Evaluacion PO2012

HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EVALUACIÓN
SEMESTRAL
DEL
PLAN OPERATIVO 2010
PRESENTACIÓN
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias “José

Casimiro Ulloa” en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Administrativa
Nº 157/MINSA/OGPP-2009 V.01, “Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento,
Evaluación, Reprogramación y Reformulación del Plan Operativo Anual 2010 del Ministerio de
Salud – Pliego 011”, aprobada con Resolución Ministerial Nº 652-2009/MINSA, ha realizado el
presente Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo 2010.
El presente documento de gestión institucional reúne el resultado de la evaluación de ejecución

de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Anual 2010, documento que
fue oportunamente difundido a las unidades orgánicas asistenciales y administrativas del
Hospital.
Siendo un documento de gestión institucional se ha elaborado con participación de los Jefes de

Departamento, Servicios, Oficinas y Coordinadores de Equipos, bajo la conducción y asesoría
del Equipo Técnico, como responsable de esta labor.
El avance de resultados de los objetivos institucionales trazados que se presentan, son el

reflejo de las actividades operativas ejecutadas que se ha obtenido en base a instrumentos de
medición y seguimiento del desempeño de los diferentes Órganos y Unidades Orgánicas,
según la ejecución de las actividades operativas asignadas y la ejecución del gasto prevista por
la Oficina responsable. Las diferencias y brechas en los resultados esperados y los resultados
obtenidos se explican a partir de los datos de las distintas fuentes primarias y secundarias de
las Unidades Orgánicas y de la información estadística.
Además en el presente documento de gestión institucional se reflejan los resultados

alcanzados durante el primer semestre 2010 y se identifican los problemas presentados así
mismo se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias
observadas durante el periodo analizado.
En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas

vigentes, ponemos a consideración de los Órganos y Unidades Orgánicas de nuestro Hospital
y de la ciudadanía en general, el Informe de Evaluación Semestral del Plan Operativo 2010.
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 1

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD V LIMA CIUDAD
“HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA”
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INFORME
DE
EVALUACIÓN SEMESTRAL PLAN OPERATIVO 2010
DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Juan Bautista Cangalaya Córdova

Director General
Dr. Luis Julio Pancorvo Escala

Sub - Director General
EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE

PLAN OPERATIVO 2010
Econ. César Alberto Osorio Sandoval

Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
Sr. Daniel Soria Bustamante

Responsable de la Unidad de Planeamiento y Organización
Sr. Fredy Paredes Collado

Responsable de la Unidad de Presupuesto
Srta. Lourdes Alcântara Fernandez

Secretaria

ÍNDICE
Pág.
I. GENERALIDADES 4
II. DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERÍODO
2.1.- Priorización en la Atención Especializada en el Periodo. 5

2.2.- Los principales Retos y Desafíos que enfrentamos en el Periodo. 6
2.3.- Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario. 7-20
III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN OPERATIVO

2010
3.1.- Objetivos Generales, específicos, actividades operativas

y su Indicador. 21-30
3.2.- Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados a nivel de Objetivos 31-33
Generales.
3.3.- Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados por Fuente de
Financiamiento y Recaudación. 33-37
IV. ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS
4.1.- Principales Logros Alcanzados a nivel de Objetivos Generales e

Indicadores. 40-41
V. PERSPECTIVAS DE MEJORA
5.1.- Perspectivas de Mejora a Corto Plazo. 42

5.2.- Propuestas de Medidas Correctivas. 43
5.3.- Pendientes. 43
5.4.- Conclusiones 43
VI. ANEXOS
MATRIZ Nº 5 Evaluación Semestral de Actividades del Plan Operativo 2010. 45-51

MATRIZ Nº 6 Ejecución Presupuestal Semestral por Objetivos Generales de
Plan Operativo 52
MATRIZ Nº 7 Evaluación Semestral de los Objetivos Generales del Plan Operativo 53

I. GENERALIDADES:
Organización para el trabajo
La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto es una oficina que brinda asesoramiento

técnico, la forma de organización del trabajo para lograr una evaluación efectiva de las
actividades operativas ejecutadas y realizar la Evaluación Semestral del Plan Operativo 2010
ha sido posible en base a la coordinación entre los Órganos y Unidades Orgánicas en los
diferentes niveles de la Institución permitiendo una integración mas estrecha con las fuentes
de la información y la evaluación de los datos estadísticos consolidados y sus implicancias en
las decisiones de la gestión en el corto plazo, los resultados que se obtengan debe ser de
orden cuantitativo y cualitativo. Estos elementos permitirán reformular las actividades
operativas de cada unidad orgánica si fuese necesario.
El proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de las actividades

operativas y metas físicas se ha efectuado en concordancia con la Directiva Administrativa Nº
157/MINSA/OGPP-2009 V.01 “DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA LA FORMULACIÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL 2010 DEL MINISTERIO DE SALUD – PLIEGO 011”. Aprobada con R.M.
Nº 652-2009/MINSA, de fecha 25 de setiembre de 2009, por el Ministerio de Salud.
II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

2.1.- Principales orientaciones trazadas en el Periodo:
El Diagnóstico General Semestral se ha realizado sobre la base de 07 Objetivos Generales

(incluido 02 que corresponden a PPR), 27 Objetivos Específicos (incluido 03 que
corresponden a PPR) y 59 Actividades Operativas (incluido 05 que corresponden a PPR),
que se plantearon en la Matriz N° 1 y Matriz Nº 2 del POA 2010.
Los objetivos generales formulados en el Plan Operativo Anual 2010 esta relacionado con los
Objetivos Generales Institucionales del MINSA:
• Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la

población de menores de género recursos con enfoque de derechos, equidad de genero e
interculturalidad.
• Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, especialmente
en la población de extrema pobreza.
• Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y gestión eficiente de los recursos,
en beneficio de la población.
• Mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos y afines seguros, eficaces y
de calidad, usados racionalmente con énfasis en la población más vulnerable y de
menores recursos.
También esta relacionado con los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico
Institucional 2007-2011:
• Brindar mejores servicios de salud a la población, ampliando y mejorando su oferta con

énfasis en la mejora continua de la calidad.
• Contribuir a la mejora del sistema de salud optimizando la gestión, el desarrollo y las
competencias de los recursos humanos en salud.
• Mejorar el acceso y disponibilidad de la población a productos farmacéuticos y afines
seguros, eficaces y de calidad; con énfasis en la de menores recursos.
2.2.- Principales Prioridades trazadas en el Periodo:
• Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la

Especialidad de Emergencias y Desastres (título de especialista) y del Personal
Administrativo en Procesos de Adquisiciones que generan carencias de materiales e
insumos.
• Insuficiente área física del Local Institucional para una adecuada gestión asistencial y
administrativa.
• Agilización en la implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo y
Recuperativo de los Equipos de los equipos médicos y biomédicos.
• Formulación de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo del Hospital.
• Mejorar el clima organizacional en la entidad.
• Mejorar la atención para la Demanda de Exámenes Toxicológicos.
• Disminuir considerablemente las Neumonías por Ventilación Mecánica en UCI.
• Inexistencia de Estructura de Costos en el hospital.
• Formulación y/o Actualización de Guías de Práctica Clínica de Atenciones Médicas.
• Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio Farmacológico.
• Atención de la Demanda Nutricional por pacientes y personal del Hospital.
• Atención de la Demanda de Pacientes de Emergencias y Urgencias.
• Lentitud en la implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo y
Recuperativo de los Equipos de los equipos médicos y biomédicos.
• Falta Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del
Hospital. Atención de Medicamentos y Material Médico de acuerdo al Petitorio
Farmacológico.
2.2.- Los principales Retos y Desafíos que enfrentamos en el Periodo:

Están vinculados a lograr el valor esperado de los indicadores consignados en la Matriz

General Nº 1 del Plan Operativo Anual 2010 y superar la línea de base, los cuales guardan
relación con la misión y visión de la institución:
OBJETIVO GENERAL (1) PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL:

Contribuir en la disminución la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población
de menores recursos, con enfoque de derechos.
OBJETIVO GENERAL (2) PROGRAMA ESTRATÉGICO ARTICULADO NUTRICIONAL:
Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el
enfoque de derechos, equidad de género e interculturidad priorizando las poblaciones de
pobreza y extrema pobreza.
OBJETIVO GENERAL 3: Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de
emergencias y urgencias elevando el nivel de satisfacción del usuario.
OBJETIVO GENERAL 4: Desarrollar una gestión eficaz, actualizable, participativa y con
comunicación activa en todos los niveles del Hospital.
OBJETIVO GENERAL 5: Implementar un Programa de Fortalecimiento de la Docencia e
Investigación Institucional en la atención de emergencias y urgencias.
OBJETIVO GENERAL 6: Mejorar las competencias del Recurso Humano en el manejo de
emergencias y urgencias.
OBJETIVO GENERAL 7: Mejorar los procesos de dispensación, prescripción y control de
productos farmacéuticos y afines.
La interpretación y análisis de la evaluación semestral de la ejecución de actividades

operativas, tendrá en cuenta lo siguiente:
1) MEDICIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para medir el grado de cumplimiento de un objetivo específico se empleará la medición
establecida en la Matriz Nº 5 Seguimiento/Evaluación denominado porcentaje de avance
– grado de cumplimiento por actividad operativa.
2) MEDICIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS GENERALES

La medición del logro de los objetivos generales se realiza a partir de la relación obtenida
del avance de las actividades operativas TERMINADAS con las actividades operativas
PROGRAMADAS y que conforman el objetivo general.

2.3.- Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario:
CUADRO COMPARATIVO SEMESTRAL 2009 - 2010

Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario
PROMEDIO PROMEDIO
Nº INDICADOR FORMULA SEMESTRAL SEMESTRAL
2009 2010
PRODUCTIVIDAD
INDICADORES DE
Nº DE ATENCIONES
1 RENDIMIENTO HORA MEDICO 1.94 2.13
Nº HORAS MEDICO EFECTIVAS
Nº ATENCIONES MEDICAS
2 CONCENTRACION DE CONSULTAS 1.20 1.20
PACIENTES ATENDIDOS
PROMEDIO DE ANALISIS DE Nº ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CE
3 LABORATORIO X CONSULTA 0.90 1.05
INDICADORES DE EFICACIA
EXTERNA Nº DE ATENCIONES
TOTAL DE ESTANCIAS DE EGRESOS
4 PROMEDIO DE PERMANENCIA 6.18 6.80
Nº DE EGRESOS
INTERVALO DE SUSTITUCION (DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)

5 1.89 0.71
CAMA
Nº EGRESOS
PORCENTAJE DE OCUPACION DE TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100

6 77.00 91.53
CAMAS TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES
Nº DE EGRESOS
7 RENDIMIENTO CAMA 3.75 4.05
Nº DE CAMAS DISPONIBLES
TOTAL DE PACIENTES CON IIH X 100
INDICADORES DE
TASA DE INFECCIONES
8 1.39 1.10
INTRAHOSPITALARIAS Nº DE EGRESOS
CALIDAD
TOTAL DE FALLECIDOS X 100

9 TASA DE MORTALIDAD BRUTA 4.00 4.76
Nº EGRESOS
10 TASA DE MORTALIDAD NETA 2.72 3.61
Nº EGRESOS
Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario
PROMEDIO
Nº INDICADOR FORMULA ENE FEB MAR ABR MAY JUN
SEMESTRAL
INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD
Nº DE ATENCIONES
1 RENDIMIENTO HORA MEDICO 2.39 2.60 2.43 2.01 1.78 1.58 2.13
Nº HORAS MEDICO EFECTIVAS
CONCENTRACION DE Nº ATENCIONES MEDICAS

2 1.21 1.19 1.21 1.19 1.16 1.24 1.20
CONSULTAS
PACIENTES ATENDIDOS
PROMEDIO DE ANALISIS DE Nº ANALISIS CLINICOS REALIZADOS EN CE
3 LABORATORIO X CONSULTA 0.95 0.96 1.11 1.00 1.07 1.18 1.05
INDICADORES DE EFICACIA
EXTERNA Nº DE ATENCIONES
TOTAL DE ESTANCIAS DE EGRESOS
4 PROMEDIO DE PERMANENCIA 7.24 6.27 6.81 6.75 6.06 7.65 6.80
Nº DE EGRESOS
INTERVALO DE SUSTITUCION (DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)

5 0.42 1.64 0.04 0.72 1.25 0.20 0.71
CAMA
Nº EGRESOS
PORCENTAJE DE OCUPACION DE TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100

6 94.47 79.29 99.45 90.38 82.90 102.71 91.53
CAMAS TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES
Nº DE EGRESOS
7 RENDIMIENTO CAMA 4.00 3.50 4.53 4.01 4.24 4.03 4.05
Nº DE CAMAS DISPONIBLES
TOTAL DE PACIENTES CON IIH X 100
INDICADORES DE
TASA DE INFECCIONES 1.06 1.58 0.71 1.35 0.71

8 1.21 1.10
INTRAHOSPITALARIAS Nº DE EGRESOS
CALIDAD

9 TASA DE MORTALIDAD BRUTA 3.89 6.45 6.62 4.27 2.36 4.96 4.76
Nº EGRESOS
10 TASA DE MORTALIDAD NETA 3.18 3.63 5.36 3.56 2.02 3.90 3.61
Nº EGRESOS

Indicadores de Productividad
Rendimiento Hora Medico:
El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas

ha alcanzado un promedio de 2.13 atenciones por hora, durante el primer semestre del 2010 y
Este indicador nos permite medir la producción del profesional de la salud.
Concentración de Consultas:
La concentración de consulta es de 1.2, este resultado es el alcanzado en el primer

semestre del 2010, equivale decir que representa el número de veces que se brinda atención a
un paciente.
Indicadores de Eficacia
Promedio de Analisis por Consulta:
El número de exámenes alcanzado es de 1.05 este resultado es el alcanzado en el primer

semestre del 2010, se atiende un promedio (< 1) análisis por consulta, se considera el valor
normal de este indicador es de 1.
Promedio de Permanencia:
El promedio permanencia es de 6.80, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del

2010, lo que significa que cada paciente ha permanecido hospitalizado 6.80 días promedio,
empleando las estancias.
Intervalo de Sustitución:
El Intervalo de Sustitución Cama es de 0.71, este resultado es el alcanzado en el primer

semestre del 2010, lo que significa que una cama en promedio se encuentra desocupada 0.71
veces, una cama como promedio no debe estar más de un día vacía.
Porcentaje de Ocupación:
El Porcentaje de Ocupación Cama es de 91.53, este resultado es el alcanzado en el primer

semestre del 2010.
Rendimiento Cama:
El rendimiento cama producido es de 4.05, este resultado es el alcanzado en el primer

semestre del 2010 lo cual nos indica que se presentan 4.05 egresos por cama (considerando
las 70 camas por piso), este indicador es una variable dependiente, es influenciado por el
promedio de estadía y el intervalo de sustitución.
Indicadores de Calidad
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias:
La tasa de infecciones intrahospitalarias es de 1.10, este resultado es el alcanzado en el

primer semestre del 2010, la cifra aceptada como normal es hasta un 4%.
Tasa de Mortalidad Bruta:
La tasa de mortalidad bruta es de 4.76 este resultado es el alcanzado en el primer semestre

del 2010.
Tasa de Morbimortalidad Neta:

La tasa de mortalidad neta es de 3.61 este resultado es el alcanzado en el primer semestre del
2010.
Así mismo, para los Indicadores de Producción de los Departamentos Médicos se presentan
las estadísticas siguientes y tienen como fundamento la naturaleza del servicio que presta
nuestra Institución:
DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGÍA
Tomando como indicador el Número de Pacientes Operados con Cirugía Traumatológica

Compleja, se maneja un histórico de no más del 80% de los casos lo que demuestra el alto
grado de especialización de nuestras cirugías traumatológicas. Para el primer semestre 2010
se observa:
INDIC. PACIENTES OPERADOS POR Número de pacientes operados con cirugía traumatológica compleja x 100
CIRUGIAS TRAUM. COMPLEJAS= Número de pacientes operados por traumatología
INDICADOR DE TRAUMATOLOGIA,PACIENTES OPERADOS POR TRAUMA COMPLEJA
I SEMESTRE : 2010
Número de pacientes operados Número de pacientes
INDIC. PACIENTES OPERADOS X
MESES con cirugía traumatológica operados por
TRAUM. COMPLEJA
compleja traumatología
ENERO 28 57 49.1
FEBRERO 12 37 32.4
FEBRERO 32 71 45.1
ABRIL 22 61 36.1
MAYO 25 50 50.0
JUNIO 32 44 72.7
TOTAL 151 320 47.2
FUENTE:Estándar Menor de 80 %
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
INDICADOR DE TRAUMATOLOGIA,PACIENTES OPERADOS POR TRAUMA COMPLEJA

I SEMESTRE : 2010
80.0
70.0 72.7
60.0
50.0
50.0 49.1 45.1
40.0 36.1
32.4
30.0
20.0
10.0
0.0
ENERO FE BRERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO
FUENTE:Estándar por validar

En el cuadro anterior se puede apreciar que de 320 pacientes quirúrgicos, atendidas por el
Departamento de Traumatología, 173 son cirugías traumatológicas complejas que representa
el 47.2%. Además, podemos concluir que en el mes de Junio se presentó el pico más alto de
intervenciones quirúrgicas complejas en este Departamento.

