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Ejemplo de Importación
Publicado por Laudus ERP el 1 de diciembre de 2009, a las 9:35
Tal y como dijimos en la entrada anterior, vamos a exponer un caso sencillo de
importación con sus documentos:

1. Declaración de Ingreso: es el documento que se confecciona en Aduanas de Chile, y que

refleja la factura del proveedor, y calcula la base imponible para el IVA. No vamos a
explicar aquí todos los componentes de este documento, ya que tiene muchas partes y sería
materia para muchas páginas. Nos vamos a centrar en lo importante para nosotros, dónde
viene el cálculo del IVA para saber qué valores ingresar en Laudus:

Lo que queremos destacar es que Aduanas toma el valor de las mercaderías, le agrega el
transporte internacional y el valor del seguro, y obtiene el precio CIF sobre el que se
calcula el arancel y el IVA. En este caso no hay arancel, ya que las mercaderías vienen de
Italia, y hay tratado de libre comercio con la Unión Europea.El valor CIF es 8.540,19
dólares, lo que nos da un IVA de 1.622,64 (redondeado a 2 decimales) al ser el tipo el 19%.
El tipo de cambio US$/peso es de 545,44, y eso genera un IVA de 885.053 pesos. Este IVA
es el que veremos más adelante en la Factura del Agente de Aduanas cuando rinda los
gastos, ya que éste lo cancela a la Tesorería General de la República en nuestro nombre
(como un servicio por nuestra comodidad, el Agente de Aduanas no es el sujeto de este
IVA).En el Libro de Compras, hay que ingresar esta Declaración de Ingreso como la
factura que acredita la compra (las telas que se están comprando en este caso). En el
proveedor va el proveedor extranjero, en el RUT el RUT de tesorerías, y en el IVA el IVA
que figura en pesos.En cuanto al RUT, tal y como dice el SII: «No es obligatorio llenarlo,
pues el documento es un comprobante de ingreso fiscal. Facultativamente se podría utilizar
el RUT de Tesorerías.»
En cuanto al RUT a utilizar no lo tenemos 100% claro: por un lado el RUT de la Tesorería
General de la República es el 60.805.000-0, pero por otro lado en la descripción del
formato de facturación electrónica nos indica que hay que utilizar el RUT 55.555.555-5 par
el cliente de destino en el caso de las exportaciones. En cualquier caso, utilizando uno de
los dos no tendremos problemas, ya que este RUT es sólo indicativo (al carecer el
 proveedor de RUT válido en Chile).
.
2. Factura del Agente de Aduanas: esta factura es la que crea mucha confusión. Los
Agentes de Aduanas suelen incluir en la misma factura tanto el valor de sus servicios, como
la rendición de gastos que ellos han pagado en nuestro nombre:

lo que realmente nos está facturando el Agente de

Aduanas son sus servicios.
En este ejemplo son 68.781 pesos con un IVA de 13.068. Estos son los gastos que tenemos
que indicar en el Libro de Compras, y asignarle al Agente de Aduanas sólo los 13.068 que
le corresponden. El Agente de Aduanas no hace ninguna importación, sólo realiza trámites
y nos cobra por sus servicios.
Además de su factura propiamente dicha, nos incluye en el mismo documento la
rendición de gastos. Aquí está el problema: al incluir esta rendición y su detalle en la
misma factura, hay muchos usuarios que creen que este IVA mostrado «pertenece» al
Agente de Aduanas, y lo ponen en el Libro de Compras en la línea de la factura del
Agente.Desde nuestro punto de vista, lo más lógico sería incluir esta rendición de gastos
como un anexo a la Factura, un documento independiente. Seguramente los Agentes de
Aduanas lo hicieron por mostrar toda la información en un mismo documento, pero sólo
consiguieron generar confusión, ya que al mostrar la palabra «IVA» dentro de una factura
legal las probabilidades de confundirse son altas.
Lo que está señalado en la factura Rendición de Gastos, el recuadro verde grande de la
izquierda, es el resumen de aquellos gastos anexos a la importación y que el Agente ha
cancelado en nuestro lugar por comodidad (para que no tengamos que trasladarnos y hacer
los trámites nosotros). Por eso adjunta todas las facturas de estos gastos, que tendremos que
ingresar una por una en el Libro de Compras, ya que van a nuestro nombre y no al nombre
del Agente de Aduanas.

