CONTRATO No.

1-05-25300-1307-2019
VERSIÓN: 1

PLAN DE GESTIÓN Y CALIDAD

Mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia del sistema de abastecimiento de la
EAAB-ESP

HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ

CONTRATISTA

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Leidy Yurani Gaona Nombre: Cristian Hernández Nombre: Heliodoro Hernández
Cargo: Auxiliar de Administración Cargo: Coordinador Administrativo Cargo: Líder del proceso
Fecha: 08 enero/2020 Fecha: 09 enero/2020 Fecha: 13 enero/2020

Supervisor de la EAAB-ESP < si el contrato cuenta con interventoría el supervisor da un

V.B.>

APROBÓ:

Firma:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

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CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES................................................................................................... 5
1.1. Descripción del contrato ............................................................................................ 5
1.2. Alcance del contrato .................................................................................................. 5
1.3. Productos del contrato............................................................................................... 5
1.4. Elementos de entrada del plan de gestión y calidad................................................ 6
1.5. Objetivos de calidad ................................................................................................... 6
1.6. Control de Calidad de los Productos ........................................................................ 6
1.7. Control de la información documentada................................................................... 6
1.8. Comunicaciones ......................................................................................................... 7
1.9. Propiedad de la EAAB - ESP ........................................... Error! Bookmark not defined.
2. PROGRAMACIÓN ............................................................................................................... 7
2.1. Programación de actividades .................................................................................... 7
2.2. Control de la programación ....................................................................................... 8
2.2.1. Control del cronograma de actividades ............................................................. 8
2.2.2. Control de Diseño y desarrollo ................................ Error! Bookmark not defined.
3. RECURSOS ......................................................................................................................... 9
3.1. Recursos humanos .................................................................................................... 9
3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones ................................................ 9
3.1.2. Controles para el recurso humano................................................................... 10
3.2. Materiales .................................................................................................................. 11
3.2.1. Plan de materiales con certificado de conformidadError! Bookmark not defined.
3.2.2. Plan de materiales sin certificado de conformidad Error! Bookmark not defined.
3.3. Métodos constructivos.................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4. Maquinaria y/o Equipo..................................................... Error! Bookmark not defined.
3.5. Equipos de medición....................................................... Error! Bookmark not defined.
3.6. Relación de planos .......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.7. Infraestructura y ambiente de trabajo ..................................................................... 11
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS............................................................................................. 12
5. PLANES COMPLEMENTARIOS ....................................................................................... 12
5.1. Plan de gestión social ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST ....................................................... 12
5.3. Plan de Gestión Ambiental ............................................. Error! Bookmark not defined.
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................ 13
6.1. Auditorías .................................................................................................................. 13
6.2. Control de las salidas no conformes ...................................................................... 13
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR ......................................................................................... 13
7.1. Informes Mensuales ................................................................................................. 13
7.2. Informe final y liquidación del contrato .................................................................. 14
8. ANEXOS ............................................................................................................................ 14
ANEXO 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos mensuales. ................................. 14

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GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO:

A continuación, se brinda una guía frente a la información que se debe consignar en cada uno de
los ítems definidos para el Plan de Gestión y Calidad.

 El Plan de Gestión y Calidad es el documento que define y despliega las directrices para
la correcta ejecución del acuerdo de voluntades, en términos de actividades, recursos,
responsables y aseguramiento de la calidad del producto, incluyendo los planes
complementarios exigidos por las especificaciones técnicas, diseños, demás documentos
del contrato, la Normas Técnicas vigentes en la entidad y demás normas aplicables.

 El Plan de Gestión y Calidad debe ser presentado por el contratista el cual debe
especificar los responsables de su elaboración (responsable del área de calidad del
contratista o quien haga sus veces), revisión (Director del proyecto que abarca que el
contrato o quien haga sus veces) y aprobación (Representante legal). Éste debe ser
aprobado por el supervisor e interventor conforme se establece en el formato.

 Este plan de calidad aplica para los contratos:

 Obra
 Interventoría
 Consultoría para contratos de diseño,
 Consultoría (otras)
 Prestación de servicios persona jurídica
 Compraventa / suministro

 Los cambios requeridos al Plan Gestión y Calidad deberán reflejarse en la actualización

del ítem o anexo que se modificó. Se anexará y reportará el cambio en el informe mensual
de gestión el cual deberá ser aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato.