Tomando como Indicador el Número de Pacientes Operados por Cirugía Traumatológica

de Emergencia, se puede resaltar que por la naturaleza del servicio del Hospital la mayoría de
las atenciones de cirugía traumatológica son por casos de emergencia, sólo son programadas
las re-intervenciones. Al respecto se muestra lo siguiente:
INDIC. PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA Número total de pacientes operados por cirugía de emergencia x 100
TRAUM. DE EMERGENCIA= Número total de pacientes operados
INDICADOR DE TRUMATOLOGIA PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA
I SEMESTRE : 2010
Número total de pacientes
Número total de pacientes INDIC. PACIENTES OPERADOS POR
MESES operados por cirugía de
operados CIRUGIA DE EMERGENCIA
emergencia
ENERO 54 57 94.7
FEBRERO 35 37 94.6
MARZO 66 71 93.0
ABRIL 57 61 93.4
MAYO 47 50 94.0
JUNIO 41 44 93.2
TOTAL 300 320 93.8
INDICADOR DE TRAUMATOLOGIA,PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA

I SEMESTRE: 2010
94.7 94.6
94.0
93.4
93.2
93.0
ENERO FEBRERO MA RZO ABRIL MAY O JUNIO
FUEN TE:Estándar por validar

OFICINA DE ESTADISTIC A E IN FORMATICA
En el cuadro anterior se puede apreciar que durante el primer semestre 2010, el departamento
de traumatología ha realizado 320 cirugías traumatológicas, de las cuales 300 fueron cirugías
traumatológicas de emergencia, que representa el 93.8%, y solo el 6.2%, son cirugías
reprogramadas que corresponden a las re-operaciones o re-intervenciones.

DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGÍA
El Indicador Número de Pacientes Operados por Cirugías de Emergencias

Neuroquirúrgicos presenta un 76.1% de casos, la programación de intervenciones para estos
casos casi no existe, demostrando la especialización del trabajo realizado y la naturaleza del
servicio como Institución.
INDIC. PACIE NTES OPERADOS POR CIRUGIAS DE Número total de pacientes operados por cirugía de emergencia neuroquirurgicas x 100
EMERGENCIAS NEUROQUIRURGICAS= Número total de pacientes operados neuroquirúrgicos
INDICADOR DE NEUROCIRUGIA,PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE EMERGENCIA NEUROQUIRURGICAS

I SEMESTRE : 2010
Número total de pacientes INDIC. PACIENTES
Número total de pacientes
MESES operados por cirugía de OPERADOS POR CIRUGIA DE
operados neuroquirúrgicos
emergencia neuroquirurgicas EMERGENCIA
ENERO 6 6 100.0
FEBRERO 9 11 81.8
MARZO 5 8 62.5
ABRIL 8 10 80.0
MAYO 1 3 33.3
JUNIO 6 8 75.0
TOTAL 35 46 76.1
FUENTE:Estándar mayor de 80%
INDICADOR DE NEUROCIRUGIA,PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA DE

EMERGENCIA NEUROQUIRURGICAS
I SEMETRE : 2010
120.0
100.0
100.0
81.8 80.0
80.0 75.0
62.5
60.0
40.0 33.3
20.0
0.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
FUENTE:Est ándar por Validar

En el cuadro anterior se puede apreciar que en el primer semestre 2010, el Departamento de

Neurocirugía ha realizado 46 cirugías de emergencias neuroquirúrgicos.

El indicador Pacientes Operados por Traumatismo Vertebro Medular refleja la complejidad y

especialización para estos casos en nuestra Institución.
INDIC. PACIENTES OPERADOS POR CIRUGIA Número de pacientes operados por TVM* x 100
NEUROQUIRURGICA CO MPLEJA TVM*=
Número total de pacientes operados
INDICADOR DE NEUROCIRUGIA,PACIENTES OPERADOS POR TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR

I SEMESTRE : 2010
INDIC. PACIENTES
Número de pacientes operados Número total de pacientes
MESES OPERADOS POR
por TVM operados
TRAUMATISMO VERTEBRO
ENERO 0 6 0.0
FEBRERO 2 11 18.2
FEBRERO 0 8 0.0
ABRIL 0 10 0.0
MAYO 0 3 0.0
JUNIO 1 8 12.5
TOTAL 3 46 6.5
*TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR(TVM)
INDICADOR DE NEUROCIRUGIA,PACIENTES OPERADOS POR TRAUMATISMO

VERTEBRO MEDULAR
I SEMESTRE: 2010
20.0
18.2
18.0
16.0
14.0 12.5
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENERO FEBRERO FEBRERO ABRI L MAYO JUNI O
FUENTE:Estándar por Validar

*TRAUMATISMO VERTEBRO MEDULAR (TVM)
En el cuadro y grafico anterior se puede apreciar que durante el primer semestre 2010, de 46
pacientes operados por el departamento de Neurocirugía 3 pacientes fueron operados por
traumatismo vertebro medular, lo que representa un 6.5%

DEPARTAMENTO DE MEDICINA
Se toma como indicadores de producción a las atenciones en trauma shock ya que allí se
atienden casos extremos calificados como críticos y/o agudos por la complejidad de las
atenciones.
INDICADOR DE ATENCIONES EN TRAUMA Número de atenciones en trauma shock x 100

SHOCK= Número de atenciones de emergencia
INDICADOR DE MEDICINA,ATENCIONES EN TRAUMA SHOCK

I SEMESTRE : 2010
Número de atenciones en Número de atenciones de INDICADOR DE ATENCIONES EN
MESES
trauma shock emergencia TRAUMA SHOCK
ENERO 73 8236 0.9
FEBRERO 78 7537 1.0
MAZRZO 96 8288 1.2
ABRIL 65 7606 0.9
MAYO 63 7532 0.8
JUNIO 88 7003 1.3
TOTAL 463 46202 1.0
INDICADOR DE MEDICINA,ATENCIONES EN TRAUMA SHOCK
I SEMESTRE : 2010
1.4
1.3
1.2
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8 0.9 0.9
0.6
0.4
0.2
0.0
ENE RO FE BRERO MAZRZO A BRIL MA YO JUNIO

En el cuadro anterior se puede apreciar que de 46,202 pacientes que recibieron atenciones de
emergencias, 463 requirieron atención en el Servicio de Trauma Shock, que esta a cargo del
Departamento de Medicina lo que representa el 1.0%, Además, podemos concluir que en el
mes de Junio se presentó el pico mas alto de atenciones el Servicio de Trauma Shock.

También se ha tomado el Indicador Número de pacientes atendidos por Envenenamiento

y/o Intoxicación ya que sus repercusiones pueden ser graves sin una atención especializada
de emergencia. Se observa:
INDICADOR DE PACIENTES ATENDIDOS POR Número de pacientes atendidos x envenenamiento y/o intoxicaciones x 100
ENVENENAMIENTO Y/O INTOXICACIONES=
Número de atenciones ambulatorias médicas de emergencia
INDICADOR DE MEDICINA,PACIENTES ATENDIDOS POR ENVENENAMIENTO Y/O INTOXICACIONES
I SEMESTRE : 2010
Número de pacientes atendidos Número de atenciones
INDIC, DE PACIENTES ATENDIDOS POR
MESES x envenenamiento y/o ambulatorias médicas de ENVENENAMIENTO Y/O INTOXICACIONES
intoxicaciones emergencia
ENERO 37 4079 0.9
FEBRERO 26 3608 0.7
MARZO 37 3859 1.0
ABRIL 39 3537 1.1
MAYO 46 3565 1.3
JUNIO 30 3343 0.9
TOTAL 215 21991 1.0
INDICADOR DE MEDICINA,PACIENTES ATENDIDOS POR ENVENENAMIENTO Y/O

INTOXICACIONES
I SEMESTRE 2010
1.4
1.2 1.1 1.3

1.0
1.0 0.9
0.8 0.9 0.7
0.6
0.4
0.2
0.0
ENERO FE BRERO MARZO AB RIL MAYO JUNIO

En el cuadro anterior se puede apreciar que de 21,991 atenciones ambulatorias de

emergencia, 215 pacientes fueron atendidos por envenenamiento y/o intoxicaciones, lo que
representa el 1.0%. Además, podemos concluir que en el mes de Mayo se presentó el pico
más alto de atenciones por esta causa.

Así mismo para la Unidad de Cuidados Críticos como parte conformante dependiente del
Departamento de Medicina se presentan los Indicadores siguientes:
En esta unidad se ha tomado en cuenta el indicador Promedio de Permanencia en la Unidad

de Cuidados intensivos – UCI.
INDICADOR PROMEDIO DE Número de días de estancia de pacientes egresados de UCI

PERMANENCIA DE UCI = Número Total de egresos de UCI
INDICADOR DE UCI, PROMEDIO DE PERMANENCIA
I SEMESTRE : 2010
Número de días de estancia
Número Total de egresos INDICADOR PROMEDIO DE
MESES de pacientes egresados de
de UCI PERMANENCIA DE UCI
UCI
ENERO 148 16 9.3
FEBRERO 152 21 7.2
MARZO 76 14 5.4
ABRIL 187 21 8.9
MAYO 123 13 9.5
JUNIO 129 17 7.6
TOTAL 815 102 8.0
FUENTE:Estándar 4.5
INDICADOR DE UCI, PROMEDIO DE PERMANENCIA

I SEMESTRE: 2010
9.3
9.5
7.2 8.9
7.6
5.4
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J UNIO

FUENTE:Est ándar 4.5
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 102 egresos de la unidad de Cuidados

Intensivos utilizaron 815 días de estancia, haciendo un promedio de permanencia de 8.0 días
que supera el estándar de que es de 4.5 días.

Además, en la Unidad de Cuidados Intensivos se ha considerado el indicador Rendimiento

cama en UCI.
INDICADOR RENDIMIENTO DE CAMA Número total de egresos de UCI

EN UCI = Número de camas disponibles en UCI
INDICADOR DE UCI, RENDIMIENTO DE CAMA

I SEMESTRE : 2010
Número total de egresos de Número de camas disponibles INDICADOR RENDIMIENTO DE
MESES
UCI en UCI CAMA EN UCI
ENERO 16 5 3.2
FEBRERO 21 5 4.2
MARZO 14 5 2.8
ABRIL 21 5 4.2
MAYO 13 5 2.6
JUNIO 17 5 3.4
TOTAL 102 30 3.4
FUENTE:Estándar 6 egresos por cama
INDICADOR DE UCI, RENDIMIENTO DE CAMA
I SEMESTRE : 2010
4.5 4.2
4.2
4.0
3.4
3.5 3.2
3.0 2.8
2.6
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ENE RO FEB RERO MARZO A BRIL MAYO JUNIO
FUENTE:Estándar Egresos Hospitalarios

En el cuadro anterior, podemos apreciar que la Unidad de Cuidados Intensivos, cuenta con 5
camas, que los durante el primer semestre 2010, hubieron 102 egresos con un promedio de
permanencia de 3.4 días.

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
Se ha tomado el Indicador Número de solicitudes de sangre y/o hemo-derivados como

indicador fundamental y representativo de las emergencias llegando a abastecer al 98% las
solicitudes. Se observa:
INDICADOR Nº DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE SANG RE Y/O Número de solicitudes de sangre y/o hemoderivados atendidas
HEMODERIVADOS=
Número total de solicitudes de sangre recibidas
INDICADOR DE PATOLOGIAS, Nº DE ATENCIÓN DE SANGRE Y/O HEMODERIVADOS

I SEMESTRE: 2010
Número de solicitudes de INDICADOR Nº DE SO LICITUDES DE
Número total de solicitudes
MESES sangre y/o hemoderivados ATENCIÓN DE SANGRE Y/O
de sangre recibidas HEMODERIVADOS
atendidas
ENERO 45 45 100.0
FEBRERO 70 70 100.0
MARZO 90 90 100.0
ABRIL 49 50 98.0
MAYO 49 57 86.0
JUNIO 103 104 99.0
TOTAL 406 416 98%
INDICADOR DE PATOLOGIAS, Nº DE ATENCIÓN DE SANGRE Y/O HEMODERIVADOS

I SEMESTRE : 2010
105.0
100.0 99.0
100.0 100.0 100.0
95.0 98.0
90.0
85.0
86.0
80.0
75.0
ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL MAYO JUNIO

OFICINA DE ESTADISTICA E INFORM ATICA
En el cuadro anterior se puede apreciar que 416 solicitudes de sangre o hemoderivados, el

departamento de patología clínica atendió 406 lo que implica un porcentaje de 98%.

