3.1.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.1.1. Oferta o Población Atendida Adecuadamente (Sin Proyecto).

La oferta actual en la UNA-PUNO esta únicamente facilitada por la EPIG-UNA; sin

embargo, se hace notar que los estudiantes actualmente matriculados en la EPIG-UNA, no
son atendidos adecuadamente, ya que realizan sus actividades académicas relacionados
a la minería y petróleo sin contar con equipos adecuados y suficientes. En este sentido, la
“población atendida adecuadamente” sin proyecto resulta ser cero: Ver Cuadro N° 15

De este modo la cantidad ofrecida no adecuadamente ó población inadecuadamente

atendida por la EPIG-UNA en el año 2019 es de 520 estudiantes, por lo que la población
de la EPIG atendida adecuadamente para ése año resulta ser de cero pobladores, tal como
se puede apreciar en el Cuadro N° 15.

Cuadro Nº 15: EPIG-UNA: Oferta o Población Atendida - Sin Proyecto

Periodo: 2014 - 2019

AÑOS

ESPECIFICACIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II I II I II I II I II

A. Cantidad ofrecida no 300 283 321 383 383 408 428 451 505 533 583 602
adecuadamente (Población
inadecuadamente atendida)
B. Cantidad Ofrecida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adecuadamente (Población
atendida adecuadamente)

Elaboración: formulador del proyecto

3.1.2. Proyección de la Oferta o de la Población Atendida (Sin Proyecto)

En una situación sin proyecto y considerando el inadecuado equipamiento, para el horizonte

de planeamiento del proyecto, la cantidad ofrecida adecuadamente ó población estudiantil
adecuadamente atendida resulta también ser de “cero” estudiantes. Ver Cuadro N° 16.
En el mismo Cuadro N° 16, se hace notar para el horizonte de planeamiento del proyecto,
de no ejecutarse el proyecto de equipamiento del Gabinete de Geomecánica de Rocas de
la EPIG-UNA, la población de la escuela de ingeniería geológica inadecuadamente atendida
crecerá a una tasa anual de 6.94%. Para efectos del cálculo del déficit o población carente
se considera justamente como oferta a la población universitaria de la EPIG-UNA atendida
adecuadamente.

Cuadro Nº 16: EPIG-UNA: Oferta Proyectada – Sin Proyecto.

Periodo: 2016 - 2021

AÑOS

ESPECIFICACIÓN 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I II I II I II I II I II I II

Cantidad ofrecida no adecuada

(Población inadecuada 672 716 760 804 848 892 936 980 1024 1068 1112 1156
atendida)

Cantidad Ofrecida
adecuadamente (Población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atendida adecuada.)

Elaboración: formulador del proyecto

El balance Oferta – Demanda (O-D) refleja la población carente, para dicho cálculo del
balance, a la cantidad ofrecida adecuadamente (oferta adecuada) se ha restado la
demanda. Resultado que se detalla en los Cuadros N° 17 y 18.

Cuadro Nº 17: EPIG-UNA: Balance de Oferta - Demanda – Sin Proyecto.

 PERIODO 2014-2019

AÑOS

ESPECIFICACIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II I II I II I II I II

A. Cantidad Ofrecida
adecuadamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Población atendida
adecuadamente)
300 283 321 383 383 408 428 451 505 533 583 602
B. Cantidad demandada 1/

(A-B) Déficit (Población

-300 -283 -321 -383 -383 -408 -428 -451 -505 -533 -583 -602
carente)

Elaboración: Formuladores del proyecto

1/ Número de la población de la EPIG- UNA

Cuadro Nº 18: EPIG-UNA: Balance de Oferta-Demanda Proyectada – Sin Proyecto.

PERIODO 2016-2021

AÑOS

ESPECIFICACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I II I II I II I II I II I II

A. Cantidad Ofrecida
adecuadamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Población atendida
adecuadamente)
B. Cantidad 672 716 760 804 848 892 936 980 1024 1068 1112 1156
demandada 1/
(A-B) Déficit (Población
-672 -716 -760 -804 -848 -892 -936 -980 -1024 -1068 -1112 -1156
carente)
 Elaboración: Formuladores del proyecto

1/ Número de la población de la EPIG- UNA

3.2. BALANCE OFERTA – DEMANDA O POBLACIÓN CARENTE (SIN PROYECTO)

 La población carente
Referente a la población total de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica
que es de 628 al segundo semestre 2015.

 La población objetivo
La población objetivo está representada por los estudiantes, docentes y
administrativos que hacen un total de 628, que a su vez es igual a la población
carente.

