PROGRAMA DE AUDITORÍA

Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento de quejas y solicitudes del programa Servicio al cliente utilizado por el asistente administrativo de la empresa Ima

Alcance del programa:La auditoria tiene como proposito revisar cada uno de los pasos a seguir del proceso de quejas y solicitudes de la empresa IMAGEN WORLD, verificando la
Periodo: 2018
Recursos: Humanos, Tecnologicos, de Informacion Servicio al cliente
Criterios de Auditoría: Evaluacion e inspeccion de evidencias.
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta:

PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE

AUDITORÍA POR PARTE DEL

PLAN DE AUDITORÍA AL
RESPONSABLE DEL

EQUIPO AUDITADO AUDITORÍA PROCESO

AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Líder de

Interno Interno Interno proceso y auditados

DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

Antecedentes, mision, Caudia Imagen 2/27/2019 3/1/2019 3/2/2019 03/03/1029 10-Mar 3/11/2019 3/12/2019
vision, objetivos, Suarez,
politicas, manuales y Vanesa Rios
estructura y Abel
organizacional Hernandez World
Analisis del manejoy de Caudia Imagen 2/27/2019 3/1/2019 3/2/2019 03/03/1029 10-Mar 3/11/2019 3/12/2019
solicitudy quejas de la Suarez,
empresa, conttrol y Vanesa Rios
seguimiento del y Abel
proceso Hernandez World
Indagacion del Caudia Imagen 2/27/2019 3/1/2019 3/2/2019 03/03/1029 10-Mar 3/11/2019 3/12/2019
personal que procesa Suarez,
Vanesa Rios
la informacion de y Abel
solicitud o queja Hernandez World
Informe final Caudia Imagen 2/27/2019 3/1/2019 3/2/2019 03/03/1029 10-Mar 3/11/2019 3/12/2019
Suarez,
Vanesa Rios
y Abel
Hernandez World

Representante de la Dirección Gerente General

 FECHA DE EMISIÓN FEBRERO 27 DE 2019
VERSIÓN 1

DOCUMENTO CONTROLADO

la empresa Imagen World de la ciudad de Cusco

LD, verificando la eficiencia y efectividad en el proceso.

AJUSTAR Y APROBAR ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE

INFORME DE AUDITORÍA
FINAL DE AUDITORÍA
ENTRE AUDITOR INTERNO Y
LIDER DE PROCESO (Gestión
A LÍDERES DE
de firmas de lider de proceso y
auditor lider en informe) PROCESO MEJORAMIENTO
Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder

y auditor interno interno de Proceso

DIAS (2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)
INICIO FIN

3/13/2019 14-Mar

3/13/2019 14-Mar

3/13/2019 14-Mar
3/13/2019 14-Mar

Coordinador SIG
 QREAMOZ

PROGRAMA DE AUDITORIA

Establecer las actividades y las

Objetivos del programa fechas de auditoria a los procesos PROCEDIMIENTO Auditoria Interna
del sistema de gestion de calidad

N° Proceso Dependencia Objetivo Alcance Fecha Inicial Fecha Final

Planeacion Oficina de Verificar el Actividades

1 cumplimiento de la desarrolladas en el 2/2/2019 2/2/2019
Estrategica planeacion Norma ISO 9001 año 2014

Oficina de Verificar el Actividades

2 Gestion de Calidad cumplimiento de la desarrolladas en el 2/2/2019 2/2/2019
Calidad Norma ISO 9001 año 2015

Firma de Elaborador Forma de quien Aprueva

Cargo Cargo
 CODIGO: 0133202937

VERSION: 02
EMISION: 02/02/2019

Auditoria Interna AÑO 2018

Criterio Recursos Equipo Auditor

Norma ISO 9001, Computadores, Claudia Masedo

Manual de papeleria, Armes; Daniel
Calidad,Normas veaticos. Lazo Gales

Norma ISO 9001, Computadores, Claudia Masedo

Manual de papeleria, Armes; Daniel
Calidad,Normas veaticos. Lazo Gales