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
INDICADOR Nº DE INFECCIONES ASOCIADAS A Número de pacientes con VM que desarollan neumonía

VENTILACION MECANICA(VM)= Número de días con CVC
INDICADOR DE EPIDEMIOLOGIA, INDICADOR Nº DE INFECCIONES ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA

I SEMESTRE : 2010
INDICADOR Nº DE INFECCIONES
Número de pacientes con VM
MESES Número de días con CVM ASOCIADAS A VENTILACION
que desarollan neumonía MECANICAX100 0DIAS
ENERO 0 62 0.00
FEBRERO 1 182 0.55
MARZO 2 164 1.22
ABRIL 1 121 0.83
MAYO 1 127 0.79
JUNIO 1 161 0.62
TOTAL 6 817 0.01
FUENTE:Estándar p or valida r
INDICADOR DE EPIDEMIOLOGIA, INDICADOR Nº DE INFECCIONES ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA

I SEMESTRE : 2010
1.22
0.83 0.79
0.62
0.55
0.00
EN ERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

OFICINA DE ESTA DISTICA E IN FORM ATICA
En el cuadro anterior se puede apreciar que de 817 pacientes con ventilación mecánica, 6
pacientes desarrollaron neumonía, lo que representa un 0.01%

DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA
Se considera como Indicador en concordancia con la naturaleza de las funciones de

emergencia de nuestra Institución y concordante con las teorías de las Intubaciones difíciles:
Número de pacientes con Mallapatti III - IV - V intubados exitosamente x 100

INDIC. PACIENTES CON
MALLAPATI = Número total de pacientes con Mallapati - III - IV que ingresan a Sala de Operaciones.
INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA , PACIENTES CON MALLAPATI

I SEMESTRE : 2010
Número de pacientes con Número total de pacientes con
INDICADOR PACIENTES CON
MESES Mallapatti III - IV - V intubados Mallapati - III - IV que ingresan a
MALLAPATI
exitosamente x 100 SOP.
ENERO 0.90 1 90.0
FEBRERO 0.94 1 94.0
MARZO 0.97 1 97.0
ABRIL 0.95 1 95.0
MAYO 0.95 1 95.0
JUNIO 0.97 1 97.0
TOTAL 5.68 6 94.7
FUENTE:ESTANDAR MAYOR 99%
INDICADOR DE ANEST ESIOLOGIA , PACIENTES CON MALLAPATI

I SEMESTRE 2010
98.0
96.0 97.0 97.0
94.0 95.0 95.0

94.0
92.0
90.0
90.0
88.0
86.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
FUENTE:Estándar MA YOR 99%

OFIC IN A D E ESTADISTICA E INFORMATICA
En el cuadro anterior se puede apreciar que en al primer semestre 2010, 6 pacientes con
Mallapati III, IV y V el 95% ingreso a sala de operaciones.

INDIC. PACIENTES Número de pacientes. ASA III ,IV y V anestesiados satisfactoriamente

ANESTESIADOS
SATISFACTORIAMENTE= Número total de pacientes Anestesiados
INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA,PACIENTES CON ANESTESIA SATISFACTORIA

AÑO : 2010
Número de pacientes. ASA III ,IV
Número total de pacientes INDICADOR PACIENTES CON
MESES y V anestesiados
Anestesiados ANESTESIA SATISFACTORIA
satisfactoriamente
ENERO 27 30 0.90
FEBRERO 32 33 0.97
MARZO 34 36 0.94
ABRIL 40 42 0.95
MAYO 20 21 0.95
JUNIO 43 44 0.98
TOTAL 196 206 95.1
FUENTE:ESTANDAR MENOR DE 1%
INDICADOR DE ANESTESIOLOGIA,PACIENTES CON ANESTESIA SATISFACTORIA

ISEMESTRE 2010
0.98
0.97
0.95
0.95
0.94
0.90
ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL MAYO JUNIO
FUENTE:ESTANDAR MENOR DE 1%
En el cuadro y grafico anterior, se puede apreciar que de 206 pacientes anestesiados

satisfactoriamente, 196 fueron ASA III, IV y V, lo que representa el 95.1 %.

III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS AL 1º SEMESTRE

CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO 2010
3.1.- Objetivos Generales, Específicos y su Indicador:
OBJETIVO GENERAL (1) MATERNO NEONATAL:

Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la
población de menores recursos, con enfoque de derechos.
• INDICADOR: DISMINUCIÓN DE MORTALIDAD MATERNA
El valor esperado alcanzar al durante el 2010 en este indicador, fue 0% y el valor alcanzado
del indicador al cumplirse el primer semestre del año 2010 fue de 100%.
Este resultado significa que no ha existido en nuestro hospital durante el primer semestre
casos de fallecimiento relacionado a maternidad, por lo que el resultado es 100%.
• INDICADOR: DISMINUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL
casos de fallecimiento relacionado a neonatos, por lo que el resultado es 100%.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna.

Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del OE 1:
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.1.1: Acceso de gestantes a servicios de atención pre-natal de
calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva.
Para esta actividad se reprogramó como meta física 01 que tiene como unidad de medida
gestantes atendidas, y se ejecuto 35 alcanzando un grado de cumplimiento de 3500 %, por lo
tanto re realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de
gestante al primer semestre se ha incrementado bastante considerando que somos un hospital
de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital
altamente referente.
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.1.2: Acceso de gestantes a servicios de atención del parto

calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva.
Para esta actividad se programó como meta física 26 que tiene como unidad de medida
gestante y/o neonato referido y se ejecuto 42 alcanzando un grado de cumplimiento de 161%
por lo tanto re realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la
atención de gestante y/o neonato referido al primer semestre se ha incrementado bastante
considerando que somos un hospital de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación
geográfica estratégica por ser un hospital altamente referente.
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.1.3: Acceso de gestantes a servicios de atención del parto

calificado y puerperio normal y complicado según capacidad resolutiva.
Se programaron en 3 metas físicas las cuales se detalla a continuación:
Se programó como meta física 5 que tiene como unidad de medida parto normal y se ejecuto
6 alcanzando un grado de cumplimiento de 120% por lo tanto re realizara una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de parto normal al primer
semestre se ha incrementado, considerando que somos un hospital de emergencias y
urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital altamente
referente.

Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida parto complicado y se
ejecuto 0 alcanzando un grado de cumplimiento de 0% por lo tanto re realizara como Tarea
Futura para el segundo semestre del año.
Se programó como meta física 1 que tiene como unidad de medida cesárea y se ejecuto 3
alcanzando un grado de cumplimiento de 300% por lo tanto re realizara una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de cesárea al primer
referente.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal.
ACTIVIDAD OPERATIVA 1.2.2: Acceso de neonatos a servicios con capacidad resolutiva

para atender complicaciones neonatales.
Esta actividad presenta (02) dos metas físicas las cuales de detalla:
Se programó como meta física 36 que tiene como unidad de medida recién nacido atendido y
se ejecuto 48 alcanzando un grado de cumplimiento de 133% por lo tanto re realizara una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, la atención de recién nacido atendido
al primer semestre se ha incrementado, considerando que somos un hospital de emergencias y
referente.
Se programó como meta física 0 que tiene como unidad de medida egreso y se ejecuto 7
alcanzando un grado de cumplimiento alto, por lo tanto re realizara una REPROGRAMACIÓN
para el segundo semestre del año, cantidad de egresos al primer semestre se ha
incrementado, considerando que somos un hospital de emergencias y urgencias y tenemos
una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital altamente referente.
Como conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General del Programa

Estratégico Materno-Neonatal “Contribuir en la disminución la morbimortalidad materno
neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de derechos”
Por lo que se concluye, que el grado de cumplimiento del Objetivo General se ha ejecutado
más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN respectiva.
OBJETIVO GENERAL (2) PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas
en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las
poblaciones de pobreza y pobreza extrema.
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Reducción de la Morbilidad en IRA, EDA y otras
enfermedades prevalentes.
ACTIVIDAD OPERATIVA 2.1.1: Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades

prevalentes regionales.
Esta actividad presenta (04) cuatro metas físicas las cuales de detalla:
Se programó como meta física 776 que tiene como unidad de medida caso tratado de IRA y se
ejecuto 1,280 alcanzando un grado de cumplimiento de 164% por lo tanto se realizara una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso tratado de Ira al primer
referente.

Se programó como meta física 16 que tiene como unidad de medida caso tratado de EDA y se
ejecuto 338 alcanzando un grado de cumplimiento de 2112 % por lo tanto re realizara una
REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso tratado de EDA al primer
referente.
Se programó como meta física 196 que tiene como unidad de medida caso tratado de IRA con
complicaciones y se ejecuto 32 alcanzando un grado de cumplimiento de 16% por lo tanto re
realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso tratado de
IRA con complicaciones al primer semestre, considerando que somos un hospital de
emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un hospital
altamente referente.
Se programó como meta física 90 que tiene como unidad de medida caso tratado de EDA con
complicaciones y se ejecuto 70 alcanzando un grado de cumplimiento de 78 % por lo tanto re
realizara una REPROGRAMACIÓN para el segundo semestre del año, de los caso tratado de
EDA con complicaciones al primer semestre se ha incrementado, considerando que somos un
hospital de emergencias y urgencias y tenemos una ubicación geográfica estratégica por ser un
hospital altamente referente.
Como conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General del Programa

Estratégico Articulado Nutricional “Contribuir en la disminución crónica en menores de 5 años
basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad priorizando las
poblaciones de pobreza y extrema pobreza”:
Por lo que se concluye, que el grado de cumplimiento de este Objetivo General se ha ejecutado
más de lo que se programó y se procederá a realizar la REPROGRAMACIÓN respectiva.
OBJETIVO GENERAL 3: FORTALECER EL NIVEL DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE

LAS ATENCIONES DE EMERGENCIA Y URGENCIA, ELEVANDO EL NIVEL DE
SATISFACCIÓN DEL USUARIO.
• INDICADOR: ÍNDICE DE INSATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO
El valor esperado alcanzar al durante el 2010 en este indicador, fue 0.15% y el valor alcanzado
del indicador al cumplirse el primer semestre del año 2010 fue de 0.135.
casos de fallecimiento relacionado a neonatos, por lo que el resultado es 90%.
La construcción de este indicador medido a través del software SEUSS-DGSP, referidas a

medir el índice de insatisfacción del usuario externo, este indicador busca reducir el índice de
insatisfacción del usuario externo.
El índice de insatisfacción se establece entre los valores de 0 a 1, de acuerdo a la encuesta por
la naturaleza de nuestro hospital, evalúa aspectos relacionados a los servicios de Emergencias
y Hospitalización los cuales de desagregan en índices por dimensiones y por variables.
El índice de insatisfacción de usuario al primer semestre del año ha sido de 0.135.
Si bien el promedio general es 0.135, es decir estamos dentro del estándar aceptado, es
posible observar que se debe disminuir en lo más mínimo llegando a cero.
Este indicador será reprogramado para el segundo semestre.
• INDICADOR: PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES DE CALIDAD ATENDIDAS
Por lo tanto el grado de cumplimiento al primer semestre de este indicador es 50%.

Este resultado significa que ha sido atendidas de acuerdo a los programado, sin embargo este
indicador será reformulado para el segundo semestre, por otro mas relevante para el desarrollo
institucional las no ha existido en nuestro hospital.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Asegurar en forma oportuna la atención especializada de la

Salud.
Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del O. E 1

Según el parámetro de medición, muestra en número de actividades operativas programadas y
calificación lo siguiente:
Actividad: Realizar atenciones de consulta externa. Esta actividad presentó un grado de

cumplimiento del 110%.
Actividad: Realizar atenciones de Emergencias y Urgencias. Esta actividad está ligada

directamente al tipo de atención de la Institución y al desarrollo de los objetivos funcionales,
alcanzando un grado de cumplimiento equivalente al 107 %.
Actividad: Realizar atenciones especializadas en cuidados críticos. Esta actividad

experimentó un grado de cumplimiento equivalente al 90 %.
Esta actividad está ligada directamente a la función especializada que cumple la Institución.
Actividad: Realizar atenciones especializadas a los pacientes hospitalizados. Esta

actividad alcanzó un grado de cumplimiento del 85 % con relación a la unidad de medida días-
cama utilizados.
Esta actividad esta directamente vinculada a la función de especialidad de nuestra Institución.
Actividad: Realizar Intervenciones Quirúrgicas. Esta actividad está ligada directamente con
la función especializada que cumple la Institución y alcanzó un grado de cumplimiento del
106% con respecto a la unidad de medida Intervenciones Quirúrgicas.
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Mantener la comunicación social y las relaciones.
Actividad: Comunicación en salud. Esta actividad alcanzó el comportamiento esperado

según la programación semestral, con un grado de cumplimiento del 100 % respecto a la
unidad de medida, el número de acciones realizadas.
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Asegurar en forma oportuna la atención de apoyo al

Diagnóstico y Tratamiento.
Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del OE 3

Lo cual, muestra según el parámetro de medición, lo siguiente en número de actividades
operativas programadas y calificación:
Actividad: Realizar procedimientos orientados a establecer un Diagnóstico Anátomo
Patológico. Esta actividad alcanzó el comportamiento esperado según la programación
anual, con un grado de cumplimiento del 93 % respecto a la unidad de medida de exámenes
realizados.
Actividad: Realizar Exámenes Radiológicos. Esta actividad, con unidad de medida examen,
alcanzó un grado de cumplimiento del 81 % en radiodiagnóstico.
Actividad: Realizar Exámenes de Laboratorio. Esta Actividad alcanzó un grado de

cumplimiento del 117 %, respecto a la unidad de medida de exámenes de Laboratorio.
Actividad: Asegurar la Provisión de Unidades de Sangre Completa según Norma Técnica

vigente. Esta actividad ha alcanzado un grado de cumplimiento de 122 % en cuanto a la
provisión de unidades de sangre.

Actividad: Realizar Procedimientos de Diagnóstico y/o Tratamientos de Determinadas

Patologías. Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento de 89 %.
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Brindar Apoyo Social en Forma Oportuna.

Cumplimiento Individual de Actividades Operativas del OE 4.
Actividad: Brindar atención oportuna a pacientes de bajos recursos económicos. Esta

actividad alcanzó un grado de cumplimiento de 250 % por lo que será evaluado para su
reprogramación.
Actividad: Realizar visitas domiciliarias. Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento

del 269 % se supero la meta inicial programada, para lo cual se reprogramará.
Actividad: Realizar traslado de pacientes en emergencias. Esta actividad alcanzó un grado

de cumplimiento equivalente al 100 %, en cuanto a la unidad de medida evacuación de
pacientes en emergencias aprobado por el departamento de Servicio Social.
OBJETIVO ESPECIFICO 5: Asegurar la Vigilancia y Control Epidemiológico de la

Institución.
Según el parámetro de medición se muestra lo siguiente en número de actividades operativas
programadas y calificación:
Actividad: Reportar las acciones de vigilancia y control epidemiológico en la Institución.