 De acuerdo a la complejidad o etapas del contrato, se podrá definir un Plan de gestión y

calidad parcial, según se acuerde entre las partes.

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Numerales que aplican por tipo de contrato

PERSONA
(Contrato
CONUSLT
CONSULT

CONVENI
JURÍDICA
COMPRA
SUMINIS
INTERVE
NTORIA

diseño)

VENTA
(otras)
OBRA

ORÍA
ORÍA
Elimine esta tabla una vez se diligencie el formato

TRO
P.S.

O
Elimine los capítulos que no le apliquen de acuerdo con el tipo de contrato
o proyecto
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Descripción del contrato x x x x x x x x
1.2. Alcance del contrato x x x x x x x x
1.3. Productos del contrato x x x x x x x x
1.4. Elementos de entrada del plan de calidad x x x x x x x x
1.5. Objetivos de calidad x x x x x x x
1.6. Control de Calidad de los Productos x x x x x x x
1.7. Control de la información documentada x x x x x x
1.8. Comunicaciones x x x x x
1.9. Propiedad de la EAAB - ESP x x x x x
2. PROGRAMACIÓN
2.1. Programación de actividades x x x x x x x x
2.2. Control de la programación x x x x x x x x
2.2.1. Control del cronograma de actividades x x x x x x x x
2.2.2. Control de Diseño y desarrollo x x x x
3. RECURSOS
3.1. Recursos humanos x x x x x
3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones x x x x x
3.1.2. Controles para el recurso humano x x x x x
3.2. Materiales x x x x x
3.2.1. Plan de materiales con certificado de conformidad x x x x x
3.2.2. Plan de materiales sin certificado de conformidad x x x x x
3.3. Métodos constructivos x
3.4. Maquinaria y/o equipo x x x
3.5. Equipos de medición x x x x
3.6. Relación de planos x x
3.7. Infraestructura y ambiente de trabajo x x x x x
4. EVALUACION DE RIESGOS x x x x x x x x
5. PLANES COMPLEMENTARIOS
5.1. Plan de gestión social x
5.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST x x x x x x x
5.3. Plan de Gestión Ambiental x x x
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
6.1. Auditorías x x x x x x x
6.2. Control del producto no conforme x x x x x x x x
7. DOCUMENTOS A ENTREGAR
7.1. Informe Mensual x x x x x x x x
7.2. Informe final y liquidación del contrato x x x x x x x x
8. ANEXOS x x x x x x x x

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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Descripción del contrato

OBJETO DEL CONTRATO Mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia del

sistema de abastecimiento de la EAAB-ESP
CONTRATISTA HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN 5 Meses

1.2. Alcance del contrato

Mantenimiento de las plantas eléctricas de emergencia del sistema de abastecimiento de la

EAAB-ESP que se llevara a cabo en las plantas de tratamiento de agua potable de Wiesner,
Tibitoc, Dorado, Laguna, Yomasa, Sistema chingaza, estación de bombeo San Rafael, Planta
Móvil de Potabilización.

1.3. Productos del contrato

 Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y
el contrato que se suscriba.
 Presentar en el plazo establecido en las condiciones y términos de la invitación, los
documentos y los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e
indispensable para suscribir el acta de inicio del contrato.
 Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del
contrato
 Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos,
económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del
objeto contratado.
 Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de
supervisión e interventoría, con respecto a políticas de procedimientos y formatos.
 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos.
 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algún hecho.
 Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato
 Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.
 Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo
 Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del
contrato.
 Suministrar y velar porque el personal utilice el uniforme de acuerdo al modelo del manual
de imagen que se encuentra disponible en la página web: www.acueducto.com.co
 Acoger las directrices definidas por el área competente de la EAAB-ESP, para el personal
de perfil social del contratista

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 Cumplir con sus obligaciones frente a los sistemas generales de seguridad social en salud,
pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales a las cajas de compensación
familiar, ICBF y SENA, en los términos de las leyes 789 de 2002, 828 de 2003, decreto
nacional No.2353 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, durante la
ejecución y liquidación del contrato.
 Diligenciar acta de entrega y destrucción de elementos de imagen corporativa utilizada
por el contratista.
 Las demás que por ley o contrato le correspondan.

