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DSM Nutritional Products Ecuador S.A.
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................7
1. LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN.................................................................................................8
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4.6. Evaluaciones de riesgos generadas por manejo de Cambios y/o Desarrollo, Diseño y
Construcción..................................................................................................................................23
4.7. Programa de Acciones Correctivas y Preventivas..............................................................23
4.8. Seguridad de Procesos (Process Safety)...........................................................................23
4.9. Peligros durante viajes de trabajo.......................................................................................24
5. CONTROLES OPERATIVOS......................................................................................................24
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9.1. Selección.............................................................................................................................37
9.2. Selección y Requisitos........................................................................................................37
9.3. Peligros Potenciales SHE...................................................................................................37
9.4. Inducción SHE a Contratistas.............................................................................................37
9.5. Herramientas.......................................................................................................................38
9.6. Verificación de trabajo.........................................................................................................38
9.7 Evaluación.........................................................................................................................38
10. CLIENTES Y PROVEEDORES...................................................................................................38
10.1. Liderazgo.........................................................................................................................38
10.2. Recurso Humano.............................................................................................................39
10.3. Ciclo de Vida del Producto..............................................................................................39
10.4. Caracterización del Riesgo, Gestión de la Seguridad del Producto y la Comunicación:40
10.5. Rangos de Seguridad:.....................................................................................................40
10.6. Cambios...........................................................................................................................41
10.7. Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS).....................................................41
10.8. Respuesta a emergencias...............................................................................................41
10.8.1. Quejas y Recall:...........................................................................................................41
10.9. Cumplimiento de los requisitos legales...........................................................................42
10.10. Supervisión del Rendimiento y la Mejora........................................................................42
10.11. Controles Específicos......................................................................................................42
10.12. Sustancias de Cuidado....................................................................................................42
11. SUPERVISIÓN, INFORMACIÓN Y MEJORA DE LA ACTUACIÓN...........................................43
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1. INTRODUCCIÓN
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1. LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN
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Controlar y minimizar los riesgos asociados a nuestros productos durante todo su ciclo de
vida y seleccionar aquellos procesos de producción y productos que minimicen el consumo
de materias primas y de energía.
Evaluar y mejorar continuamente nuestras prácticas, procesos y productos de manera que
resulten aceptables y seguros para nuestros empleados, clientes, público y el medio
ambiente.
Actuar únicamente si todos los riesgos se pueden controlar mediante procesos y
procedimientos seguros, una formación diligente, la protección de operarios y del equipo
operativo y el uso de equipo de protección personal. Esto también afecta a las empresas
contratadas para fabricar nuestros productos (Toll manufacturers).
Dentro de las políticas internas de DSM Nutritional Products Ecuador S.A. se contempla la
directriz global de aplicabilidad de las 12 Reglas Salva Vidas de DSM, las reglas de almacén
seguro y las reglas de comportamiento security, las mismas que son de cumplimiento obligatorio
para trabajadores directos de DSM, Contratistas, Visitas.
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De lo discutido en las reuniones del comité SHE, surgirán las actas de reunión como evidencia y
plan de trabajo resultante y se documentará en el formulario para actas del comité SHE SHE-FR-
00039.
Veronica Granda
Analyst QA&SHE
Tel.: +593-98-490-6183
Email: veronica.granda@dsm.com
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DSM Nutritional Products Ecuador, S.A., cuenta con una estructura SHE que da servicio a todas
las áreas del site y el organigrama se presenta a continuación:
Manager QA&SHE
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o Use una plataforma, barandilla o equipo de protección contra caídas fijo o móvil
adecuado cuando la altura de caída sea superior 1.8 m / 6 pies o un riesgo de caída
dentro de 1.8 m / 6 pies. Cuando use una escalera, mantenga siempre tres puntos
de contacto.
o Nunca use equipos de elevación y elevación dedicados a cargas, incluidas
carretillas elevadoras, para trabajar en altura. No use cestas de hombre.
o Confirme que el acceso a la zona de peligro debajo del trabajo en progreso ha sido
restringido.
o No ingrese a zonas de peligro debajo del trabajo en progreso.
Elevación e izaje de cargas (Regla 08):
o Identificar y evaluar los riesgos de levantar y izar e implementar controles efectivos.
o Delimitar la zona de peligro, nunca entre en la zona de peligro a menos que se
otorgue una autorización específica
o Inspeccione el equipo de elevación y elevación, respete la indicación de carga
máxima y asegure la carga.
