Supervisión 54,023.88

Liquidación 9,034.87
TOTAL 1,767,113.19

Resolución N° xx de aprobación Res. Alcaldia N° 493-

del ET A/MDS-SG-13
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Document estimada
o de de
Costo de Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de entrega
Tipo de Factor Costos de Modalidad de programada en el Fecha de Fecha de
Activo inversión programada en el aprobación de aprobació
n de la del activo UEI
Acción estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución vigente modificado S/ expediente técnico inicio real expediente técnica término real la modificación modificaci al
Unidad de
esencial Unidad de medida Cantidad medida Cantidad Cantidad Cantidad responsa
Producto/Compon ón
ente ble de su
O&M
TRANSITABILIDAD Estructuras 1.00 443,178.59
VEHICULAR Activo 1 Infraestructura Físicas 1 M2 1133.00 443,178.59 ADM. DIRECTA
AMP. PRESUPUESTAL #REF!
TRANSITABILIDAD Estructuras
PEATONAL Infraestructura Físicas 1 M2 497.00 195,834.96 ADM. DIRECTA 1.00 195,834.96
Estructuras
ESTABILIDAD DE TALUDES Infraestructura Físicas 1 UND 2 1,039,383.29 ADM. DIRECTA 1.00 1,039,383.29
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del Gestión del

proyecto 0 proyecto 0

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 25,657.60 Técnico o Doc. 25,658
Equivalente Equivalente

Supervisión 54,023.88 Supervisión 54,024

Liquidación 9,034.87 Liquidación 9,035

TOTAL 1,767,113.19 TOTAL #REF!

Firma y Sello del Responsable de la UEI