1.4. Elementos de entrada del plan de gestión y calidad

El contrato se debe desarrollar bajo las condiciones y alcances establecidos según los
requerimientos y requisitos que se deben tener en cuenta antes, durante y al finalizar la ejecución
del contrato, a partir de las necesidades y expectativas identificadas por la EAAB - ESP

 Anexos condiciones técnicas generales

 Documentación del contrato
 Norma técnica de servicio NS-141
 Pólizas contractuales
 Matriz de riesgo del contrato
 Material fotográfico

1.5. Objetivos de calidad

Estamos comprometidos y en capacidad de cumplir con los requisitos de calidad y en la

satisfacción de los clientes, mediante la efectividad en nuestros procesos que contribuyan a la
mejora continua y al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales para la ejecución del
objeto del contrato.

 Satisfacer las necesidades del cliente

 Asegurar una gestión efectiva en las actividades
 Realizar los mantenimientos con las características y condiciones adecuadas que les
permita mantener su continuidad.

1.6. Control de Calidad de los Productos

Para asegurar que los productos cumplan con los requisitos de calidad se realizaran los
siguientes formatos para el correcto control de cada producto.

 Formato de visita de inspección

 Formato de mantenimientos preventivos
 Formato de mantenimientos correctivos
 Anexo fotográfico
 Formato de mantenimientos correctivos - bolsa de imprevistos

1.7. Control de la información documentada

El control de la documentación que se utilice se normalizara y se controlara asegurando que todos

los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado y asegurar que todas las

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ediciones pertinentes de los documentos estén disponibles en todos los lugares donde son
efectuadas las operaciones.

RESPONSABLES
 Representante Legal
 Líder del proceso
 Coordinador administrativo

- Distribución, acceso, recuperación y uso de la información.

 La protección de los registros físicos estará dividida en archivo del contrato (lugar de
trabajo y responsable el líder de proceso) y archivo general.

 Bajo ningún motivo los documentos se deben sacar de las instalaciones sin previa
autorización del Representante legal o líder del proceso

- Almacenamiento y preservación.

 Los registros deben protegerse contra la humedad, el polvo y cualquier otro factor que
pueda afectar su estado y durabilidad.

 que las personas que participan en el proceso conozcan y dominen la manera en que se
llevarán a cabo las actividades y responsabilidades establecidas en la información
documentada.

- Conservación y disposición de la información del contrato.

 Asegurarse de la pertinencia y eficacia de la información documentada.

1.8. Comunicaciones

Una vez iniciadas las actividades de la prestación del servicio se establecen y determinan las
disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente en aspectos relacionados a la
información sobre los trabajos, las consultas, modificaciones y la retroalimentación con el cliente
deberán hacerse por escrito o por correo electrónico cada vez que así se requiera a las siguientes
direcciones:

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS

Calle 78 f bis No. 111d – 20 - Bogotá D.C
Teléfono: 3108500076 – 3138859466 - 3158285371
Email: hhs-suministrosyservicios@hotmail.com, nkhelectronic@hotmail.com.

2. PROGRAMACIÓN

2.1. Programación de actividades

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2.2. Control de la programación

2.2.1. Control del cronograma de actividades

El procedimiento de seguimiento y control se establece con el fin de dar cumplimiento al objeto

del contrato:
 Reunión interna de seguimiento
 Comunicar el grado de progreso del contrato
 Informar de las incidencias y riesgos encontrados y tomar las medidas necesarias para
solucionar los riesgos identificados.
 Realizar control de calidad
 Elaborar informe de seguimiento
 Reportar todas las novedades que surjan en la ejecución del contrato

