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PCS_PR_008 y
0 06/09/2013 Enthalpy Enthalpy L. Cristoffanini VPP
PCS_PR_007
MÍNIMO ESTÁNDAR – BASES Y DEFINICIONES DE PLANIFICACIÓN
ADS_MS_014
TABLA DE CONTENIDOS
ADS_MS_014
ADS_MS_014
El presente mínimo estándar define el nivel de detalle requerido para los programas de estudios y
proyectos, los cuales deben ser alcanzados durante cada etapa de estudio y ejecución de proyecto.
Define las bases para los programas, las metodologías de programación y la estructura de presentación
de dichos programas dependiendo de la etapa de evolución del proyecto.
Los estudios consideran las etapas de perfil, prefactibilidad y factibilidad de proyectos mayores de
acuerdo a lo definido en el ADS de Antofagasta Minerals. Los proyectos describen el diseño y la
construcción de nuevas instalaciones a través de las fases de ingeniería, adquisición, construcción,
puesta en marcha y crecimiento a capacidad de diseño.
El propósito de este mínimo estándar es establecer el mínimo nivel de detalle, las bases, la
metodología y la estructura para los programas a ser definidos durante lo siguiente:
Estudios de Perfil,
Estudios de Prefactibilidad,
Estudios de Factibilidad, y
Ejecución de Proyecto.
Adicionalmente, este documento detalla el procedimiento genérico para el desarrollo de los programas
de estudio y proyecto. La aplicación de este procedimiento permite mantener la consistencia de los
procesos de trabajo fundamentales en el desarrollo de un programa a través de la cartera de estudios y
proyectos de Antofagasta Minerals. También se podrían establecer requerimientos de procedimientos
de estudios y proyectos para ser aplicados en el caso de existir circunstancias específicas especiales de
ser el caso.
RESPONSABILIDADES
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DEFINICIONES
Los programas son requeridos para definir la secuencia de actividades requeridas para completar un
estudio o proyecto.
Un programa general detalla el marco temporal propuesto desde la etapa de estudio de prefactibilidad
de un proyecto hasta el término del crecimiento a producción total de las instalaciones. El programa
general consiste en un resumen de actividades e hitos y provee una visión general de todos los trabajos
a ser desarrollados. El programa general se sustenta en una serie de programas más detallados que
cubren el estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad y el proyecto. El programa general
representa a nivel resumido las actividades e hitos que definen el estudio y proyecto planificado y el
marco temporal para completar estos.
Los programas de estudio proporcionan la secuencia de actividades requeridas para completar las
actividades de estudio y el periodo de aprobación requerido para gestionar los procesos de revisión y
aprobación para avanzar a la siguiente etapa. El estudio de perfil normalmente es un programa
independiente. Es durante el estudio de perfil cuando se define el marco temporal y los hitos
relevantes para un proyecto, así como la duración y plazos para el desarrollo de actividades de estudio
posteriores, es decir, el programa general es definido a partir de la integración de los programas de
prefactibilidad, factibilidad y ejecución de proyecto.
El programa de proyecto describe las actividades requeridas para diseñar y construir el proyecto
planificado. El programa de proyecto cubre el periodo desde el término del reporte de estudio de
factibilidad, considerando el proceso de aprobación e inicio del proyecto y hasta el término del
crecimiento a producción total. Durante cada fase de estudio el programa de proyecto se va haciendo
más detallado a través del trabajo desarrollado en el estudio.
El ADS de Antofagasta Minerals define a continuación los requerimientos en materia de programas para
las etapas de estudios y proyecto.
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El nivel de detalle y definición de cada componente del programa varía de acuerdo con la etapa de
desarrollo del proyecto. Al término del estudio de perfil el programa de estudio será una serie de hitos
y actividades resumen. Al término del estudio de prefactibilidad el programa de proyecto debería ser
más detallado conteniendo un amplio rango de actividades basadas en los paquetes de trabajo e hitos
del proyecto, por otro lado el programa del estudio de factibilidad debería estar detallado y definido.