Gestión del cambio (Regla 09):
o Aplicar la Gestión del cambio (MoC) a los cambios técnicos, de procedimiento u
organizativos.
o Asegurar que los riesgos SHE y las medidas de mitigación sean evaluados por un
equipo multidisciplinario competente.
o Obtener la autorización del cambio y las medidas acordadas.
o Solo inicie o use el cambio después de asegurar la finalización de las medidas
acordadas, incluyendo documentación y capacitación de todo el personal relevante.
Trabajo en caliente (Regla 10):
o Aplique el principio "no trabajar en caliente en el equipo en funcionamiento"
o Identificar y controlar las fuentes de ignición.
o Retire o aísle todo el material inflamable.
o Siempre realice una prueba de gas antes de comenzar y durante el trabajo en
caliente en un área peligrosa
o Asegúrese de que haya una vigilancia contra incendios durante y 30 minutos
después del trabajo caliente.
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Nivel Superior:
Asegure que el proceso de transferencia se realiza conforme al Protocolo de Transferencia;
Firme el Protocolo de Transferencia.
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mantienen confidencialmente según lo requerido por la ley y por la política y son conservados
por un periodo mínimo de 30 años, el expediente médico de cada trabajador se compone según
lo descrito en el procedimiento de expediente clínico SHE-PR-025, el desarrollo del perfil médico
ocupacional, así como el cronograma de exámenes médicos se define según el procedimiento
de exámenes médicos ocupacionales SHE-PR-026. En caso de venta de la compañía o en
cambio de contratista de salud, las bases de datos históricas de los archivos médicos se
conservan o se transfieren, en función del contrato del servicio con el proveedor.
3. COMUNICACIÓN
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4. EVALUACIÓN DE RIESGOS
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4.6. Evaluaciones de riesgos generadas por manejo de Cambios y/o Desarrollo, Diseño y
Construcción
En caso de una evaluación inducida por el diseño y construcción inicial de instalaciones o
cualquier cambio en instalaciones existentes, la Dirección actúa de acuerdo con los requisitos
aplicables de las secciones de Gestión del Cambio (Capítulo 7).
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Al llevar a cabo una evaluación del riesgo en instalaciones existentes, puede encontrarse que
estas instalaciones no cumplen la legislación, los requisitos SHE, los códigos de equipo, las
normas o las condiciones de funcionamiento aceptables que actualmente son aplicables a las
instalaciones nuevas. Las discrepancias pueden ser debidas a cambios en la legislación o los
requisitos, experiencia adquirida en su manejo o pueden ser debidas a una adquisición. En caso
de que se encuentren tales discrepancias, la Dirección elimina dichas discrepancias o toma una
decisión documentada que proporcione pruebas de que la instalación, maquinaria o proceso
pueden funcionar de manera responsable en SHE y conforme a la legalidad sin eliminar (algunas
de) las discrepancias. En ambos casos, se requiere la aprobación de niveles de dirección
apropiados a la naturaleza y magnitud de riesgo.
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Para el caso de viajes en autos proporcionados por la compañía, el funcionario que lo utiliza es
responsable por el mantenimiento y chequeo continuo del mismo, para evitar su deterioro y/o fallo
durante la realización de los viajes. Estos riesgos se analizarán y cuantificarán en el JSA (Job
Safety Analysis) SHE-FR-00002.
5. CONTROLES OPERATIVOS
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Información técnica que cada Planta deberá mantener, un juego completo de documentación del
equipo de:
Los diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID)
los cálculos de base de diseño para las válvulas de liberación de presión,
listado de Equipo SHE critico
las clasificaciones de áreas de riesgo (Zonas ATEX)
diagramas de sistemas de colección de polvo
los manuales de mantenimiento, y
los sistemas de seguridad, (interlocks, Grounding, bondings, pararrayos, emergencia,
fuego, etc.)
Los datos de seguridad de las materias primas se deben tener disponibles en todas las Plantas y
las HDS de Premezclas se generan en el Sitio.
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Estas instrucciones y procedimientos son de acceso compartido a los funcionarios DSM a través
de la matriz control de información CAL-FR-00022.