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3. RECURSOS

3.1. Recursos humanos

3.1.1. Estructura Organizacional, cargos y funciones

Cargo a
Nombres y Apellidos Funciones
Desempeñar

* Proyectar y dirigir la instalación, el

- Jesus Octaviani
Hernandez Molina
- Guillermo León Valencia
- Jorge Luis Gamba
Piñeros
- Carlos Hector Peña
Quintero
- Gonzalo Sastoque
Esquivel
Omar Eduardo Matallana
funcionamiento, la conservación y la
reparación de sistemas eléctricos, motores y
equipos.
* Diseñar y aplicar pruebas a materiales y
Ingeniero
equipos eléctricos.
Electricista
* Administrar los recursos humanos y
materiales en las obras eléctricas.
* Inspeccionar las obras de infraestructuras,
con el fin de asegurar las instalaciones y
revisar las especificaciones del contrato.
* Ubicar e instalar, reparar equipos
eléctricos o artefactos eléctricos y garantizar
su operatividad.
* Realizar revisión de cableados
* Detectar fallos y aislar los desperfectos o
Técnico
averías presentes
Electricista
* Desinstalar y reemplazar los componentes
defectuosos
* Prevenir situaciones potencialmente
peligrosas y realizar pruebas de
mantenimiento
* Manipulación y mantenimiento de las
diferentes herramientas utilizadas en el
oficio
Ayudante * Colaborar con la realización de pruebas de
Electricista funcionamiento
* Revisar el estado y mantenimiento de los
equipos e instalaciones
* Cumplir las normas de seguridad

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* Reportar las situaciones que puedan

Olga Liliana Rojas
Hernández
Fredy Hernan Rodríguez
Cristian Hernández
Matallana
Heliodoro Hernández
Líder del proceso * Dirigir y supervisar las funciones del
Sánchez
afectar la Seguridad y Salud de los
trabajadores
* Solicitar a la dirección, la realización de
exámenes médicos de ingreso, periódicos y
Profesional en de retiro para los trabajadores.
Seguridad y * Mantener actualizados los procedimientos
Salud en el de trabajo seguro.
Trabajo * Realizar el seguimiento y ejecución a los
planes de acción derivados de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora, que se
originen de las diferentes actividades del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
* Dar cumplimiento a lo establecido en la
matriz de requisitos legales Salud,
Seguridad y Ambiente
* Apoyar en la realización del plan de
auditorías
Profesional en
* Exigir el cumplimiento de las políticas de
calidad
HSEQ y el uso de los EPP al personal que
se encuentre dentro de las instalaciones
* controlar los impactos que se presenten, y
a la vez entregar productos con altos
estándares de calidad.
* Coordinar y supervisar las actividades del
personal
Coordinador * Coordinar y supervisar la adecuada
Administrativo administración del recurso humano, así
como los recursos financieros y materiales
asignados
* Coordinar las actividades pertinentes para
la ejecución del contrato
personal
* Informa sobre el estado actual del contrato

3.1.2. Controles para el recurso humano

Vinculación de personal

 Realizar la solicitud de personal

 Verificar que el perfil solicitado sea acorde con el requerido
 Seleccionar al candidato que mejor se ajuste al cargo y que cumpla con los requisitos
establecidos
 Verificar todos los documentos aportados por el candidato
 Contratación e inducción del personal

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Retiro de personal

 Determinar la causal de retiro del servicio

 Verificar que se regresen los elementos suministrados para la ejecución del contrato
 Deshabilitar los permisos de acceso que se posean

3.2. Materiales

Cuando hay características específicas para materiales requeridos (materias primas y/o
componentes), deberán declararse o hacer referencia a las especificaciones o normas con las
cuales los materiales tienen que ser conformes.

 Refrigerante
 Cámara fotográfica digital
 Aceite
 Filtro primario y secundarios de combustible
 Estopa
 Filtro primario y secundarios de aceite
 Filtro primario y secundarios de aire
 Filtro primario y secundarios de agua
 Trapos
 Cambios de baterías - si se requiere
 Correas
 Desengrasante
 Cambio de mangueras, abrazaderas – si se requiere
 Ajuste de conexiones y cableados de fuerza y control - si se requiere
 Disposición final de materiales (estopa, trapos, aceites, filtros etc)

3.3. Infraestructura y ambiente de trabajo

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS, proporciona y mantiene las instalaciones que se requieren

para la prestación del servicio, y los servicios de apoyo tales como equipos de comunicación,
equipos de transporte, herramientas, entre otros

Equipo de Transporte

 Camioneta Chevrolet Dimax Placa UBX557 – Modelo 2015 – color gris 4X4
 Camioneta Mitsubishi Placa JEZ544 – Modelo 2017 – color rojo 4X4