Al término del estudio de factibilidad el programa de proyecto debería estar definido y detallado
conteniendo la información de todas las áreas y sub-áreas del proyecto y la secuencia de la cual serán
desarrolladas las actividades.
Los niveles del programa definen la cantidad de detalle requerido para la difusión del programa,
reportar el marco temporal planificado para la ejecución del estudio o proyecto, estos niveles del
programa son descritos en la siguiente tabla:
Métodos de Programación
Hay tres métodos principales de planificación de programas; estos están basados en la cantidad de
información disponible al momento de preparar el programa.
Planificación Top Down - Utilizando hitos de alto nivel y eventos claves del proyecto. Este es utilizado
cuando hay limitada información disponible sobre el proyecto en general, sin embargo hay suficiente
información para definir una visión agregada del proyecto con un marco temporal general y cuando el
plan general se moverá desde una etapa a la siguiente.
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Planificación Top Down de paquetes de trabajo utilizando eventos clave. Esta manera de planificar es
utilizada cuando hay mejor información, pero aún con limitado detalle de información definiendo los
paquetes de trabajo específicos a ser desarrollados para completar el estudio o proyecto, cuánto
tiempo se requiere y cuál es la secuencia de actividades a seguir. Los hitos principales del estudio o
proyecto deberían estar identificados.
Planificación Botton up detallada. Esta planificación involucra la definición del total de las secuencias
de actividades requeridas para completar los paquetes de trabajo y luego secuenciar conectando todas
las actividades de los paquetes de trabajo de manera integrada para constituir el programa completo,
mostrando cómo se dará cumplimiento a los hitos relevantes.
Otras Definiciones
DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN
Estimación Definitiva Actualización de la estimación de costos al 40-60 % de la definición total
del proyecto. Se debe alcanzar un mínimo de 60% de la ingeniería, las
actividades de adquisición han avanzado lo suficiente para contar con
precios fijos para ítems de suministro y contratos mayores, y el nivel de
avance de la construcción se encuentre entre un 10 y un 20%
aproximadamente.
Nivelación Programa Desplazar actividades de ingeniería o construcción entre las fechas de
inicio temprano e inicio tardío, para reducir los peaks de recursos del
histograma.
Desempeño Programa Medida de los recursos utilizados para alcanzar los avances del programa.
Avance Programa Medida temporal del avance de las actividades del programa.
Paquete de Trabajo Define un alcance específico de trabajo a ser asignado a un gerente
responsable, incluyendo las fechas de programa y el presupuesto para el
trabajo.
Carga de Programa Asignación de los recursos de construcción y equipo pesado de construcción
(horas hombre), en el marco temporal del programa de proyecto a nivel 4.
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1. BASES DE PROGRAMACIÓN
2. La clase alcanzada por el programa deberá se consistente con la etapa de desarrollo del
proyecto.
5. Las actividades del programa deberán estar relacionadas con los paquetes de trabajo y
definidas las respectivas responsabilidades por gerente.
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El programa detallado del estudio de perfil es preparado al inicio de este, una vez
definidos el alcance y plazo del estudio.
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El programa debe abarcar todo el alcance del estudio o proyecto incluyendo el alcance
del dueño, e indicando claramente todas las interacciones entre las organizaciones
involucradas, con las fechas de los hitos clave y los puntos de toma de decisiones.
Durante la ejecución del estudio o proyecto, el programa debe ser capaz de ser
“consolidado” o resumido a cada nivel de presentación. Un programa de Nivel 4
utilizado para controlar y medir el avance del proyecto debería ser consolidable a Nivel
3 del programa para el reporte de gestión del proyecto, así como el Nivel 3 debería
poder resumirse a Nivel 2 para el reporte de gestión ejecutiva y finalmente el Nivel 2
debería poder resumirse a Nivel 1. En resumen, el programa de estudio o proyecto
debe ser capaz de ser resumido para los efectos de emisión de reportes a distintos
niveles.