Para esta actividad se alcanzó el 100% de grado de cumplimiento, tomando como acciones los
reportes epidemiológicos semanales emitidos.
Actividad: Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. Esta actividad alcanzó

el 100% de lo programado por lo que el grado de cumplimiento, en cuanto a Informes de
prevención y control de Infecciones Intrahospitalarias.
Actividad: Monitoreo del cumplimiento del Plan de Prevención y Normas de

Bioseguridad. Esta actividad se alcanzó el 100% de grado de cumplimiento, para esta
actividad en cuanto a Informes de Bioseguridad emitidos de forma mensual por el
departamento de Epidemiología.
OBJETIVO ESPECIFICO 6: Asegurar los servicios Nutricionales a los pacientes y

personal de la salud.
Lo cual muestra, según el parámetro de medición lo siguiente en número de actividades
operativas programadas y calificación:
Actividad: Brindar atención nutricional a los pacientes hospitalizados. Esta actividad llegó
a un grado de cumplimiento del 96 %, en cuanto se refiere al número de raciones para
pacientes hospitalizados.
OBJETIVO ESPECIFICO 7: Asegurar la limpieza, vigilancia para un desarrollo adecuado

de las actividades sanitarias.
Actividad: Realizar oportunamente las acciones relacionadas a vigilancia, lavandería y

demás servicios de apoyo al desarrollo de la atención. Esta actividad muestra un grado de
cumplimiento del 100%, en cuanto a lo programado semestral teniendo como unidad de
medida la emisión de Informes por la oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

OBJETIVO ESPECIFICO 8: Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y de la

infraestructura.
Actividad: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Esta

actividad alcanzó un nivel de ejecución equivalente al 91 %, en cuanto al número de equipos
con mantenimiento para el primer semestre con el objeto de preservar la atención con equipos
confiables y en buenas condiciones de uso.
Actividad: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la Infraestructura

Institucional y conservación de mobiliario. Esta actividad obtuvo un grado de cumplimiento
del 137 %.
OBJETIVO ESPECIFICO 9: Facilitar a los pacientes asegurados una atención de calidad

asegurando su financiamiento en forma oportuna.
Actividad: Atención de pacientes coberturados SIS. Esta actividad obtuvo un grado de
cumplimiento del 89 %.
Como conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General 1 podemos
establecer lo siguiente:
Por lo que se concluye, que el grado de cumplimiento del Objetivo General 3 es de nivel
ACEPTABLE ya que las actividades terminadas representan el 100% del total de actividades
programadas.
OBJETIVO GENERAL 4: DESARROLLAR UNA GESTIÓN EFICAZ, ACTUALIZABLE,

PARTICIPATIVA Y CON COMUNICACIÓN ACTIVA EN TODOS LOS NIVELES DEL
HOSPITAL.
• INDICADOR: PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN
Este resultado tiene como implicancias una constante de la Gestión en las reuniones
académicas programadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fortalecer el planeamiento estratégico en concordancia con la

visión institucional.
Actividad: Formular, evaluar y reformular el POA y PEI institucional. En esta actividad se

alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % para la unidad de medida informe alcanzando el
objetivo de metas físicas y presupuestales.
Actividad: Desarrollar y evaluar estrategias institucionales. En esta actividad se alcanzó

un grado de cumplimiento de 50 % por lo que será considerado en la reprogramación.
Actividad: Gestionar y conducir el presupuesto. En esta actividad se alcanzó un grado de

cumplimiento de 102 % para la unidad de medida informe alcanzando el objetivo de metas
físicas y presupuestales.
Actividad: Elaborar y gestionar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública. En esta

actividad se alcanzó solo un grado de cumplimiento de 33 %.
Actividad: Formular, reformular y actualizar los documentos normativos de gestión

institucional. En esta actividad se alcanzó solo un grado de cumplimiento de 650 % ya que
se ha considerado además del MOF, ROF, CAP, TUPA y MAPRO´s, la actualización de
planes, directivas, guías técnicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer los procedimientos que mejoren la gestión

administrativa.
Cumplimiento Individual de la Actividad Operativa del OE 2
Actividad: Ejecución oportuna del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. En

esta actividad se alcanzó un grado de cumplimiento de 110 % para la unidad de medida
proceso de adquisición, alcanzando el objetivo de metas físicas y presupuestales.
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Garantizar la calidad de la atención del usuario externo.

Actividad: Realizar auditoria. Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento del 90 %
derivado de sus informes de acciones de control programados para el primer semestre.
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Establecer mecanismos de monitoreo continuo para la
mejora de los procesos de atención.
Actividad: Implementación de monitoreo de eventos adversos. Esta actividad alcanzó un
grado de cumplimiento del 100% derivado de sus informes de acciones de control programados
para el primer semestre.
OBJETIVO ESPECIFICO 5: Determinar la percepción del usuario sobre los servicios y
calidad de atención de atención del Hospital.
Actividad: Curso taller muestreo. Esta actividad no se ha cumplido, ha sido reprogramado.

Actividad: Elaborar el Boletín Estadístico Hospitalario. Esta actividad no programó para el
primer semestre.
Actividad: Difusión de información estadística en Web. Esta actividad alcanzó un grado de
cumplimiento de 100 % al primer semestre.
Actividad: Curso taller SPSS. Esta actividad no se ha cumplido, ha sido reprogramado.
OBJETIVO ESPECIFICO 6: Optimizar la operatividad e innovación de los tic´s a los

usuarios internos y externos.
Actividad: Elaboración del POA informático. Esta actividad alcanzó un grado de

cumplimiento de 100 % al primer semestre.
Actividad: Implementar herramientas y servicios de seguridad de datos. Esta actividad
alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % al primer semestre.
Actividad: Brindar soporte técnico en informática a las diferentes dependencias de la
institución. Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % al primer semestre.
Actividad: Brindar soporte técnico y mejoras a la página Web institucional.
Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % al primer semestre.
Actividad: Implementar nuevos módulos de SIGHOS (módulos de caja ctas corrientes
laboratorio, serv social, sala de operaciones)
Esta actividad solo alcanzó un grado de cumplimiento de 6 % por lo que será reprogramado.
OBJETIVO ESPECIFICO 7: Brindar asesoría técnica en materia legal.

Actividad: Elaboración de Informes legales a los diferentes departamentos y/o servicios.
Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento del 95 %.
OBJETIVO ESPECIFICO 8: Realizar el control Gubernamental.


Actividad: Realizar acciones de control. Esta actividad alcanzó un grado de cumplimiento del
227 %, lo cual se ha coordinado con la OCI y será ha reprogramado, respectando las
normativas establecidas.
OBJETIVO ESPECIFICO 9: Asegurar el pago oportuno de los pensionistas de la

Institución.
Actividad: Realizar mensualmente el pago oportuno de la planilla de pensiones. Esta

actividad alcanzó un grado de cumplimiento del 100 %.
Como conclusión, en el consolidado de la evaluación del Objetivo General 4 podemos

establecer lo siguiente:
Por lo que se concluye, que el grado de cumplimiento del Objetivo General 4 se encuentra en
el nivel ACEPTABLE del total de actividades programadas.
OBJETIVO GENERAL 5: IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS.
• INDICADOR: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PUBLICADOS
Hemos establecido como línea de base 2 trabajos de Investigación científica desarrollados en

la Institución, para lo cual, se llevo a cabo el Concurso de Investigación Científica Premio
“José Casimiro Ulloa” para el segundo semestre, del cual solo se presento 01 Trabajo de
Investigación para el Hospital desarrollado para el cumplimiento del valor esperado.
Así mismo, consideramos necesario impulsar y fortalecer progresivamente el concepto de la

Investigación Institucional en Salud y replantear para el próximo año el indicador a Trabajo de
Investigación en Salud realizado.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fortalecer la capacidad del recurso humano.

Actividad: Desarrollo de cursos de administración hospitalaria. En esta actividad se

alcanzó un grado de cumplimiento de 615 % que supera lo programado.
Actividad: Cursos de actualización de las diferentes especialidades médicas. En esta

actividad se alcanzó un grado de cumplimiento de 90 % de acuerdo a lo programado.
Actividad: Cursos de informática básica avanzada y redes. En esta actividad se alcanzó un

grado de cumplimiento de 10 % por lo que será reprogramado.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer los mecanismos de docencia.

Actividad: Docencia en Pre grado y Post grado. En esta actividad se alcanzó un grado de
cumplimiento de 795 % debido a que se realizo una incorrecta programación, por lo que será
reprogramado.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Promover el desarrollo de investigaciones.


OBJETIVO GENERAL 6: MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO EN

EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.
• INDICADOR: DISCUSIONES DE MUERTE Y COMPLICACIONES INTERDISCIPLINARIAS
El valor esperado alcanzar durante el 2010 en este indicador, fue 4 y el valor alcanzado del
indicador al cumplirse el primer semestre del año 2010 fue de 2.
Este resultado tiene como implicancias una constante de la Gestión en las reuniones
académicas programadas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Mejorar la cultura organizacional de la institución.

Actividad: Realizar el Plan maestro para evaluar y modificar la cultura organizacional.

En esta actividad se alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % de acuerdo a lo programado.
Actividad: Participación activa del equipo de gestión en las reuniones mensuales de

cada departamento y/o oficinas. En esta actividad se alcanzó un grado de cumplimiento de
100 % de acuerdo a lo programado.
Actividad: Reuniones trimestrales del equipo de gestión con los trabajadores de los
servicios de apoyo. En esta actividad se alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % de
acuerdo a lo programado.
Actividad: Elaboración de incentivos y reconocimientos laborales Reuniones

trimestrales del equipo de gestión con los trabajadores de los servicios de apoyo. En
esta actividad se ha cumplido y será reprogramado.
OBJETIVO GENERAL 7: MEJORAR LOS PROCESOS DE DISPENSACIÓN Y CONTROL DE

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
Para este Objetivo General se plantearon 02 objetivos específicos con 01 actividad por cada
una:
La primera, “dispensar oportunamente productos farmacéuticos a los pacientes” el cual alcanzó

un grado de cumplimiento del 98.52 % y no posee indicador en la Matriz General Nº 1 del POA
2009 y a través del cual se ejecutó el gasto para este Objetivo General.
La segunda actividad, que si posee indicador en la Matriz General Nº 1 del POA es

Implementación del Sistema de Dosis Unitaria en Medicina, Uci y Sala de Operaciones dando
lugar al Indicador.
• INDICADOR: PORCENTAJE DE PACIENTES ASEGURADOS BENEFICIARIOS DEL

SISTEMA DE DOSIS UNITARIA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA, CUIDADOS
CRITICOS Y SALA DE OPERACIONES.
Para la implementación y construcción de este indicador ha sido un obstáculo el perfil

profesional del recurso humano que se requiere, por lo cual no ha sido posible su puesta en
marcha debido a que se ha priorizado la mejora de las condiciones de almacenamiento de las
medicinas y su adecuación a la norma de buenas prácticas de almacenamiento ha financiar
con recursos propios (adquisición de un inmueble) , sin embargo, esta actividad se ha puesto
en práctica como piloto en la Unidad de Cuidados Críticos y no ha sido posible su seguimiento
por falta de recursos presupuestales y humanos. Así mismo, se ha reprogramado el desarrollo
de la actividad para el segundo semestre reduciéndose a 2 los Informes referidos a este
indicador.

A continuación se presenta el logro de los objetivos generales, determinado en base al logro

de los objetivos específicos según el cumplimiento individual de actividades:
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Asegurar la oportuna previsión de medicamentos para el

apoyo al tratamiento.
Actividad: Dispensar oportunamente productos farmacéuticos a los pacientes.

En esta actividad se alcanzó un grado de cumplimiento de 100 % de acuerdo a lo programado.
Actividad: Implementación del sistema de dosis unitaria, en medicina, uci y sala de

operaciones. En esta actividad no se ha cumplido por problemas de déficit presupuestal.

3.2.- Recursos Presupuestales Programados y Ejecutados a nivel de Objetivos

Generales.
Para el análisis de los recursos presupuestales programados y ejecutados considerando su

reprogramación correspondiente que están involucrados en la consecución de las
actividades operativas y objetivos generales se presentan los siguientes cuadros:
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO GENERAL (1) MATERNO NEONATAL:

Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la
población de menores recursos, con enfoque de derechos.
En este objetivo general se ha alcanzado el 42.6 % de las metas físicas programadas para el
año, lo cual ha demandado el 98.70 % del presupuesto Institucional destinado para el
cumplimiento de las actividades de este objetivo.
OBJETIVO GENERAL: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL CON

ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS CON ENFOQUE DE DERECHOS.
En este objetivo general se ha alcanzado el 100% de lo programado para el año en cuanto a
metas físicas lo cual ha demandado una ejecución presupuestal equivalente al 83.30% de lo
presupuestado para las actividades de este objetivo.
OBJETIVO GENERAL 1. FORTALECER EL NIVEL DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE

LAS ATENCIONES DE EMERGENCIA Y URGENCIA ELEVANDO EL NIVEL DE
SATISFACCIÓN DEL USUARIO. En cuanto a la ejecución de metas físicas en este objetivo
general se ha alcanzado el 98.92% de lo programado para el año, lo que en términos
presupuestarios representa la ejecución del 98.42 % del Presupuesto Institucional Modificado
destinado para las actividades de este objetivo.
OBJETIVO GENERAL 2. DESARROLLAR UNA GESTIÓN EFICAZ, ACTUALIZABLE,

PARTICIPATIVA Y CON COMUNICACIÓN ACTIVA EN TODOS LOS NIVELES DEL
HOSPITAL. En este objetivo general la ejecución de metas físicas han alcanzado el 100.00 %
de lo programado para el año, lo que ha representado una ejecución presupuestal equivalente
al 99.49% del presupuesto Institucional Modificado destinado para las actividades de este
objetivo.
OBJETIVOS GENERALES 3 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Y URGENCIAS En este objetivo general la ejecución de metas físicas han alcanzado el 91.80
% de lo programado en el año lo cual ha representado una ejecución presupuestal del 99.72%
del presupuesto institucional destinado `para el cumplimiento de las actividades de este
objetivo.
OBJETIVOS GENERAL 4 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO EN

EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.
En este objetivo general la ejecución de metas físicas han alcanzado el 100.00 % de lo
programado en el año lo cual ha representado una ejecución presupuestal del 99.72% del
presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de las actividades de este objetivo.
OBJETIVO GENERAL 5. MEJORAR LOS PROCESOS DE DISPENSACIÓN Y CONTROL DE

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. En este objetivo general la ejecución de metas físicas
representa el 100.56% de lo programado en el año, lo cual ha representado una utilización
presupuestal equivalente al 96.24% del presupuesto institucional destinado para la compra de
medicamentos principalmente por el fondo rotatorio, SISMED, en cumplimiento de las
actividades de este objetivo.