Herramienta
 Destornillador
 Alicates
 Llaves
 Copas
 Multimetro
 Pinzas
 Llaves bristol
 Herramienta en general

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Tecnología de información y comunicación

 Portátil
 Celulares

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS

En la elaboración del Plan Gestión y Calidad el contratista y el interventor o supervisor deben

conocer la Matriz de riesgos del acuerdo de voluntades que fue inicialmente avalada por el
Ordenador del gasto y aceptada por el Contratista en la etapa pre-contractual. De igual forma
durante la ejecución del deben realizar el monitoreo a la matriz de riesgos del contrato, el cual
debe comprender:

 Las actividades de seguimiento realizadas a las acciones de tratamiento de riesgos definidas

en la matriz de riesgos del contrato, en la forma y periodicidad allí señalada.
 El reporte de la posibilidad de materialización de riesgos y/o riesgos materializados.
 Nuevos riesgos identificados durante la ejecución del contrato y su respectiva valoración.
(Anexo. Propuesta de matriz de riesgos actualizada). La presentación de esta matriz no
implica la aprobación de la misma, para lo cual se deberá surtir lo establecido en el
procedimiento de Desarrollo

El monitoreo y seguimiento a la matriz de riesgos del contrato, debe ser presentada por el
contratista según lo indicado en el Anexo 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos
mensuales.

De igual forma, los interventores deben presentar el seguimiento realizado a la matriz de riesgos,
tanto del contrato principal como del contrato de interventoría, documentando lo correspondiente
en el formato MPFB0202F16 Informe Gestión Contratos o Convenio.

5. PLANES COMPLEMENTARIOS

5.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo – SST

Las actividades contempladas en plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se

encuentran establecidas para permitir la mejora continua, incluye aspectos tales como: política,
organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo
de anticipar, reconocer, valorar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud
de los empleados, contratistas, en cumplimiento de los estándares mínimos como son:

 Contar con una matriz legal actualizada que incluya los requisitos legales en materia de Commented [NES-1]:
seguridad y salud en el trabajo aplicables.
 El Contratista debe cumplir con la ley en materia de Seguridad Social Integral, para lo cual
afiliará a los trabajadores que requiera para la ejecución del objeto del Contrato, a una
Administradora de Fondo de Pensiones (A.F.P.), una Empresa Promotora de Salud (E.P.S.),
una Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.) y a una Caja de Compensación Familiar.
 Definir e implementar un procedimiento para el autoreporte de las condiciones de salud y
seguridad por parte de sus trabajadores

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 Implementar medidas para el control del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia.

Ningún empleado del Contratista podrá portar o consumir bebidas alcohólicas o estar en
estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias sicotrópicas durante la ejecución del
trabajo objeto del contrato
 Mantener un plan de inspecciones, el cual incluya el seguimiento al cumplimiento de los
controles operacionales del personal asignado al contrato.
 El contratista debe asegurar que su personal cuente con las competencias requeridas para la
ejecución de las actividades, las cuales deben estar soportadas en términos de formación y
experiencia.
 Mantener un plan de capacitación de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental, para
el personal asignado al contrato y tener disponibles los registros de formación.

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

6.1. Auditorías

Durante la ejecución del contrato se hará auditoria de seguimiento al plan para verificar su
cumplimiento teniendo en cuenta el cronograma de actividades, y monitorear y medir el
desempeño en calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiental, los procesos y actividades a los
que se les realiza medición y seguimiento son aquellos que involucran aspectos de calidad,
factores de riesgo o impactos los cuales una vez identificados y valorados resulten significativos
para la ejecución de las actividades.

La verificación del cumplimiento de las actividades del contrato se realizara a través de

inspecciones a cada uno de los productos asociados al contrato, en caso de encontrarse alguna
anomalía, esta se corrige de inmediato.

6.2. Control de las salidas no conformes

Todo el personal que integran los procesos deben controlar el cumplimiento de los requisitos
establecidos, identificando aquellos productos o servicios que no cumplen, al identificarlo, el líder
realizara el respectivo informe, indicando si la salida no conforme requiere acción y el tipo de
acción a realizar para su tratamiento, para determinar la necesidad de acciones correctivas y de
mejora. Para determinar la necesidad de acciones correctivas, se debe considerar la influencia o
impacto de la salida no conforme en la prestación del servicio o la afectación al cliente y la posible
recurrencia de la no conformidad.

