Listado Maestro de Documentos F-MC-04

CÓDIGO: F-MC-04
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y FORMATOS

VERSIÓN: 03
TIPO DE
PROCEDIMIENT NOMBRE DEL VERSIÓ FECHA DE
NO. MACROPROCESO PROCESO DOCUMENT CÓDIGO INFORMAR A
O DOCUMENTO N APROBACIÓN
O
DIRECCIONAMIENTO MC-DE-01 Manual de MAPA DE Todos los
1 ESTRATÉGICOS Mapa de procesos N.A 03 11/18/2016
ESTRATÉGICO Calidad PROCESOS procesos
Proceso
DIRECCIONAMIENTO CARACTERIZA Todos los
2 ESTRATÉGICOS Direccionamiento C-DE-01 05 11/13/2016
ESTRATÉGICO CIÓN procesos
Estratégico
MANUAL DEL SISTEMA
DIRECCIONAMIENTO Todos los
3 ESTRATÉGICOS MANUAL DE GESTIÓN MC-DE-01 06 11/18/2016
ESTRATÉGICO procesos
INTEGRAL
DIRECCIONAMIENTO P-DE-02 Revisión por Todos los

4 ESTRATÉGICOS FORMATO Matriz de Indicadores F-DE-02 02 8/22/2013
ESTRATÉGICO la Dirección procesos
DIRECCIONAMIENTO PROCEDIMIEN Todos los

5 ESTRATÉGICOS GESTIÓN DEL CAMBIO P-DE-01 01 11/17/2016
ESTRATÉGICO TO procesos
MATRIZ DE
DIRECCIONAMIENTO GESTIÓN DEL Todos los
6 ESTRATÉGICOS FORMATO PLANIFICACIÓN DE F-DE-07 01 11/17/2016
ESTRATÉGICO CAMBIO procesos
CAMBIOS
DIRECCIONAMIENTO PROCEDIMIEN Todos los
7 ESTRATÉGICOS Revisión por la Dirección P-DE-02 06 1/5/2017
ESTRATÉGICO TO procesos
Proceso
DIRECCIONAMIENTO FICHA TECNICA DE Todos los
8 ESTRATÉGICOS Direccionamiento FORMATO F-DE-01 01 10/7/2016
ESTRATÉGICO OBJETIVOS procesos
Estratégico
Proceso
DIRECCIONAMIENTO REQUISITOS PARTES Todos los
9 ESTRATÉGICOS Direccionamiento FORMATO F-DE-03 01 10/7/2016
ESTRATÉGICO INTERESADAS procesos
Estratégico
Proceso ORGANIZACIÓN Y SU
DIRECCIONAMIENTO Todos los
10 ESTRATÉGICOS Direccionamiento FORMATO CONTEXTO MATRIZ F-DE-08 01 10/7/2016
ESTRATÉGICO procesos
Estratégico (DOFA)
DIRECCIONAMIENTO P-DE-02 Revisión por Hoja de Vida y Registro Todos los
11 ESTRATÉGICOS FORMATO F-DE-05 05 2/15/2016
ESTRATÉGICO la Dirección del Indicador procesos
PLANEACIÓN CARACTERIZA Proceso Planeación Todos los
12 ESTRATÉGICOS C-PE-01 07 10/21/2016
ESTRATÉGICA CIÓN Estratégica procesos
Formulación, aprobacion
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Todos los
13 ESTRATÉGICOS y divulgacion del plan de P-PE-01 04 8/19/2013
ESTRATÉGICA TO procesos
desarrollo
Ajuste De Plan De
Inversión De Programa
O Proyecto Registrado
14 ESTRATÉGICOS En El Banco De P-PE-02 07 10/21/2016
Programas Y Proyectos
De Inversión
Departamental -BPPID
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CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-PE-02 Registro de
PLANEACIÓN Programas y Proyectos Radicación Proyectos Todos los
15 ESTRATÉGICOS FORMATO F-PE-01 01 8/19/2013
ESTRATÉGICA en el Banco de Nuevos procesos
Programas BPPID
P-PE-02 Registro de
PLANEACIÓN Programas y Proyectos Todos los
16 ESTRATÉGICOS FORMATO Devolución de Proyectos F-PE-02 01 8/19/2013
ESTRATÉGICA en el Banco de procesos
Programas BPPID
P-PE-02 Registro de
PLANEACIÓN Programas y Proyectos Devolución, Solicitud y Todos los
ESTRATÉGICA en el Banco de Ejecución de Recursos procesos
Programas BPPID
P-PE-02 Registro de
Lista de Chequeo para
18 ESTRATÉGICOS FORMATO Presentación de F-PE-04 02 5/23/2017
Proyectos ante el BPPID
Programas BPPID
FICHA REGISTRO DE
PROYECTOS PARA
CONCEPTO DE
P-PE-02 Registro de CONVENIENCIA,
PLANEACIÓN Programas y Proyectos OPORTUNIDAD Y Todos los
ESTRATÉGICA en el Banco de SOLIDEZ TÉCNICA, procesos
Programas BPPID FINANCIERA Y
AMBIENTAL DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
P-PE-02 Registro de
CERTIFICADO BPPID
20 ESTRATÉGICOS FORMATO EJECUCION F-PE-19 01 2/7/2017
RECURSOS
Programas BPPID
P-PE-02 Registro de
CERTIFICADO BPPID
21 ESTRATÉGICOS FORMATO TRAMITES F-PE-20 01 2/7/2017
PRESUPUESTALES
Programas BPPID
P-PE-02 Registro de CARTA DE

PLANEACIÓN Programas y Proyectos PRESENTACIÓN DE Todos los
ESTRATÉGICA en el Banco de PROGRAMA O procesos
Programas BPPID PROYECTO AL BPPID
SOPORTE TÉCNICO
P-PE-02 Registro de
PARA FORMULACIÓN
23 ESTRATÉGICOS FORMATO DE PROGRAMA O F-PE-22 01 5/23/2017
PROYECTO EN MGA
Programas BPPID
WEB
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VERSIÓN: 03
P-PE-02 Registro de PLAN DE INVERSIÓN

PLANEACIÓN Programas y Proyectos DE PROGRAMA O Todos los
ESTRATÉGICA en el Banco de PROYECTO DE procesos
Programas BPPID INVERSIÓN
CERTIFICADO DE PLAN
P-PE-02 Registro de
DE DESARROLLO DE
25 ESTRATÉGICOS FORMATO PROGRAMA O F-PE-24 01 5/23/2017
PROYECTO DE
Programas BPPID
INVERSIÓN
P-PE-02 Registro de CRONOGRAMA DE

PLANEACIÓN Programas y Proyectos PROGRAMA O Todos los
Programas BPPID INVERSIÓN
SOLICITUD
CERTIFICADO DEL
P-PE-02 Registro de BANCO DE
PLANEACIÓN Programas y Proyectos PROGRAMAS Y Todos los
ESTRATÉGICA en el Banco de PROYECTOS DE procesos
Programas BPPID INVERSIÓN PARA
TRAMITES
PRESUPUESTALES
P-PE-02 Registro de CIERRE DE

PLANEACIÓN Programas y Proyectos PROGRAMA O Todos los
Programas BPPID INVERSIÓN PÚBLICA
P-PE-02 Registro de SOPORTE TECNICO

PLANEACIÓN Programas y Proyectos FORMULACION Todos los
29 ESTRATÉGICOS INSTRUCTIVO I-PE-01 01 5/23/2017
ESTRATÉGICA en el Banco de PROGRAMA procesos
Programas BPPID PROYECTO MGA WEB
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Plan Operativo Anual de Todos los
30 ESTRATÉGICOS P-PE-03 05 8/19/2013
ESTRATÉGICA TO Inversión procesos
Formulación y
31 ESTRATÉGICOS aprobacion del plan P-PE-04 03 8/19/2013
indicativo
32 ESTRATÉGICOS Informe de gestión anual P-PE-05 05 8/19/2013
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Audiencia pública de Todos los
ESTRATÉGICA TO Rendición de Cuentas procesos
Gestión de Recursos y
34 ESTRATÉGICOS Promoción de la P-PE-07 05 8/16/2013
Internacionalización
Revisión del Avance de

PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Programas y Proyectos y Todos los
ESTRATÉGICA TO Seguimiento al Plan procesos
Indicativo
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VERSIÓN: 03
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Evaluación de los Todos los

ESTRATÉGICA TO municipios procesos
Mecanismo de
37 ESTRATÉGICOS planeacion en la P-PE-14 06 10/3/2015
participación ciudadana
Formulación, ejecución,
38 ESTRATÉGICOS control y seguimiento de P-PE-16 04 8/19/2013
planes y programas
RECOPILACIÓN,
VALIDACION,
ESTANDARIZACION Y
PUBLICACION DE
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN INFORMACION Todos los
ESTRATÉGICA TO ESTADISTICA PARA LA procesos
OFICINA DE SISTEMA
DE INFORMACION,
ANALISIS Y
ESTADISTICA
P-PE-17
RECOPILACIÓN,
VALIDACION,
ESTANDARIZACION Y
PUBLICACION DE
ESTANDARIZACION DE
PLANEACIÓN INFORMACION Todos los
40 ESTRATÉGICOS FORMATO LA INFORMACION F-PE-11 01 7/14/2016
ESTRATÉGICA ESTADISTICA PARA procesos
ESTADISTICA
LA OFICINA DE
SISTEMA DE
INFORMACION,
ANALISIS Y
ESTADISTICA
P-PE-17
RECOPILACIÓN,
VALIDACION,
ESTANDARIZACION Y
PUBLICACION DE
PLANEACIÓN INFORMACION Todos los
41 ESTRATÉGICOS FORMATO FICHA VALIDACION F-PE-12 01 7/14/2016
ESTRATÉGICA ESTADISTICA PARA procesos
LA OFICINA DE
SISTEMA DE
INFORMACION,
ANALISIS Y
ESTADISTICA
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Asistencia Técnica Todos los

ESTRATÉGICA TO Municipal procesos
Formulación,
Coordinación,
43 ESTRATÉGICOS Implementación y P-PE-26 02 4/24/2015
Evaluación de la Política
Pública
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VERSIÓN: 03
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN PLANEACIÓN Todos los

ESTRATÉGICA TO FINANCIERA procesos
Expedición De
Certificaciones Y
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Conceptos Del Banco De Todos los
ESTRATÉGICA TO Programas Y Proyectos procesos
De Inversión
Registro O Actualización
De Programas O
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN Proyectos En El Banco Todos los
ESTRATÉGICA TO De Programas Y procesos
Proyectos De Inversión
APROBACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
47 ESTRATÉGICOS FINANCIADOS CON P-PE-30 01 11/30/2016
RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL
OCAD META V1
APROBACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN CUMPLIMIENTO
PLANEACIÓN Todos los
48 ESTRATÉGICOS FINANCIADOS CON FORMATO REQUISITOS F-PE-14 01 11/30/2016
ESTRATÉGICA procesos
RECURSOS DEL GENERALES
SISTEMA GENERAL
OCAD META V1
APROBACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVERSIÓN VERIFICACIÓN DE
49 ESTRATÉGICOS FINANCIADOS CON FORMATO REQUISITOS F-PE-15 01 11/30/2016
RECURSOS DEL SECTORIALES
SISTEMA GENERAL
OCAD META V1
AJUSTE A PROYECTOS
FINANCIADOS CON
50 ESTRATÉGICOS RECURSOS SGR Y P-PE-31 01 11/30/2016
APROBADO POR EL
OCAD
AJUSTE A
FORMATO DE
PROYECTOS
VERIFICACION DE
PLANEACIÓN FINANCIADOS CON Todos los
51 ESTRATÉGICOS FORMATO REQUISITOS AJUSTES F-PE-13 01 11/30/2016
ESTRATÉGICA RECURSOS SGR Y procesos
ENTIDAD EJECUTORA -
APROBADO POR EL
ACUERDO 37
OCAD
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CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
AJUSTES QUE DEBEN

SER CONSIDERADOS
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN POR LA ENTIDAD Todos los
ESTRATÉGICA TO PUBLICA DESIGNADA procesos
COMO EJECUTORA
DEL PROYECTO
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN ASISTENCIA TECNICA Todos los

ESTRATÉGICA TO A OCAD MUNICIPALES procesos
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN SOLICITUD Todos los
ESTRATÉGICA TO EXPEDICION DE CCR procesos
VERIFICACIÓN
PLANEACIÓN SOLICITUD Todos los
55 ESTRATÉGICOS FORMATO REQUISITOS DE F-PE-16 01 11/30/2016
ESTRATÉGICA EXPEDICION DE CCR procesos
EJECUCIÓN
EXPEDICION
CERTIFICADO DE
PLANEACIÓN SOLICITUD Todos los
56 ESTRATÉGICOS FORMATO CUMPLIMINETO DE F-PE-17 01 11/30/2016
ESTRATÉGICA EXPEDICION DE CCR procesos
REQUISITOS DE
EJECUCION
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN ENTREGA EN Todos los

ESTRATÉGICA TO CUSTODIA DE PI procesos
58 ESTRATÉGICOS ASISTENCIA TECNICA P-PE-36 01 11/30/2016
59 ESTRATÉGICOS ASISTENCIA TECNICA FORMATO ASISTENCIA TECNICA F-PE-18 01 11/30/2016
PLANEACIÓN PROCEDIMIEN PROCEDIMIENTOS Todos los
ESTRATÉGICA TO ADMINISTRATIVOS procesos
CARACTERIZA Todos los
61 MISIONALES EDUCACIÓN Proceso Educación C-ED-01 04 11/25/2016
CIÓN procesos
ORGANIZAR LAS
PROCEDIMIEN ACTIVIDADES DE Todos los
62 MISIONALES EDUCACIÓN P-ED-01 01 12/2/2016
TO CONTROL PARA LOS procesos
EE
PROCEDIMIEN EVALUACIÓN PARA EL Todos los

TO CONTROL DE LOS EE procesos
APROBACION Y
PROCEDIMIEN Todos los
64 MISIONALES EDUCACIÓN OTORGAMIENTO DE P-ED-03 01 12/2/2016
TO procesos
LICENCIAS A EE
PROCEDIMIEN ADMINISTRACION DE Todos los

TO NOVEDADES DE EE procesos
COBRO DE Todos los

66 MISIONALES EDUCACIÓN FORMATO F-ED-01 01 4/29/2016
INCAPACIDADES procesos
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CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
HERRAMIENTA DE
Todos los
67 MISIONALES EDUCACIÓN FORMATO EVALUACIÓN DE EE DE F-ED-02 01 12/2/2016
procesos
EPBM
INFORMACIÓN SOBRE Todos los
LA OFERTA EDUCATIVA procesos
INFORME DE VISITA DE Todos los
VERIFICACIÓN EE procesos
VISITA INSPECCION
VIGILANCIA Todos los
OBTENCIÓN LICENCIA procesos
FUNCIONAMIENTO
CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN PARA LA CARACTERIZA PROCESO GESTIÓN Todos los
71 MISIONALES C-FES-01 03 11/29/2016
EDUCACIÓN SUPERIOR CIÓN PARA LA EDUCACIÓN procesos
SUPERIOR
GESTIÓN PARA LA PROCEDIMIEN Créditos para Educación Todos los
72 MISIONALES P-FES-01 04 1/4/2017
EDUCACIÓN SUPERIOR TO Superior procesos
GESTIÓN PARA LA PROCEDIMIEN Todos los
73 MISIONALES Convenios y/o Alianzas P-FES-02 02 11/29/2016
EDUCACIÓN SUPERIOR TO procesos
GESTIÓN PARA LA PROCEDIMIEN Solicitudes, Derechos de Todos los
EDUCACIÓN SUPERIOR TO Petición o Tutelas procesos
GESTIÓN PARA LA PROCEDIMIEN Decentralización Todos los
EDUCACIÓN SUPERIOR TO Educación Superior procesos
GESTIÓN PARA LA PROCEDIMIEN Decentralización Todos los
EDUCACIÓN SUPERIOR TO Educación Superior procesos
CARACTERIZA Proceso de Desarrollo Todos los
77 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL C-DS-01 09 10/28/2016
CIÓN Social procesos
DISEÑO, EJECUCIÓN
DE PLANES,
PROGRAMAS Y
78 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS PARA LA P-DS-01 06 10/28/2016
TO procesos
ATENCIÓN EN
COMPLEMENTARIEDA
D Y SUBSIDIARIEDAD
ASESORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA
79 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL PARA EL P-DS-02 06 10/28/2016
TO procesos
FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN SOCIAL
GESTIÓN Y
EJECUCIÓN PARA EL
PROCEDIMIEN DISEÑO DE Todos los
80 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL P-DS-03 01 9/21/2016
TO CAPACITACIONES DE procesos
EMPLEO Y
EMPRENDIMIENTO
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CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Inspección, Vigilancia y
Control del Programa
Todos los
81 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL MANUAL centros PAN del Plan de M-DS-01 01 11/30/2016
procesos
alimentación y nutrición
PAN
M-DS-01 Manual de
Informe periódico de las
visitas de interventoría
Control del Programa Todos los
82 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO y / o supervisión a F-DS-01 01 11/30/2016
centros PAN del Plan procesos
Programas y Proyectos
de alimentación y
Gerencia P.A.N.
nutrición PAN
M-DS-01 Manual de
Informe de Seguimiento
83 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO a los Componentes del F-DS-02 01 11/30/2016
Programa Centros P.A.N.
de alimentación y
nutrición PAN
M-DS-01 Manual de Visita de Inspección