Código: Página 27 de 49
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Los límites operativos (ventana operativa), incluyendo cualquier consecuencia SHE de las
desviaciones, pasos necesarios para corregir o evitar las desviaciones;
Condiciones y autorización para puentear los dispositivos de seguridad
Precauciones necesarias para prevenir la exposición a productos químicos y otros factores
de exposición, incluyendo controles de ingeniería, controles administrativos, y equipo de
protección personal;
Medidas a adoptar si ocurre la exposición;
Precauciones necesarias para prevenir la contaminación del suelo y las descargas
excesivas al aire y el agua;
Control de calidad de las materias primas y control del inventario de materiales peligrosos.
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NOTA: Las actividades rutinarias definidas por DSM que NO requieren permiso se encuentran
listadas en el formulario de actividades que no requieren permiso SHE-FR-00080.
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o Está en vigor un programa rodante a largo plazo que especifica la eliminación por
fases del asbesto. El plan tiene en cuenta los tipos de asbesto y el riesgo potencial
de exposición. Los progresos del plan se comunican en el informe anual SSMA;
o Se reservan fondos identificables en el presupuesto para cubrir actividades de
mantenimiento, así como un programa documentado de inspección y retirada;
o Se proporciona entrenamiento en el reconocimiento del asbesto y los
procedimientos de seguridad ante el asbesto al personal pertinente;
o En los planes de respuesta a emergencias consecuencia de un evento catastrófico
se tiene en cuenta la reducción o eliminación del asbesto;
o El asbesto es retirado sin arriesgar la salud del personal y según las buenas
prácticas de la industria. Se usarán especialistas externos donde sea necesario o
requerido.
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Para otros edificios cada emplazamiento dispone de un programa a largo plazo rodante enfocado
a la reducción del riesgo para los ocupantes ocasionado por fallos del proceso, tomando medidas
de seguridad y dando los pasos necesarios para que la situación del edificio esté finalmente
conforme a los requisitos de diseño definidos en la sección de Desarrollo, Diseño y Construcción.
Además de esto, DSM Nutritional Products Ecuador S.A., cumple con las ordenanzas y
regulaciones del Municipio en lo referente a manejo ambiental, siendo sujeto de auditoría por
empresas de regulación y de seguimiento.
Para ello, clasifica los residuos generados en las actividades diarias: Papel, cartón, plástico,
vidrio, orgánicos, etc. Según el procedimiento de buenas prácticas de manufactura CAL-PR-009.
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7. GESTIÓN DE CAMBIOS
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Los cambios rutinarios (formulaciones, horas de trabajo, rotación del personal) son manejados por
otros procedimientos y no están considerados como manejos de cambios.
La evaluación debe ser realizada por un equipo multidisciplinario con la apropiada competencia el
cual está conformado de la siguiente forma: líder del proyecto, producción, SHE, Mantenimiento,
administración y cualquier otro especialista usando el formato de evaluación de riesgo MOC SHE-
FR-00057.
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Los límites de gastos de CAPEX son fijados por los procesos de Negocios de DNP. Cualquier
inversión mayor de 175, 000 Euros requiere aprobación por parte del BG.
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9.1. Selección
La selección de Contratistas y Terceros no se basa sólo en consideraciones económicas sino
también en el historial registrado de la parte considerada en el campo de la seguridad, salud y
gestión medioambiental. Se exige a los contratistas que dispongan de un programa SHE eficaz.
También se debe asegurar que los empleados del contratista tienen los conocimientos,
habilidades y equipo necesarios para trabajar de manera segura, saludable y responsable
medioambientalmente.
Se proporciona información a terceros sobre los riesgos relacionados con los productos
manejados o servicios contratados, incluyendo los requisitos de equipo de protección personal y
procedimientos de respuesta a emergencias.
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9.5. Herramientas
La Dirección General asegura que las herramientas, materiales y equipo que se usan en las
instalaciones de DSM pero que no son propiedad de la compañía o no son manejados por
empleados de DSM, son inspeccionados, mantenidos y utilizados de una manera segura por su
dueño o usuario.
9.7 Evaluación
La actuación SHE de contratistas y terceros se evalúa periódicamente; los hallazgos se discuten,
se evalúan y se registran y se adoptan acciones correctivas.
