HCR 360° (ART CORPORATIVA)

I) ETAPA 1
1.1) ANTECEDENTES DEL TRABAJO
NOMBRE DE LA EMPRESA: FECHA: / /

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: HORA DE INICIO: HORA DE TÉRMINO:

ÁREA DE TRABAJO:
LUGAR ESPECÍFICO:
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO: FIRMA:

NOMBRE Y FIRMA AUDITOR HCR360° (ALEATORIO):

1.2) DE LOS TRABAJADORES: CONTESTE CADA PREGUNTA SI NO

1 ¿Me encuentro en condiciones físicas y emocionales para realizar la tarea?

2 ¿Las condiciones del entorno permiten realizar mi trabajo de manera segura? (Condiciones climáticas, iluminación, otras)
3 ¿Verifiqué que las áreas de desplazamiento y trabajo (plataformas de trabajo, pasillos, grating, barandas, entre otros) se encuentren en
condiciones para realizar mi tarea?
4 ¿Poseo todos los elementos de protección personal específicos para la tarea?
5 ¿Dispongo de Equipos y herramientas apropiadas para la tarea, en buen estado y con su inspección al día?
6 ¿Sé cómo activar y actuar ante una emergencia?
UN NO A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN.
1.3) DE LA TAREA SI NO
1 ¿Estoy capacitado(a) y conozco las medidas de prevención que mi empleador ha definido para ejecutar mi trabajo o tarea de manera
correcta y segura?
UN NO A ESTA PREGUNTA SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN.
2 ¿Existe algún documento que regule mi trabajo o tarea? Manual, reglamento, procedimiento, instructivo de trabajo u otro. Indique cuál

3 ¿El manual, reglamento, procedimiento, instructivo u otro incluye todas las actividades (alcance) a desarrollar en terreno?
SI LA RESPUESTA ES NO, DEBE COMPLETAR ADICIONALMENTE LA ETAPA II, “ANÁLISIS DE RIESGO”.
SI LA RESPUESTA ES SÍ, CONTINÚE EN EL SIGUIENTE PASO (PASO 4)

4 Verificar si aplica uno o más ERFT,ERFP y/o ESO, seleccionando la casilla:

ERFT N°1 ERFT N°2 ERFT N°3 ERFT N°4 ERFT N°5
Pérdida de Control Pérdida de Control Interacción Personas, Caída de Roca / Pérdida de Control
del Vehículo de Equipo Equipos y Vehículos Falla de Terreno Manejo de Explosivos
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

ERFT N°6 ERFT N°7 ERFT N°8 ERFT N°9 ERFT N°10
Pérdida de Control Pérdida de Equilibrio / Falla Estructural Caída de Objeto Contacto con
de Maniobra de Izaje Caída de Altura Energía Eléctrica
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

ERFT N°11 ERFT N°12 ERFT N°13 ERFT N°14 ERFT N°15
Liberación Descontrolada Espacio Confinado Atrapamiento co Contacto con Incendio
de Energía Partes Móviles Sustancias Peligrosas
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

Aplica ESTÁNDAR DE SALUD OCUPACIONAL Aplica

ERFP ESTÁNDAR DE RIESGOS DE FATALIDAD PARTICULARES ESO Agente o Factor de Riesgos para la Salud
Indique cuál: (Sílice, Ruido, Neblina Ácida, Trastorno Músculo-Esquelético)

RESPONDA LA HOJA DE VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS CORRESPONDIENTE A LOS ERFT, ERFP Y/O ESO QUE APLICAN.
5 ¿Existe interacción con otros trabajos? SI NO
UN SÍ A ESTA PREGUNTA SIGNIFICA REALIZAR ADICIONALMENTE LA ETAPA II, PUNTO2.2 “VERIFICACIÓN DE TRABAJOS CRUZADOS”.
¿Requiero de un permiso especial de trabajo? Indique cuál. SI NO
Permiso de Ingreso al Área Permiso de Retiro de Piso (Grating o liso) y barandas.
Permiso de Trabajo en Caliente Permiso de Trabajo en Altura y Verificación de SPDC
Permiso de Trabajo en Espacios Confinados Permiso de Trabajo Líneas Eléctricas Aéreas
Permiso de Aislación, Bloqueo y Verificación de Energía Cero Permiso de Trabajo con Equipos Radioactivos
Permiso de Trabajo para Intervenir Equipo Energizado Otros Permisos
Permiso de Izaje Indique Cuál
¿Dispongo de los permisos de trabajo requeridos? SI NO
SI REQUIERE PERMISOS Y NO LOS DISPONE, SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN.
 TRABAJADORES (AS) / FIRMAR AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS
TRABAJADORES (AS) / FIRMAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS Cada trabajador (a) suscrito en el listado firman y declaran terminar su actividad,
trabajo o tarea sin lesionados o incidentes y debe entregar el área limpia y ordenada