Inspección, Vigilancia y Sanitaria a los Centros
Control del Programa PAN de Elaboración de Todos los
84 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO F-DS-03 01 11/30/2016
centros PAN del Plan Complementos procesos
de alimentación y Nutricionales -
nutrición PAN Modalidad Almuerzo
M-DS-01 Manual de
Inspección, Vigilancia y Registro cumplimiento
Control del Programa ciclo minutas Todos los
centros PAN del Plan nutricionales de los procesos
de alimentación y Centros P.A.N.
nutrición PAN
M-DS-01 Manual de
Evaluación organoléptica
86 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO de las preparaciones – F-DS-06 01 11/30/2016
Programa Centros P.A.N.
de alimentación y
nutrición PAN
M-DS-01 Manual de
87 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO Formato de inscripción F-DS-09 01 11/30/2016
de alimentación y
nutrición PAN
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CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
CONTROL DE
M-DS-01 Manual de
ENTREGAS DEL
SUMINISTRO
88 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO COMPLEMENTARIO F-DS-10 01 11/30/2016
NUTRICIONAL
de alimentación y
MODALIDAD
nutrición PAN
PAQUETES
M-DS-01 Manual de
Inspección, Vigilancia y CONTROL DE
Control del Programa VALORACIÓN Todos los
centros PAN del Plan ANTROPOMÉTRICA procesos
de alimentación y (PESO Y TALLA)
nutrición PAN
M-DS-01 Manual de
ANÁLISIS
90 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL FORMATO NUTRICIONAL Y F-DS-12 01 11/30/2016
QUÍMICO
de alimentación y
nutrición PAN
M-DS-01 Manual de CONTROL DE

Inspección, Vigilancia y ENTREGA DIARIA -
Control del Programa RACIÓN PREPARADA Todos los
centros PAN del Plan PROGRAMA DE procesos
de alimentación y ASISTENCIA
nutrición PAN NUTRICIONAL PAN
Todos los
92 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL MANUAL Programa Centros PAN M-DS-02 01 11/30/2016
procesos
Plan de Saneamiento del
programa Centros PAN Todos los
93 MISIONALES DESARROLLO SOCIAL MANUAL M-DS-03 01 11/30/2016
del Plan de Alimentación, procesos
Nutrición PAN.
Proceso Gobierno,
GOBIERNO, SEGURIDAD CARACTERIZA Todos los
94 MISIONALES Seguridad y C-GSP-01 07 10/31/2016
Y PARTICIPACIÓN CIÓN procesos
Participación
Diagnóstico de
GOBIERNO, SEGURIDAD PROCEDIMIEN municipios en Planes Todos los
95 MISIONALES P-GSP-01 04 8/16/2013
Y PARTICIPACIÓN TO Municipales de Gestión procesos
de Riesgo de Desastre
Asesorías a Concejos
GOBIERNO, SEGURIDAD PROCEDIMIEN Todos los
96 MISIONALES Municipales de Gestión P-GSP-02 04 8/16/2013
Y PARTICIPACIÓN TO procesos
del Riesgo
Inspección ,Control y
GOBIERNO, SEGURIDAD PROCEDIMIEN Todos los
97 MISIONALES vigilancia de organismos P-SGP-03 06 10/31/2016
Y PARTICIPACIÓN TO procesos
sociales y comunales
P-GSP-03 Inspección, Lista de Chequeo

GOBIERNO, SEGURIDAD Control y Vigilancia de Personería Jurídica y/o Todos los
98 MISIONALES FORMATO F-GSP-01 01 8/19/2013
Y PARTICIPACIÓN Organismos Sociales y Constitución de Junta de procesos
Comunales Acción Comunal
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CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-GSP-03 Inspección,
GOBIERNO, SEGURIDAD Control y Vigilancia de Todos los
99 MISIONALES FORMATO No Procede Recurso F-GSP-04 01 10/31/2016
Y PARTICIPACIÓN Organismos Sociales y procesos
Comunales
GOBIERNO, SEGURIDAD Control y Vigilancia de Todos los
100 MISIONALES FORMATO Si Procede Recurso F-GSP-05 01 10/31/2016
Y PARTICIPACIÓN Organismos Sociales y procesos
Comunales
GOBIERNO, SEGURIDAD Control y Vigilancia de Consecutivos De Oficios Todos los
Y PARTICIPACIÓN Organismos Sociales y Enviados procesos
Comunales
GOBIERNO, SEGURIDAD PROCEDIMIEN Expedición de Todos los
102 MISIONALES P-GSP-04 05 11/8/2016
Y PARTICIPACIÓN TO Pasaportes procesos
GOBIERNO, SEGURIDAD PROCEDIMIEN Seguridad y Convivencia Todos los
103 MISIONALES P-GSP-05 06 10/31/2016
Y PARTICIPACIÓN TO Ciudadana procesos
REGISTRO Y
GOBIERNO, SEGURIDAD PROCEDIMIEN VALORACIÓN DE Todos los
104 MISIONALES P-GSP-06 02 10/31/2016
Y PARTICIPACIÓN TO RIESGOS DE procesos
DESASTRES
CONSOLIDADO
P-GSP-06 REGISTRO
REGISTRO
GOBIERNO, SEGURIDAD Y VALORACIÓN DE Todos los
105 MISIONALES FORMATO DOCUMENTAL PLANES F-GSP-02 01 4/16/2015
Y PARTICIPACIÓN RIESGOS DE procesos
DE GESTIÓN DEL
DESASTRES
RIESGO
P-GSP-06 REGISTRO MATRIZ DE

GOBIERNO, SEGURIDAD Y VALORACIÓN DE VALORACIÓN DE Todos los
Y PARTICIPACIÓN RIESGOS DE RIESGOS DE procesos
DESASTRES DESASTRES
DESARROLLO CARACTERIZA Proceso Desarrollo Todos los
107 MISIONALES C-DA-01 08 11/1/2016
AGROECONÓMICO CIÓN Agroeconómico procesos
P-DA-01
Procedimiento de
DESARROLLO Control Recepción de Todos los
108 MISIONALES Formulación de Planes FORMATO F-DA-01 02 8/12/2013
AGROECONÓMICO Derechos de Petición procesos
Y Programas De Apoyo
Agropecuario
DESARROLLO Control Recepción de Todos los
109 MISIONALES FORMATO F-DA-02 03 3/16/2017
AGROECONÓMICO Tutelas procesos
P-DA-06
Procedimiento de
explotación y
DESARROLLO Todos los
110 MISIONALES operación comercial FORMATO Kardex F-DA-05 02 8/12/2013
AGROECONÓMICO procesos
de proyectos
agropecuarios
departamentales
Página 10 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-DA-06
Procedimiento de
explotación y Control Entradas y
DESARROLLO Todos los
111 MISIONALES operación comercial FORMATO Salida de Materiales e F-DA-06 02 8/12/2013
AGROECONÓMICO procesos
de proyectos Insumos
agropecuarios
departamentales
Procedimiento de
DESARROLLO PROCEDIMIEN Formulación de Planes Y Todos los
112 MISIONALES P-DA-01 05 8/12/2013
AGROECONÓMICO TO Programas De Apoyo procesos
Agropecuario
EJECUCIÓN DE
DESARROLLO PROCEDIMIEN PROYECTOS PARA EL Todos los
113 MISIONALES P-DA-02 06 11/1/2016
AGROECONÓMICO TO DESARROLLO procesos
AGROECONÓMICO
Procedimiento Para
Asesorar y Capacitar a la
DESARROLLO PROCEDIMIEN Todos los
114 MISIONALES Comunidad y a los P-DA-03 06 11/1/2016
AGROECONÓMICO TO procesos
municipios del
Departamento Del Meta
Procedimiento Para
Asesorar y Coordinar
DESARROLLO PROCEDIMIEN Los Consejos Todos los
115 MISIONALES P-DA-04 06 11/1/2016
AGROECONÓMICO TO Seccionales procesos
Agropecuarios
(CONSEA)
Procedimiento de
116 MISIONALES Vigilancia y Control P-DA-05 05 8/12/2013
Agropecuario
P-DA-05
DESARROLLO Procedimiento de Registro de Hierros Todos los
AGROECONÓMICO Vigilancia y Control Ganaderos procesos
Agropecuario
P-DA-05
DESARROLLO Procedimiento de Registro de Licencias de Todos los
AGROECONÓMICO Vigilancia y Control Sacrificio de Ganado procesos
Agropecuario
P-DA-05
DESARROLLO Procedimiento de Registro de Papeletas de Todos los
AGROECONÓMICO Vigilancia y Control Venta procesos
Agropecuario
P-DA-05
DESARROLLO Procedimiento de Registro Guía de Todos los
AGROECONÓMICO Vigilancia y Control Deguello procesos
Agropecuario
P-DA-05
DESARROLLO Procedimiento de Registro Guía de Todos los
AGROECONÓMICO Vigilancia y Control Movilización y Transporte procesos
Agropecuario
Procedimiento de
explotación y operación
122 MISIONALES comercial de proyectos P-DA-06 06 11/1/2016
agropecuarios
departamentales
Página 11 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Procedimiento informe
123 MISIONALES de coyuntura y cifras P-DA-07 05 8/12/2013
agropecuarias

124 MISIONALES SALUD Proceso Salud C-SA-01 07 11/25/2016
CIÓN procesos
PLAN DE
Todos los
125 MISIONALES SALUD MANUAL CONTINGENCIA M-SA-03 02 11/2/2016
procesos
INFORMATICA
MANEJO DE
DOCUMENTOS
Todos los
126 MISIONALES SALUD INSTRUCTIVO ARCHIVO DE GESTION I-SA-10 01 5/15/2014
procesos
EN LA OFICINA DE
CONTRATACIÓN
CONTENIDO Y
Todos los
127 MISIONALES SALUD INSTRUCTIVO ESTRUCTURA DE LA I-SA-11 02 11/2/2016
procesos
PAGINA WEB
OPERACIÓN DEL
SISTEMA DE COMPRA
Y VENTA DE Todos los
128 MISIONALES SALUD INSTRUCTIVO I-SA-12 01 8/21/2014
MEDICAMENTOS Y procesos
CRUCE CON LA BASE
DE DATOS
EJECUCIÓN DE
Todos los
129 MISIONALES SALUD INSTRUCTIVO INFRAESTRUCTURA I-SA-13 01 8/21/2014
procesos
HOSPITALARIA
Asistencia técnica a
través de acciones de
PROCEDIMIEN promoción y prevención Todos los
130 MISIONALES SALUD P-SA-01 04 11/3/2016
TO de la salud sexual y procesos
reproductiva de la
población del Meta.
PROCEDIMIEN Seguridad Alimentaria y Todos los
TO Nutricional procesos
Salud mental y reducción
132 MISIONALES SALUD del consumo de P-SA-05 04 11/22/2016
TO procesos
sustancias psicoactivas
Evaluación de la
PROCEDIMIEN capacidad de gestión de Todos los
TO los municipios procesos
descentralizados
Vigilancia de la calidad
134 MISIONALES SALUD del agua para consumo P-SA-08 03 11/3/2016
TO procesos
humano
Página 12 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Vigilancia del manejo y

disposición final de
135 MISIONALES SALUD residuos sólidos P-SA-09 02 11/3/2016
TO procesos
domiciliarios y aguas
residuales
Página 13 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Prevención y control de
enfermedades
PROCEDIMIEN transmitidas por vectores Todos los
TO (fiebre amarilla, dengue, procesos
malaria, leishmaniasis,
chagas)
Sistema Obligatorio de
137 MISIONALES SALUD Garantía De la Calidad P-SA-11 05 12/13/2016
TO procesos
en Salud
DOCUMENTOS
P-SA-11 Sistema REQUERIDOS PARA
Todos los
138 MISIONALES SALUD Obligatorio de Garantía FORMATO INSCRIPCION DE F-SA-30 01 11/6/2013
procesos
De la Calidad en Salud ACUERDO AL TIPO DE
PRESTADOR
DOCUMENTOS
REQUERIDOS PARA
P-SA-11 Sistema
INSCRIPCION DE Todos los
139 MISIONALES SALUD Obligatorio de Garantía FORMATO F-SA-35 01 12/2/2014
NOVEDADES DE procesos
De la Calidad en Salud
ACUERDO AL
PRESTADOR
Novedades e ingresos
de las bases de datos
140 MISIONALES SALUD única de afiliación del P-SA-12 04 12/6/2016
TO procesos
régimen subsidiado del
Departamento del Meta
PROCEDIMIEN Interventoría de Todos los

TO contratos de Salud procesos
Atención y
PROCEDIMIEN direccionamiento de Todos los
TO Peticiones Quejas y procesos
Reclamos
P-SA-15 Atención y PQRS Secretaría de Todos los
143 MISIONALES SALUD FORMATO F-SA-29 01 8/26/2013
Requerimientos PQR Salud procesos
PROCEDIMIEN Programa Ampliado de Todos los
TO Inmunizaciones – PAI procesos
PROCEDIMIEN Referencia y Todos los
TO contrareferencia procesos
PROCEDIMIEN Atención de Poblaciones Todos los
TO Especiales procesos
Centro Regulador de
147 MISIONALES SALUD Urgencias, Emergencias P-SA-19 01 4/15/2010
TO procesos
y Desastres
Dimensión Vida
148 MISIONALES SALUD Saludable y Condiciones P-SA-20 04 11/22/2016
TO procesos
No Transmisibles
Página 14 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIEN Vigilancia en Salud Todos los

TO Pública procesos
PAGO DE CUENTAS
150 MISIONALES SALUD MEDICAS Y P-SA-22 04 11/6/2016
TO procesos
RECOBROS
PROCEDIMIEN Auditoría Cuentas Todos los
TO Médicas procesos
Asesoría a los Entes

Territoriales en la
elaboración de proyectos
152 MISIONALES SALUD de inversión para el P-SA-24 03 8/26/2013
TO procesos
desarrollo de la
infraestructura pública
hospitalaria.
PROCEDIMIEN Inspección, vigilancia y Todos los

TO control de medicamentos procesos
Gestión operativo y
154 MISIONALES SALUD funcional del Plan P-SA-26 04 12/9/2016
TO procesos
Territorial de Salud
PROCEDIMIEN Prevención y control de Todos los
TO Zoonosis procesos
156 MISIONALES SALUD Salud Ambiental P-SA-28 03 11/3/2016
TO procesos
Supervisión de
157 MISIONALES SALUD Infraestructura P-SA-30 03 8/26/2013
TO procesos
hospitalaria
158 MISIONALES SALUD Riesgos Profesionales P-SA-35 02 11/12/2012
TO procesos
Apertura del Buzón de
159 MISIONALES SALUD Sugerencias, Peticiones, P-SA-36 02 11/16/2012
TO procesos
Quejas y Reclamos
PROCEDIMIEN Inducción al Servicio Todos los
TO Social Obligatorio procesos
161 MISIONALES SALUD Intervención Química P-SA-40 04 11/1/2016
TO procesos
Control Químico de
P-SA-40 Intervención Todos los
162 MISIONALES SALUD FORMATO Vectores con equipo F-SA-03 02 8/26/2013
Química de Vectores procesos
liviano
Control Químico de
163 MISIONALES SALUD FORMATO Vectores con equipo F-SA-04 02 8/26/2013
pesado
164 MISIONALES SALUD FORMATO Sumunistros F-SA-09 02 8/26/2013
165 MISIONALES SALUD FORMATO Entrega de Toldillos F-SA-12 02 8/26/2013
166 MISIONALES SALUD FORMATO Entrega de Insumos F-SA-17 02 8/26/2013
Página 15 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIEN Sistemas de información Todos los