META FINANCIERA
META UNIDAD DE OBJETIVO

SIAF
COMPONENTE
MEDIDA GENERAL POA
PIA PIM EJECUCION %
0006 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO ACCION OG3 66,520 69,857 30,178 43.20
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

0018 EQUIPO OG3 531,536 844,067 605,250 71.71
EQUIPO
0019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACCION OG3 549,649 420,188 210,413 50.08
0011 ATENCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO INFORME OG3 2,257,150 1,676,104 958,849 57.21
0012 ALIMENTOS PARA ENFERMOS RACION OG3 1,457,956 1,215,415 652,445 53.68
0013 ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS CONSULTA OG3 1,018,326 1,168,910 704,769 60.29
0014 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ATENCION OG3 4,992,022 5,393,095 2,702,086 50.10
0015 CUIDADOS INTENSIVOS DIA-CAMA OG3 2,155,645 1,815,288 896,824 49.40
0016 HOSPITALIZACION DIA-CAMA OG3 4,054,227 4,006,515 2,095,364 52.30
INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES

0017 INTERVENCION OG3 2,309,287 2,505,076 1,215,031 48.50
E INTERMEDIOS
0027 ANATOMIA PATOLOGICA EXAMEN OG3 105,572 156,808 52,549 33.51
0028 DIAGNOSTICO POR IMAGENES EXAMEN OG3 607,101 948,812 639,532 67.40
0030 LABORATORIO EXAMEN OG3 869,551 1,046,420 617,402 59.00
0031 PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZADOS EXAMEN OG3 465,263 471,595 224,241 47.55
0032 BANCOS DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS UNIDAD OG3 205,385 205,955 100,441 48.77
APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA

0033 ACCION OG3 353,848 361,332 156,063 43.19
Y AL DISCAPACITADO
21,999,038 22,305,437 11,861,437 53.18
0002 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME OG6 2,674,806 3,246,648 1,374,743 42.34
0003 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA INFORME OG4 72,330 61,065 27,160 44.48
0005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INFORME OG4 124,354 87,421 51,749 59.20
0034 PAGO DE PENSIONES PLANILLA OG4 2,364,764 2,405,999 1,172,836 48.75
0001 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME OG4 17,000 72,183 35,278 48.87
5,253,254 5,873,316 2,661,766 45.32
0004 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD PERSONA OG5 99,409 105,332 45,799 43.48
0029 FARMACIA RECETA OG7 2,605,432 2,734,795 1,710,092 62.53
OG 1
0007 ATENCION IRA CASO TRATADO 252,622 267,259 99,202 37.12
PPR -PAN
OG 1
0008 ATENCION EDA CASO TRATADO 339,542 357,495 165,770 46.37
PPR- PAN
OG 1
0020 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 10,000 17,018 11,296 66.38
PPR- PAN
OG 1
0021 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES CASO TRATADO 10000 9976 1176 11.788292
PPR- PAN
3,317,005 3,491,875 2,033,335 58.23

ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE

GESTANTE OG 2
0022 ATENCION PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS 167,119 174,789 80,919 46.30
ATENDIDA PPR-MN
COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION RECIEN NACIDO OG 2

0010 101,105 106,022 37,156 35.05
NEONATAL NORMAL ATENDIDO PPR-MN

ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, PARTO OG 2
0023 152,334 152,334 21,075 13.83
NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD COMPLICADO PPR-MN
RESOLUTIVA
ATENCION DEL PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO, OG 2
0024 CESAREA 129,524 168,344 74,782 44.42
NORMAL Y COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD PPR-MN
RESOLUTIVA
GESTANTE Y/O
0025 NEONATO 66,690 70,208 31,019 44.18
REFERIDO
RESOLUTIVA
ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON

OG 2
0026 CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER EGRESO 120,310 125,134 36,429 29.11
PPR-MN
COMPLICACIONES NEONATALES
0009 PARTO NORMAL 91,810 168,026 48,177 28.67
RESOLUTIVA
828,892 964,857 329,557 34.16
TOTAL GENERAL 31,398,189 32,635,485 16,886,095 51.74
3.3 Recursos Presupuestales Programados – Ejecutados por Fuente de

Financiamiento y Recaudación.
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La ejecución presupuestal al primer semestre del año fiscal 2010 a toda fuente de
financiamiento mostrando el porcentaje de ejecución que llega al 51.79 % sobre el 100 % del
presupuesto institucional modificado (PIM) 2010. Teniendo en cuenta el desenvolvimiento de
las genéricas 2.1 personal, 2.2 pensiones, 2.5 otros gastos (multas, arbitrios) 2.3 bienes y
servicios, 2.6 activos no financieros (equipamiento e inmuebles), los cuales se exponen en las
fuentes de financiamiento recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, donaciones
y transferencias.
Asimismo indicar que se han incorporado algunos créditos suplementarios y transferencias

entre ejecutoras, las mismos que se detallan mas adelante en la fuente de financiamiento
correspondiente:

Fuente: Reportes del Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)
0.0 2000000.0 4000000.0 6000000.0 8000000.0 10000000.0 12000000.0 14000000.0 16000000.0 18000000.0 20000000.0
2.1 PERSONAL 11,245,246
2.2 PENSIONES 1,233,165
TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,192,515 SALDO
2.5 OTROS GASTOS 9
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,387
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
La ejecución presupuestal ó egresos en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios al i

semestre 2010, es como se detalla a continuación:
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en la Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios ascendió a S/.25’543,324 Nuevos Soles conforme se precisó en la Resolución
Ministerial Nº 900-2009-MINSA aprobada con fecha 30 de diciembre 2009.
Asimismo se logro oportunamente la incorporaron de los siguientes créditos suplementarios:
NOTA TIPO Nº 001: BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD FIJADA EN S/. 400 SOLES (LEY
Nº 29465 PRESUPUESTO 2010) ACTIVOS Y CESANTES CON UN MONTO TOTAL DE
S/.57,900.
NOTA TIPO Nº 001: INCORPORACIÓN DEL D.S. 077 2010 EF
NOTA TIPO Nº 001: INCORPORACIÓN DEL R.M. N° 424 MINSA LEYES DE

NOMBRAMIENTO LEYES N° 28498 Y 28560
En el siguiente cuadro se muestran los movimientos que alteraron el marco institucional:

FUENTE TIPO DE MODIF NUMERO DE NOTA NUM DE DOC FECHA DE DOC MONTO
0000000002 RM 039-2010/MINSA 14/01/2010 57,900
R.O. 001 0000000021 RM 201-2010/MINSA 11/03/2010 27,120
0000000043 RM 424-2010/MINSA 26/05/2010 126,618
Total 00 211,638
La ejecución presupuestal en la fuente de financiamiento recursos ORDINARIOS, a nivel de

grupo genérico de gasto es como se muestra a continuación:
GIRADO
% DE
FUENTE GENERICA PIA PIM TOTAL SALDO
EJECUCION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
0.0 2000000.0 4000000.0 6000000.0 8000000.0 10000000.0 12000000.0 14000000.0 16000000.0 18000000.0
2.1 PERSONAL 10,094,919
2.2 PENSIONES 1,233,165
TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,340,180 SALDO
2.5 OTROS GASTOS 9
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,186

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
El presupuesto asignado en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

al iniciar el Año Fiscal 2009 fue S/. 5’854,865 Nuevos Soles, conforme lo acredita la Resolución
Ministerial Resolución Ministerial Nº 900-2009-MINSA de fecha 31 de diciembre 2009.
En el transcurso del AÑO del periodo evaluado, se ha registrado LA SIGUIENTE VARIACIÓN

que altero POSITIVAMENTE el marco en el Presupuesto Institucional Modificado CON LA
INCORPORACIÓN DE UN MONTO DE s/. 810,297 NUEVOS SOLES POR SALDO DE
BALANCE DEL AÑO FISCAL 2009 CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 117-2010/MINSA.
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS QUE ALTERAN EL

MARCO INSTITUCIONAL:
RDR 002 0000000016 RM 117-2010/MINSA 12/02/2010 810,297
Total 09 810,297
La ejecución presupuestal en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, a

nivel de grupo genérico de gasto es como se muestra a continuación:
GIRADO
% DE
EJECUCION
2.1 PERSONAL 2,135,160 2,135,160 140,610 140,260 227,030 136,770 177,450 162,713 984,833 1,150,327 46.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,711,969 4,251,973 18,079 309,730 509,780 770,940 458,347 425,935 2,492,812 1,759,161 58.63
RDR
2.5 OTROS GASTOS 2,736 365 0 0 365 0 0 0 365 0 100.00
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,000 277,664 0 0 4,227 0 0 231,236 235,463 42,202 84.80
TOTAL R.D.R. 5,854,865 6,665,162 158,689 449,990 741,402 907,710 635,797 819,884 3,713,472 2,951,690 55.71

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
2.1 PERSONAL 1,150,327
2.3 BIENES Y SERVICIOS
1,759,161
TOTAL
2.5 OTROS GASTOS 0
SALDO
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS
42,202
COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA FUENTE
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.5 OTROS
GASTOS 2.6 ACTIVOS
0% NO
2.3 BIENES Y FINANCIEROS
SERVICIOS 4%
64%
2.1 PERSONAL
32%
RESUMEN DE LA RECAUDACIÓN - 2010
La captación PRESUPUESTAL AL I SEMESTRE DEL 2010 para LA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, es como se detalla en
el cuadro, habiendo ingresando todos los conceptos de recaudación y por GRUPO GENÉRICO
DE GASTOS, presentándose de la siguiente manera:
RECAUDADO
%
FUENTE CODIGO PARTIDA PIA PIM TOTAL SALDO
RECAUDADO
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5,806,677 5,806,677 613,760 630,486 707,744 652,270 621,424 611,870 3,837,554 1,969,123 66.09
R E C A U D A C IO N
R .D .R .
1.5 OTROS INGRESOS 48,188 48,188 4,970 3,184 12,907 121,827 13,073 4,440 160,401 ‐112,213 332.86
1.9 SALDOS DE BALANCE 0 810,297 909,985 0 0 0 0 0 909,985 ‐99,688 112.30
TOTAL RECAUDADO 5,854,865 6,665,162 1,528,716 633,670 720,651 774,097 634,497 616,309 4,907,940 1,757,222 73.64

Tenemos en la genérica 1.3 VENTA DE BIENES Y SERV. Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

la cual esta compuesta por las siguientes captaciones :
• venta de medicamentos S/.1’049,833

• rubro de EXÁMENES DE LABORATORIO S/ 536,450
• materiales médicos quirúrgicos s/ 474,945
• atención medica s/ 520,196
• diagnóstico por imágenes (rayos x, ecografias, tomografias y otros) s/.666,243
• cirugía s/.283,589
• hospitalización s/ 158,705
• otros servicios de salud s/. 28,361
• electrocardiograma s/. 48,479
• otros servicios médicos asistenciales s/.32,971
• certificados s/.15,937
• venta de bases licit. publica concursos públicos y otros s/.1435
• FISIOTERAPIA S/. 20,406
Por otro lado en la genérica 1.5 otros ingresos tenemos el siguiente detalle:
• otros ingresos diversos S/28,890

• otras sanciones S/ 131,510
Finalmente LA GENÉRICA 1.9 saldo de balance s/. 909,985
‐99,688
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL
‐112,213
SALDO
1.5 OTROS INGRESOS
1,969,123
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
‐1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA DE
INGRESO RECAUDACION R.D.R
1.5 OTROS
INGRESOS
1% 1.9 SALDOS
DE BALANCE
12%
1.3 VENTA DE
BIENES Y
SERVICIOS
87%

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
El presupuesto EN la Fuente de Financiamiento DONACIONES Y TRANSFERENCIAS SI BIEN

es cierto no tiene PIA, sin embargo, esta compuesto de un PIM que CORRESPONDE A los
reembolsos del seguro integral de salud de calendario iniciales y ampliados correspondientes
al pim de nuestra ejecutora, siendo los siguientes créditos suplementarios tipo 002 :
0000000015 RM 127/610-2010/MINS 12/02/2010 24,984
0000000017 RM 117-2010/MINSA 12/02/2010 42,474
0000000019 RM 202-2010/MINSA 11/03/2010 25,862
DyT 002
0000000028 RM 241-2010/MINSA 05/04/2010 29,141
0000000050 RM 404-2010/MINSA 11/05/2010 28,042
0000000052 RM 541-2010/MINSA 02/07/2010 36,790
Total 13 187,293
De igual manera EL INGRESO MEDIANTE SALDO DE BALANCE APROBADO CON

resolución ministerial N° 0017-2009/MINSA, POR UN MONTO DE s/.42,474 PARA 2.3
GENÉRICA DE BIENES Y SERVICIOS:
GIRADO
% DE
EJECUCION
DYT 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 187,293 0 0 67,181 26,139 799 0 94,119 93,174 50.25
TOTAL
93,174 SALDO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
COMPOSICION DEL PIM POR GENERICA
FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.3 BIENES Y
SERVICIOS
100%
Principalmente el gasto en esta fuente de financiamiento es destinado a medicamentos e instrumental

medico.

IV. ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS.
4.1.- Principales Logros Alcanzados a nivel de Objetivos Generales e

Indicadores:
Para determinar el grado de avance de los objetivos generales hemos considerado el

porcentaje de grado de cumplimiento de metas físicas que representan las actividades del total
de las actividades programadas entre las actividades ejecutadas, que constituyen el Objetico
General y hemos elaborado el siguiente cuadro:
Para el objetivo general (PMN) “Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad

Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos, con enfoque de
derechos”.
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las cuatro (4)
actividades programadas para este objetivo general, a pesar que su ejecución presupuestal
equivale representa un 86 % de su PIM, su grado de cumplimiento sobrepasa el 100 % de las
actividades programadas, por lo que se reprogramará.
Para el objetivo general (PAN) “Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica

en menores de 5 años basadas en el enfoque de derechos, equidad de género e
interculturalidad priorizando las poblaciones de pobreza y extrema pobreza”.
Se obtuvo un grado de cumplimiento en el global calificado, se cumplió con las cuatro (4)
actividades programadas para este objetivo general, a pesar que su ejecución presupuestal
equivale representa un 69 % de su PIM, su grado de cumplimiento sobrepasa el 100 % de las
actividades programadas, por lo que se reprogramará.
Para el objetivo general “Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones

de emergencia y urgencia elevando el nivel de satisfacción del usuario”.
Se obtuvo un avance en el global es cercano al 100% y se encuentran las actividades que
mayor vinculación tienen con las funciones intrínsecas de la Institución como entidad
especializada en emergencias asociadas con labores asistenciales. Así mismo
presupuestalmente es el objetivo general que posee la mayor proporción de recursos
establecidos en el PIM alcanzando el 100 % del presupuesto asignado para las 22 actividades
programadas de este objetivo general.
Para el objetivo general “Desarrollar una gestión eficaz, actualizable, participativa y con
comunicación activa en todos los niveles del Hospital”
Se obtuvo un avance en el global es 100% ya que si bien mostró buen desempeño en
actividades de personal, legal y de control interno y de Informática, han influído otras
actividades programadas.
Así mismo presupuestalmente es el objetivo general que posee la mayor proporción de
recursos establecidos en el PIM alcanzando el 93 % del presupuesto asignado para las 21
actividades programadas de este objetivo general.
Para el objetivo general “Implementar un programa de fortalecimiento de la Docencia e

Investigación Institucional en la atención de emergencias y urgencias”
Se obtuvo un avance en el global es proporcional al 100% se considera como adecuado y
están vinculadas a que la performance demostrada en las actividades del fortalecimiento de la
docencia e investigación y que son susceptibles de mejorar en cuanto a las personas
capacitadas, con un grado de cumplimiento presupuestal de 87 % Así mismo, se totalizan 5
actividades implícitas en este objetivo.
Para el objetivo general “Mejorar las Competencias del Recurso Humano en el manejo
de emergencias y urgencias”
Se obtuvo un avance en el global 100 % mostrando un buen desempeño en cuanto a las

reuniones del equipo de gestión con las oficinas y departamentos y los trabajadores de los

servicios de apoyo, en concordancia con ello se han presentado 4 actividades programadas,

con un grado de cumplimiento presupuestal de 65 % aprox.
Para el objetivo general “Mejorar los Procesos de Dispensación y Control de productos

Farmacéuticos”
Se obtuvo un avance en el global 100 % influenciado por la actividad relacionada con la
implementación de dosis unitaria en medicina, unidad de cuidados críticos y sala de
operaciones no iniciada.
Así mismo presupuestalmente este objetivo general el 93 % de ejecución presupuestal del PIM
para las 2 actividades programadas de este objetivo general.
Como conclusión, en cuanto a los objetivos generales y su relación con su grado de

cumplimiento y participación en el PIM tenemos:
El Total general del PIM tiene un grado de cumplimiento con 100 %, tomando en cuenta que
sus actividades operativas de acuerdo a las metas físicas representan un nivel aceptable.
Además, se puede concluir que algunas de las actividades relacionadas a los indicadores
establecidos en la Matriz Nº 7 que constituyeron el reto principal para nuestra Institución, por
ello es importante alcanzar los valores esperados que plasmarían el avance a nivel
institucional.
El Indicador índice de Insatisfacción del Usuario alcanzara lo propuesto fines del 2010 según
el órgano competente; alcanzó un valor esperado del 0.15 tanto para pacientes ambulatorios
como para pacientes hospitalizados, sin embargo será replanteado.
Estas acciones no sólo han tenido como meta sensibilizar a la población sobre la importancia
de adoptar prácticas saludables, también ha contribuido a involucrar a los diferentes actores
clave de la sociedad en las actividades promocionales en salud. Se logró consolidar el enfoque
de corresponsabilidad social en salud del HEJCU.