En este ejemplo, como se puede ver, nosotros dimos 1.202.000 pesos al Agente de Adunas,
de los cuales se ha gastado 1.033.654 :
– 885.053 en el IVA de la importación, pagado a la Tesorería.
– 66.752 en dos facturas, de Almacenaje y Desconsolidación.
– 91.849 en los servicios del Agente propiamente dichos.
Y por lo tanto nos debe 168.346 pesos, por eso el saldo negativo en su contra.
.
3. Facturas de Gastos anexos: toda importación genera gastos anexos a la misma. En este
ejemplo sencillo se han generado lo dos que siempre se generan, la Desconsolidación y el
Almacenaje (de las mercaderías en el puerto-aeropuerto mientras se hacen los trámites).
Puede haber otros muchos gastos asociados, tales como aforo físico, revisiones del SAG,
transporte nacional hasta nuestra bodega, etc:
 Estas facturas van a nuestro nombre y se deben poner en el Libro de Compras cada una por
separado.
Y ahora que hemos revisado los documentos físicos, vayamos a cómo registrarlos
correctamente en Laudus por el mismo orden:

1. Declaración de Ingreso en Laudus: hay que añadir el proveedor extranjero, ya que la

Declaración de Ingreso se la vamos a asignar a él. Una vez tenemos los datos, la
ingresamos:

Vayamos por partes:

 Documento: el tipo de documento es «Factura» y un poco más abajo señalamos la
casilla de «Importación». En la casilla de la carpeta de importación (que está a la
derecha del tick de importación) ponemos el número o código que hemos dado a
esta importación. Todas las facturas relacionadas con esta importación van a tener
este mismo número de carpeta de importación.
Por último, en el número de documento hemos señalado el número de la
 Declaración de Ingreso (el 3150234715 que viene arriba a la derecha en la
Declaración).
 Neto: ingresamos todos los productos según la factura del proveedor. En este caso
hemos ingresado los productos en US$ en vez de Euros (el Euro era la moneda de la
importación según la Declaración de Ingreso) para hacer más fácil entender las
cifras.
El total en dólares de los productos es 7.643,18 que es el total que figura en la
Declaración donde poner «Valor FOB» en el cálculo de la base imponible. En pesos
son 4.168.895 que es el neto de la importación, y es la deuda con el proveedor
extranjero (la deuda Laudus la muestra en la moneda de origen, para que sea más
claro).
Al cancelar esta deuda, habrá que cancelar los 7.643,18 US$, y no el IVA ni los
otros cargos, y Laudus dará la factura por pagada al llegar a este monto (y también
contabilizará automáticamente las diferencias en tipo de cambio de producirse).
 IVA: son 885.053 pesos según consta en la Declaración de Ingreso. Hay que poner
el valor exacto de la declaración, aunque nunca va a coincidir con el (Neto * 0,19),
ya que el IVA incluye el IVA del transporte internacional y seguro. Por eso este
valor hay que ingresarlo y sobreescribir el cálculo de Laudus. Al guardar la factura
Laudus avisará que el IVA no es el 19%, pero no importa, sabemos que en estos
casos nunca va a coincidir.
 Tipo de Cambio: podemos poner el tipo de cambio que mejor se ajuste a nuestras
prácticas contables. Hemos puesto el mismo de la Declaración de Ingreso, pero no
es necesario.
.
2. Factura del Agente de Aduanas en Laudus: el registro es muy sencillo, sólo hay que
poner los gastos correspondientes al Agente:

Fíjese que va especificada la carpeta de importación, para poder relacionar después las
facturas anexas, pero no va el tick de «Importación», ya que ésta no es una importación, es
una factura nacional.
.
3. Facturas de Gastos Anexos en Laudus: al igual que con la factura del Agente de Aduanas,
ingresamos las facturas nacionales de gastos, y las asociamos con la carpeta de
importación:
 .
4. Pago: el tema de cómo liquidar los pagos al Agente de Aduanas es recurrente. Hay que
tratarlo como lo que es, un Fondo por Rendir. Primero le damos la plata al Agente, y
después rendimos todas las facturas y el IVA contra este Fondo por Rendir.
 Entrega del cheque por los 1.202.000 pesos para que el Agente haga los trámites en
nuestro nombre:

 Rendición de los 1.033.645 pesos gastados por el Agente:

Y podemos ver en Laudus que quedan a nuestro favor los 168.346 que figuraban en
la Factura del Agente de Aduanas:

5. Resumen de la Importación: una vez que hemos registrado todos los gastos anexos a la
importación, podemos obtener el resumen en Laudus:
 Este resumen es imprescindible para ver de dónde sale el costo final que Laudus reflejará
en las estadísticas en informes, y también sirve para ver qué porcentajes de costos tenemos
en cada importación.
6. Libro de Compras: y el Libro de Compras del mes de Octubre quedaría:
.

Este ha sido un ejemplo sencillo, pero es demostrativo de cómo registrar los diferentes
pasos en una importación, y sobre todo para explicar bien qué incluye la Factura del
Agente de Aduanas y cómo interpretarla correctamente, ya que siempre ha producido
mucha confusión.

El IVA de las Importaciones

Publicado por Laudus ERP el 23 de noviembre de 2009, a las 7:19
Este es un tema recurrente entre los usuarios, y seguramente hablaremos más en futuros post. Por
eso es importante ir aclarando cómo tratar el IVA en el caso de las importaciones, y así saber cómo
registrar éstas en Laudus.