TO en Salud procesos
PROCEDIMIEN Administración Red de Todos los
TO Frio procesos
P-SA-45 ENTREGA DE
Todos los
169 MISIONALES SALUD ADMINISTRACIÓN FORMATO MEDICAMENTOS DE F-SA-131 01 3/13/2015
procesos
RED DE FRIO ETV Y ZOONOSIS
P-SA-45 ENTREGA DE
Todos los
170 MISIONALES SALUD ADMINISTRACIÓN FORMATO MEDICAMENTOS DE F-SA-132 01 3/13/2015
procesos
RED DE FRIO TB Y LEPRA
Giro de recursos del
171 MISIONALES SALUD régimen subsidiado en P-SA-46 01 11/16/2012
TO procesos
salud
172 MISIONALES SALUD Ventanilla Unica P-SA-47 02 8/26/2013
TO procesos
173 MISIONALES SALUD Gestión financiera P-SA-48 01 11/16/2012
TO procesos
VIABILIZACION DE LOS
PRECIOS DE
PROCEDIMIEN REFERENCIA EN Todos los
TO OBRAS DE procesos
INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
P-SA-73
VIABILIZACION DE
ANALISIS DE PRECIOS
LOS PRECIOS DE
UNITARIOS PARA OBRA Todos los
175 MISIONALES SALUD REFERENCIA EN FORMATO F-SA-130 01 4/30/2014
INFRAESTRUCTURA procesos
OBRAS DE
HOSPITALARIA
INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA
PROCEDIMIEN PUBLICACION DE Todos los
TO CONTENIDOS WEB procesos
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIEN DE ASESOR – OFICINA Todos los
TO DESARROLLO SOCIAL procesos
EN SALUD
PROCEDIMIEN ASISTENCIA TECNICA Todos los
TO FINANCIERA A LAS ESE procesos
FORMULACION
PROCEDIMIEN GESTION Y TRAMITE Todos los
TO DE UN PROYECTO DE procesos
SALUD V1
CONTROL MEDIDAS
180 MISIONALES SALUD SANITARIAS Y P-SA-79 01 10/27/2016
TO procesos
SANCIONES
Hoja de vida de los Todos los
181 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO F-SA-18 03 5/6/2015
equipos procesos
Página 16 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
INVENTARIO DE
EQUIPOS Y
Todos los
182 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO PRIORIZACIÓN DE F-SA-31 01 3/28/2014
procesos
MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIÓN
LISTA CHEQUEO
Todos los
183 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO PUESTA EN MARCHA F-SA-32 01 3/28/2014
procesos
DE EQUIPOS
SOLICITUD DE Todos los
SERVICIO DE EQUIPOS procesos
CONTROL INTERNO DE Todos los
EQUIPOS procesos
EVALUACIÓN DE
Todos los
186 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO COMPETENCIA F-SA-36 01 3/28/2014
procesos
TECNICA Todos los
187 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO PERFIL DEL CARGO F-SA-37 01 3/28/2014
procesos
EVALUACION DE Todos los
PROVEEDORES procesos
CONTROL DE
TEMPERATURA Y Todos los
HUMEDAD RELATIVA procesos
AMBIENTAL
LISTADO DE
Todos los
190 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO PROVEEDORES F-SA-45 01 5/6/2015
procesos
APROBADOS
CONTROL DE
TEMPERATURA,
Todos los
191 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Laboratorio FORMATO LIMPIEZA Y F-SA-46 02 11/1/2015
procesos
DESINFECCIÓN DE
EQUIPOS
SOLICITUD DE
REACTIVOS, INSUMOS Todos los
Y DISPOSITIVOS procesos
MÉDICOS
INVENTARIO DE
MÉDICOS
RECEPCION DE
MEDICOS
PREPARACION Y
Todos los
195 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO CONTROL MEDIOS DE F-SA-95 01 11/5/2015
procesos
CULTIVO
EVALUACIÓN
EXTERNA INDIRECTA
Todos los
196 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO DEL DESEMPEÑO F-SA-182 01 11/23/2016
procesos
(EEID) PARA PRUEBAS
DE VIH
Página 17 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
EVALUACIÓN EXTERNA
INDIRECTA DEL
Todos los
197 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO DESEMPEÑO (EEID) F-SA-183 01 11/23/2016
procesos
PARA PARASITISMO
INTESTINAL
FormatoEvaluación
Externa del Desempeño Todos los
198 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO F-SA-184 01 11/23/2016
Indirecta (EEDI) procesos
Dengue
FormatoEvaluación
Hepatitis
FormatoEvaluación
Externa del Desempeño
Todos los
200 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO Indirecta (EEDI) F-SA-186 01 11/23/2016
procesos
Secreciones uretrales y
vaginales
Formato Evaluación
Indirecta (EEDI) Sifilis procesos
prueba confirmatoria
RELACIÓN DE
MUESTRAS ENVIADAS
AL PROGRAMA DE
EVALUACION EXTERNA Todos los
DEL DESEMPEÑO procesos
INDIRECTO DE TSH
NEONATAL
SEGUIMIENTO A
CASOS PROBABLES Todos los
PROGRAMA TSH procesos
NEONATAL
REMISION DE
MUESTRAS PARA Todos los
CONTROL DE CALIDAD procesos
DE VIH
205 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Entomología P-SA-42 02 8/26/2013
TO procesos
PROCEDIMIEN ASEGURAMIENTO Todos los
206 MISIONALES SALUD-LABORATORIO P-SA-50 02 10/27/2016
TO METROLÓGICO procesos
PROTECCIÓN DE LA
207 MISIONALES SALUD-LABORATORIO INFORMACIÓN Y P-SA-51 01 8/14/2015
TO procesos
CONTROL DE DATOS
P-SA-51 CRONOGRAMA COPIA
PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Todos los
INFORMACIÓN Y PROTECCION procesos
CONTROL DE DATOS EQUIPOS
Página 18 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
SOLICITUD,
RECEPCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
209 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTROL REACTIVOS, P-SA-52 02 5/6/2015
TO procesos
INSUMOS Y
DISPOSITIVOS
MÉDICOS
PROCEDIMIEN MANEJO DE Todos los
TO PERSONAL procesos
MATRIZ DE
MANEJO DE Todos los
211 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO AUTORIDAD Y F-SA-39 01 5/6/2015
PERSONAL procesos
RESPONSABILIDAD
MANEJO DE COMPROMISO DE Todos los
PERSONAL CONFIDENCIALIDAD procesos
DECLARACION
MANEJO DE Todos los
213 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO CONFLICTO DE F-SA-52 01 4/15/2015
PERSONAL procesos
INTERESES
IDENTIFICACIÓN DE
MANEJO DE Todos los
214 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO CONFLICTO DE F-SA-53 01 4/15/2015
PERSONAL procesos
INTERÉSES
MATRIZ DE
MANEJO DE Todos los
215 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO SUPLENCIAS Y FIRMAS F-SA-54 01 4/15/2015
PERSONAL procesos
AUTORIZADAS
IDENTIFICACIÓN DE
MANEJO DE Todos los
216 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO NECESIDADES DE F-SA-55 01 4/15/2015
PERSONAL procesos
CAPACITACIÓN
MANEJO DE EVALUACION DE Todos los
PERSONAL CONOCIMIENTOS procesos
MANEJO DE PLAN ANUAL DE Todos los
PERSONAL CAPACITACIONES procesos
MANEJO DE AUTORIZACION DE Todos los
PERSONAL ACTIVIDADES procesos
EFICACIA DE
MANEJO DE INDUCCION Todos los
PERSONAL ENTRENAMIENTO Y procesos
CAPACITACION
ENCUESTA
MANEJO DE Todos los
221 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO SATISFACCIÓN F-SA-80 01 3/12/2015
PERSONAL procesos
CLIENTE INTERNO LSP
MANEJO DE MATRIZ CONFLICTO Todos los
PERSONAL INTERES procesos
MANEJO DE ENTRENAMIENTO DE Todos los
PERSONAL PERSONAL procesos
224 MISIONALES SALUD-LABORATORIO SERVICIO AL CLIENTE P-SA-54 01 3/12/2015
TO procesos
SERVICIO AL Todos los
225 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO PLAN DE CALIDAD F-SA-42 01 4/15/2015
CLIENTE procesos
SERVICIO AL CONTROL DE Todos los
CLIENTE APERTURA DEL BUZÓN procesos
Página 19 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
QUEJAS,
SERVICIO AL SUGERENCIAS, Todos los
CLIENTE COMENTARIOS Y procesos
FELICITACIONES
228 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO ESTADO DE QUEJAS F-SA-73 01 3/12/2015
CLIENTE procesos
ENCUESTA
229 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO SATISFACCION F-SA-81 01 3/12/2015
CLIENTE procesos
CLIENTE EXTERNO
MANIPULACION ITEMS
230 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ENSAYO AA P-SA-55 01 11/25/2015
TO procesos
ENTOMOLOGIA
MANIPULACION LIMPIEZA Y
Todos los
231 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO DESINFECCIÓN DE F-SA-60 01 11/14/2015
procesos
ENTOMOLOGIA AREAS
MANIPULACION EXAMENES REMITIDOS
Todos los
232 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO LABORATORIO DE F-SA-63 01 11/14/2015
procesos
ENTOMOLOGIA REFERENCIA
MANIPULACION CONTROL DE
Todos los
233 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO INGRESO Y SALIDA F-SA-74 01 3/12/2015
procesos
ENTOMOLOGIA DEL LABORATORIO
RECEPCION,
MANIPULACION DESCARGA MUESTRAS
Todos los
234 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO ENTREGA F-SA-84 01 5/6/2015
procesos
ENTOMOLOGIA RESULTADOS
MUESTRA ALIMENTOS
MANIPULACION RECEPCION
Todos los
235 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO MUESTRAS F-SA-86 01 5/6/2015
procesos
ENTOMOLOGIA ENTOMOLOGIA
RECEPCION
MANIPULACION MUESTRAS ENTREGA
Todos los
236 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO RESULTADOS F-SA-88 01 5/6/2015
procesos
ENTOMOLOGIA BRUCELLA Y
COLINESTERASA
RECEPCION
MANIPULACION
MUESTRAS Y Todos los
237 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ITEMS ENSAYO AA FORMATO F-SA-90 01 5/6/2015
ENTREGA procesos
ENTOMOLOGIA
RESULTADOS AGUA
MANIPULACION
MANIPULACION DE Todos los
ITEMS DE ENSAYO procesos
ENTOMOLOGIA
MANIPULACION
ASIGNACION CODIGO Todos los
INTERNO procesos
ENTOMOLOGIA
PROCEDIMIENTO DE
240 MISIONALES SALUD-LABORATORIO LIMPIEZA Y P-SA-56 01 11/14/2015
TO procesos
DESINFECCION
Página 20 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y
Todos los
241 MISIONALES SALUD-LABORATORIO LIMPIEZA Y FORMATO DESINFECCIÓN DE F-SA-59 01 3/12/2015
procesos
DESINFECCION EQUIPOS
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE Todos los
242 MISIONALES SALUD-LABORATORIO LIMPIEZA Y FORMATO F-SA-61 01 11/14/2015
ESTERILIZACION procesos
DESINFECCION
PEDIDOS, OFERTAS,
243 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y P-SA-57 01 5/6/2015
TO procesos
SUBCONTRATACION
PROGRAMACION
PEDIDOS, OFERTAS,
LABORATORIO SALUD Todos los
244 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO F-SA-76 01 5/6/2015
PUBLICA SALUD procesos
SUBCONTRATACION
AMBIENTAL
PEDIDOS, OFERTAS, CENSO RED

Todos los
245 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO DEPARTAMENTAL DE F-SA-82 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION LABORATORIOS
PEDIDOS, OFERTAS, CAPACIDAD
Todos los
246 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO INSTALADA DEL F-SA-83 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION LABORATORIO
RECEPCION,
PEDIDOS, OFERTAS, DESCARGUE
Todos los
247 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO MUESTRAS ENTREGA F-SA-84 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION RESULTADOS
ALIMENTOS
PEDIDOS, OFERTAS,
COMUNICACION CON Todos los
EL CLIENTE procesos
SUBCONTRATACION
PEDIDOS, OFERTAS,
RECEPCION MUESTRA Todos los
ENTOMOLOGIA procesos
SUBCONTRATACION
RECEPCION MUESTRA
PEDIDOS, OFERTAS,
ENTREGA Todos los
RESULTADOS procesos
SUBCONTRATACION
ATENCION PERSONAS
RECEPCION MUESTRA
PEDIDOS, OFERTAS, ENTREGA
Todos los
251 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO RESULTADOS F-SA-88 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION BRUCELLA Y
COLINESTERASA
PEDIDOS, OFERTAS, RECEPCION MUESTRA
Todos los
252 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO ENTREGA F-SA-90 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION RESULTADOS AGUAS
PEDIDOS, OFERTAS, CRONOGRAMA
Todos los
253 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO ASISTENCIAS F-SA-92 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION TECNICAS
PEDIDOS, OFERTAS,
INSCRIPCIÓN A Todos los
CAPACITACIONES procesos
SUBCONTRATACION
Página 21 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PORTAFOLIO DE
PEDIDOS, OFERTAS, SERVICIOS
Todos los
255 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO LABORATORIO DE F-SA-94 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION SALUD PUBLICA DEL
META
PEDIDOS, OFERTAS, DECLARACIÓN DE

