MATRIZ D

"Víctor Manuel Francisc

RIESGOS OPERATIVOS TIPO

RO1 PROPORCIONAR INFORMACIÓN ERRÓNEA DE LAS CONOCIMIENTOS

CATEGORÍAS

RO2 ERRORES ORTOGRÁFICOS O DE CAPTURA EN EL CONOCIMIENTOS

SIIAF EN NOMBRE Y RFC DEL OPERADOR

RO3 REPROGRAMACIÓN DE FECHAS DE CURSOS DESEMPEÑO

ORIGINALMENTE ASIGNADAS

RO4 CANCELACIÓN DEL CURSO DESEMPEÑO

RO5 FALLAS DE TÉCNICAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO TECNOLOGICO

Y SIMULADOR

ERRORES ORTOGRÁFICOS O DE CAPTURA EN LA

RO6 CONSTANCIA TECNOLOGICO
DAÑOS CAUSADOS POR LA IMPRESORA

RIESGOS ESTRATÉGICOS TIPO

RE1 FALLAS EN EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ECONÓMICO

LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO

RE2 SANCIONES POR PARTE DE LA SCT, FALTA DE LEGAL

PRUEBAS Y DEFENSAS
RE3 ROBOS,INCENDIO, SISMOS SEGURIDAD

RE4 ROTACION DE PERSONAL DESEMPEÑO

RE5

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO TIPO

O1 APERTURA DE NUEVAS CATEGORÍAS DESEMPEÑO

MIGRACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN

O2 DESEMPEÑO
MEDIOS ELECTRÓNICOS

O3 ALIANZAS CON CLINICAS DE MED PREV

 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
"Víctor Manuel Francisco Jiménez Valdes" (CECAPO) SCT.CC/000210

EVALUACIÓN

PARTE INTERESADA NIVEL

(NECESIDADES Y EXPECTATIVAS) IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO/ OPORTUNIDAD

OPERADOR
DUEÑO 3 C 20
ASISTENTE

OPERADOR
DUEÑO 2 C 8
ASISTENTE

INSTRUCTOR
DUEÑO 3 C 17
ASISTENTE

ASISTENTE
INSTRUCTOR 4 C 21

OPERADOR
DUEÑO 3 C 13
ASISTENTE

DUEÑO 3 C 13
ASISTENTE

EVALUACIÓN

PARTE INTERESADA NIVEL

(NECESIDADES Y EXPECTATIVAS) IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO/ OPORTUNIDAD

DUEÑOS
OPERADORES 3 E 20
INSTRUCTORES

DUEÑOS
OPERADORES 2 E 20
INSTRUCTORES
 TODAS 2 C 8

OPERADORES 1 E 11

EVALUACIÓN

PARTE INTERESADA NIVEL

(NECESIDADES Y EXPECTATIVAS) IMPACTO PROBABILIDAD RIESGO/ OPORTUNIDAD

DUEÑOS
OPERADORES 2 A 3

INSTRUCTORES
OPERADORES 1 A 1

DUEÑOS
1 C 4
210

PLANEACIÓN DE ACCIONES A TOMAR

TIPO DE ACCIÓN CONTROLES O ACCIONES A APLICAR

CAMBIAR LA Procedimiento de información de los servicios de

POSIBILIDAD capacitación, apoyos visuales

Contratar personal con perfiL adecuado a las funciones y

EVITAR concientizar del costo generado,así como evitar la molestia
del operador

Procedimiento planeación de la realización de la

capacitación y adiestramiento, Registro de Instructores,
MITIGAR comunicación inmediata de fechas a los instructores para
confirmar su disponibilidad

Procedimiento planeación de la realización de la

MITIGAR capacitación y adiestramiento, Registro de Instructores,
comunicación inmediata de fechas a los instructores
para confirmar su disponibilidad.

CAMBIAR LA Política de operación y uso de equipos.

Revisión y mantenimiento semestral del equipo de cómputo
POSIBILIDAD y simulador

MITIGAR Contratación de personal con el perfil adecuado a las

funciones del puesto y programar reemplazo de equipo
dañado inmediatamente Este riesgo también se asume