El IVA es un impuesto que grava el consumo. Por eso a nivel internacional hay un acuerdo por el
que el IVA se paga en el lugar del consumo, es decir, en el país donde se van a consumir las
mercaderías o servicios. Esta es la razón por la que se paga el IVA en aduanas al hacer una
importación, y por la que no se paga IVA al hacer una exportación; no es que las exportaciones
estén exentas de IVA, es que el IVA se paga en destino, por lo que el exportador no paga IVA (si
las exportaciones fuesen operaciones exentas de IVA en sentido real, no se podría después
recuperar el IVA exportador de las compras que generan las exportaciones).
Centrándonos en las importaciones, el IVA lo pagamos al llegar las mercaderías a Chile. La base
imponible para el IVA es el costo de la mercadería, más el flete internacional, más el seguro,
y los aranceles. El costo de las mercaderías siempre existe, ya que va con la factura de la
importación que acompaña a las mercaderías; sin embargo, el costo del flete y del seguro a veces
no está documentado con la expedición, y si no se aportan estos datos, Aduanas realiza una
estimación de los mismos para agregarlos a la mercadería y calcular la base del IVA. Fíjense que el
transporte internacional y los seguros que afectan a éstos van facturados sin IVA, porque el IVA se
paga al momento de ingresar la importación.
Y el IVA calculado sobre esta base es que el que figura en la Declaración de Ingreso, y es el IVA
que hay que pagar en Aduana por la importación, y es el IVA que hay que contabilizar como IVA
de la importación.
Uno de los problemas que se genera es que por lo general el importador no paga el IVA
directamente a la Tesorería General de la República, sino que se le da la plata al Agente de
Aduanas para que éste realice los pagos en su nombre. Aquí es donde comienza la confusión más
típica de los usuarios: al hacer una importación hay varios gastos anexos que se generan, y que los
suele gestionar el Agente de Aduanas en nuestro nombre.

Él hace las gestiones, realiza los pagos, y después nos rinde cuentas, además de cobrarnos por sus
servicios. Estos gastos son, por ejemplo, la desconsolidación, el transporte desde el puerto hasta
nuestra bodega, los exámenes del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), el aforo físico en caso de
haberlo, etc.

Pues bien, el Agente de Aduanas hace un resumen de estos gastos, más el IVA y aranceles
abonados por la importación, y lo muestra en la misma factura donde especifica sus servicios.
Y éste es el problema, que en la misma factura se muestran tanto los servicios del Agente de
Aduanas, como los gastos anexos tal y como el IVA de la importación. Los servicios del Agente de
Aduanas son sus honorarios (que suelen ser un porcentaje del valor total de la importación), y estos
servicios generan una factura afecta a IVA, ya que son servicios prestados por una persona jurídica
chilena, y en territorio chileno, es una factura nacional. Y éste es el único IVA del Agente de
Aduanas, y no el IVA grande de la importación.
El problema, como he comentado, viene porque el Agente de Aduanas pone en la misma factura
sus servicios, y el IVA grande de la importación así como un resumen de los gastos anexos. Está
mezclando en la misma factura sus gastos con los gastos anexos, por lo que genera mucha
confusión. Lo más correcto sería hacer un resumen aparte con los gastos anexos y el IVA de la
importación, y suministrar este resumen como un anexo a la factura de sus servicios; seguramente
lo pongan en la misma factura porque les parece más cómodo, pero han generado mucha confusión
con esta práctica.
El documento oficial frente al SII para demostrar el IVA de la importación es la Declaración
de Ingreso, y no la factura del Agente de Aduanas donde viene el resumen. Muchos usuarios y
contadores todavía ponen en el Libro de Compras el IVA de la importación asignado al Agente de
Aduanas, y no es lo correcto.
El SII lo dice bien claro en su pregunta frecuente 001.030.2009.004:

Al describir el formato de los Libros de Compras que se deben presentar de manera electrónica, el
SII es claro en diferenciar las Facturas nacionales (por ejemplo, el código 30 es la Factura, el 33 la
Factura Electrónica, …), y la Declaración de Ingreso, que es el código 914. Al describir qué es lo
que debe contener cada documento, la Declaración de Ingreso va asociada al Proveedor Extranjero,
al que se asigna el RUT de Tesorerías para darle un RUT que sea válido. Y el IVA de la
importación no se asigna a la factura del Agente de Aduanas, ya que éste no ha generado el
IVA ni le corresponde la mercadería importada. La declaración de ingreso es la factura de
importación, y en su misma línea se pone el IVA de la importación.
Para tener la información más clara del SII, tenemos la pregunta frecuente 001.012.2504.005:
En la siguiente entrada de este blog, pondremos un ejemplo completo de una importación (con
todas sus facturas), y cómo registrarla en Laudus y obtener los costos iniciales y completos.