Durante las etapas tempranas de las etapas de estudio, existe una falta de información
detallada en la cual basar el programa de proyecto. A nivel de estudio de perfil el
programa de proyecto consistirá de hitos sólo a Nivel 1. Una vez avanzado el trabajo
durante el estudio de prefactibilidad, la información detallada adicional debería ser
incorporada en el programa de proyecto hasta el Nivel 2 de programa. Al término del
estudio de factibilidad el programa de proyecto debería estar desarrollado a los Niveles
3 y 4.
En el programa de proyecto hay fases que cubren los periodos comprendidos desde la
emisión del reporte final del estudio de factibilidad hasta el ramp-up a producción
total del proyecto. Al término del estudio de factibilidad, el programa de proyecto no
se encuentra totalmente detallado. A tabla a continuación describe el nivel de
desarrollo del programa dependiendo del nivel de progreso del proyecto.
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Para la preparación del programa de estudio se debe utilizar como base un programa
de estudio genérico. Este provee la estructura y alcance inicial, basado en el WBS del
estudio, el cual puede ser utilizado como lista de verificación para asegurar que nada
ha sido omitido y como base de referencia general para las actividades de los procesos
de revisión y aprobación.
2.5.1 Calendarios
Diferentes calendarios pueden ser requeridos para distintas fases del programa
de proyecto. Las actividades de Ingeniería y abastecimiento generalmente se
desarrollan bajo un esquema de horas por semana diferente de las actividades
de construcción y puesta en marcha, estas últimas pueden requerir turnos de 24
horas en determinados periodos, por lo cual diferentes fases del proyecto
requieren diferentes calendarios.
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2.5.2 Actividades
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El programa debe ser revisado, desde la fecha de término hacia atrás, para
disponer del tiempo suficiente para la preparación del reporte final de estudio
y todas las revisiones internas y procesos de corrección necesarios. También se
debe disponer de tiempo suficiente para las revisiones internas y re-evaluar
optimizando las actividades planificadas.
2.5.4 Vínculos
Todas las actividades del programa deben ser lógicamente vinculadas al menos
con un predecesor y sucesor no dejando actividades con término indefinido, con
la excepción de los hitos de inicio y término.
2.5.5 Restricciones
2.5.6 Codificación
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Una copia del programa se transforma en la línea base del programa. Esta es la base
con respecto a la cual de medirá el progreso del programa.
El presupuesto, los recursos y las curvas de avance derivadas del programa de línea
base se transformaran en la línea base con respecto a la cual el programa de gastos,
recursos y cantidades de instalaciones a granel serán medidas. Estos serán utilizados
para medir el desempeño del programa.
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La siguiente sección define la calidad de los entregables requeridos para alcanzar las
clases de programa establecidos.
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METODOLOGÍA: INGENIERÍA
1
La clarificación específica de los tipos y calidades de cada documento / entregable a ser terminada en cada etapa se encuentra definida en las Bases
de Estimación, de acuerdo al documento ADS_MS_013 Mínimo Estándar – Bases de Estimación de Costos.
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No hay otra definición estándar de rangos de precisión del programa para cada clase de
programa que los rangos de precisión de las clases de estimación de costos. Es
esperable que a medida que los niveles de definición del proyecto se incrementen la
precisión del programa mejor, pero esto depende también de otras variables del
proyecto.
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5.1 OBJETIVO
El programa maestro de proyecto (PMS) será producido por el proyecto, el que será
definido sobre la base de la estructura de desglose de actividades (WBS), el alcance de
trabajo del proyecto, y el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).
ROLES RESPONSIBILITIES
Gerente de Estudio / Asegurar que se utilice el presente procedimiento para programar
Proyecto conforme al mínimo estándar
Gerente de Control del Elaborar el programa del proyecto conforme al presente, además
Estudio / Proyecto de apoyar al gerente de estudio / proyecto con plantillas y
referentes de comparación
Equipo de Control de Asegurar que los gerentes de estudios / proyectos sigan el presente
Estudio / Proyecto procedimiento
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Proyectos
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5.4 PROCESO
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Proyectos
Deben definirse las actividades “críticas” para los informe. Dado el rango de
precisión típico de los programas, toda actividad que tenga menos de 10 días de
holgura total puede considerarse “crítica” para tales efectos.