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

RECUERDE QUE SI CAMBIAN LAS CONDICIONES DE LA TAREA, JORNADAS, ENTORNO, EQUIPOS O CAMBIO DE LOS INTEGRANTES INICIALES SE DEBE CONFECCIONAR UN NUEVO HCR360°.
SI SE REQUIEREN MÁS REGISTROS PARA FIRMAS DE TRABAJADORES PUEDE AGREGAR UNA HOJA ADICIONAL CONSIDERANDO LLENAR SOLO EL PUNTO “1.1) ANTECEDENTES DEL
TRABAJO” NUEVAMENTE Y LUEGO FIRMAR.

ETAPA II SOLO CUANDO APLIQUE

2.1) ANÁLISIS DE RIESGO: OBLIGATORIO PARA CADA TAREA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CUENTE CON UN PROCEDIMIENTO
O INSTRUCTIVO ESPECÍFICO O CUANDO ESTOS NO DESARROLLAN TODOS LOS ELEMENTOS (PASO A PASO) DE LA TAREA.
VERIFICADOR DE LOS CONTROLES: TRABAJADOR CON MAYOR RANGO Y/O EXPERIENCIA DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO.
LO ANTERIOR “NO EXIME AL SUPERVISOR” DE LA RESPONABILIDAD TOTAL Y DIRECTA QUE TIENE SOBRE LOS TRABAJADORES Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA TAREA.

SECUENCIA DEL TRABAJO ¿QUÉ NOS PODRÍA LESIONAR? CONTROLES VERIFICADOR DE LOS CONTROLES
(Paso a paso como se realizará la Tarea) (Fuente, situación o acto que podría (Qué debo hacer para no sufrir un (Nombre del trabajador que verifica el
causar lesión o accidente grave) accidente) control)

2.2) VERIFICACIÓN DE TRABAJOS CRUZADOS SI NO

¿Cuento con la autorización del dueño del área para segregar mi lugar de trabajo respecto a los otros?

¿Coordiné mis acciones e informé los controles preventivos con los otros trabajos presentes en el área?

¿Verifiqué la efectividad de la segregación en 360° incluyendo los niveles superiores e inferiores que pudiesen afectar?
Considere las “3 A”: Arriba, Abajo Y Alrededor.

¿Revisé el análisis de riesgo de los trabajos cruzados y es posible realizar la tarea en condiciones seguras interactuando con
otras labores en el área?

NOMBRE , EMPRESA Y FIRMA CRUZADA:

EN CASO DE UN NO, DETÉNGASE Y SOLICITE LA ASISTENCIA DEL SUPERVISOR DUEÑO DEL ÁREA.
Una vez finalizado el proceso, todos los trabajadores integrantes del equipo o cuadrilla de trabajo, deben firmar la hoja para validar que el proceso de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y medidas de control establecidas en esta misma son de carácter obligatorio y su incumplimiento da pie para la aplicación de las sanciones establecidas en el RECSS, RIOHS, Gestión de
Conductas Críticas y Guía para la Gestión de Consecuencia y Reconocimiento.
Herramienta de Verificación de Controles Críticos
Supervisor y Operador
Riesgo de Fatalidad
Interacción personas, Equipos y Vehículos

Controles Preguntas de verificación del Preguntas de verificación del

Observaciones
Críticos SUPERVISOR OPERADOR

¿La segregación impide el ¿Esta segregada mi área

PELIGRO
acceso a toda el área de
Segregación y influencia de la actividad y
Control de se utilizan elementos
Acceso permitidos?
¿La segregación incluye
letrero con información
según procedimiento o
estándar?
SI NO de trabajo, se encuentra SI NO
señalizada y se utilizan
elementos permitidos?
¿La segregación incluye
SI NO letrero con información SI NO
según procedimiento o
estándar?

Plan de ¿Se encuentran las áreas SI NO ¿Se encuentran las áreas SI NO

Tránsito de tránsito señalizadas y de tránsito señalizadas y
segregadas? segregadas?

¿Cuenta mi cuadrilla con ¿Los equipos de

Protocolo de equipos de SI NO comunicación están SI NO
Comunicación comunicación y conocen operativos y comprendo
protocolo asociado? protocolo asociado?