 La población demandante potencial.

Sobre la base de la información en base al diagnóstico, se establece que la

demanda está constituida por la población de EPIG que alberga: estudiantes de
Pregrado (602), docentes (22), que están en condiciones de hacer uso del
servicio de laboratorios y carreras afines a esta área y la Universidad Nacional
del Altiplano.

Cuadro Nº 19: Proyección de la Población Demandante Potencial

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Población total 694 782 870 958 1046 1134

Fuente: Oficina de Estadística – OGPD – UNA, 2015-II

Elaborado: Propia

Cuadro Nº 20: Demanda de Horas de Laboratorios

 Nº Nº de Alumnos
Nombre del
Nº Equipos y Materiales Horas Matriculados en
Laboratorio
est cada Laboratorio

1 G-101 Metalogénia 24 Muestras de Testigos 5 24

2 G-102 Cristalografía 44 Cristales hechizos 5 44
3 G-103 Sedimentología- 45 Muestras 6 45
4 G-104 Sismología-
Estratigrafía 36 - 4 36
5 G-105 Geomecánica
Vulcanología de 22 Conjunto CBR 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Aparato Limite liquido de suelos 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Ranura
CAT dores metálicos para 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Equipo
limite liquido contracción de
para 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Equipo
suelos límite de plástico 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Molde de compactación 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Penetrometro
modificado de bolsillo 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Martillo de prueba de concreto 5 22
suelos en el sistema
5 G-105 Geomecánica de 22 Yunque de calibración para 5 22
5 G-105 Geomecánica de 22 Balanza
suelos ingles de precisión mecánica
esclerómetro 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Balanza para soluciones a 20K 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Martillo de compactación 5 22
5 G-105 Geomecánica
suelos de 22 Tamices
modificado 5 22
6 G-106 Mineralogía
suelos 34 Muestras de minerales 5 34
7 G-201 Geoquímica - 58/ Microscopios petrográficos de 12 58
7 G-201 Geoquímica -
Mineralogía Óptica 58/ Petrotomo
polarización(cortadora
(2) de rocas) 12 58
7 / 202
G-201 Geoquímica -
Mineralogía Óptica 20
58/ Desbastadora
(1) 12 58
8 / 202
G- Cartografía -
Mineralogía Óptica 20
36/ Equipos de Topografía 15 36
9 /G-204
202 Tectónicade Minas
Geología 20
24 Muestras 5 24
10 G-205 Petrología 39 Muestras de Rocas 6 39
11 G-206 Geomecánica de 36 - 7 36
11 G- Geotecnia
Rocas 4 - 7 37
12 G-301 Geoestadística 24 - 5 24
13 G- Geología del 40 - 5 35
14 G-302 Perforaciones
Petroleo y 20 - 5 20
15 G-303 Hidrocarburos
Sondeos y 20 Equipos didácticos 5 20
15 G- Hidrocarburos
Medio Ambiente y 40 - 5 35
16 G-304 Paleontología
Medio 53 Muestras de Fósiles 5 53
16 G-305 Geología de Campo 36 - 8 36
17 G-306 Hidrogeología 20 - 6 20
114 606

Elaborado: Oficina de Planes y Proyectos – OGPD.

Cuadro Nº 21: Demanda de Horas de Laboratorios al Año

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2015 2014 2015

Horas de Laboratorio 2980 3000 3100 3200 3280 3350
 Fuente: Oficina de Estadística – OGPD – UNA, 2015-II

Elaboración: Propia

 La población demandante efectiva sin proyecto

La población demandante efectiva del proyecto está comprendida por los alumnos que
ingresan a la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional del
Altiplano.

Cuadro Nº 22: Población Efectiva

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresantes a la Escuela Profesional de 205 240 275 310 345 380
Ingeniería Geológica

Fuente: Oficina de Estadística – OGPD – UNA, 2015-II

Elaboración: Propia

 La Población Demandante Efectiva con Proyecto

Ya que el proyecto busca mejorar la calidad de la educación de la Escuela Profesional de

Ingeniería Geológica, se asumirá que la población demandante efectiva con proyecto será
igual a la población demandante efectiva sin proyecto.

3.3. Meta Global y Población Objetivo Global

3.3.1. Meta Global

Se define en el 100% de la población carente del año de consolidación del proyecto (2021).

Meta Global = ( % semestral definido de ) * ( Balance O-D Sin )

reducción del déficit Proyecto del último año
(población carente) con de consolidación
proyecto
 Población objetivo = (100.00%) * (1156 Estudiantes de la EPIG)

Población objetivo = 1156 Estudiantes de la EPIG

Definido la población objetivo del proyecto en 1156 pobladores no atendidos

adecuadamente en la EPIG-UNA.