Deben definirse claramente los productos derivados del programa y del avance
físico. También es requisito que se establezca la estructura de codificación del
programa para permitir generar los resultados requeridos.
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Estudios
Por lo general, debe definirse una codificación del programa que permita
clasificar y seleccionar los datos en base a parámetros como los siguientes:
La estructura de quiebre del trabajo (WBS)
Fechas de hitos
Paquetes de contratistas o de trabajo
Gerentes responsable
Alcances del dueño y del contratista principal.
Proyectos
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El programa del método de la ruta crítica (CPM) debería definirse con buenas
prácticas profesionales, debiendo abarcar la totalidad del alcance, contener
todas las fechas de los hitos clave e indicar los principales entregables. Cuando
se hayan especificado fechas de término de partes determinadas del trabajo,
deben señalarse claramente en las actividades correspondientes.
Deben precisarse claramente la o las rutas críticas, así como también la holgura
total de todas las actividades, lo que puede lograrse solamente si el programa
tiene todas sus actividades vinculadas. Deben indicarse todos los vínculos
lógicos, con actividades predecesoras y sucesoras. Debería evitarse en la
medida de lo posible fijar fechas impuestas para las actividades, precisándolas
claramente cuando se utilicen.
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Será necesario adecuar al proyecto específico las actividades del nivel 4 del
programa, correspondiente al nivel de control, las que deberán:
abarcar todas las investigaciones, las tareas de preparación y la
elaboración de los entregables del estudio;
cubrir un plazo mínimo de cuatro semanas para garantizar que el
programa no resulte demasiado detallado ni pesado;
comprender rangos de tiempo suficientes para realizar las actividades
con el grado de detalle que requiere el estudio;
contener vínculos lógicos entre las actividades que requieran
predecesoras y sucesoras;
tener indicadas las interdependencias y los puntos de toma de
decisiones, los que deben estar vinculados con los hitos de informe del
estudio, y
tener asignada la responsabilidad de realización o gestión de las
actividades a las organizaciones o personas.
El integrante del equipo de estudio que esté a cargo del control del proyecto se
ocupa de modificar el programa genérico para adecuarlo al estudio específico,
con aportes de otros integrantes del equipo y del gerente del estudio en
especial. Se asignarán las áreas de estudio a los integrantes del equipo en
función de sus conocimientos expertos. El equipo debe asegurarse de que estén
representadas en el programa todas las actividades significativas que deban
emprender en el marco del estudio, debiendo también estimar el plazo
razonable que necesitan para realizarlas.
Programa de ingeniería
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Programa de abastecimiento
Programa de construcción
Este programa define las fechas requeridas para las actividades de ingeniería y
abastecimiento.
Se trata de una fase que debe considerarse desde las primeras etapas de
preparación, ya que controla los plazos y la secuencia del término de las obras.
Puede llegar a ser la sección más detallada del programa, especialmente en los
proyectos en faenas ya existentes en los que se requieran interconexiones con
plantas ya en operación.
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Los programas consolidados bajo el alero del Programa Maestro del Proyecto
cubren el periodo comprendido entre la finalización del estudio de factibilidad
previo a la aprobación del proyecto hasta el término del crecimiento a
producción.
Programa de Estudio
Programa de Proyecto
Se debe dotar al programa con los recursos críticos, los que usualmente
consideran la mano de obra directa de construcción e ingeniería, ambas fases
en las que pueden darse limitaciones por productividad y por cantidad de
recursos humanos. Deberían también incorporarse en el programa otros
recursos definidos como críticos, donde el riesgo de que no estén disponibles
pudiere afectar el programa.
Lograr con éxito la optimización final del programa en función de los recursos
disponibles solamente es posible si la lógica del programa es consistente.