V. PERSPECTIVAS DE MEJORA.
5.1.- Perspectivas de Mejora a Corto Plazo.
Para el segundo semestre del año 2010, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
del Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, fortalecerá el monitoreo y seguimiento del
Plan Operativo Anual 2010, con la finalidad de alcanzar los objetivos generales y específicos
programados y metas operativas y financieras propuestas.
Se mejorara la comunicación entre la oficinas de apoyo y asesoramiento con los

departamentos y servicios asistenciales, en busca de la oportunidad de la información para el
monitoreo optimo de las actividades a fin de realizar los mecanismos para un enfoque dinámico
de pre-evaluación de un cumplimiento trimestral interno lo que permitirá realizar evaluaciones
de gestión institucionales enfocados en la calidad total e integral de los servicios.
Se están tomando las medidas preventivas y correctivas de un nuevo sistema de ejecución

presupuestal, considerando el DECRETO DE URGENCIA Nº 037-2010.
Se está trabajando enfocado a representar y destinar eficazmente el gasto priorizando de

acuerdo a nuestros objetivos institucionales de nuestro Plan Operativo 2010, cumpliendo
lineamientos trazados del Plan Estratégico Institucional 2007 -2011.
También se ha proyectado la capacitación de personal respecto a los temas de gestión,

elaboración de proyectos, monitoreo y evaluación de campañas comunicacionales, marketing
social y otros. Todo ello con el fin de actualizar los conocimientos y brindar herramientas para
desempeñar un mejor trabajo, fortaleciendo el rol de la Oficina de Comunicaciones.
• Ejecución de lo programado en procesos dependen de factores presupuestales.

• Proyectos de mejora de procesos en recursos humanos: procesos de contrataciones
normatizados capacitación del recurso humano como parte activa de sus funciones.
• Logística: capacitación interna en adquisiciones proyecto cuadro de necesidades por
servicios para mejor control inicio de inventario en iv trimestre 2010 saneamiento de altas
y bajas.
• Economía: mejora de procesos relacionados con altas mejora procesos de
recaudaciones.
• Ofic. Servicios Generales: supervisión, capacitación, proyectos de mejora.
• Establecer proceso de inclusión a los avances de la tecnología (informática).
• Coordinación con la oficina de personal para mayor difusión y ampliación del plazo para
actualización de registro de familiares directos de los trabajadores.
• Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
• Fortalecimiento del liderazgo y la comunicación a nivel de todas las áreas,
departamentos, jefaturas y oficinas.
• Continuar con las Reuniones de Trabajo participativas, por su enorme potencial motivador
en el personal en general.
• Implementación del Mejoramiento Continuo en jefaturas, departamentos, comités, áreas
y servicios con apoyo de la alta dirección.
5.2.- Propuestas de Medidas Correctivas.

• Mayor compromiso de parte de las oficinas de apoyo administrativo involucradas en la

ejecución presupuestal en proporcionar la información solicitada de forma oportuna.
• Contar con personal especializado en las diferentes unidades orgánicas que lo requieran
priorizando la atención al usuario.
• Fortalecer la comunicación y coordinación con las diferentes áreas administrativas y
asistenciales para lograr de forma eficiente, los objetivos institucionales.
• Ejecución optima de 97% al 100% de los calendarios autorizados en fase de Giro por
parte de las oficinas involucradas.
• La oficina de SIS y SOAT agilizar su atención y verificación de medicamentos en cuanto
si le cubre o no el seguro.
• Se ha conformado Comité de actualización y/o revision de las Guias de Practica
Clinica.
5.3.- Pendientes.
La Acreditación Hospitalaria sigue siendo una tarea pendiente programada para el segundo
semestre del año, actualmente se encuentra en socialización la Norma Técnica
correspondiente y ya se conformó el equipo auto evaluador. Es muy importante la ejecución de
esta actividad para el desafío de lograr elevar el nivel del Hospital de Emergencias Casimiro
Ulloa del Nivel III-I a Instituto.
5.4.- Conclusiones.
Tenemos una población cada vez más consiente de sus derechos y que pretende obtener
mejores prestaciones de salud, por tanto nuestro hospital se encuentra comprometido con los
usuarios y la población en general, contribuyendo a mejorar la salud de la población de forma
oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia.
Considerando el mejoramiento continuo, aprovechando las oportunidades que brindan los

convenios suscritos con instituciones formadoras en beneficio de todos los trabajadores.
La información de los procesos de capacitación intramural es mayor, lo que permite una
estadística real institucional.
Consolidado el desarrollo de los programas de pre y post grado en la institución con la

participación de los profesionales de la salud asistenciales y administrativos, ampliando las
alianzas estratégicas con otras instituciones del MINSA y EsSalud que permiten las rotaciones
de los internos y residentes en especialidades que no tiene nuestra institución y logrando la
aprobación de nuevos campos clínicos para el programa de post grado.
Con respecto a la ejecución de las actividades operativas programadas al primer semestre

en el Plan Operativo Anual 2010, logrando el cumplimiento de las actividades operativas
aceptable en cuanto al financiamiento de los objetivos generales, así mismo en cuanto
al cumplimiento de las actividades operativas se ha logrado un 100 % según lo
programado.

VI. ANEXOS

MATRIZ N° 5
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DENOMINACION: HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"
PROGRAMA ESTRATÉGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS BASADAS EN EL ENFOQUE DE DERECHOS,
EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCULTURIDAD PRIORIZANDO LAS POBLACIONES DE POBREZAY EXTREMA POBREZA.
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA METAS FINANCIERAS
CANTIDAD PROGRAMADA VS
OBJETIVO ESPECIFICO ACUMULADO (14)
COD ACTIVIDAD OPERATIVA COD EJECUTADA (7)
(1) CANTIDAD EJECUCION DE OBSERVACIONES (19)
(2) (3) (4) EJECUC Grado de ALERTA DE UNIDAD DE GRADO DE ALERTA DE
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA COMPONENTE DE META SIAF PIM GASTOS
I II ACUM Cumplimiento % GESTIÓN MEDIDA AVANCE % GESTIÓN
(5) SEMESTRAL LA EFP (11) (12) (15) ACUMULADO
(8) (9) (10) (13) EJECUTADO (17) (18)
(6) PROGRAMADO (16)
PROG EJE PROG EJE
CASO TRATADO IRA 776 379 583 397 697 1,280 164.95 z 007
CASO TRATADO
IRA
95,000 99,202.46 267,259 99,202 95.76 z Sera reprogramado de acuerdo a la
evaluacion semestral.
REDUCCIÓN DE LA
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
CASO TRATADO EDA 16 8 174 8 164 338 2112.50 z DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO IRA,
008
CASO TRATADO
EDA
MORBILIDAD EN IRA,EDA
OE IRA, EDA Y OTRAS EDA Y OTRAS
Y OTRAS A 2.1
2.1 ENFERMEDADES PREVALENTES ENFERMEDADES
ENEFERMEDADES
REGIONALES PREVALENTES
PREVALENTES CASO TRATADO IRA (CON
COMPLICACIONES)
196 98 11 98 21 32 16.33 z REGIONALES 020
CASO TRATADO
IRA
CASO TRATADO EDA

(CON COMPLICACIONES)
90 45 34 45 36 70 77.78 z 021
CASO TRATADO
EDA

MATRIZ N° 5
DENOMINACION : U.E. 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG. 1.- Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de menores recursos, con enfoque de derechos
OBJETIVO ESPECIFICO CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA (7) ACUMULADO (14)

COD ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD EJECUCION DE
(1) COD (4) UNIDAD DE EJECUC Grado de ALERTA DE GRADO DE ALERTA DE OBSERVACIONES (19)
(2) (3) PROGRAMADA META SIAF UNIDAD DE MEDIDA PIM GASTOS
MEDIDA I II ACUM Cumplimiento % GESTIÓN COMPONENTE DE LA EFP (11) AVANCE % GESTIÓN
SEMESTRAL (12) (13) EJECUTADO (15) ACUMULADO
(5) (8) (9) (10) PROGRAMADO (17) (18)
(6) (16)
PROG EJE PROG EJE
ACCESO DE GESTANTES A ACCESO DE GESTANTES A

SERVICIOS DE ATENCION SERVICIOS DE ATENCION
PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS
COMPLICACIONES SEGUN
A.1.1.1
GESTANTE
ATENDIDA
1 14 21 35 3500.00 z PRENATAL DE CALIDAD Y DE LAS
COMPLICACIONES SEGUN
0022 GESTANTE ATENDIDA 80,000 80,918.71 174,789 80,918.71 98.86 z Sera reprogramado de acuerdo a
la evaluacion semestral.
CAPACIDAD RESOLUTIVA CAPACIDAD RESOLUTIVA
ACCESO DE GESTANTES A
SERVICIOS DE ATENCION DEL
SERVICIOS DE ATENCION DEL GESTANTE Y/O
REDUCCIÓN DE LA
MORBILIDAD Y
OE. PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO,
NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
A.1.1.2 NEONATO
REFERIDO
26 13 18 13 24 42 161.54 z PARTO CALIFICADO Y
PUERPERIO, NORMAL Y
0025
GESTANTE Y/O
NEONATO REFERIDO
31,000 31,018.58 70,208 31,018.58 99.94 z Sera reprogramado de acuerdo a
1.1 COMPLICADO SEGUN
MORTALIDAD MATERNA CAPACIDAD RESOLUTIVA
CAPACIDAD RESOLUTIVA
PARTO NORMAL 5 2 3 3 3 6 120.00 z ACCESO DE GESTANTES A
0009 PARTO NORMAL 70,000 48,177.46 168,026 48,177.46 145.30 z Sera reprogramado de acuerdo a
PARTO CALIFICADO Y PUERPERIO,
NORMAL Y COMPLICADO SEGUN
A.1.1.3
PARTO
COMPLICADO
0 0 0 0 No programado z PARTO CALIFICADO Y
PUERPERIO, NORMAL Y
0023 PARTO COMPLICADO 60,000 21,074.60 152,334 21,074.60 284.70 z Sera reprogramado de acuerdo a
COMPLICADO SEGUN
CAPACIDAD RESOLUTIVA
CESÁREA 1 2 1 1 3 300.00 z CAPACIDAD RESOLUTIVA 0024 CESÁREA 74,000 74,782.22 168,344 74,782.22 98.95 z Sera reprogramado de acuerdo a
ACCESO DE NEONATOS A
RECIÉN NACIDO
ATENDIDO
36 30 28 6 20 48 133.33 z ACCESO DE NEONATOS A
0010
RECIÉN NACIDO
ATENDIDO
48,000 37,156.20 106,022 37,156.20 129.18 z Sera reprogramado de acuerdo a
REDUCCIÓN DE LA
OE. SERVICIOS CON CAPACIDAD SERVICIOS CON CAPACIDAD
MORBILIDAD Y A.1.2.1
1.2 RESOLUTIVA PARA ATENDER RESOLUTIVA PARA ATENDER
MORTALIDAD NEONATAL
COMPLICACIONES NEONATALES
EGRESO 0 4 3 7 No programado z COMPLICACIONES NEONATALES
0026 EGRESO 60,000 36,429.07 124,973 36,429.07 164.70 z Sera reprogramado de acuerdo a