Todos los
256 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO ENTENDIMIENTO DEL F-SA-102 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION CLIENTE
PEDIDOS, OFERTAS, MATRIZ DE
Todos los
257 MISIONALES SALUD-LABORATORIO CONTRATOS Y FORMATO REQUISITOS DE F-SA-113 01 5/6/2015
procesos
SUBCONTRATACION CLIENTES
PEDIDOS, OFERTAS,
EXAMENES Todos los
REMITIDOS procesos
SUBCONTRATACION
PROCEDIMIEN MEJORA CONTINUA Todos los
TO DEL LABORATORIO procesos
MATRIZ ANÁLISIS DEL
MEJORA CONTINUA Todos los
260 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO MODO Y EFECTO DE F-SA-50 01 4/15/2015
DEL LABORATORIO procesos
LA FALLA (AMEF)
MEJORA CONTINUA MATRIZ DE TRABAJO Todos los
DEL LABORATORIO NO CONFORME LSP procesos
MEJORA CONTINUA NORMOGRAMA DEL Todos los
DEL LABORATORIO LABORATORIO procesos
MEJORA CONTINUA INFORME REVISIÓN Todos los
DEL LABORATORIO POR LA DIRECCIÓN procesos
CONTROL DEL
MEJORA CONTINUA PRODUCTO, SERVICIO Todos los
DEL LABORATORIO Y O TRABAJO NO procesos
CONFORME
CONTROL DEL
MEJORA CONTINUA PRODUCTO, SERVICIO Todos los
DEL LABORATORIO Y O TRABAJO NO procesos
CONFORME
PROCEDIMIENTO
TECNICO DETECCION
266 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ANTICUERPO IgM P-SA-60 01 10/16/2015
TO procesos
DENGUE METODO
ELISA CAPTURA
PROCEDIMIENTO
TECNICO
DETECCION HOJA DE TRABAJO Todos los
ANTICUERPO IgM MICROELISA procesos
DENGUE METODO
ELISA CAPTURA
Página 22 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
TECNICO
DETECCION HOJA DE CALCULO Todos los
ANTICUERPO IgM DENGUE procesos
DENGUE METODO
ELISA CAPTURA
PROCEDIMIENTO
TECNICO ANALISIS DE
DETECCION RESULTADOS Todos los
ANTICUERPO IgM CONTROL CALIDAD procesos
DENGUE METODO EXTERNA
ELISA CAPTURA
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIEN TÉCNICO PARA Todos los
TO DETECCIÓN DE HIV procesos
POR ELISA - GENEDIA
PROCEDIMIENTO PARA
LA DETERMINACION
DE ANTÍGENO Y
ANTICUERPOS DEL
271 MISIONALES SALUD-LABORATORIO VIRUS DE LA P-SA-62 01 10/16/2015
TO procesos
INMUNODEFICIENCIA
HUMANA POR
ELECTROQUIMIOLUMI
NISCENCIA
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIEN TECNICO Todos los
TO COLIFORMES TOTALES procesos
Y E. COLI EN AGUA
PROCEDIMIENTO
TECNICO RESULTADOS
Todos los
273 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLIFORMES FORMATO MICROBIOLOGICOS DE F-SA-75 01 10/27/2015
procesos
TOTALES Y E. COLI ALIMENTOS
EN AGUA
PROCEDIMIENTO
TECNICO CONTROL DE CALIDAD
Todos los
274 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLIFORMES FORMATO ANALISIS F-SA-101 01 10/27/2015
procesos
TOTALES Y E. COLI MICROBIOLOGICO
EN AGUA
PROCEDIMIENTO
RESULTADOS
TECNICO
MICROBIOLOGICOS Todos los
275 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLIFORMES FORMATO F-SA-106 01 3/13/2015
AGUAS CIONSUMO procesos
TOTALES Y E. COLI
HUMANO
EN AGUA
Página 23 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
TECNICO RESULTADOS
Todos los
276 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLIFORMES FORMATO MICROBIOLOGICOS F-SA-107 01 3/13/2015
procesos
TOTALES Y E. COLI AGUAS DE PISCINAS
EN AGUA
PROCEDIMIENTO
TECNICO METODO
277 MISIONALES SALUD-LABORATORIO HORIZONTAL PARA LA P-SA-64 01 10/27/2015
TO procesos
DETECCION DE LA
SAMONELLA SPP
PROCEDIMIENTO
278 MISIONALES SALUD-LABORATORIO TECNICO PCR P-SA-65 01 10/27/2015
TO procesos
SAMONELLA
PROCEDIMIENTO
TECNICO CONTROL DE CALIDAD
Todos los
279 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLIFORMES FORMATO ANALISIS F-SA-64 01 10/30/2014
procesos
TOTALES Y E. COLI MICROBIOLOGICO
EN AGUA
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIEN TECNICO METODO Todos los
TO HOROZINTAL LISTERIA procesos
MONOSYTOGENES
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIEN TECNICO PCR Todos los
TO LISTERIA procesos
MONOSYTOGENES
PROCEDIMIEN TURBIEDAD METODO Todos los
TO NEFELOMETRICO procesos
RESULTADOS
TURBIEDAD METODO Todos los
283 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO FISICOQUIMICOS F-SA-65 01 10/20/2015
NEFELOMETRICO procesos
AGUAS DE CONSUMO
RESULTADOS
FISICOQUIMICOS
284 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO AGUAS DE F-SA-68 01 10/14/2015
ESTANQUES DE
PISICINA
RESULTADOS
285 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO FISICOQUIMICOS F-SA-71 01 10/14/2015
AGUAS ENVASADAS
CONTROL DE CALIDAD
286 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO INTERNO DE ENSAYOS F-SA-120 01 10/12/2015
FISICOQUIMICOS
MANIPULACION ITEMS
287 MISIONALES SALUD-LABORATORIO DE ENSAYO ATENCION P-SA-69 01 11/25/2015
TO procesos
A PERSONAS
Página 24 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
MANIPULACION
Recepción de muestras y
ITEMS DE ENSAYO Todos los
288 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO entrega de resultados F-SA-87 01 5/6/2015
ATENCION A procesos
atención a las personas
PERSONAS
MANIPULACION
Recepción de muestras y
289 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO entrega de resultados de F-SA-89 01 11/10/2015
ATENCION A procesos
inmunoensayos
PERSONAS
MANIPULACION
ITEMS DE ENSAYO Eliminación de muestras Todos los
ATENCION A biológicas procesos
PERSONAS
MANIPULACION
RECHAZO DE
291 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO MUESTRAS ATENCION F-SA-111 01 5/6/2015
ATENCION A procesos
A LAS PERSONAS
PERSONAS
DETERMINACION DE
292 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLOR APARENTE EN P-SA-84 01 10/20/2015
TO procesos
AGUAS
PREPARACION DE
DETERMINACION DE
SUSTANCIAS Todos los
293 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLOR APARENTE FORMATO F-SA-78 01 10/14/2015
QUIMICAS Y-O procesos
EN AGUAS
REACTIVOS
CONTROL DE CALIDAD
DETERMINACION DE
INTERNO DE Todos los
294 MISIONALES SALUD-LABORATORIO COLOR APARENTE FORMATO F-SA-144 01 5/4/2015
ENSAYOS procesos
EN AGUAS
FISICOQUIMICOS
GUIA PARA LA
295 MISIONALES SALUD-LABORATORIO VALIDACION DE P-SA-85 01 10/14/2015
TO procesos
METODOS DE ENSAYO
GUIA PARA LA
VALIDACION DE PROTOCOLO DE Todos los
METODOS DE VALIDACION procesos
ENSAYO
GUIA PARA LA
INFORME DE
VALIDACION DE Todos los
297 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO VALIDACIÓN DE F-SA-141 01 10/14/2015
METODOS DE procesos
MÉTODOS
ENSAYO
ESTIMACION DE LA
PROCEDIMIEN INCERTIDUMBRE DE Todos los
TO LOS METODOS DE procesos
ENSAYO
MANEJO DE
PROCEDIMIEN PATRONES Y Todos los
TO MATERIAL DE procesos
REFERENCIA
MANEJO DE
HOJA DE CONTROL
PATRONES Y Todos los
300 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO PATRONES F-SA-142 01 10/14/2015
MATERIAL DE procesos
ANALITICOS
REFERENCIA
Página 25 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
REPORTE
PROCEDIMIEN RESULTADOS Todos los
TO EMITIDOS POR EL procesos
LABORATORIO DE
SALUD PÚBLICA
METODO
PROCEDIMIEN COLORIMETRICO PARA Todos los
TO DETERMINACION DE procesos
CLORO RESIDUAL
METODO CONTROL DE CALIDAD

COLORIMETRICO INTERNO DE
Todos los
303 MISIONALES SALUD-LABORATORIO PARA FORMATO ENSAYOS F-SA-143 01 10/20/2015
procesos
DETERMINACION DE FISICOQUIMICOS -
CLORO RESIDUAL CLORO
MANEJO SOFTWARE Todos los

304 MISIONALES SALUD-LABORATORIO INSTRUCTIVO I-SA-02 01 10/30/2015
MEDLABQC procesos
PREPARACION Y
REENVASE DE
Todos los
305 MISIONALES SALUD-LABORATORIO INSTRUCTIVO SUSTANCIAS I-SA-03 01 11/23/2015
procesos
QUIMICAS Y-O
REACTIVOS
CONTROL
MICROBIOLOGICO DE Todos los
AMBIENTES Y procesos
SUPERFICIES
Preparacion y control de
Todos los
307 MISIONALES SALUD-LABORATORIO INSTRUCTIVO calidad de medios de I-SA-05 01 5/17/2016
procesos
cultivo
CONTROL
Control Microbiologico
MICROBIOLOGICO Todos los
308 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO de ambientes y F-SA-96 01 10/20/2015
DE AMBIENTES Y procesos
superficies
SUPERFICIES
MANEJO DE CEPAS Todos los
MICROBIOLOGICAS procesos
MANEJO DE CEPAS CEPAS DE Todos los
MICROBIOLOGICAS REFERENCIA procesos
CONTROL DE PUREZA
MANEJO DE CEPAS Todos los
311 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO Y VIABILIDAD DE LAS F-SA-123 01 11/5/2015
MICROBIOLOGICAS procesos
CEPAS
MANEJO DE CEPAS CEPAS DE RESERVA Y Todos los
MICROBIOLOGICAS TRABAJO procesos
Página 26 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
MANUAL DE CALIDAD
Todos los
313 MISIONALES SALUD-LABORATORIO MANUAL LABORATORIO SALUD M-SA-07 01 12/10/2015
procesos
PUBLICA
MANUAL DE CALIDAD
MATRIZ DE Todos los
314 MISIONALES SALUD-LABORATORIO LABORATORIO FORMATO F-SA-56 01 10/5/2015
COMUNICACIÓN procesos
SALUD PUBLICA
Procedimiento de
Procedimiento de
Aseguramiento PROCEDIMIEN Todos los
315 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Aseguramiento Calidad P-SA-71 01 3/17/2016
Calidad Atención a las TO procesos
Atención a las personas
personas
Procedimiento de Procedimiento de
Aseguramiento PROCEDIMIEN Aseguramiento Calidad Todos los
Calidad Atención al TO Atención al Medio procesos
Medio Ambiente Ambiente
P-SA-72 Procedimiento
de Aseguramiento Control de Calidad Agua Todos los
Calidad Atención al Desionizada procesos
Medio Ambiente
P-SA-72
Matriz de ensayo de
Procedimiento de
repetibilidad y precisión Todos los
318 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Aseguramiento FORMATO F-SA-170 01 3/16/2016
intermedia de procesos
Calidad Atención al
microbiología
Medio Ambiente
MÉTODO
MÉTODO HORIZONTAL
HORIZONTAL PARA
PARA EL AISLAMIENTO
EL AISLAMIENTO DE
DE COLONIAS
COLONIAS
PRESUNTIVAS DE
PRESUNTIVAS DE PROCEDIMIEN Todos los
319 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Bacillus cereus, P-SA-77 01 5/27/2016
Bacillus cereus, TO procesos
TÉCNICA DE
TÉCNICA DE
RECUENTO A 30°C
RECUENTO A 30°C
ISO 7932:2004 E
ISO 7932:2004 E
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
TÉCNICO PARA EL TÉCNICO PARA EL
AISLAMIENTO Y AISLAMIENTO Y
RECUENTO DE RECUENTO DE
Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus
320 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Coagulosa Positiva EN Coagulosa Positiva EN P-SA-78 01 5/27/2016
TO procesos
MUESTRAS EN MUESTRAS EN
ALIMENTOS PARA ALIMENTOS PARA
CONSUMO HUMANO CONSUMO HUMANO
ISO 6888-1:1999 ISO 6888-1:1999
Página 27 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO DE
TÉCNICO DE
RECUENTO DE
RECUENTO DE
COLIFORMES
COLIFORMES TOTALES
TOTALES Y
Y Escherichia coli EN
Escherichia coli EN PROCEDIMIEN Todos los
321 MISIONALES SALUD-LABORATORIO ALIMENTOS – P-SA-79 01 6/24/2016
ALIMENTOS – TO procesos
INDICADOR DE COLOR
INDICADOR DE
(SimPlate)
COLOR (SimPlate)
AOAC Official Method
2005:03
2005:03
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
TÉCNICO DE
TÉCNICO DE
RECUENTO DE
RECUENTO DE
AEROBIOS
AEROBIOS MESÓFILOS
MESÓFILOS EN
EN ALIMENTOS –
ALIMENTOS – PROCEDIMIEN Todos los
322 MISIONALES SALUD-LABORATORIO INDICADOR DE COLOR P-SA-80 01 6/24/2016
INDICADOR DE TO procesos
(SimPlate)
COLOR (SimPlate)
2002.07
2002.07
PROCEDIMIENTO
PARA EL
PROCEDIMIENTO PARA
AISLAMIENTO Y
EL AISLAMIENTO Y
RECUENTO DE
RECUENTO DE
FORMAS
FORMAS
ESPORULADAS DE
PROCEDIMIEN ESPORULADAS DE Todos los
323 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Clostridium sulfito P-SA-81 01 7/22/2016
TO Clostridium sulfito procesos
reductor EN
reductor EN MUESTRAS
MUESTRAS DE
DE ALIMENTOS DE
ALIMENTOS DE
CONSUMO HUMANO
CONSUMO HUMANO
ICMSF
ICMSF
P-SA-82
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
TÉCNICO DE TÉCNICO DE
DETERMINACION DE DETERMINACION DE
Pseudomona Pseudomona aeruginosa
324 MISIONALES SALUD-LABORATORIO aeruginosa EN AGUA EN AGUA POTABLE P-SA-82 01 7/22/2016
TO procesos
POTABLE TRATADA TRATADA ENVASADA
ENVASADA POR LA POR LA TECNICA DE
TECNICA DE SUSTRATO DEFINIDO
SUSTRATO DEFINIDO (Pseudalert* NMP)
(Pseudalert* NMP)
Página 28 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-SA-83
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
GENERALES DE LOS
GENERALES DE LOS
ANALISIS
ANALISIS
MICROBILOGICOS DE
MICROBILOGICOS DE PROCEDIMIEN Todos los
325 MISIONALES SALUD-LABORATORIO MUESTRAS DE P-SA-83 01 7/28/2016
MUESTRAS DE TO procesos
ALIMENTOS PARA
ALIMENTOS PARA
CONSUMO HUMANO
CONSUMO HUMANO
P-SA-92 Método
Método potenciométrico
potenciométrico para la PROCEDIMIEN Todos los
326 MISIONALES SALUD-LABORATORIO para la determinación de P-SA-92 01 3/6/2016
determinación de TO procesos
acidez en leches
acidez en leches
P-SA-92 Método
Control de calidad
potenciométrico para la Interno de ensayos Todos los
determinación de fisicoquimicos- procesos
acidez en leches Acidez
P-SA-92 Método
potenciométrico para la Todos los
determinación de Control Interno PH procesos
acidez en leches Aguas envasadas
P-SA-92 Método
potenciométrico para la Resultados Todos los
determinación de Fisicoquímicos procesos
acidez en leches leches
P-SA-92 Método
potenciométrico para la Control Interno Todos los
determinación de Repetibilidad de los procesos
acidez en leches resultados
P-SA-93
Determinación del PROCEDIMIEN Determinación del punto Todos los
punto de crioscopia en TO de crioscopia en leches procesos
leches
P-SA-93 Control de calidad

Determinación del Interno de ensayos Todos los
punto de crioscopia en procesos
leches
fisicoquimicos-
Punto de Crioscopia
Página 29 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-SA-194
Determinación de la
Determinación de la
densidad en muestras de
densidad en muestras PROCEDIMIEN Todos los
333 MISIONALES SALUD-LABORATORIO leches y bebidas P-SA-94 01 3/6/2016
de leches y bebidas TO procesos
alcoholicas por
alcoholicas por
densimetria
densimetria
P-SA-194
Determinación de la Control de calidad
densidad en muestras Interno de ensayos Todos los
de leches y bebidas procesos
alcoholicas por fisicoquimicos-
densimetria Densidad
P-SA-95
Determinación de grasa
Determinación de PROCEDIMIEN Todos los
335 MISIONALES SALUD-LABORATORIO en leche por el método P-SA-95 01 3/1/2016
grasa en leche por el TO procesos
de GERBER
método de GERBER
P-SA-101
Procedimiento tecnico - PROCEDIMIEN Método determinación Todos los
para determinación de TO de la dureza total procesos
la Dureza total
P-SA-101 Control de calidad