3.3.1.1. Población Objetivo Global por Metas Anuales.

Cuadro N° 23: Población Objetivo Global por Metas Anuales.

PERIODO: 2015 - 2018

AÑOS

ESPECIFICACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I II I II I II I II I II I II

A. Población 672 716 760 804 848 892 936 980 1024 1068 1112 1156
Demandante
B. Población atendida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adecuad.
(A-B) Población -672 -716 -760 -804 -848 -892 -936 -980 -1024 -1068 -1112 -1156
carente sin proyecto

% semestral definido 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Poblacion Objetivo 1/ 672 716 760 804 848 892 936 980 1024 1068 1112 1156

1/ Población Objetivo = % semestral definido * Población Carente

3.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

ALTERNATIVA I

La alternativa I consiste en: Equipamiento de laboratorio, más capacitación al personal

docente y administrativo encargado de los laboratorios de la Escuela Profesional de
Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional del Altiplano.

La universidad proveerá de equipos, además de otros materiales a la Escuela Profesional

de Ingeniería Geológica. La adquisición se hará con cotizaciones a nivel nacional.
En cuanto a las especificaciones técnicas del equipo que se va adquirir para el laboratorio
de Geomecánica de Rocas estas especificaciones las podemos observar en los Anexos.

ALTERNATIVA II

La alternativa II consiste en: Alquiler del equipo para uso de laboratorio, más
capacitación al personal docente y administrativo encargados de los laboratorios de
la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional del
Altiplano. La universidad proveerá del equipo, además de otros materiales a la
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica. La adquisición se hará con
cotizaciones a nivel nacional, a su vez se realizara la capacitación correspondiente
a los docentes.

En cuanto a las especificaciones técnicas de los equipos que se va adquirir para el

Gabinete de Geomecánica de Rocas estas especificaciones las podemos observar
en los Anexos.

3.5. COSTOS.

3.5.1. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Costos en la situación sin proyecto

Los costos en que incurren en operación y mantenimiento en una situación sin proyecto, se
estima en S/. 28.698.00, debido a que actualmente se encuentra operando 1 personal
técnico, para el mantenimiento de los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería
Geológica de la Universidad Nacional del Altiplano y están distribuidos en dos rubros:
costos de operación de S/. 19.338,00 anuales y costos de mantenimiento de S/. 9.360,00
anuales; como se muestra a continuación:

Costos “Situación con Proyecto” de la Alternativa I: Adquisición de Equipos para el

laboratorio de Hidrocarburos y Medio Ambiente de la EPIG-UNA de la UNA-Puno.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento para la alternativa I a precios

privados y sociales se aprecian en los cuadros N° 24 y 25 respectivamente.

Cuadro N° 24: Flujo de costos proyectada a precios de mercado del analizador de

carbono orgánico total y nitrógeno ligado
 (Nuevos Soles)
Alternativa I

COSTO
DESCRIPCION UM
PARCIAL

TANGIBLES

A. Adquisición de equipo para laboratorio 210.000,00

B. Capacitación para personal de Laboratorio 11.500,00

COSTOS DIRECTOS 221.500.00

INTANGIBLES

Gastos Generales 2.00% 4.430,00

Expediente Técnico 0.50% 1.107.50

Supervisión 0.40% 886.00

COSTOS INDIRECTOS 6.423,50

COSTOS DE INVERSIÓN 227.923,50

ELABORADO: Oficina Planes y Proyectos – OGPD

A continuación se muestra el cuadro N° 25, en el cual se detalla la adquisición de equipo

de laboratorio para la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad
Nacional del Altiplano – Puno.

Cuadro N° 25: Detalle del Costo de Adquisición del Equipo para Laboratorio

(Nuevos Soles)

DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO
 ANALIZADOR DE CARBONO 1 210.000,00 210.000,00
ORGÁNICO TOTAL (TOC)

TOTAL COSTOS DIRECTOS 210.000,00 210.000,00

ELABORADO: Oficina Planes y Proyectos – OGPD

Costos “Situación con Proyecto “de la Alternativa II: Alquiler de Equipos de

ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL Y NITRÓGENO LIGADO de la UNA-
Puno.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento de la Alternativa II. Se observan en los

Cuadros N° 26

Cuadro N° 26: Flujo de costos proyectada a precios de mercado

(Nuevos Soles)