MATRIZ N° 5
DENOMINACION: HOSPITAL DE EMERG ENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG. 3.- Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las atenciones de emergencia y urgencia elevando el nivel de satisfacción del usuario.
META FÍSICA OP ERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARI A ME TAS FINANCIERAS
OBJ ETIVO E SPECIFICO CANTIDAD PROGRAMADA VS EJE CUTADA (7 ) ACUM ULADO (14)
COD ACTIVIDAD OPERATI VA CANTIDAD EJECUCION DE
(1) COD (4 ) UNIDAD DE E JECUC Grado de ALERTA DE UNIDAD DE GRADO DE ALERTA DE OBSERV ACIONES (1 9)
(2) (3) PROGRAM ADA I II COMPONENTE DE LA EFP M ETA SI AF P IM GASTOS
M EDIDA ACUM Cumplimie nto % GESTIÓN MEDIDA EJECUTADO AVANCE % GESTIÓN
SEMESTRAL (11) (12) PROGRAMADO (15 ) ACUMULADO
(5) (8) (9 ) (10 ) (13) (17 ) (18)
(6) PROG EJE PROG EJE (16)
REALIZAR A TENCIONES DE
CONSULTA EXTERNA
A 1 .1.1 CONSULTA 7,028 3,514 4,126 3,514 3,627 7,753 110.32 z ATENCIÓN DE CONSUL TAS
EXTE RNAS
0013 CONSULTA 600,000 704,769 1,166,151 704,769 85.13
z
z
ATENCIÓN DE
REALIZAR A TENCIONES DE
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
A 1 .1.2 ATENCIÓN 42,798 21,399 24,061 21,399 22,141 46,202 107.95 EMERGENCIAS Y
URGENCI AS
0014 ATENCIÓN 2,692,999 2,702,086 5,385,998 2,702,086 99.66 z
REALIZAR ATENCI ONES
ASEGURAR EN FORMAOPORTUNA
LA ATENCION ESPECI ALIZADA DE OE 1
ESPECIALIZADAS EN CUI DADOS
CRÍTICOS
A 1 .1.3 DÍA - CA MA 913 457 376 456 439 815 89.27 z CUIDADOS INTENSIVOS 0015 DÍA - CAMA 890,000 896,824 1,815,596 896,824 99.24
z
LA SALUD REALIZAR ATENCI ONES
ESPECIA LIZADAS A LOS PACIENTES
HOSPI TAL IZADOS
A 1 .1.4 DÍA - CA MA 12,775 6,387 5,386 6,388 5,415 10,801 84.55 z HOSP ITAL IZACIÓN 0016 DÍA - CAMA 1,999,705 2,095,364 3,999,411 2,095,364 95.43 z
I NTERVENCIONES
REALIZAR INTERV ENCIONES
QUI RÚRGICAS
A 1 .1.5 INTERVENCION 1,142 571 632 571 586 1,218 106.65 z QUIRURGICAS,
ESPECIALIDADES E
0017 INTERVENCION 1,200,000 1,215,031 2,475,016 1,215,031 98.76 z
INTERMEDIOS
M ANTENER LA COMUNICA CIÓN
SOCI AL Y L AS REL ACIONES
INTERNAS Y EXTE RNAS
OE 2 COMUNICACIÓN EN SALUD A 1 .2.1 ACCI ON 20 10 10 10 10 20 100.00 z GESTION ADMINISTRATIVA 2 IN FORME 15,000 15,000 30,000 15,000 100.00
z
REALI ZAR PROCEDIM IENTOS
ORIENTADOS A ESTABLECER UN
DIAGNÓSTICO ANÁTOMO
A 1 .3.1 EXÁM EN 742 346 345 396 345 690 92.99 z ANATOMIA PA TOLOGICA 0027 EXÁMEN 70,000 52,549 156,808 52,549 133.21
z
PATOL ÓGI CO
REALIZAR E XÁM ENES
RADI OLÓGI COS A 1 .3.2 EXÁM EN 28,200 14,100 11,798 14,100 11,030 22,828 80.95 z DIGANOSTICO POR
IM ÁGENES
0028 EXÁMEN 550,000 639,532 948,812 639,532 86.00
z
ASEGURAR EN FORM A
OPORTUNA LA ATE NCI ÓN DE
APOYO AL DIAGNÓS TICO Y
OE 3
REAL IZAR EXÁMENES DE
L ABORATORIO
A 1 .3.3 EXÁM EN 41,000 20,500 24,225 20,500 23,983 48,208 117.58 z LABORATORIO 0030 EXÁMEN 540,000 617,402 1,046,420 617,402 87.46 z
TRATAMI ENTO
z
ASE GURAR LA PROVISIÓN DE
UNIDADES DE SANGRE COM PLETA
SEGÚN NORMA TÉCNICA VIGENTE
A 1 .3.4 UNIDAD 540 270 323 270 341 664 122.96 BANCO DE SANGRE,
ORGANOS Y TEJIDOS
0032 UN IDAD 100,000 100,441 205,955 100,441 99.56
z
z
REALIZAR PROCE DIMIE NTOS DE
DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO
DE DETERMI NADAS PATOLOGÍAS
A 1 .3.5 EXAM EN 16,927 7,968 7,726 8,959 7,255 14,981 88.50
PROCEDIMI ENTOS
E SPECIA LIZA DOS
0031 EXAMEN 220,000 224,241 471,595 224,241 98.11 z
z
BRINDAR ATENCIÓN SOCIAL
OPORTUNA A P ACIENTE S DE B AJOS A 1 .4.1 ACCI ÓN 16,584 8,292 19,855 8,292 21,770 41,625 250.99
RECURSOS ECONÓMICOS
Sera reprogramado de
z
APOYO COMUNITA RIO AL
BRINDAR APOYO SOCIAL EN
FORMA OPORTUNA
OE 4 REALIZAR V ISITAS DOMI CILIA RIAS A 1 .4.2 VISI TA 42 21 57 21 56 113 269.05 CIUDADANO, A LA FAM ILIA
Y AL DISCAPACITADO
0033 ACCIÓN 170,000 156,063 361,332 156,063 108.93 z acuerdo a la ev aluacion
semestral.
REALIZAR TRASLADO DE
PACI ENTES EN EMERGE NCI AS
A 1 .4.3 EVACUACIÓN 6 3 3 3 3 6 100.00 z
REPORTAR LAS ACCIONE S DE
VI GILANCIA Y CONTROL
E PIDEM IOLÓGICO EN LA
A 1 .5.1 ACCI ÓN 26 13 13 13 13 26 100.00 z
INSTITUCIÓN
AS EGURA R LA VIGILANCIA Y
CONTROL EPI DEMI OL ÓGI CO DE
L A INS TITUCIÓN
OE 5 PREVENCION Y CONTROL DE IIH A 1 .5.1 INFORME 6 3 3 3 3 6 100.00 z VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
0006 ACCIÓN 30,000 30,178 69,857 30,178 99.41 z
MONITOREO DEL CUM PLIMII ENTO
DEL PL AN DE PRE VENCION Y
NORMAS DE BIOSEGURIDAD
A 1 .5.1 INFORME 6 3 3 3 3 6 100.00 z
ASEGURAR L OS SERVI CIOS Sera reprogramado de
NUTRICIONAL ES A LOS
PA CIENTES Y PERSONAL DE LA
OE 6
BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A
LOS PACIENTES HOS PITA LIZADOS
A.1 .6.1 RACI ÓN 35,603 17,343 17,207 18,260 16,754 33,961 95.39 z ALIME NTOS PARA
ENFERM OS
0012 RACIÓN 607,707 652,445 1,215,415 652,445 93.14 z acuerdo a la ev aluacion
semestral.
SALUD
BRINDAR VI GI LANCIA, LA VANDERIA,

ASEGURAR LIM PEZA , VIGILANCIA
z
COCINA, LIMPIE ZA Y OTRAS
PARA UN DESARROLLO
ADE CUADO DE LAS ACTIV IDADES
OE 7 ACTIVIDADES PARA EL
SESARROLLO A DECUADO DE L AS
A 1 .7.1 ACCI ÓN 24 12 12 12 12 24 100.00
ATE NCI ÓN DE LOS
SERIVIOS DE APOYO
0011 ACCIÓN 837,031 958,849 1,674,063 958,849 87.30 z
SANITARIAS
ACTICVIDA DES SANITARIAS
REAL IZAR EL M ANTENIM IENTO MANTENIMIENTO Y

PRE VENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS
A 1 .8.1 EQUIPO 192 96 82 96 92 174 90.63 z REPA RACIÓN DE
MAQUI NARIA Y EQUIPO
0018 EQUIPO 490,000 605,250 865,010 605,250 80.96
z
ASEGURAR EL CORRECTO
FUNCIONAM IENTO DE LOS
OE 8
EQUIPOS Y DE LA REAL IZAR EL M ANTENIM IENTO
z
INFRAESTRUCTURA PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA
INFRAES TRUCTURA INSTITUCIONAL
A 1 .8.2 ACCI ÓN 211 105 119 106 172 291 137.91 MANTE NIMI ENTO DE
INFRAESTRUCTURA
0019 ACCIÓN 210,094 210,413 420,188 210,413 99.85
z
Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO
FACIL ITAR A LOS PACIENTE S

ASEGURADOS UNA ATENCION DE
CALI DAD ASEGURANDO SU
FINANCIAM IENTO EN FORMA
OE 9 ATENCION DE PACIENTES
COBERTURADOS SIS
A 1 .9.1 ATENCIÓN 2,548 1,264 948 1,284 1,294 2,242 87.99 z
OPORTUNA
ACT IVIDAD OPER ATIVA EJECUTADA

(NO PROGR AMADA)
CONTROL DE AGUA ACTA 3 3 6

VIGILANCIA DE SALUD
AMBIENTAL HOSPITALARIA MONITOREO DEL ADECUADO
MANEJO DE R ESIDU OS SOLID OS INFORME 3 3 6
HOSPITALARIOS
VIGILANCIA Y CONTROL
0006 ACCIÓN
VIGILANCIA D E ACCIDENTES EPIDEMIOLOGICO
INFORME 3 3 6
LABOR ES
VIGILANCIA DE SALU D Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO MONITOREO DE CUMPLIMIENTO
DE PLAN ANUAL DE SALU D Y INFORME 1 1 2
SEGUR IDAD EN EL TRABAJ O

MATRIZ N° 5
DENOMINACION: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG. 4.- Desarrollar uns gestión eficaz, actualiz able, participativa y con com unicación activa en todos los niveles del hospital.
META FÍSICA OPERATIVA META FÍ SICA PRESUPUESTARIA METAS FI NANCIERAS
OBJETIVO ESPECI FICO ACUMULADO (14)
COD ACTI VI DAD OPERATI VA CANTIDAD EJECUTADA (7) EJECUCION DE
(1) COD (4) UNIDAD DE EJECUC Grado de ALERTA DE UNIDAD DE GRADO DE ALERTA DE OBSERVACIONES (19)
(2) (3) PROGRAMADA COMPONENTE DE LA META SIAF PIM GASTOS
MEDIDA I II ACUM Cump limien to % GESTIÓN MEDIDA AVANCE % GESTI ÓN
SEMESTRAL EFP (11) (12) EJECUTADO (15) ACUMULADO
(5) (8) (9) (10) (13) PROGRAMADO (17) (18)
(6) (16)
PROG EJE PROG EJE
FORMULAR, EVALUAR Y
REFORMULAR EL POA Y POI
I NSTI TUCI ONAL
A 2. 1. 1 INFORME 3 1 1 2 2 3 10 0.0 0 z
DESARROLLAR Y EVALUAR
ESTRATEGI AS INSTITUCIONALES
A 2. 1. 2 INFORME 2 1 0 1 1 1 50.00 z
FORTALECER EL
P LANE AMIENTO
GEST IONAR Y CONDUCIR EL
PRESUPUESTO
A 2. 1. 3 INFORME 39 19 20 20 20 40 10 2.5 6 z
ESTRATEGICO EN OE 1
ELABORAR Y GESTI ONAR LA
A CCIONES DE
PLA NEA MIENTO
0 001 INFORME 35,000 35,277.61 72 ,183 3 5,2 77.6 1 99.21 z
CONCORDANCIA CON L A
V ISION INSTITUCIONAL
VIABILIDAD DE PROYECTOS DE
I NVERSION PUBLICA
A 2. 1. 4 INFORME 3 1 0 2 1 1 33.33 z
FORMULAR, REFORNULAR Y
ACTUALI ZAR LOS DOCUMENTOS DE
GEST ION DE LA ORGANIZACIÓN
(MOF, CAP, ROF, T UPA Y
A 2. 1. 5 INFORME 2 1 0 1 13 13 65 0.0 0 z
DI RECTI VAS)
FORTALECER LOS
EJECUCI ON OPORTUNA DEL PLAN
PROCEDIMIENTOS QUE
MEJOREN LA GESTIÓN
OE 2 ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
A. 2. 2. 1
INFORME
(proceso)
10 5 5 5 6 11 11 0.0 0 z GESTION
ADMINISTRATIV A
0 002 INFORME
ADMINI STRATIVA
GARANTIZAR LA CALIDAD DE
LA ATENCION DEL USUARI O
EXTERNO
OE1.
1
AUDITORI A A. 1. 1. 1
AUD.REALIZAD
A
153 77 0 76 137 13 7 89.54 z
ESTABLECER MECANI SMOS
DE MONITOREO CONTI NUO
PARA LAS MEJORA DE LOS
OE1.
2
IMPLEMENTACI ÓN DEL MONITOREO
DE EVENTOS ADVERSOS
A. 1. 1. 2 INFORME 3 1 1 2 2 3 10 0.0 0 z GESTION
PROCESOS DE ATENCIÓN 0 002 INFORME
ADMINISTRATIV A
DETERMI NAR LA PERCEPCION

DEL USUARIO SOBRE LOS
SERVICIOS Y CALI DAD DE
OE1.
3
I NVESTI GACI ON DE LA
INSATI SFACCION DE LOS USUARI OS
A. 1. 1. 3
ENCUESTAS
REALIZADAS
377 377 377 37 7 10 0.0 0 z
ATENCI ON DEL HOSPITAL
GARANTIZAR EL NIVEL DE OE 3
CURSO TALLER MUESTREO A. 2. 6. 1
CURSO
TALLER
1 1 0 0 0 .00 z
CALIDAD Y OPORTUNI DAD DE
INFORMACION ESTADI STI CA A
BOLETIN ESTADI STI CO 2009 A. 2. 6. 2 BOLETIN 0 No programad o z
USUARI OS INTERNOS Y
EXTERNOS DE LA
DIFUSI ON DE I NFORMACION
ESTADISTI CA EN W EB
A. 2. 7. 1 PUBLI CACION 2 1 1 1 1 2 10 0.0 0 z 1 ,19 0,0 00 1 ,19 4,0 00.0 0 2,688,106 1,194,000.00 99.66 z
INSTITUCI ON OE 4
CURSOS TALLER SPSS A. 2. 7. 2
CURSO
TALLER
1 1 0 0 0 .00 z
ELABORACIÓN DE PLAN OPERATI VO
INFORMATICO
A. 2. 8. 1 INFORME 1 1 1 1 10 0.0 0 z
IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS Y
SERVI CIOS DE SEGURI DAD DE
DATOS
A. 2. 8. 2 INFORME 2 1 1 1 1 2 10 0.0 0 z GESTION
ADMINISTRATIV A
0 002 INFORME
OPTIMIZAR LA OPERATI VI DAD BRINDAR SOPORT E TECNICO EN

E INNOVACI ON DE LOS TIC, s A
LOS USUARIOS I NTERNOS Y
OE 5
INFORMATICA A LAS DIFERENTES
DEPENDENCI AS DE LA I NSTITUCI ON
A 2. 8. 3 INFORME 2 1 1 1 1 2 10 0.0 0 z
EXTERNOS
BRINDAR SOPORT E TECNICO Y
MEJ ORAS A LA PAGI NA WEB
I NSTI TUCI ONAL
A 2. 8. 4 INFORME 1 1 1 1 10 0.0 0 z
I MPLEMENTAR NUEVOS MODULOS
DE SI GHOS (MODULOS DE CAJA
CTAS. CORRIENTES LAB. SERV. SOC.
A 2. 8. 5 INFORME 17 15 0 2 1 1 5 .88 z
SALA DE OPER.
ELABORACIÓN DE INFORMES ASE SORAMIENTO Sera reprogramado de

BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA
EN MATERI A LEGAL
OE 6 LEGALES A LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS Y/O SERVI CIOS
A. 2. 3. 1 INFORMES 102 51 40 51 57 97 95.10 z DE NATURALE ZA 0003 INFORME 3 0,00 0 2 7,16 0.4 2 62,0 99 27,160.42 110.45 z acuerdo a la evaluacion
semest ral.
JURIDICA
A CCIONES DE Sera reprogramado de

REALI ZAR EL CONTROL
GUBERNAMENTAL
OE 7 REALI ZAR ACCIONES DE CONTROL A. 2. 4. 1 INFORMES 11 6 14 5 11 25 22 7.2 7 z CONTROL Y 0005 INFORME 4 5,00 0 5 1,74 8.7 4 87,4 21 51,748.74 86.96 z acuerdo a la evaluacion
semest ral.
AUDITORIA
ASEGURAR EL PAGO
REALI ZAR MENSUALMENTE EL PAGO Sera reprogramado de
OPORTUNO DE LOS
PENSIONISTAS DE LA
OE 8 OPORTUNO DE LA PLANI LLA DE
PENSI ONES
A. 2. 5. 1 PLANILLA 6 3 3 3 3 6 10 0.0 0 z PAG O DE
PE NSIONES
0034 PLANILLAS 1,150,000 1,172,835.95 2,405,999 1 ,172 ,83 5.9 5 98.05 z acuerdo a la evaluacion
semest ral.
INSTITUCIÓN

MATRIZ N° 5
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG. 5.- Implementar un Programa de Fortalecimiento de la Docencia e Investigación Institucional en la atención de emergencias y urgencias.
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA

COD ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD (7) EJECUCION DE OBSERVACIONES
(1) COD (4) UNIDAD DE EJECUC Grado de ALERTA DE UNIDAD DE GRADO DE ALERTA DE
(2) (3) PROGRAMADA COMPONENTE DE LA META SIAF PIM GASTOS (19)
MEDIDA I II ACUM Cumplimiento % GESTIÓN MEDIDA AVANCE % GESTIÓN
SEMESTRAL EFP (11) (12) PROGRAMAD EJECUTADO (15) ACUMULADO
(5) (8) (9) (10) (13) (17) (18)
(6) O (16)
PROG EJE PROG EJE
DESARRROLLO DE CURSOS
DE ADMINISTRACION
HOSPITALARIA
A 3.1.1
PERSONA
CAPACITADA
20 20 80 20 43 123 615.00 z
CURSOS DE ACTUALIZACION
z
FORTALECER LA PERSONA
CAPACIDAD DEL OE 1 DE LAS DIFRENTES A 3.1.2 20 10 0 10 18 18 90.00
CAPACITADA
RECURSO HUMANO ESPECIALIDADES MEDICAS
Sera
CURSOS DE INFORMATICA
BASICA A VANZADA Y REDES
A 3.1.3
PERSONA
CAPACITADA
20 10 0 10 2 2 10.00 z CAPACITACION DE
LOS RECURSOS 0004
PERSONA
52,666 45,799.47 105,332 45,799 86.96 z
reprogramado de
acuerdo a la
CAPACITADA
HUMANOS DE SALUD evaluacion
FORTALECER LOS semestral.
MECANISMOS DE
DOCENCIA
OE 2
DOCENCIA EN PRE GRADO
DOCENCIA EN POS GRADO
A 3.2.1 ALUMNO 24 12 71 12 120 191 795.83 z
II CUNCURSO DE
PROMOVER EL INVESTIGACION CIENTIFICA
DASARROLLO DE
INVESTIGACIONES
OE 3 PARA PROFESIONALES DE LA
SALUD ASISTENCIALES Y
A 3.3.1 INVESTIGACION 1 0 0 1 1 1 100.00 z
ADMINISTRATIVOS
ACTIVIDAD OPERATIVA EJECUTADA (NO

PROGRAMADA)
CURSOS DE
PERSONA
ACTUALIZACION PARA EL 10 342 352
CAPACITADA
PERSONAL ASISTENCIAL CAPACITACION DE
PERSONA
LOS RECURSOS 0004
CURSOS DE CAPACITADA
HUMANOS DE SALUD
ACTUALIZACION PARA EL PERSONA
7 72 79
PERSONAL CAPACITADA
ADMINISTRATIVO

MATRIZ N° 5
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG. 6.- Mejorar las competencias del Recurso Humano en el manejo de emergecnias y urgencias.
COD ACTIVIDAD OPERATIVA CANTIDAD EJECUTADA (7) EJECUCION DE OBSERVACIONES
(1) COD (4) UNIDAD DE EJECUC Grado de ALERTA DE UNIDAD DE GRADO DE ALERTA DE
(2) (3) PROGRAMADA COMPONENTE META SIAF PIM GASTOS (19)
SEMESTRAL DE LA EFP (11) (12) EJECUTADO (15) ACUMULADO
(5) (8) (9) (10) (13) PROGRAMADO (17) (18)
(6) (16)
PROG EJE PROG EJE
REALIZAR EL PLAN MAESTRO PARA

OE. 1 EVALUAR Y MODIFICAR LA CULTURA
ORGANIZACIONAL.
A 4.1.1 INFORME 2 1 1 1 1 2 100.00 z
PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL EQUIPO DE
MEJORAR LA CULTURA
OE. 2
GESTIÓN EN LAS REUNIONES
MENSUALES DE CADA DEPARTAMENTO
A 4.2.1 REUNIONES 6 3 3 3 3 6 100.00 z GESTION
ORGANIZACIONAL DE
LA INSTITUCIÓN
Y/O OFICINAS. ADMINISTRA
TIVA
0002 INFORME 250,000 130,743.00 557,508 180,743.00 138.32 z
REUNIONES TRIMESTRALES DEL
OE 3
EQUIPO DE GESTIÓN CON LOS
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE
A 4.3.1 REUNIONES 2 1 1 1 1 2 100.00 z
APOYO.
OE 4
ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS Y
RECONOCIMIENTOS LABORALES.
A 4.4.1 PLAN 1 1 0 0 0.00 z

MATRIZ N° 5
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: OG. 7.- Mejorar los procesos de dispensacion, prescripción y control de productos farmaceuticos
OBJETIVO ESPECIFICO CANTIDAD PROGRAMADA VS

COD ACTIVIDAD OPERATIVA ACUMULADO (14) OBSERVACIONES
(1) COD (4) CANTIDAD EJECUTADA (7) EJECUCION DE
(2) (3) UNIDAD DE EJECUC Grado de ALERTA DE UNIDAD DE GRADO DE ALERTA DE (19)
PROGRAMADA COMPONENTE META SIAF PIM GASTOS
SEMESTRAL DE LA EFP (11) (12) EJECUTADO (15) ACUMULADO
(5) (8) (9) (10) (13) PROGRAMADO (17) (18)
(6) (16)
PROG EJE PROG EJE
DISPENSAR OPORTUNAMENTE
ASEGURAR LA
OE. 1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A
LOS PACIENTES
A 5.1.1 RECETA 96,000 48,000 48,281 48,000 48,285 96,566 100.59 z Sera
z
OPORTUNA PREVISIÓN reprogramado de
DE MEDICAMENTOS FARMACIA 0029 RECETA 1,400,000.00 1,710,091.82 2,734,795 1,710,092 81.87 acuerdo a la
PARA EL APOYO AL evaluacion
TRATAMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
z
semestral.
OE. 2 DOSIS UNITARIA, EN MEDICINA, UCI A 5.2.1 INFORME 1 1 0 0.00
Y SALA DE OPERACIONES

MATRIZ Nº 6
EJECUCION PRESUPUESTARIA SEMESTRAL POR OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010
DENOMINACION: HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE

OBJETIVO GENERAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO % PRESUPUESTO % RELACIONADO A
OBJETIVO GENERAL DE LA FINANCIAMIENTO INDICADORES (9)
INSTITUCIONAL 2010 PLIEGO 011- PROGRAMADO (S/.) MODIFICADO (S/.) RELACIONADO EJECUTADO (S/.) LO EJECUTADO
COD DEPENDENCIA COD (8)
MINSA ANUAL ANUAL AL PIM (1º SEMESTRE) (1º SEMESRE)
OTROS
RO RDR DyT EFICIENCIA EFICACIA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Contribuir en la disminución de la
morbimortalidad Materno Neonatal, con Contribuir en la disminución la Morbimortalidad
prioridad en la población de menores recursos OG. 1 Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de OG 1. 828,892.00 651,651.00 2% 277,444.64 2% 255,385.37 21,260.00 799.27
con enfoque de derechos, equidad de género menores recursos, con enfoque de derechos
e interculturalidad.
Contribuir en la disminución de la desnutrición

Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años basadas en el enfoque
crónica en menores de 5 años, especialmente OG. 2 de derechos, equidad de género e interculturalidad OG 2. 612,164.00 964,696.00 3% 329,556.84 2% 311,628.84 17,928.00
en la población de extrema pobreza. priorizando las poblaciones de pobreza y extrema
pobreza.
Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las

atenciones de Emergencia y Urgencia elevando el OG 3. 22,029,038.00 22,277,627.00 68% 11,861,436.56 70% 10,108,220.52 1,683,877.04 69,339.00
nivel de satisfaccion del usuario
Desarrollar una Gestion

Mejorar la oferta de los servicios de salud con eficaz,actualizable,participativa con comunicación OG 4. 5,254,406.00 5,315,808.00 16% 2,481,022.66 15% 2,146,486.21 334,536.35
calidad y gestión eficiente de los recursos, en OG. 6 activa en todos los niveles del Hospital
beneficio de la población.
Implementar un Programa de Fortalecimiento de la
Docencia e Investigación Institucional en la atención OG 5. 99,409.00 105,332.00 0.3% 45,799.47 0.3% 38,720.03 7,079.44
de Emergencias y Urgencias
Mejorar las competencias del Recurso Humano en el

manejo de Emergencias y Urgencias
OG 6. 26,748.00 557,508.00 2% 180,743.00 1% 100,500.00 80,243.00
Mejorar el acceso y disponibilidad de

Mejorar los procesos de Dispensación, Prescripcion y
medicamentos de calidad, a la población, con OG. 7 Control de productos Farmaceuticos y afines
OG 7. 2,605,432.00 2,734,795.00 8% 1,710,091.82 10% 117,563.03 1,568,547.99 23,980.80
enfasis e la de menores recursos.
TOTAL 31,456,089.00 32,607,417.00 100% 16,886,094.99 100% 13,078,504.00 3,713,471.82 94,119.07

MATRIZ N° 7
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2010

Mision: Contribuir a mejorar la Salud de la población atendiendola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la docencia en salud
OBJETIVOS GENERALES DEL VALOR ANUAL VALOR SEMESTRAL

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010 GRADO DE VALORACION DEL OBJETIVO
HOSPITAL DE EMERGENCIAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRINCIPALES INDICADOR ESPERADO DEL ALCANZADO DEL
PLIEGO 011- MINSA CUMPLIMIENTO (%)
"JOSE CASIMIRO ULLOA" INDICADOR INDICADOR (8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) INFLUENCIA DEPENDENCIA
Disminución de Mortalidad
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Reducción de Morbilidad y Mortalidad Materna. 0.0% 0.0% 100.0%
Contribuir en la disminución la Morbimortalidad Materna
Neonatal, con prioridad en la población de menores recursos
Materno Neonatal, con enfasis en la poblacion de 4 5
con enfoque de derechos, equidad de género e
menores recursos, con enfoque de derechos Disminución de Mortalidad
interculturalidad. Reducción de Morbilidad y Mortalidad Neonatal. 0.0% 0.0% 100.0%
Neonatal
Contribuir en la disminución de la desnutrición

Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en crónica en menores de 5 años basadas en el
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades Disminución de EDA, IRA x 100
menores de 5 años, especialmente en la población de extrema enfoque de derechos, equidad de género e 0.0% 0.0% 100.0% 4 5
prevalentes. / Atención en EDA, IRA
pobreza. interculturalidad priorizando las poblaciones de
pobreza y extrema pobreza.
Disminución del Indice de

Insatisfacción del Usuario 0.15 0.135 90.0%
Fortalecer el nivel de calidad y oportunidad de las Externo
Garantizar la calidad en el desempeño de la gestión clinica a
atenciones de Emergencia y Urgencia elevando el 5 4
satisafacción del usuario.
nivel de satisfaccion del usuario
Porcentaje de Recomendación
70% 35% 50.0%
de Calidad atendidas
Mejorar la oferta de los servicios de salud con calidad y Desarrollar una Gestion
Participación de la Gestión en las Reuniones Academicas Pocentaje de Horas dedicadas
gestión eficiente de los recursos, en beneficio de la población. eficaz,actualizable,participativa con comunicación 20% 10% 50.0% 4 4
programadas. a Gestión
activa en todos los niveles del Hospital
Implementar un Programa de Fortalecimiento de la

Promover el desarrollo de lasi nvestigaciones cientificas entre Concurso de Investigación en
Docencia e Investigación Institucional en la atención 2 1 50.0% 4 4
los trabajadores del HEJCU. Salud realizados
de Emergencias y Urgencias
Discuciones de muerte y
Mejorar las competencias del Recurso Humano en el Fortalecer la capacidad del Recurso Humano en Emergencias
complicaciones 4 2 50.0% 5 4
manejo de Emergencias y Urgencias y Desastres.
interdisciplinarias
Asegurar el suministro de productos farmaceuticos y afines, en Porcentaje de productos

forma eficinete, oportuna y permanente para garantizar la farmaceuticos y afines con 1% 0.25% 25.0%
atención de Emergencias y Urgencias. stock cero
Mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos de Mejorar los procesos de Dispensación, Prescripcion
4 3
calidad, a la población, con enfasis e la de menores recursos. y Control de productos Farmaceuticos y afines
Comprobar que los medicamentos prescritos esten incluidos en
Numero de recetas observadas 15% 1.5% 10.0%
el Petitorio Nacional y/o institucional.

Evaluacion PO2012

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HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSÉ CASIMIRO ULLOA” OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto del Hospital de Emergencias “José

El presente documento de gestión institucional reúne el resultado de la evaluación de ejecución

Siendo un documento de gestión institucional se ha elaborado con participación de los Jefes de

El avance de resultados de los objetivos institucionales trazados que se presentan, son el

Además en el presente documento de gestión institucional se reflejan los resultados

En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 1

Dr. Juan Bautista Cangalaya Córdova

Dr. Luis Julio Pancorvo Escala

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE

Econ. César Alberto Osorio Sandoval

Sr. Daniel Soria Bustamante

Sr. Fredy Paredes Collado

Srta. Lourdes Alcântara Fernandez

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 2

II. DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERÍODO

2.1.- Priorización en la Atención Especializada en el Periodo. 5

III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN OPERATIVO

3.1.- Objetivos Generales, específicos, actividades operativas

IV. ANÁLISIS INTEGRAL DE RESULTADOS

4.1.- Principales Logros Alcanzados a nivel de Objetivos Generales e

5.1.- Perspectivas de Mejora a Corto Plazo. 42

MATRIZ Nº 5 Evaluación Semestral de Actividades del Plan Operativo 2010. 45-51

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 3

Organización para el trabajo

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto es una oficina que brinda asesoramiento

El proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de las actividades

II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 4

2.1.- Principales orientaciones trazadas en el Periodo:

El Diagnóstico General Semestral se ha realizado sobre la base de 07 Objetivos Generales

• Contribuir en la disminución de la morbimortalidad Materno Neonatal, con prioridad en la

• Brindar mejores servicios de salud a la población, ampliando y mejorando su oferta con

2.2.- Principales Prioridades trazadas en el Periodo:

• Capacitación, actualización y acreditación del Personal Profesional Asistencial en la

2.2.- Los principales Retos y Desafíos que enfrentamos en el Periodo:

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 5

Están vinculados a lograr el valor esperado de los indicadores consignados en la Matriz

OBJETIVO GENERAL (1) PROGRAMA ESTRATÉGICO MATERNO NEONATAL:

La interpretación y análisis de la evaluación semestral de la ejecución de actividades

1) MEDICIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2) MEDICIÓN DEL LOGRO DE OBJETIVOS GENERALES

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 6

2.3.- Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario:

CUADRO COMPARATIVO SEMESTRAL 2009 - 2010

INTERVALO DE SUSTITUCION (DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)

PORCENTAJE DE OCUPACION DE TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100

TOTAL DE FALLECIDOS X 100

Indicadores de Monitoreo del Desempeño Hospitalario

CONCENTRACION DE Nº ATENCIONES MEDICAS

INTERVALO DE SUSTITUCION (DIAS CAMA DISPONIBLES PACIENTES DIA)

PORCENTAJE DE OCUPACION DE TOTAL DE PACIENTES -DIAS X100

TASA DE INFECCIONES 1.06 1.58 0.71 1.35 0.71

TOTAL DE FALLECIDOS X 100

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO 2010 7

Rendimiento Hora Medico:

El profesional médico programado a brindar atención en el servicio consulta e interconsultas

La concentración de consulta es de 1.2, este resultado es el alcanzado en el primer

Promedio de Analisis por Consulta:

El número de exámenes alcanzado es de 1.05 este resultado es el alcanzado en el primer

El promedio permanencia es de 6.80, este resultado es el alcanzado en el primer semestre del

El Intervalo de Sustitución Cama es de 0.71, este resultado es el alcanzado en el primer