También se asegura que los empleados del contratista tienen los conocimientos, habilidades y
equipo necesarios para trabajar de manera segura, saludable y responsable
medioambientalmente.
10.1. Liderazgo
La Dirección gestiona la mejora continua en la Administración de Productos a través de la
participación activa y la comunicación en la Organización, dando los recursos adecuados y
calificados, y manteniendo la información actualizada de nuestros productos y sustancias,
alineándose con las políticas y prácticas de Calidad y la revisión de los resultados de la eficacia,
alineada con nuestra política y Plan Multianual de Responsible Care Corporativo.
Para todos los productos o grupos de productos hay definidos programas personalizados de
gestión del producto que:
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Identifican el impacto y riesgos SHE y evalúan los riesgos asociados con el suministro de
materias primas y el transporte, almacenaje, uso y desecho del producto;
Crean las condiciones para que los productos puedan usarse y manejarse de manera
responsable SHE;
Proporcionan información y consejo a los clientes y otras entidades pertinentes en riesgos
SHE y en control de riesgos.
La evaluación de los riesgos e impacto SHE en la fase industrial se incluye en la sección
de Evaluación de Riesgos.
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Fin del ciclo de vida, selección de materiales, evaluación de opciones potenciales (reúso,
procesamiento de basura, reciclado, incineración, relleno sanitario), aviso o alerta acerca
de manejo de residuos o basuras.
Los nuevos riesgos del transporte, almacenamiento y uso están contemplados en las Hojas de
datos de Seguridad.
Las hojas de datos de seguridad se ponen a disposición de los clientes cuando ellos las solicitan.
Las HDS de Premezclas son elaboradas localmente en forma manual o utilizando el software
desarrollado localmente.
Las HDS de las materias primas fabricadas por DNP son elaboradas por DNP-SHE y se pueden
consultar en la base de datos de SEISMO. Las HDS de otras materias primas son traducidas y
puestas a disposición de nuestros colaboradores.
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10.6. Cambios
La Dirección gestiona y asegura que se evalúan los cambios a cualquiera de las fases del ciclo de
vida del Producto y genera la nueva información sobre peligros, uso y exposición y posible
impacto y, de ser necesario, comunica más adelante en la cadena de valor.
Los cambios en el proceso de Manufactura como resultado de los cambios relevantes SHE en los
productos son contemplados en el Capítulo 7 de Gestión del Cambio o MoC.
Los medios de emergencia para el nivel de ayuda seleccionado están disponibles, su capacidad
de servicio se verifica regularmente y donde sea necesario se adaptan o reemplazan. A intervalos
regulares se proporciona instrucción y entrenamiento en su uso.
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Ver procedimiento para retirar productos del mercado recall CAL-PR-006 y procedimiento para la
atención de reclamos VEN-PR-008.
La Dirección General supervisa la legislación del producto y los requisitos regulatorios incluyendo
los tratados y convenciones internacionales, en el lugar que DSM produzca, comercialice o venda
productos o conceda licencias de tecnología y asegura su cumplimiento.
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El plan de acción se crea en el sistema Trackwise, por la creación de acciones (creación de hijo
pendiente), en el plazo de 10 días hábiles después del recibido el informe y realizar su
seguimiento adicionalmente en el plan de actividades post auditoria CAL-FR-00031.
Se debe tener en cuenta las recomendaciones del auditor principal, debe describir en los campos
propuestos las acciones para el registro de la búsqueda.
Cada una de las acciones debe ser asignado a los responsables de ejecutar la actividad (llamada
en el sistema como "Asignado a") y la asignación del investigador principal como "aprobador" de
cada una de las acciones del plan de acción.
Cuando el plan de acción se termina, el auditado pasa de estado para llegar a “pendiente de
aprobación un plan de acción", el envío de una notificación automática a el auditor principal para
ejecutar la siguiente actividad del flujo (abajo).
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Enfermeda
Incidentes Situaciones des LOPC por debajo Incidente por
objeto de peligrosas profesional del límite objeto debajo del límite
informe local es; de informe objeto de
Incidentes corporativo. informe
de Higiene corporativo.
ejemplo:
En caso de incidentes con consecuencias muy serias, la investigación es realizada por un equipo
independiente.
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En caso de incidentes con consecuencias muy serias, la investigación será realizada por un
equipo independiente designado por el Corporativo.
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12. ANEXOS:
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