Procedimiento tecnico - Interno de ensayos Todos los
para determinación de procesos
la Dureza total
fisicoquimicos-
Dureza
P-SA-102
Procedimiento tecnico -
PROCEDIMIEN Método nefelométrico Todos los
338 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Método nefelométrico P-SA-102 01 3/6/2016
TO para determinación de procesos
para determinación de
sulfatos en aguas
sulfatos en aguas
P-SA-102
Procedimiento tecnico - Control de calidad
Interno de ensayos Todos los
339 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Método nefelométrico FORMATO F-SA-158 01 3/6/2016
procesos
para determinación de fisicoquimicos-
sulfatos en aguas Sulfatos en aguas
P-SA-103
PROCEDIMIEN Método colorimétrico Todos los
340 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Método colorimétrico P-SA-103 01 3/6/2016
TO para determinación de procesos
para determinación de
nitritos en aguas
nitritos en aguas
P-SA-103
Procedimiento tecnico - Control de calidad
341 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Método colorimétrico FORMATO F-SA-159 01 3/6/2016
procesos
para determinación de fisicoquimicos-
nitritos en aguas Nitritos en aguas
Página 30 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-SA-104
Determinación de Yodo
PROCEDIMIEN en sales usando Todos los
342 MISIONALES SALUD-LABORATORIO en sales usando P-SA-104 01 3/6/2016
TO electrodo de Ion procesos
electrodo de Ion
selectivo
selectivo
P-SA-104
Control de calidad
343 MISIONALES SALUD-LABORATORIO en sales usando FORMATO F-SA-160 01 3/6/2016
procesos
electrodo de Ion fisicoquimicos- Yodo
selectivo en sales
P-SA-104
Resultados
Fisicoquímicos Sal Todos los
procesos
electrodo de Ion para consumo
selectivo humano
P-SA-105
Determinación de fluor Determinación de fluor
345 MISIONALES SALUD-LABORATORIO en sales usando en sales usando P-SA-105 01 3/6/2016
TO procesos
electrodo de ion electrodo de ion selectivo
selectivoFLUOR
P-SA-105
Determinación de fluor
Control de calidad
procesos
electrodo de ion fisicoquimicos-
selectivo FLUOR Fluor en sales
Procedimiento
Procedimiento operativo
operativo
PROCEDIMIEN estandarizado Todos los
347 MISIONALES SALUD-LABORATORIO estandarizado P-SA-106 01 4/8/2016
TO determinación de nitritos procesos
determinación de
en derivados carnicos
nitritos en derivados
P-SA-106
Procedimiento
operativo
Control de calidad
348 MISIONALES SALUD-LABORATORIO estandarizado FORMATO F-SA-162 01 4/8/2016
procesos
determinación de fisicoquimicos-
nitritos en derivados Nitritos Cárnicos
carnicos
Procedimiento
operativo Resultados Todos los
349 MISIONALES SALUD-LABORATORIO estandarizado FORMATO F-SA-180 01 4/8/2016
determinación de Fisicoquimicos de procesos
nitritos en derivados Nitritos en cárnicos
P-SA-107 Protocolo de
Protocolo de vigilancia y
vigilancia y control de
control de
enfermedades
PROCEDIMIEN enfermedades Todos los
350 MISIONALES SALUD-LABORATORIO transmitidas por P-SA-107 01 6/10/2016
TO transmitidas por procesos
alimentos laboratorio
alimentos laboratorio de
de salud pùblica del
salud pùblica del Meta
Meta
Página 31 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-SA-107 Protocolo de
vigilancia y control de
enfermedades Matriz Plan de
Todos los
351 MISIONALES SALUD-LABORATORIO transmitidas por FORMATO contingencia laboratorio F-SA-168 01 6/10/2016
procesos
alimentos laboratorio de salud pùblica
de salud pùblica del
Meta
P-SA-108
Procedimiento de
Procedimiento de
ausencia o presencia de
ausencia o presencia
Vibrio Cholerae 01
de Vibrio Cholerae 01
Muestras de pescados,
Muestras de pescados, PROCEDIMIEN Todos los
352 MISIONALES SALUD-LABORATORIO molescos y crustàceos, P-SA-108 01 7/29/2016
molescos y crustàceos, TO procesos
crudos y precocidos
crudos y precocidos
(ultracongelados y
(ultracongelados y
congelados) FDA: 2004
congelados) FDA:
capítulo 9
2004 cap`tulo 9
P-SA-109
Procedimiento para
Procedimiento para PROCEDIMIEN Todos los
353 MISIONALES SALUD-LABORATORIO determinación de P-SA-109 01 3/6/2016
determinación de TO procesos
cenizas en alimentos
P-SA-109 Resultados
Procedimiento para Fisicoquímicos Todos los
determinación de procesos
Humedad y cenizas
en leche en Polvo
P-SA-109
355 MISIONALES SALUD-LABORATORIO
Procedimiento para
FORMATO
Resultados F-SA-176 01 3/6/2016
Todos los
determinación de Fisicoquímicos procesos
Panela
P-SA-110
Procedimiento para
Procedimiento para
PROCEDIMIEN determinar contenido de Todos los
356 MISIONALES SALUD-LABORATORIO determinar contenido P-SA-110 01 3/6/2016
TO humedad en alimentos procesos
de humedad en
sólidos
alimentos sólidos
P-SA-110
Procedimiento para Resultados Todos los
357 MISIONALES SALUD-LABORATORIO determinar contenido FORMATO F-SA-177 01 3/6/2016
de humedad en Fisicoquímicos procesos
alimentos sólidos Quesos
P-SA-121
PROCEDIMIEN Procedimiento técnico Todos los
358 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Procedimiento técnico P-SA-121 01 11/21/2016
TO Leishmania procesos
Leishmania
P-SA-121
CONTROL DE CALIDAD Todos los
359 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Procedimiento técnico FORMATO F-SA-121 01 3/17/2016
COLORACIONES procesos
Leishmania
Página 32 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Formato Evaluación
P-SA-121
Leishmania
Leishmania
P-SA-121
Registro Diario de Todos los
Pacientes Leishmania procesos
Leishmania
P-SA-122
TO Malaria procesos
Malaria
P-SA-122 Formato Evaluación
Todos los
363 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Procedimiento técnico FORMATO Externa del Desempeño F-SA-193 01 11/23/2016
procesos
Malaria Indirecta (EEDI) Malaria
P-SA-122
Registro Diario de Todos los
Pacientes Malaria procesos
Malaria
P-SA-123
Procedimiento técnico
para prueba No
para prueba No PROCEDIMIEN Todos los
365 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Treponémica Sifilis P-SA-123 01 11/21/2016
Treponémica Sifilis TO procesos
Método VDRL y RPR
Método VDRL y RPR
carbon
carbon
P-SA-123
para prueba No Control de calidad Todos los
Treponémica Sifilis Pruebas cualitativas procesos
Método VDRL y RPR
carbon
P-SA-123
Procedimiento técnico Formato Evaluación
para prueba No Externa del Desempeño Todos los
Treponémica Sifilis Indirecta (EEDI) procesos
Método VDRL y RPR Serología para sífilis
carbon
P-SA-124
TO virus respiratorios procesos
virus respiratorios
P-SA-124 Virus respiratorios
Todos los
369 MISIONALES SALUD-LABORATORIO Procedimiento técnico FORMATO Lectura F-SA-199 01 11/21/2016
procesos
virus respiratorios Inmunofluorescencia
P-SA-125
TO Tuberculosis procesos
Tuberculosis
FORMATO
EVALUACION EXTERNA
P-SA-125
DEL DESEMPEÑO Todos los
INDIRECTA (EEDI) procesos
Tuberculosis
BACILOSCOPIA
TUBERCULOSIS
P-SA-126
Procedimiento técnico PROCEDIMIEN Todos los
372 MISIONALES SALUD-LABORATORIO para detección de P-SA-126 01 11/21/2016
para detección de TO procesos
Leptospira
Leptospira
Página 33 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-SA-126
Procedimiento técnico Hoja de calculo Todos los
para detección de Microelisa procesos
Leptospiras
P-SA-127
TO Lepra procesos
Lepra
Manual de Bioseguridad
Manual de Todos los
375 MISIONALES SALUD-LABORATORIO MANUAL Laboratorio de Salud M-SA-02 01 3/12/2016
Bioseguridad procesos
Pública
Autorización De Ingreso
Manual de Todos los
376 MISIONALES SALUD-LABORATORIO FORMATO Personal De Laboratorio F-SA-66 01 3/12/2015
Bioseguridad procesos
MANUAL PARA LA MANUAL PARA LA

GESTIÒN INTEGRAL GESTIÒN INTEGRAL
DE RESIDUOS DE RESIDUOS Todos los
377 MISIONALES SALUD-LABORATORIO MANUAL M-SA-08 01 8/23/2016
GENERADOS EN EL GENERADOS EN EL procesos
LABORATORIO DE LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA SALUD PUBLICA
M-SA-08 MANUAL
PARA LA GESTIÒN
Formulario RH1-Registro
INTEGRAL DE
diario de fuentes de Todos los
378 MISIONALES SALUD-LABORATORIO RESIDUOS FORMATO F-SA-171 01 8/23/2016
generación y clases de procesos
GENERADOS EN EL
residuos
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA
M-SA-08 MANUAL
PARA LA GESTIÒN
INTEGRAL DE Lista de chequeo del
Todos los
379 MISIONALES SALUD-LABORATORIO RESIDUOS FORMATO manejo de residuos en F-SA-195 01 8/23/2016
procesos
GENERADOS EN EL lugares de generación
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA
M-SA-08 MANUAL
PARA LA GESTIÒN
Lista de chequeo de la
INTEGRAL DE
ruta sanitaria de residuos Todos los
y cuarto central de procesos
GENERADOS EN EL
almacenamiento
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA
Página 34 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
M-SA-08 MANUAL
PARA LA GESTIÒN
INTEGRAL DE
Consolidado residuos Todos los
peligrosos procesos
GENERADOS EN EL
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA
M-SA-08 MANUAL
PARA LA GESTIÒN
INTEGRAL DE Etiquetado de residuos
Todos los
382 MISIONALES SALUD-LABORATORIO RESIDUOS FORMATO peligrosos "químicos y F-SA-198 01 8/23/2016
procesos
GENERADOS EN EL de tipo administrativo"
LABORATORIO DE
SALUD PUBLICA
MEDIO AMBIENTE Y Proceso Medio Ambiente

383 MISIONALES RECURSO MINERO y Recurso Minero C-MA-01 09 11/22/2016
CIÓN procesos
ENERGÉTICO Energético
MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN

384 MISIONALES RECURSO MINERO CUENCAS Y P-MA-01 07 10/20/2016
TO procesos
ENERGÉTICO ECOSISTEMA
MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN

385 MISIONALES RECURSO MINERO EDUCACIÓN P-MA-04 06 8/6/2013
TO procesos
ENERGÉTICO AMBIENTAL
Página 35 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
MEDIO AMBIENTE Y
PROCEDIMIEN COORDINACIÓN DE LA Todos los
386 MISIONALES RECURSO MINERO P-MA-05 06 8/6/2013
TO GESTIÓN AMBIENTAL procesos
ENERGÉTICO
ASISTENCIA A LOS
MEDIO AMBIENTE Y MUNICIPIOS EN TEMAS
387 MISIONALES RECURSO MINERO AMBIENTALES Y P-MA-07 02 8/6/2013
TO procesos
ENERGÉTICO MINERO
ENERGÉTICOS
SEGUIMIENTO
IMPACTOS
MEDIO AMBIENTE Y
PROCEDIMIEN AMBIENTALES ACT Todos los
388 MISIONALES RECURSO MINERO P-MA-08 03 11/23/2016
TO MINERO-ENERG, procesos
ENERGÉTICO
AGROIND Y
PECUARIOS
CARACTERIZA Proceso Tecnología de la Todos los

389 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC C-TIC-01 04 11/25/2016
CIÓN Información procesos
Página 36 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
PROCEDIMIEN Mantenimiento Todos los

390 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC P-TIC-02 06 11/4/2016
TO preventivo procesos
PROCEDIMIEN Soporte a usuarios y Todos los

TO mantenimiento correctivo procesos
P-TIC-03 Soporte a
usuarios y Todos los
392 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC FORMATO Record de Servicio F-TIC-04 05 12/2/2016
mantenimiento procesos
correctivo
PROCEDIMIEN Administración de copias Todos los

TO de seguridad procesos
P-TIC-06
Registro Copias de Todos los
394 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC Administración de FORMATO F-TIC-06 04 11/29/2016
Seguridad procesos
copias de seguridad
PROCEDIMIEN Administración de Todos los
TO sistemas de acceso procesos
P-TIC-07
FORMATO CONTROL Todos los
396 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC Administración de FORMATO F-TIC-09 01 11/4/2016
DE USUARIOS procesos
sistemas de acceso
PROCEDIMIEN Administración de Todos los

TO contingencias procesos
PROCEDIMIEN Publicación de Todos los

TO contenidos web procesos
AUTORIZACIÓN DE
PUBLICACIÓN,
P-TIC-09 Publicación ACTUALIZACIÓN Y/O Todos los
399 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC FORMATO F-TIC-08 04 8/26/2016
de contenidos web ELIMINACIÓN DE procesos
CONTENIDO EN LA
PÁGINA WEB
Página 37 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Formulación de
PROCEDIMIEN proyectos en TIC, Todos los
TO Ciencioa y Tecnología e procesos
innovación
Manual de politicas de
Todos los
401 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC MANUAL seguridad informatica de M-TIC-01 03 8/6/2013
procesos
la gobernacion del meta
Todos los
402 MISIONALES GESTIÓN DE LAS TIC MANUAL Plan de Contingencia M-TIC-02 03 8/6/2013
procesos
EQUIDAD DE GÉNERO Y CARACTERIZA Proceso Equidad de Todos los

403 MISIONALES C-EG-01 04 11/16/2016
FAMILIA CIÓN Genero y Familia procesos
PROCEDIMIENTO
PLANES, PROGRAMAS
EQUIDAD DE GÉNERO Y PROCEDIMIEN Todos los
404 MISIONALES Y PROYECTOS DE P-EG-01 03 11/16/2016
FAMILIA TO procesos
EQUIDAD DE GÉNERO
Y FAMILIA
PROCEDIMIENTO DE
EQUIDAD DE GÉNERO Y PROCEDIMIEN Todos los
405 MISIONALES ASESORÍA Y P-EG-02 02 8/19/2013
FAMILIA TO procesos
ASISTENCIA TÉCNICA
Proceso de Víctimas,
VICTIMAS, DERECHOS CARACTERIZA Todos los
406 MISIONALES Derechos Humanos y C-VDP-01 07 10/15/2016
HUMANOS Y PAZ CIÓN procesos
Paz
Construcción y
seguimiento al
cumplimiento del plan de
VICTIMAS, DERECHOS PROCEDIMIEN Todos los
407 MISIONALES accion departamental en P-VDP-01 06 10/20/2016
HUMANOS Y PAZ TO procesos
derechos humanos y
derecho internacional
humanitario
Página 38 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-VDP-01
Construcción y
seguimiento al Matriz Plan de Acción
cumplimiento del plan Departamental en
VICTIMAS, DERECHOS Todos los
408 MISIONALES de acción FORMATO Derechos Humanos y F-VDP-01 05 8/19/2013
HUMANOS Y PAZ procesos
departamental en Derecho Internacional
derechos humanos y Humanitario
derecho internacional
humanitario
Información
departamental sobre la
409 MISIONALES población víctima del P-VDP-02 06 10/20/2016
conflicto armado, de
derechos humanos y paz
Elaborar, articular,
asesorar y realizar
410 MISIONALES seguimiento a la política P-VDP-04 06 10/20/2016
pública en atención a las
víctimas del conflicto

411 MISIONALES VIVIENDA Proceso de Vivienda C-VI-01 06 10/18/2016
CIÓN procesos
PROCEDIMIEN Subsido complementario Todos los

412 MISIONALES VIVIENDA P-VI-01 05 10/18/2016
TO para la población Víctima procesos
Subsidios para
PROCEDIMIEN construcción de vivienda Todos los
TO a través de la procesos
Gobernación del Meta
P-VI-02 Construc Todos los
414 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Acta Inicio Contrato Obra F-VI-01 01 11/18/2016
VIivienda GOBMETA procesos
415 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Acta Inicio Proyecto F-VI-02 01 11/18/2016
P-VI-02 Construc Acta Solicitud De Todos los
416 MISIONALES VIVIENDA FORMATO F-VI-03 01 11/18/2016
VIivienda GOBMETA Suspensión procesos
Solicitud De Adición Y
417 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Prorroga Contrato De F-VI-04 01 11/18/2016
Obra
P-VI-02 Construc Acta De Recibo Final De Todos los
VIivienda GOBMETA Obra procesos
Página 39 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Acta De Verificación Y
P-VI-02 Construc Aprobación Del Personal Todos los
VIivienda GOBMETA Para La Ejecución Del procesos
Contrato
Solicitud De Prórroga
420 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Contrato De Obra O F-VI-07 01 11/18/2016
Interventoría
P-VI-02 Construc Formato Inspección Todos los
VIivienda GOBMETA Vivienda procesos
P-VI-02 Construc Acta Cambio De Todos los
VIivienda GOBMETA Profesionales procesos
Acta De Visita Previa A
423 MISIONALES VIVIENDA FORMATO La Iniciación Del F-VI-10 01 11/18/2016
Contrato De Obra
Acta De Liquidación
424 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Anticipo Contrato De F-VI-11 01 11/18/2016
Obra
425 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Acta De Socialización F-VI-12 01 11/18/2016
P-VI-02 Construc Plan De Inversión Del Todos los
VIivienda GOBMETA Anticipo Interventoría procesos
P-VI-02 Construc Plan De Inversión Del Todos los
VIivienda GOBMETA Anticipo Obra procesos
428 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Memoria De Cálculo F-VI-15 01 11/18/2016
Acta De Proyección De
429 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Modificación De F-VI-16 01 11/18/2016
Cantidades Obra
Acta De Proyección De
430 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Modificación F-VI-17 01 11/18/2016
Interventoría
Acta De Fijación De
431 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Ítems Y O Precios No F-VI-18 01 11/18/2016
Previstos
P-VI-02 Construc Análisis De Precios Todos los
VIivienda GOBMETA Unitarios procesos
433 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Acta De Terminación F-VI-20 01 11/18/2016
P-VI-02 Construc Liquidación Plan De Todos los

VIivienda GOBMETA Inversión Del Anticipo procesos
P-VI-02 Construc Acta De Corte Parcial De Todos los

VIivienda GOBMETA Obra procesos
P-VI-02 Construc Acta De Entrega Y Todos los
VIivienda GOBMETA Recibo procesos
Página 40 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-VI-02 Construc Acta De Reinicio Todos los

VIivienda GOBMETA Proyecto procesos
P-VI-02 Construc Acta Balance Parcial De Todos los
VIivienda GOBMETA Interventoría procesos
P-VI-02 Construc Certificado De Gesproy - Todos los
VIivienda GOBMETA Para Trámite De Pago procesos
P-VI-02 Construc Formato De Visita Todos los
VIivienda GOBMETA Técnica procesos
P-VI-02 Construc Acta Cambio Todos los
VIivienda GOBMETA Especificaciones procesos
Lista De Chequeo
442 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Suspensión Contrato De F-VI-30 01 11/18/2016
Obra
Lista De Chequeo
443 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Suspensión De Proyecto F-VI-31 01 11/18/2016
Obra
Lista De Chequeo
444 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Suspensión De Contrato F-VI-32 01 11/18/2016
Interventoría
Lista De Chequeo
445 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Suspensión Apoyo F-VI-33 01 11/18/2016
Supervisión
P-VI-02 Construc Lista De Chequeo Todos los
VIivienda GOBMETA Modificación procesos