PLANEACIÓN DE ACCIONES A TOMAR

TIPO DE ACCIÓN CONTROLES O ACCIONES A APLICAR

MANTENER

MANTENER
 MITIGAR PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

POLITICA Y ACCIONES PARA LA RETENCION DE PERSONAL

MITIGAR

PLANEACIÓN DE ACCIONES A TOMAR

TIPO DE ACCIÓN CONTROLES O ACCIONES A APLICAR

SIMULADOR
NUEVOS NEGOCIOS LABORATORIO DE DIÉSEL
CONTRATACIÓN DE INSRUCTORES

CAMBIO DE BUSCAR TEMAS PERTINENTES -VIDEOS-

MÉTODOS

NUEVOS NEGOCIOS IDENTIFICAR CANDIDATOS Y/O PROPONER SOCIEDAD

 REV. 0

FECHA 4/2/2018
CIONES A TOMAR EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
FECHA DE
FECHA DE INICIO FECHA DE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DD/MM/AA TERMINACIÓN DD/MM/AA
DD/MM/AA

ASISTENTE 1/2/2018 31/012/2018 6/27/2018

ASISTENTE 1/2/2018 12/31/2018 6/30/2018

ASISTENTE 1/2/2018 6/30/2018 7/6/2018

INSTRUCTORES

ASISTENTE 5/14/2018 5/30/2018 7/2/2018

INSTRUCTORES

Asistente
Téncio de computación 1/2/2018 12/1/2018 6/27/2018

ASISTENTE 1/2/2018 12/2/2018 6/21/2018

CIONES A TOMAR EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

FECHA DE
FECHA DE INICIO FECHA DE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DD/MM/AA TERMINACIÓN DD/MM/AA
DD/MM/AA
 VICTOR MANUEL 1/2/2018 2/2/2018 6/30/2018
JIMENEZ

VICTOR MANUEL 1/2/2018 2/2/2018 6/30/2018

JIMENEZ

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
CIONES A TOMAR
FECHA DE
FECHA DE INICIO FECHA DE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE DD/MM/AA TERMINACIÓN DD/MM/AA
DD/MM/AA

ANTONIO VÁZQUEZ INDEFINIDA

6/11/2018
RAMÍREZ SCT

ANTONIO VÁZQUEZ 1/31/2018 2/28/2018 5/10/2018

RAMÍREZ

VICTOR MANUEL 3/3/2018 10/30/2018 9/20/2018

JIMENEZ
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA RE-EVALUACIÓN

OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN IMPACTO PROBABILIDAD

Es mas entendible la informacion dada y los

operadores tienen a tomar el cursco con la necesiad 5 D
requerida

Ser muy meticuloso en la información que se 4 D

captura en el SIAF

Cumplimiento de la programación inicial semanal de 5 D

los cursos

No hubo cancelacion de cursos 5 D

Hasta el momento no hay fallas en ningun equipo 4 D

Revisar minuciosamente la documentacion antes de

mandar la impresión 5 C

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA RE-EVALUACIÓN

OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN IMPACTO PROBABILIDAD

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA RE-EVALUACIÓN

OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN IMPACTO PROBABILIDAD

Mayor atencion por parte de los operadores 3 A

Definir plan de negocio 1 A

UACIÓN CONCLUSIÓN

NIVEL
RIESGO/ OPORTUNIDAD ACCIÓN FINAL COMENTARIOS

25 ELIMINAR satisfaccion de ambas partes

Cumplimiento con las partes

21 EVITAR interesadas

25 MITIGAR Cumplir en fechas

Evitar cancelar cursos para no retrasar

25 ELIMINAR los tramites de los operadores

Cumplir en fechas con los programas de

21 ELIMINAR mantenimiento de los equipos de
computo y del simulador

Elnivel de error en este aspecto debe ser

24 ELIMINAR CERO, lo que hace que el operador tenga
una buenaopinion del centro

UACIÓN CONCLUSIÓN

NIVEL
RIESGO/ OPORTUNIDAD ACCIÓN FINAL COMENTARIOS
UACIÓN CONCLUSIÓN

NIVEL
RIESGO/ OPORTUNIDAD ACCIÓN FINAL COMENTARIOS

Se hace mas entendible los temas y

6 MANTENER menos pesados

Buscar continuidad del negocio

 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES "Víct

PARTES INTERESADAS

1 DUEÑOS

2 PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

3 CLIENTES / CONSUMIDORES

4 PROVEEDORES

5 AUTORIDADES

6 SOCIEDAD

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE R

IMPACTO

Falta de cumplimiento TOTAL de los requisitos de un

cliente y de las partes interesadas que implica perdida de 1 MÁXIMO
negocio, pago de penalizaciones, multas o demandas
Falta de cumplimiento de varios requisitos del cliente o
parte interesada que implica gastos y posible pérdida de 2 MAYOR
negocio o sanción

Falta de cumplimiento de un requisito del cliente o de la 3 MODERADO

parte interesada que implica un gasto.