Alternativa II

COSTO
DESCRIPCION UM
PARCIAL

TANGIBLES

A. Adquisición de equipo para laboratorio 262.500,00

B. Capacitación para personal de Laboratorio 11.500,00

COSTOS DIRECTOS 274.000,00

INTANGIBLES

Gastos Generales 2.00% 5.480,00

Expediente Técnico 0.50% 1.370,00

Supervisión 0.40% 1.096,00

COSTOS INDIRECTOS 7.946,00

 COSTOS DE INVERSIÓN 281.946,00

ELABORADO: Oficina Planes y Proyectos – OGPD

 Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Para una situación con proyecto, incurren costos de operación y mantenimiento
durante el horizonte de evaluación del proyecto, dichos costos se consideran para
las alternativas I y II, las cuales se estima en S/. 80 422.80. Cabe resaltar que para
la alternativa II, la cual consiste en alquiler de equipos se ha considerado de igual
manera los costos de operación y mantenimiento puesto que a pesar de que se
alquilen los equipos, estos han de requerir costos de operación.

3.5.2. Flujo de costos incrementales.

El cálculo de los flujos de costos incrementales para la Alternativa I, durante el horizonte de

evaluación del proyecto; que está previsto de acuerdo a la vida útil de los equipos de los
laboratorios, los cuales son por un periodo de 5 años, lo cual se detalla a continuación:

Cuadro N° 27: Flujo de costos incrementales para la alternativa I a precios de

mercado (Nuevos Soles)

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
A.COSTOS DE INVERSION 227.923,50

COSTOS DIRECTOS 221.500.00

a, adquisición de equipos 210.000,00
para laboratorios
b, capacitación 11.500,00
COSTOS INDIRECTOS 6.423,50
Gastos Generales 4.430,00
Expediente Técnico 1.170,00
Supervisión 886,00
B.COSTOS DE O&M CON 189.821,56 49.818.00 49.818.00 49.818.00 50.316,18 50.819,34
PROYECTO
Costos de Operación 20.058,00 20.058,00 20.058,00 20.258,58 20.461,17
Costos de Mantenimiento 29.760,00 29.760,00 29.760,00 30.057,60 30.358,18
C.COSTOS DE O&M SIN 35.005,80 28.698.00 28.698.00 28.698.00 28.984.98 29.274.83
PROYECTO
Costos de Operación 19.338,00 19.338,00 19.338,00 19.531,38 19.726,69
Costos de Mantenimiento 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.453,60 9.548,14
COSTO INCREMENTAL 227.923,50 21.120,00 21.120,00 21.120,00 21.331,20 21.544,51

ELABORADO: Oficina Planes y Proyectos – OGPD

VACT S/.327.025,12
VAE S/.95.257,04
IE 628
CE S/.151.68

El cálculo de los flujos de costos incrementales para la Alternativa II, durante el horizonte
de evaluación del proyecto; que está previsto de acuerdo a la vida útil de los equipos de
laboratorios, que son por un periodo de 5 años, que a continuación se detalla en el cuadro
N°28:

Cuadro N° 28: Flujo de costos incrementales para la alternativas ii a precio de

mercado (Nuevos Soles)

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
A.COSTOS DE INVERSION 281.946,00

COSTOS DIRECTOS 274.000,00

a, adquisición de equipos 262.500,00
para laboratorios
b, capacitación 11.500,00
COSTOS INDIRECTOS 7.946,00
Gastos Generales 5.480,00
Expediente Técnico 1.370,00
Supervisión 1.096,00
B.COSTOS DE O&M CON 189.821,56 49.818.00 49.818.00 49.818.00 50.316,18 50.819,34
PROYECTO
Costos de Operación 20.058,00 20.058,00 20.058,00 20.258,58 20.461,17
Costos de Mantenimiento 29.760,00 29.760,00 29.760,00 30.057,60 30.358,18
C.COSTOS DE O&M SIN 35.005,80 28.698.00 28.698.00 28.698.00 28.984.98 29.274.83
PROYECTO
Costos de Operación 19.338,00 19.338,00 19.338,00 19.531,38 19.726,69
Costos de Mantenimiento 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.453,60 9.548,14
COSTO INCREMENTAL 281.946,00 21.120,00 21.120,00 21.120,00 21.331,20 21.544,51
 ELABORADO: Oficina Planes y Proyectos – OGPD

VACT S/.381.047,62
VAE S/.110.992,90
IE 628
CE S/.176.74

Dentro de los costos incrementales tanto con y sin proyecto existe un incremento de los
costos a partir del tercer año.