VIivienda GOBMETA Prorroga Obra procesos

VIivienda GOBMETA Prorroga Interventoría procesos
Lista De Chequeo
449 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Avance Parcial De Obra F-VI-37 01 11/18/2016
f-Vi-
VIivienda GOBMETA Entrega Viviendas procesos
P-VI-02 Construc Evaluación De La Todos los
VIivienda GOBMETA Eficacia De Sst procesos
P-VI-02 Construc Control De Entrega De Todos los
VIivienda GOBMETA Epp Y Dotación procesos
453 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Inspección A Extintores F-VI-41 01 11/18/2016
P-VI-02 Construc Inspección De Arnés Y Todos los
VIivienda GOBMETA Accesorios procesos
Página 41 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03

455 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Inspección De Epi F-VI-43 01 11/18/2016
P-VI-02 Construc Inspección De Grúa Todos los
VIivienda GOBMETA Pluma Y Accesorios procesos
457 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Inspección Hseq F-VI-45 01 11/18/2016
P-VI-02 Construc Permiso De Trabajo En Todos los
VIivienda GOBMETA Altura procesos
Encuesta Perfil
459 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Sociodemográfico Y F-VI-47 01 11/18/2016
Morbilidad Sentida
P-VI-02 Construc Cronograma De Todos los
VIivienda GOBMETA Actividades procesos
Solicitud De Suspensión
461 MISIONALES VIVIENDA FORMATO Contrato Apoyo A La F-VI-49 01 11/18/2016
Supervisión
Construcción de vivienda
462 MISIONALES VIVIENDA a través de la gestión de P-VI-03 05 10/18/2016
TO procesos
subsidios
PROCEDIMIEN Mejoramiento de Todos los
TO vivienda procesos
Subsidio complementario
PROCEDIMIEN para la población Víctima Todos los
TO bajo la modalidad de procesos
vivienda nueva y/o usada
Atención y
Todos los
465 MISIONALES VIVIENDA INSTRUCTIVO Direccionamiento a la I-VI-05 01 8/6/2013
procesos
Población Víctima
ATENCIÓN AL CARACTERIZA Proceso Atención al Todos los
466 APOYO C-AC-01 06 11/17/2016
CIUDADANO CIÓN Ciudadano procesos
ATENCIÓN AL Envío de Todos los
467 APOYO General FORMATO F-AC-03 01 11/18/2014
CIUDADANO Correspondencia procesos
ATENCIÓN AL Causales de No Entrega Todos los
CIUDADANO de Correspondencia procesos
ATENCIÓN AL Asignación de Todos los
CIUDADANO correspondencia procesos
PETICIONES, QUEJAS,
ATENCIÓN AL PROCEDIMIEN RECLAMOS, Todos los
470 APOYO P-AC-01 08 11/17/2016
CIUDADANO TO DENUNCIAS Y procesos
SOLICITUDES
P-AC-01 Peticiones, Quejas,
ATENCIÓN AL Todos los
471 APOYO Peticiones,quejas,denu FORMATO Reclamos, Sugerencias F-AC-01 04 4/28/2016
CIUDADANO procesos
ncias y reclamos y Denuncias
P-AC-01
ATENCIÓN AL Todos los
472 APOYO Peticiones,quejas y FORMATO Buzón de PQRS F-AC-06 01 6/17/2013
CIUDADANO procesos
reclamos
Página 42 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
EVALUACIÓN
ATENCIÓN AL PROCEDIMIEN Todos los
473 APOYO SATISFACCIÓN P-AC-03 06 11/17/2016
CIUDADANO TO procesos
CIUDADANO
P-AC-03 Evaluación de
ATENCIÓN AL Encuesta de Satisfacción Todos los
474 APOYO la Satisfacción del FORMATO F-AC-02 06 5/15/2015
CIUDADANO del Cliente procesos
Cliente
ATENCIÓN AL PROCEDIMIEN PQRDS DIRIGIDAS AL Todos los
475 APOYO P-AC-08 02 11/24/2016
CIUDADANO TO GOBERNADOR procesos
CARACTERIZA Proceso de Todos los
476 APOYO COMUNICACIÓN C-CO-01 07 11/25/2016
CIÓN Comunicaciones procesos
Todos los
477 APOYO COMUNICACIÓN MANUAL Plan de Comunicación M-CO-02 06 12/13/2016
procesos
MATRIZ PLAN DE
Todos los
478 APOYO COMUNICACIÓN Plan de Comunicación FORMATO COMUNICACIONES F-CO-09 02 12/13/2016
procesos
POR PROCESOS
MANUAL DE IMAGEN Todos los
479 APOYO COMUNICACIÓN MANUAL M-CO-03 01 11/28/2016
CORPORATIVA procesos
Todos los
480 APOYO COMUNICACIÓN Plan de Comunicación FORMATO Orden de Servicios F-CO-05 02 7/22/2013
procesos
Todos los
481 APOYO COMUNICACIÓN MANUAL Manual de Estilo 106.3 M-CO-01 02 7/22/2013
procesos
SALIDA E INGRESO DE Todos los
482 APOYO COMUNICACIÓN Plan de Comunicación FORMATO F-CO-08 01 4/24/2015
EQUIPOS procesos
CONTROL CONSULTA
Todos los
483 APOYO COMUNICACIÓN Plan de Comunicación FORMATO FUENTES DE F-CO-11 01 7/13/2016
procesos
INFORMACIÓN
FORMATO PARA LA
Relaciones públicas REALIZACIÓN DE Todos los
484 APOYO COMUNICACIÓN FORMATO F-CO-10 02 10/10/2016
(Protocolo) EVENTOS- procesos
PROTOCOLO
PROCEDIMIEN Difusion Piezas Todos los
485 APOYO COMUNICACIÓN P-CO-01 01 11/28/2016
TO Informativas procesos
PROCEDIMIEN Operación de la Emisora Todos los
486 APOYO COMUNICACIÓN P-CO-02 01 11/28/2016
TO 106.3 FM procesos
Operación de la Todos los
487 APOYO COMUNICACIÓN FORMATO Control de Pauta F-CO-03 02 7/22/2013
Emisora 106.3 FM procesos
CARACTERIZA Proceso Gestión Todos los
488 APOYO GESTIÓN FINANCIERA C-GF-01 06 11/25/2016
CIÓN Financiera procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Elaboración de Todos los
489 APOYO P-GF-18 05 8/16/2013
CONTADURÍA TO información exógena procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Todos los
490 APOYO Legalización de avances P-GF-19 05 8/16/2013
CONTADURÍA TO procesos
491 APOYO Conciliaciones bancarias P-GF-20 05 8/16/2013
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Causacion para ordenes Todos los
492 APOYO P-GF-21 06 8/16/2013
CONTADURÍA TO de pago procesos
P-GF-21
Devolución documentos
GESTIÓN FINANCIERA- Procedimiento Todos los
493 APOYO FORMATO soportes ordenes de F-GF-05 02 8/16/2013
CONTADURÍA Causación para procesos
pago
Ordenes de Pago
Página 43 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-GF-21
Ordenes de pago
494 APOYO FORMATO enviadas a Secretaría de F-GF-06 02 8/16/2013
Hacienda
Ordenes de Pago
P-GF-21
Documentos soportes
495 APOYO FORMATO recibidos ordenes de F-GF-07 02 8/16/2013
pago
Ordenes de Pago
496 APOYO Conciliación de cuentas P-GF-22 05 8/16/2013
P-GF-22
GESTIÓN FINANCIERA- Procedimiento Reporte de recibos de Todos los
497 APOYO FORMATO F-GF-01 04 8/16/2013
CONTADURÍA Conciliación de caja desconsignados procesos
Cuentas
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Elaboración de estados Todos los
498 APOYO P-GF-23 05 8/16/2013
CONTADURÍA TO financieros procesos
Liquidación e informe de
499 APOYO retenciones y P-GF-24 05 8/16/2013
descuentos
500 APOYO Parametrización P-GF-25 05 8/16/2013
P-BS-09 Procedimiento
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Legalización de anticipos Todos los
501 APOYO de Liquidación de P-GF-34 03 10/24/2016
CONTADURÍA TO a contratistas procesos
Contratos
INCORPORACIÓN DE
502 APOYO OBRAS DE P-GF-36 02 10/24/2016
INFRAESTRUCTURA
PROCEDIMIENTO
ESTIMACIÓN DEL
PASIVO CONTINGENTE
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN POR PROCESOS Todos los
503 APOYO P-GF-37 01 2/27/2015
CONTADURÍA TO JUDICIALES EN procesos
CONTRA DEL
DEPARTAMENTO DEL
META
PROCEDIMIENTO
504 APOYO OPERACIONES P-GF-42 01 12/14/2016
RECIPROCAS
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO
GESTIÓN FINANCIERA- Todos los
505 APOYO OPERACIONES FORMATO OPERACIONES F-GF-11 01 12/14/2016
CONTADURÍA procesos
RECIPROCAS RECIPROCAS
PROCEDIMIENTO CIRCULACION
506 APOYO OPERACIONES FORMATO OPERACIONES F-GF-12 01 12/14/2016
CONTADURÍA procesos
RECIPROCAS RECIPROCAS
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Elaboración y ejecución Todos los
507 APOYO P-GF-01 02 4/15/2010
PRESUPUESTO TO del PAC de Ingresos procesos
Página 44 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Elaboración del proyecto

GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN de presupuesto y Todos los
508 APOYO P-GF-02 02 4/15/2010
PRESUPUESTO TO modificación del procesos
presupuesto
P-GF-02 Elaboración
del proyecto de Documentos soportes
509 APOYO presupuesto y FORMATO Devolución documentos F-GF-08 01 4/15/2010
PRESUPUESTO procesos
modificación del por fallas presupuestales
presupuesto
510 APOYO Deuda pública interna P-GF-03 02 4/15/2010
PRESUPUESTO TO procesos
511 APOYO Ejecución presupuestal P-GF-04 02 4/15/2010
AUTORIZACIÓN
512 APOYO COMPROMETER P-GF-35 01 2/14/2014
VIGENCIAS FUTURAS
P-GF-35
AUTORIZACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA- SOLICITUD DE Todos los
513 APOYO COMPROMETER FORMATO F-GF-10 01 2/14/2014
PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS procesos
VIGENCIAS FUTURAS
V1

514 APOYO Plan de fiscalización P-GF-05 04 8/19/2013
RENTAS TO procesos
Estadisticas y
515 APOYO proyecciones de P-GF-06 04 8/19/2013
RENTAS TO procesos
ingresos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Control de sobretasas a Todos los
516 APOYO P-GF-07 04 8/19/2013
RENTAS TO la gasolina y ACPM procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Estampillas Todos los
517 APOYO P-GF-08 06 8/16/2013
RENTAS TO departamentales procesos
Instructivo Formulario
Único de Declaración de
518 APOYO INSTRUCTIVO Impuesto Estampilla I-GF-01 03 8/13/2013
RENTAS procesos
Prounillanos
FUD 01-U
Formulario Único de
GESTIÓN FINANCIERA- P-GF-08 Estampillas Todos los
519 APOYO FORMATO Declaración para F-GF-02 02 8/19/2013
RENTAS Departamentales procesos
Prodesarrollo
Formulario Único de
GESTIÓN FINANCIERA- P-GF-08 Estampillas Todos los
520 APOYO FORMATO Declaración para F-GF-03 02 8/19/2013
RENTAS Departamentales procesos
Prounillanos
Impuesto al Degüello,
Tasas por papeletas de
521 APOYO venta y guías de P-GF-09 05 8/16/2013
RENTAS TO procesos
movilización de ganado
mayor
Página 45 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-GF-09 Deguello,
GESTIÓN FINANCIERA- Formulario Único de Todos los
522 APOYO Papeletas y Guías de FORMATO F-GF-04 02 8/16/2013
RENTAS Recaudo procesos
Movilización
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Impuesto sobre Vehículo Todos los
523 APOYO P-GF-10 03 8/16/2013
RENTAS TO automotor procesos
Registro de
524 APOYO contribuyentes impuesto P-GF-11 04 8/19/2013
RENTAS TO procesos
de consumo
Proceso tributario
525 APOYO impuestos P-GF-12 04 8/19/2013
RENTAS TO procesos
departamentales
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Control de impuesto de Todos los
526 APOYO P-GF-13 04 8/19/2013
RENTAS TO registro procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Control de impuesto al Todos los
527 APOYO P-GF-14 04 8/19/2013
RENTAS TO Consumo Nacional procesos
Control de impuesto al
528 APOYO Consumo de Productos P-GF-15 04 8/19/2013
RENTAS TO procesos
Extranjeros
529 APOYO Cobro coactivo P-GF-16 05 9/15/2015
RENTAS TO procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Causación y seguimiento Todos los
530 APOYO P-GF-17 04 8/16/2013
RENTAS TO del recaudo de ingreso procesos
PROCEDIMIENTO
531 APOYO DEVOLUCIÓN DE P-GF-38 01 7/13/2015
RENTAS TO procesos
IMPUESTOS
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN PROCEDIMIENTO DE Todos los
532 APOYO P-GF-39 01 7/13/2015
RENTAS TO DECOMISO procesos
PROCEDIMIENTO
533 APOYO CONTROL DE P-GF-40 01 7/13/2015
RENTAS TO procesos
INSPECCIONES
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Plan Anual mensualizado Todos los
534 APOYO P-GF-26 05 8/13/2013
TESORERÍA TO de caja de ingresos procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Elaboración del arbol de Todos los
535 APOYO P-GF-27 04 8/13/2013
TESORERÍA TO ingresos procesos
Pago de impuestos del
536 APOYO orden nacional y P-GF-28 04 8/13/2013
TESORERÍA TO procesos
municipal
Colocación de exedentes
537 APOYO temporales en P-GF-29 05 8/13/2013
certificados a termino fijo
538 APOYO Efectuar recaudo P-GF-30 05 8/13/2013
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Elaboración Todos los
539 APOYO P-GF-31 05 8/13/2013
TESORERÍA TO comprobantes de egreso procesos
P-GF-31
Procedimiento
540 APOYO elaboración de FORMATO Control de Anticipo F-GF-09 02 3/11/2016
TESORERÍA procesos
comprobantes de
egreso
Página 46 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Elaboración de arqueo Todos los

541 APOYO P-GF-32 05 8/13/2013
TESORERÍA TO de caja procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Archivo de Todos los
542 APOYO P-GF-33 05 8/13/2013
TESORERÍA TO comprobantes de egreso procesos
GESTIÓN FINANCIERA- PROCEDIMIEN Reconocimiento De Todos los
543 APOYO P-GF-41 01 11/17/2016
TESORERÍA TO Recursos S.S.F procesos
GESTIÓN DE TALENTO CARACTERIZA Proceso Gestión del Todos los
544 APOYO C-TH-01 08 10/20/2016
HUMANO CIÓN Talento Humano procesos
GESTIÓN DE TALENTO Todos los
545 APOYO General FORMATO Acta de Reunión F-TH-38 02 3/30/2015
HUMANO procesos
GESTIÓN DE TALENTO Listado de Atención al Todos los
546 APOYO General FORMATO F-TH-39 01 8/6/2013
HUMANO Público procesos
547 APOYO General FORMATO Control de Asistencia F-TH-41 02 7/21/2016
HUMANO procesos
GESTIÓN DE TALENTO Control de Asistencia Todos los
HUMANO Servidores Públicos procesos
GESTIÓN DE TALENTO Registro entrada y salida Todos los
HUMANO de funcionarios procesos
GESTIÓN DE TALENTO SOLICITUD HORARIO Todos los
HUMANO FLEXIBLE procesos
SOLICITUD PERMISO
551 APOYO General FORMATO DE SERVIDORES F-TH-50 01 12/14/2016
HUMANO procesos
PÚBLICOS
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Controlar la planta de Todos los
552 APOYO P-TH-01 04 8/8/2013
HUMANO TO personal procesos
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-01 Controlar la Listado de vacantes Todos los
553 APOYO FORMATO F-TH-01 04 8/8/2013
HUMANO Planta de Personal temporales procesos
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-01 Controlar la Listado de Vacantes Todos los
HUMANO Planta de Personal definitivas procesos
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-01 Controlar la Todos los
555 APOYO FORMATO Planta de Personal F-TH-03 03 8/8/2013
HUMANO Planta de Personal procesos
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-01 Controlar la Necesidad Creación Todos los
HUMANO Planta de Personal Cargo procesos
Administrar las
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Todos los
557 APOYO novedades de planta de P-TH-02 05 1/4/2016
HUMANO TO procesos
personal
P-TH-02
GESTIÓN DE TALENTO Administración de Todos los
558 APOYO FORMATO Novedades tramitadas F-TH-04 03 8/8/2013
HUMANO Novedades de procesos
Personal
P-TH-02
559 APOYO FORMATO Novedades vacaciones F-TH-20 02 8/8/2013
Personal
P-TH-02
560 APOYO FORMATO Solicitud de Traslado F-TH-24 02 8/8/2013
Personal
Página 47 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Ajuste y actualización del