Identificación de los miembros de la cuadrilla Firma

Identificación
1. de la tarea:
2.
Gerencia:
RESPONSABILIDAD
3. POR LA SEGURIDAD
Área:
4. Y LA SALUD
Empresa:
5.
Fecha:
6.
Hora:
7.
8.
En caso de respuesta NO, detén la tarea,
Nombre del supervisor corrige el control crítico y luego reporta.

VERSIÓN ERFT: CEN-GG-RF03-SU/OP-v1

Herramienta de Verificación de Controles Críticos
Supervisor y Operador
Riesgo de Fatalidad
Caída de Roca/Falla de terreno
Controles Preguntas de verificación del
Críticos SUPERVISOR
¿Mis cuadrillas tienen las
competencias, para la
identificación y control de
labores con riesgo de caída
Competencias de roca y falla de terreno?
del Personal
¿Se difundieron a mi
cuadrilla las consideraciones
geotécnicas semanales?
Preguntas de verificación del
Observaciones
OPERADOR
¿Estoy autorizado y SI NO
capacitado para realizar
SI NO la actividad?
¿Sé identificar cambios en
las condiciones del sector
en el que trabajaré? SI NO
SI NO (aparición de grietas,
“goteo” de rocas, bloques
sueltos en la pared,
humedad).

PELIGRO
¿La segregación del lugar ¿El trabajo que voy a
Segregación está de acuerdo al estándar SI NO realizar está fuera del SI NO
y Control de y se encuentran área segregada por riesgo
Acceso restringidas áreas de geotécnico?
caídas de rocas?

¿El trabajo se encuentra

con los controles
Monitoreo
Geotécnico geotécnicos establecidos?
en Zonas ¿El trabajo cumple con
Críticas todas las medidas
solicitadas por geotecnia?
¿Conozco los riesgos
Geotécnicos del área de
SI NO SI NO
trabajo y cuento con la
autorización del
supervisor del área?.

Control Del ¿Conozco los parámetros

¿El trabajo se planificó de SI NO geotécnicos a SI NO
Diseño y acuerdo al diseño implementar en el
Disciplina geotécnico? trabajo (limpieza, zanjas,
Operacional pretiles, etc.)?

¿Conozco e implemento el
mapa de riesgo geotécnico
Mapa o Plano y sus indicaciones?
de Riesgos
¿Están implementados los
controles en terreno?
¿Conozco y están
implementados los
SI NO controles indicados en el SI NO
mapa de riesgos
geotécnicos, previo al
inicio de mis labores?
SI NO ¿El Supervisor autorizó la
tarea en el área definida de SI NO
acuerdo al mapa de riesgo
geotécnico mensual?

Identificación de los miembros de la cuadrilla Firma Identificación

de la tarea:
1.
2. Gerencia:
RESPONSABILIDAD
3. Área: POR LA SEGURIDAD
4. Empresa: Y LA SALUD

5. Fecha:
6. Hora:
7.
8.

Nombre del supervisor En caso de respuesta NO, detén la tarea,

corrige el control crítico y luego reporta.
VERSIÓN ERFT: CEN-GG-RF04-SU/OP-v2
 Herramienta de Verificación de Controles Críticos
Supervisor y Operador
Riesgo de Fatalidad
Incendio
Controles Preguntas de verificación del Preguntas de verificación del
Observaciones
Críticos SUPERVISOR OPERADOR
¿El personal posee las ¿Poseo las competencias
Competencias competencias en los SI NO en los sistemas de SI NO
sistemas de protección protección contra
del Personal contra incendio y permiso
de trabajo en caliente? incendio?

¿Está autorizado el permiso

Permiso de de trabajo en caliente para ¿Está autorizado el permiso SI NO
la tarea (en terreno) y esta SI NO
Trabajo en de trabajo de la tarea que
caliente el área ventilada de realizaré?
acuerdo a procedimiento o
estándar?
¿Mi cuadrilla tiene y sabe
Sistemas de activar el sistema de SI NO ¿Sé activar el sistema de
Detección y extinción según extinción y este es el SI NO
Extinción de estándar? adecuado para la
Incendios SI NO naturaleza del riesgo?
¿Se encuentran los
sistemas operativos?

Contención/
PELIGRO
Segregación ¿Existe segregación de ¿Identifiqué y aislé los
de Materiales materiales inflamables o SI NO materiales y elementos SI NO
Combustibles combustibles en mi área de Inflamables o
e Inflamables trabajo ? combustibles?