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Debe generarse un informe del programa por partida de la WBS, con totales de
horas programadas para cada elemento y por disciplina. Dichos totales deben
correlacionarse con las horas estimadas para asegurar que los recursos del
programa correspondan con la estimación.
Si las curvas de avance del programa del proyecto se basan en horas de mano
de obra, entonces el máximo de dichas horas representa el ritmo de avance
máximo del paquete de trabajo en cuestión, lo que puede expresarse en
porcentaje de avance semanal y debería revisar personal experimentado de
Ingeniería o construcción, según corresponda. Con ello, se asegura que se
pueda lograr el ritmo de avance planificado en función de experiencias pasadas
y registros históricos, revisión que debería efectuarse con distintas
“perspectivas”: por área, instalación y disciplina. Con las antedichas
verificaciones, se garantiza que el programa sea ejecutable a nivel de detalle y
no solamente en forma global.
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Es importante entender que pueden existir dos líneas base. Mientras la línea
base “aprobada” es para informar, no es necesariamente la ideal para controlar
el proyecto durante su ejecución cuando se producen cambios importantes.
Una vez que los grupos de interés (stakeholders) del proyecto aprueben el
programa de línea base, puede optimizarse para ganar alguna holgura de
tiempo de contingencia. El gerente del proyecto puede declararlo programa de
línea base “objetivo”, junto con la ruta crítica, las curvas de avance
programado y los histogramas asociados al mismo, para luego funcionar con
respecto a dichas fechas, que son anteriores a las fechas de término
autorizados. Esa diferencia es el tiempo que el gerente del proyecto tiene para
contingencias.
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Para evitar confusiones, es importante que todo el equipo del proyecto trabaje
conforme al programa “actual” y compare el avance real contra el programa
“objetivo”. Los mismos datos de avance real se informan con respecto a la línea
base “aprobada” al nivel 2 para la alta gerencia de Antofagasta Minerals y los
grupos de interés (stakeholders) externos del proyecto.
5.5 RESULTADOS
PROYECTO ESTUDIO
Programa Línea Base aprobado Programa Línea Base aprobado
Curvas de Avance del programa línea Curvas de Avance del programa línea
base aprobado base aprobado
Histogramas de recursos del programa Histogramas de recursos del programa
línea base aprobado línea base aprobado pudieran ser
incluidos
Tabla de Hitos del programa línea base Tabla de Hitos del programa línea base
aprobado aprobado
La información de línea base descrita anteriormente es a Nivel 2 – Nivel Ejecutivo
de Reporte.
Programa Línea Base Objetivo Programa Línea Base Objetivo
Curvas de Avance por disciplina y área Curva de Avance del Programa Línea
del Programa Línea Base Objetivo Base Objetivo
Histogramas de recursos por disciplina y Histogramas de recursos del Programa
área del Programa Línea Base Objetivo Línea Base Objetivo
Tabla de Hitos del Programa Línea Base Tabla de Hitos del Programa Línea Base
Objetivo Objetivo
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PROYECTO ESTUDIO
Cantidades instaladas por semana / Entregables de Ingeniería por semana /
mes pueden también ser incluidas. mes pueden también ser incluidas.
La información de la línea base objetivo descrita es a Nivel 4 – Nivel de Control y
consolidada a Nivel 3 para reportes de gestión.
Registro de Cambio de Programa Registro de Cambio de Programa
(versión de control) (versión de control)
Evaluación de Riesgo del Programa
Estrategia de Planificación y Estrategia de Planificación y
Procedimientos Procedimientos
Condiciones contractuales para Condiciones contractuales para
planificación y avance que reflejen la consultores en material de planificación
estrategia de planificación del proyecto y avance que reflejen la estrategia de
planificación del proyecto
Estrategia de Planificación de
Comunicaciones
Las fechas del programa de la línea base servirán para generar curvas de
compromisos, costos incurridos y flujos de caja, lo que se realiza generalmente
con los sistemas de costos del contratista principal, pero puede generarse
directamente de los programas cuando los recursos han sido valorizados.
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