561 APOYO Manual de Funciones y P-TH-03 04 11/18/2016
HUMANO TO procesos
Competencias
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Selección y vinculacion Todos los
562 APOYO P-TH-04 09 10/20/2016
HUMANO TO del personal procesos
P-TH-04 Selección y Interpretación Pruebas
563 APOYO Vinculación de FORMATO Psicotécnicas y Análisis F-TH-28 02 8/6/2013
HUMANO procesos
Personal de datos
P-TH-04 Selección y
GESTIÓN DE TALENTO Entrevista e Informe de Todos los
564 APOYO Vinculación de FORMATO F-TH-29 02 8/6/2013
HUMANO Selección procesos
Personal
P-TH-04 Selección y
GESTIÓN DE TALENTO Entrevista e Informe de Todos los
565 APOYO Vinculación de FORMATO F-TH-49 01 12/7/2016
HUMANO Selección procesos
Personal
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Inducción y reinducción a Todos los
566 APOYO P-TH-05 05 8/6/2013
HUMANO TO servidores publicos procesos
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-05 Inducción y Evaluación Acción de Todos los
HUMANO Reinducción Inducción procesos
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-05 Inducción y Todos los
568 APOYO FORMATO Inducción específica F-TH-25 02 8/6/2013
HUMANO Reinducción procesos
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Evaluación de Todos los
569 APOYO P-TH-06 06 8/6/2013
HUMANO TO desempeño procesos
570 APOYO Acuerdos de Gestión P-TH-07 05 8/8/2016
HUMANO TO procesos
Concertación y
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-07 Acuerdos de Todos los
571 APOYO FORMATO Evaluación de los F-TH-09 02 8/8/2016
HUMANO Gestión procesos
Acuerdos de Gestión
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Capacitación y formación Todos los
572 APOYO P-TH-08 08 9/30/2015
HUMANO TO a servidores publicos procesos
FORMULACIÓN
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-08 Capacitación Todos los
573 APOYO INSTRUCTIVO PROYECTO I-TH-02 01 2/8/2016
HUMANO y Formación procesos
APRENDIZAJE PAE
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-08 Capacitación Formulación Proyecto de Todos los
HUMANO y Formación Aprendizaje procesos
Evaluación Acción de
575 APOYO FORMATO Capacitación o F-TH-11 05 5/16/2016
Formación
Consolidado de
576 APOYO FORMATO proyectos de aprendizaje F-TH-23 02 8/6/2013
institucional
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-08 Capacitación Impacto de la Todos los
HUMANO y Formación Capacitación procesos
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Bienestar social e Todos los
578 APOYO P-TH-09 05 8/6/2013
HUMANO TO incentivos procesos
Encuesta de
necesidades y
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-09 Bienestar expectativas para la Todos los
HUMANO Social elaboración del Plan procesos
Institucional de Bienestar
Social e Incentivos
Página 48 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
GESTIÓN DE TALENTO P-TH-09 Bienestar Evaluación Bienestar Todos los

HUMANO Social Social procesos
Pago y reconocimiento
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN de bonos pensionales y Todos los
581 APOYO P-TH-12 05 11/18/2016
HUMANO TO cuotas partes de bono procesos
pensional
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Cobro de cuotas partes Todos los
582 APOYO P-TH-13 07 11/18/2016
HUMANO TO pensionales procesos
P-TH-13 Solicitud de
GESTIÓN DE TALENTO pensión y cobro de Oficio para Cobro Todos los
HUMANO cuotas partes Persuasivo procesos
pensionales
GESTIÓN DE TALENTO pensión y cobro de Cuenta de Cobro Todos los
HUMANO cuotas partes Persuasivo procesos
pensionales
GESTIÓN DE TALENTO pensión y cobro de Certificación de Todos los
HUMANO cuotas partes elaboración procesos
pensionales
GESTIÓN DE TALENTO pensión y cobro de Certificación de pago de Todos los
HUMANO cuotas partes Mesadas Pensionales procesos
pensionales
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Pago de cuotas partes Todos los
587 APOYO P-TH-14 05 8/7/2013
HUMANO TO pensionales procesos
P-TH-14 Pago de Requisitos Pago de
588 APOYO Cuotas Partes FORMATO Cuotas Partes F-TH-16 03 8/6/2013
HUMANO procesos
Pensionales Pensionales
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Administración de Todos los
589 APOYO P-TH-15 05 11/18/2016
HUMANO TO Cesantías procesos
P-TH-15
GESTIÓN DE TALENTO Requisitos para Retiros Todos los
590 APOYO Administración de FORMATO F-TH-17 03 8/6/2013
HUMANO Parciales de Cesantías procesos
Cesantías
Administración de
591 APOYO novedades de personal P-TH-16 04 8/6/2013
HUMANO TO procesos
activo
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Liquidación de nomina Todos los
592 APOYO P-TH-17 06 10/20/2016
HUMANO TO personal Activo procesos
Recepcion, actualizacion
593 APOYO y seguimiento de hojas P-TH-18 04 8/8/2013
HUMANO TO procesos
de vida
P-TH-18 Actualización
GESTIÓN DE TALENTO Documentos requeridos Todos los
594 APOYO y retiro de hojas de FORMATO F-TH-18 05 2/3/2016
HUMANO para posesión procesos
vida del personal
Página 49 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-TH-18 Actualización
GESTIÓN DE TALENTO Documentos Requeridos Todos los
595 APOYO y retiro de hojas de FORMATO F-TH-40 02 12/3/2014
HUMANO para Retiro procesos
vida del personal
Administración de
596 APOYO novedades de P-TH-19 03 11/28/2016
HUMANO TO procesos
pensionados
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN Liquidación de nomina Todos los
597 APOYO P-TH-20 03 11/28/2016
HUMANO TO de pensionados procesos
EVALUACION
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN COMPETENCIAS Todos los
598 APOYO P-TH-21 01 10/3/2016
HUMANO TO CANDIDATOS A procesos
GERENTE ESE
REGISTRO DE
EVALUACIÓN DE
EVALUACION COMPETENCIAS DE
GESTIÓN DE TALENTO COMPETENCIAS CANDIDATOS A Todos los
HUMANO CANDIDATOS A GERENTE DE procesos
GERENTE ESE EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DEL ORDEN
DEPARTAMENTAL
PLAN DE GESTIÓN
GESTIÓN DE TALENTO INTEGRAL DE Todos los
600 APOYO MANUAL M-TH-01 01 11/17/2016
HUMANO-AMBIENTAL RESIDUOS procesos
GOBERNACIÓN META
M-TH-01 PLAN DE PESAJE DE RESIDUOS

601 APOYO GESTIÓN INTEGRAL FORMATO SOLIDOS NO F-TH-51 01 11/17/2016
HUMANO-AMBIENTAL procesos
DE RESIDUOS PELIGROSOS
IDENTIFICACION Y
GESTIÓN DE TALENTO PROCEDIMIEN EVALUACION Todos los
602 APOYO P-TH-27 02 3/1/2017
HUMANO-AMBIENTAL TO ASPECTOS procesos
AMBIENTALES
P-TH-27
MATRIZ DE
IDENTIFICACION Y
GESTIÓN DE TALENTO EVALUACIÓN DE Todos los
603 APOYO EVALUACION FORMATO F-TH-53 01 11/17/2016
HUMANO-AMBIENTAL ASPECTOS procesos
ASPECTOS
AMBIENTALES
AMBIENTALES
GESTIÓN DE TALENTO
PROCEDIMIEN Reporte e Investigación Todos los
604 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y P-TH-10 08 3/1/2017
TO de Accidente Laboral procesos
SALUD EN EL TRABAJO
Página 50 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
GESTIÓN DE TALENTO
P-TH-10 Reporte Todos los
605 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y FORMATO ESTADISTIDA DE SST F-TH-13 05 11/17/2016
Acciodente Laboral procesos
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO
PROCEDIMIEN Inspecciones de Todos los
TO Seguridad Programadas procesos
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO Inspecciones de

P-TH-11 Inspecciones Todos los
607 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y FORMATO seguridad planeadas a F-TH-15 05 11/17/2016
de Seguridad procesos
SALUD EN EL TRABAJO instalaciones locativas
GESTIÓN DE TALENTO
P-TH-11 Inspecciones SEGUIMIENTO A Todos los
608 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y FORMATO F-TH-54 01 11/17/2016
de Seguridad INSPECCIONES procesos
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO
P-TH-11 Inspecciones INSPECCION DE Todos los
de Seguridad EXTINTORES procesos
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO
de Seguridad BOTIQUINES procesos
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE TALENTO
PROCEDIMIEN INSPECCIONES NO Todos los
TO PROGRAMADAS procesos
SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACION DE
GESTIÓN DE TALENTO PELIGROS,
614 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y VALORACION DE P-TH-23 02 3/1/2017
TO procesos
SALUD EN EL TRABAJO RIESGOS Y
DETERMINACION DE
CONTROLES
Página 51 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-TH-23 MATRIZ DE
IDENTIFICACION DE IDENTIFICACION DE
GESTIÓN DE TALENTO PELIGROS, PELIGROS,
Todos los
615 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y VALORACION DE FORMATO VALORACION DEL F-TH-59 01 11/17/2016
procesos
SALUD EN EL TRABAJO RIESGOS Y RIESGO Y
DETERMINACION DE DETERMINACION DE
CONTROLES CONTROLES
P-TH-23
IDENTIFICACION DE
GESTIÓN DE TALENTO PELIGROS, REPORTE DE ACTOS Y
Todos los
616 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y VALORACION DE FORMATO CONDICIONES F-TH-52 01 11/17/2016
procesos
SALUD EN EL TRABAJO RIESGOS Y SUBESTANDAR
DETERMINACION DE
CONTROLES
GESTIÓN DE TALENTO IDENTIFICACION Y

617 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y EVALUACION DE P-TH-24 02 3/1/2017
TO procesos
SALUD EN EL TRABAJO REQUISTOS LEGALES
P-TH-24
MATRIZ DE
GESTIÓN DE TALENTO IDENTIFICACION Y
CUMPLIMIENTO DE Todos los
618 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y EVALUACION DE FORMATO F-TH-56 01 11/17/2016
REQUISTOS LEGALES procesos
SALUD EN EL TRABAJO REQUISTOS
APLICABLES AL SIG
LEGALES
GESTIÓN DE TALENTO PLAN DE

Todos los
619 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y PLAN EMERGENCIAS Y PL-TH-01 02 1/19/2017
procesos
SALUD EN EL TRABAJO CONTINGENCIAS
Página 52 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
GESTIÓN DE TALENTO COMUNICACIÓN,

620 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y PARTICIPACION Y P-TH-25 02 3/1/2017
TO procesos
SALUD EN EL TRABAJO CONSULTA
GESTIÓN DE TALENTO COMPETENCIA

621 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y FORMACION Y TOMA P-TH-26 02 3/1/2017
TO procesos
SALUD EN EL TRABAJO DE CONCIENCIA
GESTIÓN DE TALENTO MEDICIÓN Y

622 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO P-TH-28 02 3/1/2017
TO procesos
SALUD EN EL TRABAJO DESEMPEÑO
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO-AMBIENTAL- CRONOGRAMA DE Todos los
SEGURIDAD Y SALUD EN ACTIVIDADES procesos
EL TRABAJO
PREPARACIÓN Y
GESTIÓN DE TALENTO
PROCEDIMIEN RESPUESTA ANTE Todos los
TO EMERGENCIAS procesos
SALUD EN EL TRABAJO
AMBIENTALES
Página 53 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
GESTIÓN DE TALENTO VIGILANCIA

625 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y EPIDEMIOLOGICA P-TH-30 01 11/17/2016
TO procesos
SALUD EN EL TRABAJO OSTEOMUSCULAR

626 APOYO POLITICA POLITICA SIG 01 12/6/2016
HUMANO procesos
GESTIÓN DE TALENTO REGLAMENTO DE
Todos los
627 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD 01 12/6/2016
procesos
SALUD EN EL TRABAJO INDUSTRIAL
GESTIÓN DE TALENTO
PROFESIOGRA Todos los
628 APOYO HUMANO-SEGURIDAD Y PROFESIOGRAMA
MA procesos
SALUD EN EL TRABAJO
GESTIÓN DE RECURSOS CARACTERIZA Proceso Gestión de Todos los
629 APOYO C-RF-01 07 11/11/2016
FÍSICOS CIÓN Recursos Físicos procesos
GESTIÓN DE RECURSOS Acta de visita y asesoría Todos los
630 APOYO FORMATO F-RF-29 01 5/22/2017
FÍSICOS-ARCHIVO documental procesos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Transferencias Todos los
631 APOYO P-RF-01 06 11/25/2016
FÍSICOS-ARCHIVO TO documentales procesos
P-RF-01
GESTIÓN DE RECURSOS Único de Inventario Todos los
632 APOYO Transferencias FORMATO F-RF-01 02 8/6/2013
FÍSICOS-ARCHIVO Documental procesos
Documentales
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Todos los
633 APOYO Servicio de archivo P-RF-02 07 10/25/2016
FÍSICOS-ARCHIVO TO procesos
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-02 Servicio de Registro de Consulta y Todos los
FÍSICOS-ARCHIVO archivo Servicio de archivo procesos
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-02 Servicio de PRESTAMO DE Todos los
FÍSICOS-ARCHIVO archivo DOCUMENTOS procesos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Solicitud de préstamo de Todos los
636 APOYO P-RF-03 02 8/16/2013
FÍSICOS-ARCHIVO TO documentos procesos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Eliminación de Todos los
637 APOYO P-RF-04 02 8/16/2013
FÍSICOS-ARCHIVO TO documentos procesos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Tablas de retención Todos los
638 APOYO P-RF-05 02 7/22/2013
FÍSICOS-ARCHIVO TO documental procesos
GESTIÓN DE RECURSOS MANUAL DE Todos los
639 APOYO MANUAL M-RF-01 01 7/23/2015
FÍSICOS-ARCHIVO DIGITALIZACIÓN procesos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Mantenimiento de Todos los
640 APOYO P-RF-06 07 11/21/2016
FÍSICOS-ALMACÉN TO Recursos Físicos procesos
Solicitud de
P-RF-06
GESTIÓN DE RECURSOS mantenimiento y Todos los
641 APOYO Mantenimiento de FORMATO F-RF-03 05 11/21/2016
FÍSICOS-ALMACÉN servicios generales de procesos
Recursos Físicos
recursos físicos
Página 54 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-RF-06 Sitios de Trabajo
GESTIÓN DE RECURSOS Todos los
642 APOYO Mantenimiento de FORMATO Auxiliares de Servicios F-RF-04 03 8/27/2013
FÍSICOS-ALMACÉN procesos
Recursos Físicos Generales
P-RF-06 Formato Diagnóstico de
643 APOYO Mantenimiento de FORMATO Mantenimiento F-RF-05 02 8/27/2013
Recursos Físicos Preventivo
Control de entrada y
P-RF-06
GESTIÓN DE RECURSOS salida de personal de Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN servicios generales con procesos
Recursos Físicos
funciones de aseo
P-RF-06
GESTIÓN DE RECURSOS Constancia De Entrega A Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN Satisfacción Del Servicio procesos
Recursos Físicos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Entradas de elementos Todos los
646 APOYO P-RF-07 04 8/27/2013
FÍSICOS-ALMACÉN TO al Almacén procesos
P-RF-07 Entradas de
647 APOYO elementos al Almacén / FORMATO Paz y Salvo F-RF-07 01 8/27/2013
P-RF-10 Inventarios
P-RF-07 Entradas de
GESTIÓN DE RECURSOS Verificación Física de Todos los
648 APOYO elementos al Almacén / FORMATO F-RF-08 01 8/27/2013
FÍSICOS-ALMACÉN Inventario en Bodega procesos
P-RF-10 Inventarios
P-RF-07 Entradas de Verificación de
649 APOYO elementos al Almacén / FORMATO Documentos de F-RF-09 01 1/15/2015
P-RF-10 Inventarios Contratos
Verificación de
P-RF-07 Entradas de
GESTIÓN DE RECURSOS Especificaciones de los Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN Elementos Recibidos en procesos
P-RF-10 Inventarios
Donación
P-RF-07 Entradas de Verificación de