Mapa de ¿El personal conoce el ¿Conozco el riesgo de

riesgo de incendio en el SI NO incendio del área de SI NO
Riesgo de acuerdo al mapa de
incendio área de trabajo, medidas
de control y verificación? riesgo?

¿Conozco el plan de SI NO
¿El plan de emergencia emergencia y sé como
Plan de SI NO actuar?
vigente es conocido por mi
Emergencias cuadrilla? ¿Existe loro vivo, vigía de SI NO
fuego o equipos de
extinción?

Identificación de los miembros de la cuadrilla Firma Identificación

de la tarea:
1.
2. Gerencia:
RESPONSABILIDAD
3. Área: POR LA SEGURIDAD
4. Empresa: Y LA SALUD

5. Fecha:
6. Hora:
7.
8.

Nombre del supervisor En caso de respuesta NO, detén la tarea,

corrige el control crítico y luego reporta.

VERSIÓN ERFT: CEN-GG-RF15-SU/OP-v2

Herramienta de Verificación de Controles Críticos del
Supervisor y Operador
Riesgo de Fatalidad
Pérdida de Control de Equipo de Perforación
Controles Preguntas de verificación del
Críticos SUPERVISOR
¿Mis cuadrillas tienen las
Competencias competencias y
del personal autorizaciones para la
actividad, de acuerdo a
Procedimiento?
Procedimiento ¿Me aseguré que mi
cuadrilla se encuentra
de Fatiga y descansada, y en óptimas
Somnolencia
condiciones físicas y
psicológicas para operar?
¿Están capacitados los
Lista de
operadores a mi cargo sobre
Verificación la lista de Verificación de
Shut-Down sistemas críticos del equipo
“Shut-Down”?
Protocolo de ¿Están capacitados los
operadores a mi cargo en el
Entrega/
Protocolo de entrega de
Recepción de área?
áreas de
¿Verifiqué que el área a
Perforación
perforar fue recepcionada de
acuerdo a Protocolo?
¿Los operadores a mi cargo
están instruidos sobre la
posición que debe tener la
torre para realizar los
Traslado con desplazamientos de las
Torre perforadoras, tanto en los
Horizontal equipos de diámetro mayor
como en los de diámetro
menor?
Preguntas de verificación del
Observaciones
OPERADOR
SI NO ¿Estoy autorizado y SI NO
capacitado para operar el
equipo?
¿Me encuentro en óptimas
SI NO condiciones para operar, y SI NO
sé que debo informar en
forma inmediata en caso de
fatiga y somnolencia?
¿Verifiqué que los sistemas
SI NO y dispositivos críticos del Equipo, SI NO
especificados en la lista
“Shut-Down”, están
operativos y en buen estado?
SI NO ¿Conozco el estándar que SI NO
debe tener el área donde
voy a perforar?
SI NO ¿El área donde voy a SI NO
perforar cumple con las
características definidas en
el Protocolo?
SI NO ¿Sé que en desplazamientos SI NO
mayores a 50 mts para
Perforadoras de diámetro
mayor, y/o en cambio de
cota de nivel, la torre debe ir
en posición horizontal?
¿Sé que todo desplazamiento SI NO
de Perforadora de diámetro
menor, debe realizarse con
la torre horizontal,
exceptuando el avance de
pozo a pozo?
Herramienta de Verificación de Controles Críticos del
Supervisor y Operador
Riesgo de Fatalidad Particular
Caída de Roca
OPERACIONES PERFORACION Y SONDAJE

Controles Preguntas de verificación del Preguntas de verificación del

Observaciones
Críticos SUPERVISOR OPERADOR
¿Mi equipo de trabajo está SI NO ¿Estoy autorizado y capacitado SI NO
autorizado a operar el modelo para operar el modelo de
de equipo? equipo?
Competencias ¿Estoy capacitado en el modelo SI NO ¿Mi acreditación según modelo SI NO
de equipo? de equipo está vigente (2
del personal años)?
¿Mi equipo de trabajo está
capacitado en primeros auxilios SI NO ¿Estoy capacitado y cuento con
y conoce el plan de las competencias para efectuar SI NO
emergencias? primeros auxilios? ¿ y conozco
el plan de emergencias?

PELIGRO
Segregación de ¿La segregación impide el
acceso a toda el área de SI NO ¿Está segregada mi área de SI NO
área y control trabajo y se encuentra
influencia de la actividad y se señalizada?
de acceso utilizan elementos permitidos?

¿Verifiqué los elementos ¿Verifiqué los elementos

Verificación críticos de operación y sondaje SI NO críticos de operación y sondaje SI NO
de elementos (huinches, espesor de barras, (huinches, espesor de barras,
críticos estabilizadores, rod spinner, estabilizadores, rod spinner,
etc.)? etc.)?

