ACCIONES PREVENTIVAS, CORECTIVAS Y/O DE MEJORA

F001-P003-04 / Versión 02
Mejora Continua
Acciones Preventivas y Correctivas

Parte 1 debe ser diligenciado por la persona que detecta la no conformidad

Fecha:
D M A

Consecutivo:

Dependencia Generadora:

Proceso al que pertenece:

Responsable de la acción:

Tipo de acción:
Preventiva:
Correctiva:
Mejora:

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD REAL/POTENCIAL: (SEÑALE CON UNA “X” LA FUENTE QUE

APLIQUE)

No conformidades identificadas en auditorías internas y externas.

Resultado del análisis del informe de quejas del cliente.
Servicios no conformes.
Resultado del seguimiento y medición de los procesos.
Resultados de la medición del desempeño de los proveedores.
Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente.
Resultados de la revisión por la dirección al Sistema de Mejora Continua Institucional
Acciones correctivas de otros procesos.
Cambios organizacionales o externos que podrían afectar el SGC.
Acción anterior ineficaz (Escribir código de la acción ineficaz)
Riesgos
Otros. Cuales?

PARTE 2, debe ser diligenciada por el líder y/o responsable del proceso a nivel regional

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA (PROBLEMA, ASPECTO A

MEJORAR O RIESGO):

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL (SE DILIGENCIAN LAS QUE APLIQUEN):

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Causas relacionadas con el Causas relacionadas con el Causas relacionadas con el

método de trabajo: personal: medio ambiente:

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----------------------------------------
Causas relacionadas con Causas relacionadas con equipo Causas relacionadas con
hardware o software: o maquinaria materiales:

Causa raíz (s) identificada:

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN REALIZADA O A REALIZAR ( Cuando aplique):

PLAN DE ACCION
FECHA
TAREAS RESPONSABLE LIMITE DE
EJECUCION

PARTE 3, debe ser diligenciada por el auditor o persona designada para el cierre de la misma

VERIFICACIÓN DE ACCIONES

RESPONSABLE:
FECHA DE
TAREAS OBSERVACIONES
VERIFICACION

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FECHA DE CIERRE PROPUESTA:

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

¿Se eliminó la causa de la no conformidad real/potencial?:

Si No

Los siguientes campos sólo se deben diligenciar cuando la acción sea eficaz y vaya a ser cerrada.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

FECHA DE CIERRE FINAL:

RESPONSABLE DEL CIERRE:

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