651 APOYO elementos al Almacén / FORMATO Especificaciones de los F-RF-11 02 1/15/2015
P-RF-10 Inventarios Elementos del Contrato
P-RF-07 Entradas de
GESTIÓN DE RECURSOS Concepto Técnico de Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN Equipos procesos
P-RF-10 Inventarios
P-RF-07 Entradas de
GESTIÓN DE RECURSOS Inventario Físico Estado Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN de Vehículos procesos
P-RF-10 Inventarios
P-RF-07 Entradas de
GESTIÓN DE RECURSOS Inventario Físico Estado Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN de Motocicletas procesos
P-RF-10 Inventarios
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-07 Entradas de Memorando reintegro Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén elementos a bodega procesos
GESTIÓN DE RECURSOS PROCEDIMIEN Salidas de elementos al Todos los
656 APOYO P-RF-08 07 10/25/2016
FÍSICOS-ALMACÉN TO Almacén procesos
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-08 Salidas de Acta De Entrega Bienes Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén Servibles Trasladados procesos
Resolución para dar de
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-08 Salidas de Todos los
658 APOYO FORMATO baja elementos F-RF-15 01 8/27/2013
FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén procesos
devolutivos
Página 55 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-08 Salidas de Acta de verificación Todos los

FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén ocular procesos
660 APOYO FORMATO Memorando de Baja F-RF-17 01 8/27/2013
661 APOYO FORMATO Memorando de Traslado F-RF-18 01 8/27/2013
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-08 Salidas de Memorando de salida de Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén Elementos de consumo procesos
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-08 Salidas de Memorando de salida de Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén Elementos devolutivos procesos
ACTA DE ENTREGA
GESTIÓN DE RECURSOS P-RF-08 Salidas de BIENES INSERVIBLES Todos los
FÍSICOS-ALMACÉN elementos al Almacén DADOS DE BAJA A procesos
TITULO DE DONACION
665 APOYO Semovientes P-RF-09 06 11/11/2016
FÍSICOS-ALMACÉN TO procesos
666 APOYO Inventarios P-RF-10 06 2/18/2014
667 APOYO Cierre de mes P-RF-11 05 8/27/2013
GESTIÓN DE RECURSOS Observaciones Todos los
668 APOYO P-RF-11 Cierre de Mes FORMATO F-RF-20 01 8/27/2013
FÍSICOS-ALMACÉN Inventarios Individuales procesos
Preservación de los
669 APOYO bienes existentes en P-RF-12 06 10/25/2016
bodega
P-RF-12 Preservación
GESTIÓN DE RECURSOS Reporte de Existencias Todos los
670 APOYO de los bienes FORMATO F-RF-21 02 1/15/2015
FÍSICOS-ALMACÉN en Bodega procesos
existentes en bodega
CARACTERIZA Proceso de Gestión Todos los
671 APOYO GESTIÓN JURÍDICA C-GJ-01 07 11/25/2016
CIÓN Jurídica procesos
672 APOYO GESTIÓN JURÍDICA Procedimiento Ordinario P-GJ-01 06 11/8/2016
TO procesos
673 APOYO GESTIÓN JURÍDICA Procedimiento Verbal P-GJ-02 05 7/11/2013
TO procesos
674 APOYO GESTIÓN JURÍDICA Acciones Judiciales P-GJ-03 07 10/25/2016
TO procesos
P-GJ-03 Acciones Todos los
675 APOYO GESTIÓN JURÍDICA FORMATO Registro de tutelas F-GJ-01 03 8/16/2013
Judiciales procesos
Control de Tutela de los
676 APOYO GESTIÓN JURÍDICA Actos Administrativos P-GJ-04 06 12/1/2016
TO procesos
Municipales
Asesorías, Conceptos
677 APOYO GESTIÓN JURÍDICA jurídicos y Actos P-GJ-05 07 12/1/2016
TO procesos
Adminstrativos
678 APOYO GESTIÓN JURÍDICA Conciliaciones P-GJ-07 07 11/30/2016
TO procesos
Página 56 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Decisión de segunda
679 APOYO GESTIÓN JURÍDICA instancia en procesos P-GJ-08 07 11/30/2016
TO procesos
policivos
PROCEDIMIEN Pago de sentencias y Todos los
680 APOYO GESTIÓN JURÍDICA P-GJ-09 04 11/30/2016
TO acuerdos conciliatorios procesos
P-GJ-09 Pago de
Registro liquidación Todos los
681 APOYO GESTIÓN JURÍDICA sentencias y acuerdos FORMATO F-GJ-11 02 11/30/2016
sentencias procesos
conciliatorios
asignacion de
682 APOYO GESTIÓN JURÍDICA requerimientos de P-GJ-10 02 11/30/2016
TO procesos
organos de control
CARACTERIZA Proceso Bienes y Todos los
683 APOYO BIENES Y SERVICIOS C-BS-01 05 12/5/2016
CIÓN Servicios procesos
P-BS-01 Etapa
MANUAL DE Todos los
684 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y MANUAL M-BS-01 03 8/18/2016
CONTRATACIÓN procesos
contractual
Procedimiento Etapa
685 APOYO BIENES Y SERVICIOS Precontractual y P-BS-01 06 12/5/2016
TO procesos
Contractual
P-BS-01 Etapa Solicitud certificado del
Todos los
686 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO banco de programas y F-BS-01 04 5/23/2017
procesos
contractual proyectos de inversión.
P-BS-01 Etapa Perfiles, obligaciones y
Todos los
687 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO certificado de no F-BS-02 02 9/30/2013
procesos
contractual existencia de personal
P-BS-01 Etapa Solicitud de certificado
Todos los
688 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO de disponibilidad F-BS-03 02 9/30/2013
procesos
contractual presupuestal
P-BS-01 Etapa Socilitud y certificación
Todos los
689 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO del plan anual de F-BS-04 03 7/30/2014
procesos
contractual adquisiciones
P-BS-01 Etapa
Todos los
690 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO Estudios Previos F-BS-05 03 2/4/2016
procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Invitación a presentar Todos los
691 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO F-BS-06 03 4/30/2014
propuesta procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Ficha técnica de datos Todos los
proponente procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Control de legalidad Todos los
hasta liquidación procesos
contractual
Página 57 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-BS-01 Etapa
Certificado idoneidad del Todos los
proponente procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Minuta del contrato o Todos los
convenio procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Acta aprobación de Todos los
garantias procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Todos los
697 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO Acta de Inicio F-BS-12 02 9/30/2013
procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Todos los
698 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO Presupuesto Oficial F-BS-13 02 9/30/2013
procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Test de Competencias Todos los
Nivel Profesional - CPS procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Nivel Técnico - CPS procesos
contractual
P-BS-01 Etapa
Nivel Asistencial - CPS procesos
contractual
Matriz de Evaluación de
P-BS-01 Etapa
Competencias y Todos los
Habilidade - CPS-NO procesos
contractual
PUBLICAR
P-BS-01 Etapa
ANÁLISIS FINANCIERO Todos los
Y ORGANIZACIONAL procesos
contractual
704 APOYO BIENES Y SERVICIOS Liquidación de contratos P-BS-09 03 9/30/2013
TO procesos
P-BS-09 Procedimiento Reconocimiento y pago
Todos los
705 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO para contratos o F-BS-14 03 8/25/2014
procesos
Contratos convenios (Anticipos)
Reconocimiento y pago
para contratos o Todos los
706 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO F-BS-15 02 8/25/2014
convenios (Parcial o procesos
Contratos
Final)
P-BS-09 Procedimiento Certificado del Todos los
707 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO Supervisor Autorizando F-BS-16 02 8/25/2014
procesos
Contratos Pago
Todos los
708 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO Acta de Finalización F-BS-17 01 9/30/2013
procesos
Contratos
Página 58 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
P-BS-01 Etapa
INFORME DE Todos los
SUPERVISIÓN procesos
contractual
INFORME DE
P-BS-01 Etapa INTERVENTORÍA PARA
Todos los
710 APOYO BIENES Y SERVICIOS precontractual y FORMATO CONTRATOS F-BS-24 02 7/30/2014
procesos
contractual DIFERENTES A LOS DE
OBRA
CERTIFICACIÓN DE
P-BS-09 Procedimiento CIERRE DEL
Todos los
711 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO EXPEDIENTE DE F-BS-25 01 4/9/2015
procesos
Contratos PROCESO DE
CONTRATACIÓN
CONSTANCIA DEL
P-BS-09 Procedimiento CIERRE DEL
Todos los
712 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO EXPEDIENTE DEL F-BS-27 01 8/10/2015
procesos
Contratos PROCESO DE
CONTRATACIÓN
P-BS-09 Procedimiento VERIFICACION

Todos los
713 APOYO BIENES Y SERVICIOS de Liquidación de FORMATO REQUISITOS LEGALES F-BS-28 01 6/24/2016
procesos
Contratos ACTA DE LIQUIDACION
714 APOYO BIENES Y SERVICIOS ADICIÓN Y PRORROGA P-BS-11 01 6/26/2015
TO procesos
MINUTA DE ADICIÓN
P-BS-11 Procedimiento Y/O PRORROGA DE Todos los
715 APOYO BIENES Y SERVICIOS FORMATO F-BS-26 01 6/26/2015
de adición y/o prorroga CONTRATO O procesos
CONVENIO
EVALUACIÓN Y CARACTERIZA Proceso Evaluación y Todos los
716 EVALUACIÓN C-ES-01 06 11/10/2016
SEGUIMIENTO CIÓN Seguimiento procesos
Elaboración del Plan
EVALUACIÓN Y PROCEDIMIEN Todos los
717 EVALUACIÓN General de Control P-ES-01 05 11/8/2016
SEGUIMIENTO TO procesos
Interno
P-ES-01 Elaboración
EVALUACIÓN Y Plan General de Control Todos los
718 EVALUACIÓN del Plan General de FORMATO F-ES-01 04 7/23/2013
SEGUIMIENTO Interno procesos
Control Interno
719 EVALUACIÓN Asesorías P-ES-02 05 11/8/2016
EVALUACIÓN Y Todos los
720 EVALUACIÓN P-ES-02 Asesorías FORMATO Control de Asesoría F-ES-02 03 8/5/2013
SEGUIMIENTO procesos
Formulación y
EVALUACIÓN Y PROCEDIMIEN Seguimiento de Planes Todos los
721 EVALUACIÓN P-ES-04 06 11/8/2016
SEGUIMIENTO TO de Mejoramiento por procesos
Procesos
P-ES-04 Formulación y
EVALUACIÓN Y Seguimiento de Planes Plan de mejoramiento Todos los
722 EVALUACIÓN FORMATO F-ES-04 05 8/23/2013
SEGUIMIENTO de Mejoramiento por por proceso procesos
Procesos
Página 59 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
EVALUACIÓN Y PROCEDIMIEN Administración del Todos los

723 EVALUACIÓN P-ES-05 05 11/8/2016
SEGUIMIENTO TO Riesgo procesos
P-ES-05
EVALUACIÓN Y Todos los
724 EVALUACIÓN Administración del FORMATO Mapa de Riesgo F-ES-05 04 11/8/2016
SEGUIMIENTO procesos
Riesgo
725 EVALUACIÓN Auditoria Interna P-ES-07 05 11/8/2016
Página 60 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
EVALUACIÓN Y P-ES-07 Auditorias Programa de Auditorías Todos los

SEGUIMIENTO Internas Internas procesos
EVALUACIÓN Y P-ES-07 Auditorias Todos los
727 EVALUACIÓN FORMATO Plan de auditoria interna F-ES-07 06 3/3/2017
SEGUIMIENTO Internas procesos
EVALUACIÓN Y P-ES-07 Auditorias Lista de verificación para Todos los
SEGUIMIENTO Internas auditorías procesos
Evaluación de
729 EVALUACIÓN FORMATO desempeño para F-ES-09 03 8/28/2012
auditores internos
730 EVALUACIÓN FORMATO Informe de auditorias F-ES-10 04 11/21/2016
EVALUACIÓN Y P-ES-07 Auditorias Reporte de Auditorías Todos los
SEGUIMIENTO Internas internas procesos
732 EVALUACIÓN FORMATO Acta de Auditoría interna F-ES-13 01 5/13/2014
EVALUACIÓN Y P-ES-07 Auditorias Lista de Verificación de Todos los
SEGUIMIENTO Internas Auditoría interna procesos
EVALUACIÓN Y P-ES-07 Auditorias Informe definitivo de Todos los
SEGUIMIENTO Internas Auditoría interna procesos
Tabla de soportes
735 EVALUACIÓN FORMATO evidencias de Auditoría F-ES-16 01 5/13/2014
interna
Formulación y
EVALUACIÓN Y PROCEDIMIEN Seguimento a los Planes Todos los
736 EVALUACIÓN P-ES-08 03 11/8/2016
SEGUIMIENTO TO de mejoramiento procesos
institucional
EVALUACIÓN Y PROCEDIMIEN Acción de Verificación Todos los
737 EVALUACIÓN P-ES-09 01 7/10/2013
SEGUIMIENTO TO Inmediata procesos
MEJORAMIENTO CARACTERIZA Proceso Mejoramiento Todos los
738 EVALUACIÓN C-MC-01 06 11/16/2016
CONTINUO CIÓN Continuo procesos
MEJORAMIENTO MATRIZ DE ROLES Y Todos los
739 EVALUACIÓN FORMATO F-MC-13 01 11/10/2016
CONTINUO AUTORIDADES procesos
POLITICAS DE
MEJORAMIENTO ADMINISTRACION DEL Todos los
740 EVALUACIÓN POLITICA 01 11/11/2015
CONTINUO RIESGO RESOLUCION procesos
1662 DE 2015
POLITICA DE
OPERACION Y MANUAL
MEJORAMIENTO Todos los
741 EVALUACIÓN POLITICA DE OPERACIONES M-MC-01 01 12/15/2015
CONTINUO procesos
DECRETO 1912 DE
2015
MEJORAMIENTO PROCEDIMIEN Control de salida No Todos los
742 EVALUACIÓN P-MC-01 08 11/15/2016
CONTINUO TO Conforme procesos
P-MC-01 Control del
MEJORAMIENTO Control del Producto y/o Todos los
743 EVALUACIÓN Producto y/o Servicio FORMATO F-MC-01 04 11/15/2016
CONTINUO Servicio No Conforme procesos
No Conforme
Página 61 de 62
CÓDIGO: F-MC-04
VERSIÓN: 03
Acciones
MEJORAMIENTO PROCEDIMIEN Todos los
744 EVALUACIÓN Preventivas,Correctivas P-MC-02 09 11/15/2016
CONTINUO TO procesos
y de mejora.
P-MC-02 Acciones
Registro de Acciones
MEJORAMIENTO Preventivas, Todos los
745 EVALUACIÓN FORMATO Correctivas, Preventivas F-MC-02 06 11/16/2016
CONTINUO Correctivas y de procesos
y de Mejora
Mejora
CONTROL DE
MEJORAMIENTO PROCEDIMIEN Todos los
746 EVALUACIÓN INFORMACION P-MC-04 07 11/15/2016
CONTINUO TO procesos
DOCUMENTADA
P-MC-04 Control de
MEJORAMIENTO Listado Maestro de Todos los
747 EVALUACIÓN Documentos y FORMATO F-MC-04 03 6/18/2013
CONTINUO Documentos y Formatos procesos
Registros
Solicitud de Creación,
P-MC-04 Control de
MEJORAMIENTO modificación o Todos los
748 EVALUACIÓN Documentos y FORMATO F-MC-05 03 6/4/2013
CONTINUO eliminación de procesos
Registros
documentos
P-MC-04 Control de
MEJORAMIENTO Todos los
749 EVALUACIÓN Documentos y FORMATO NORMOGRAMA F-MC-12 01 10/25/2016
CONTINUO procesos
Registros
MEJORAMIENTO PROCEDIMIEN AUDITORIAS Todos los
750 EVALUACIÓN P-MC-05 07 1/5/2017
CONTINUO TO INTERNAS procesos
MEJORAMIENTO P-MC-05 AUDITORIAS PLAN DE AUDITORIA Todos los
CONTINUO INTERNAS INTERNA procesos
MEJORAMIENTO P-MC-05 AUDITORIAS PROGRAMA DE Todos los
CONTINUO INTERNAS AUDITORIA INTERNAS procesos
LISTA DE
MEJORAMIENTO P-MC-05 AUDITORIAS Todos los
753 EVALUACIÓN FORMATO VERIFICACIÓN F-MC-10 01 10/14/2014
CONTINUO INTERNAS procesos
AUDITORIA INTERNA
INFORME DE
MEJORAMIENTO P-MC-05 AUDITORIAS Todos los
754 EVALUACIÓN FORMATO AUDITORIAS F-MC-11 01 10/14/2014
CONTINUO INTERNAS procesos
INTERNAS V1
MAPA DE PROCESOS 1
PROCESOS 22
PROCEDIMIENTOS 282
FORMATOS 414
INSTRUCTIVOS 13
MANUALES 16
POLITICAS 3
OTROS 3
TOTAL DOCUMENTO 754
Página 62 de 62

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P-PE-02 Registro de CIERRE DE

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