¿Se encuentran los sistemas de SI NO ¿Se encuentran los sistemas de SI NO

Sistemas de seguridad frente a proyección
protección de rocas y sujeción de
para operador mangueras de alta presión?
de perforación ¿El equipo cuenta con parada
de emergencia?
¿Están operativos los sistemas y
Sistemas y dispositivos de seguridad
dispositivos de definidos para el equipo
seguridad de (inclinómetros, sistema
los equipos "hombre muerto", sistema
antivuelco, etc.)?
¿El protocolo de emergencia
Protocolo de vigente y específico para la tarea
respuesta ante es conocido por el personal?
emergencia ¿La estación de emergencia
cumple con el estándar?
seguridad frente a proyección
de rocas y sujeción de
mangueras de alta presión?
SI NO SI NO
¿El equipo cuenta con parada
de emergencia?
¿Están operativos los sistemas
y dispositivos de seguridad
SI NO definidos para el equipo SI NO
(inclinómetros, sistema
"hombre muerto", sistema
antivuelco, etc.)?
SI NO
SI NO

En caso de respuesta NO, detén la tarea, corrige el control crítico y luego reporta.

Supervisor Conducta crítica: Comentarios

SI NO
Operar con equipos y piezas en óptimas condiciones

En caso de respuesta NO, converse con la persona para

que modifique su conducta.

Tarea:

Supervisor: Fecha: RESPONSABILIDAD

POR LA SEGURIDAD
Y LA SALUD
 CUESTIONARIO BREVE DE DETECCIÓN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE TRABAJADOR RUT:
PUESTO TRABAJO (GES) ÁREA
TURNO HORA FECHA
I. MARQUE LA OPCIÓN QUE MEJOR REPRESENTE LA JORNADA ACTUAL DE TRABAJO
7. Totalmente de alerta, despierto por completo
6. Muy animado y receptivo, fresco
5. Animado, algo fresco
4. Un poco cansado, menos que fresco
3. Moderadamente cansad, desanimado
2. Muy cansado, es difícil concentrarse
1. Completamente agotado, incapaz de funcionar eficazmente
II. MARQUE SI LOS ULTIMOS DÍAS HA PRESENTADO (FACTORES DE RIESGO)
8. Uso de medicamentos(cualquiera) no declarado
9. Enfermedad descompensada (hipertensión, diabetes, trastornos del sueño)
10. Problemas familiares o domésticos
III. ACCIONES ATOMAR POR EL SUPERVISOR

INTERPRETACIÓN DE RESULATADOS Y RECOMENDACIONES

5-7 Sin contradicción para operar - conducir / 4 -3 Conducción con descanso previo .reevaluar 1-2
Conducción con descanso previo, además acciones de reactivación (fatiga severa)
OTROS FACTORES DE RIESGO
8-9 Evaluarse en Policlínico de inmediato si el ítem I, es menor a 4 / 10 Evaluación caso a caso

Firma Trabajador ------------------------------ Firma Supervisor - -------------------------

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE TRABAJADOR RUT:
PUESTO TRABAJO (GES) ÁREA
TURNO HORA FECHA
I. MARQUE LA OPCIÓN QUE MEJOR REPRESENTE LA JORNADA ACTUAL DE TRABAJO
7. Totalmente de alerta, despierto por completo
6. Muy animado y receptivo, fresco
5. Animado, algo fresco
4. Un poco cansado, menos que fresco
3. Moderadamente cansad, desanimado
2. Muy cansado, es difícil concentrarse
1. Completamente agotado, incapaz de funcionar eficazmente
II. MARQUE SI LOS ULTIMOS DÍAS HA PRESENTADO (FACTORES DE RIESGO)
8. Uso de medicamentos(cualquiera) no declarado
9. Enfermedad descompensada (hipertensión, diabetes, trastornos del sueño)
10. Problemas familiares o domésticos
III. ACCIONES ATOMAR POR EL SUPERVISOR

INTERPRETACIÓN DE RESULATADOS Y RECOMENDACIONES

5-7 Sin contradicción para operar - conducir / 4 -3 Conducción con descanso previo .reevaluar 1-2
Conducción con descanso previo, además acciones de reactivación (fatiga severa)
OTROS FACTORES DE RIESGO
8-9 Evaluarse en Policlínico de inmediato si el ítem I, es menor a 4 / 10 Evaluación caso a caso

Firma Trabajador ------------------------------ Firma Supervisor - -------------------------