Falta de cumplimiento de un requisito del cliente o de la

parte interesada que no implica un costo de no calidad. 4 MENOR
Ejem: Envío de nueva cuenta de información por
cualquier medio.

Falta de cumplimiento de un requisito del SGC que no 5 INSINIFICANTE

implica ninguna afectación al cliente o parte interesada.

CRITERIOS PARA RIESGOS

BAJO VALOR >=16, <=25 RIESGO TOLERABLE, MANTENER VIGILADO POR SI CAMBIAN LAS C

MODERADO VALOR >=9, <=15 SE DEBEN PLANIFICAR LAS ACCIONES PARA ABORDAR ESTE RIESGO

ALTO VALOR >= 1, <=8 SE DEBE PLANIFICAR Y TOMAR ACCIONES PARA ABORDAR ESTE RIE
TRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES "Víctor Manuel Francisco Jiménez Valdes" (CECAPO) SCT.CC/000210

TIPO DE ACCIÓN

MITIGAR Reducir o atenuar el riesgo

ELIMINAR Lograr quitar la fuente del riesgo

COMPARTIR Ya sea a través de contratos o financiamiento con clientes o proveedores

EVITAR Decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que motiva el riesgo

MANTENER Con base en una decisión informada, es decir, que no ocurra un riesgo de que suceda

CAMBIAR POSIBILIDAD Esta relacionado con la posibilidad de que suceda, es decir, la probabilidad o frecuencia

CAMBIAR CONSECUENCIA El resultado del riesgo, es decir, el nivel del riesgo (Alto, moderado, bajo, etc.)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PROBABILIDAD

Sucede con demasiada Rara vez ocurre. No es

frecuencia. Casi seguro que Sucede con frecuencia Sucede ocasionalmente muy probable que
suceda. ocurra

(A) COMÚN (B) PROBABLE (C) POSIBLE (D) RARO

1 2 4 7
 3 5 8 12

6 9 13 17

10 14 18 21

15 19 22 24

RABLE, MANTENER VIGILADO POR SI CAMBIAN LAS CONDICIONES, VOLVER A EVALUAR

ANIFICAR LAS ACCIONES PARA ABORDAR ESTE RIESGO, PERO SU IMPLEMENTACIÓN, SERÁ DE MENOR PRIORIDAD

NIFICAR Y TOMAR ACCIONES PARA ABORDAR ESTE RIESGO

 REV. 0
CAPO) SCT.CC/000210
FECHA 1/8/2018

tes o proveedores

riesgo

riesgo de que suceda

la probabilidad o frecuencia

do, bajo, etc.)

Muy rara vez ocurre.

Imposible que ocurra

(E) IMPROBABLE

11
16

20

23

25
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES "Víct

PARTES INTERESADAS

1 DUEÑOS

2 PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN

3 CLIENTES / CONSUMIDORES

4 PROVEEDORES

5 AUTORIDADES

6 SOCIEDAD

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OPOR

IMPACTO

Existe un beneficio directo para las partes 1 MÁXIMO

interedas

Contribuye al logro de la eficacia del Sistema 2 MAYOR

(Política y Objetivos)
Contribuye al logro de la eficacia del proceso 3 MODERADO
(Metas)

Existe un beneficio indirecto para las partes 4 MENOR

interedas

No existe ningún beneficio para las partes 5 INSINIFICANTE

interesadas

CRITERIOS PARA OPORTUNIDADES

BAJO VALOR >=16, <=25 LA OPORTUNIDAD NO REPRESENTA REALMENTE UN BENEFICIO, SE

MODERADO VALOR >=9, <=15 SE RECOMIENDA TOMAR ACCIONES, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPL

ALTO VALOR >= 1, <=8 SE DEBE ABORDAR ESTA OPORTUNIDAD

TRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES "Víctor Manuel Francisco Jiménez Valdes" (CECAPO) SCT.CC/000210

TIPO DE ACCIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD

Casi seguro que suceda Muy Probable que Posible que suceda Poca posibilidad
suceda que suceda

(A) COMÚN (B) PROBABLE (C) POSIBLE (D) RARO

1 2 4 7

3 5 8 12
 6 9 13 17

10 14 18 21

15 19 22 24

IDAD NO REPRESENTA REALMENTE UN BENEFICIO, SE RECOMIENDA MANTENER BAJO DECISIONES INFORMADAS

NDA TOMAR ACCIONES, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE UN RIESGO ALTO

RDAR ESTA OPORTUNIDAD

 REV.
CAPO) SCT.CC/000210
FECHA

Prácticamente
Imposible que
suceda

(E) IMPROBABLE

11

16
20

23

25
 0

1/8/2018