Si se realiza la entrega del producto y el cliente lo rechaza, el líder del proceso debe atender el
rechazo de forma inmediata; de no ser posible la solución, el líder trasladará la Salida No
Conforme al técnico de Calidad, para que en el menor tiempo determine la solución o acción
necesaria.

7. DOCUMENTOS A ENTREGAR

7.1. Informes Mensuales

El informe ejecutivo de gestión debe ser presentado de manera mensual, de acuerdo con las
instrucciones establecidas en el formato MPFB0202F16 Informe de Gestión Contrato o Convenio.

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Este informe viene acompañado del Estado de avance del contrato y el Informe técnico mensual
del contrato según la estructura establecida en el Anexo 1.

Los informes deberán contener información técnica, administrativa y financiera del avance del
contrato; así como estar acompañados de: gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios
sobre el desarrollo de las actividades del contrato y sus proyectos. De igual forma, se deben
presentar los siguientes anexos:

En los formatos de informe de gestión, el interventor registra el seguimiento a la gestión del

contratista.

Si el contrato así lo requiere se podrá establecer la entrega de informes semanales o quincenales,

lo cual se debe estipular en este numeral del Plan de Gestión y Calidad.

7.2. Informe final y liquidación del contrato

Una vez recibidos todos los trabajos a satisfacción de la EAAB - ESP, tanto el contratista como
el interventor deben entregar un informe final del proyecto, en el cual deberán quedar
consignados los aspectos más relevantes de la ejecución de los trabajos y, como mínimo,
contendrá lo siguiente:

 Aspectos contractuales.
 Breve descripción de los trabajos.
 Tiempo de ejecución y cumplimiento del cronograma inicial propuesto. Variaciones al
mismo y justificaciones del caso.
 Balance financiero del contrato: costos, reclamaciones, modificaciones y/o adiciones.
 Análisis del cumplimiento del Plan de Manejo del Impacto Urbano.
 Análisis del cumplimiento del Plan de gestión social.
 Análisis del cumplimiento del Plan de gestión y calidad.
 Anexos explicativos como gráficas, cuadros y/o fotografías.
 Relación de planos de diseño y/o obra construida.

8. ANEXOS

Al Plan de gestión y calidad se le deben anexar los formatos que apliquen debidamente
diligenciados.

ANEXO 1. Guía para el desarrollo de informes técnicos mensuales.

INTERVENT CONSULTORI
ACTIVIDAD OBRA
ORIA A (DISEÑO)
Portada que debe tener: Número de contrato, objeto, Aplica Aplica Aplica
nombre o razón social del contratista, Número del
informe, periodo del informe informado y fecha de
elaboración, número de página.
Índice Aplica Aplica Aplica

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INTERVENT CONSULTORI
ACTIVIDAD OBRA
ORIA A (DISEÑO)
Control de Revisión de documentos (Nombre y firma Aplica Aplica Aplica
de responsables de elaboración, revisión, aprobación
y fechas)
Introducción Aplica Aplica Aplica
DESCRIPCION DEL CONTRATO Y SUS Aplica Aplica Aplica
1 PROYECTOS
1.1. Antecedentes Aplica Aplica Aplica
1.2. Localización Aplica Aplica Aplica
1.3. Descripción Aplica Aplica Aplica
2 GENERALIDADES DEL CONTRATO Aplica Aplica Aplica
2.1. Información general del contrato Aplica Aplica Aplica
2.1.1. Aspectos contractuales Aplica Aplica Aplica
2.1.2. Aspectos legales y revisión de pólizas Aplica Aplica Aplica
2.1.3. Aspectos financieros Aplica Aplica Aplica
2.2. Aspectos técnicos del contrato Aplica Aplica Aplica
2.2.1. Personal aprobado del contratista Aplica Aplica Aplica
2.2.2. Maquinaria y Equipo aprobado contractual Aplica Aplica Aplica
2.2.3. Control de Inspección y Ensayo Aplica Aplica Aplica
2.2.4. Gestión de comités de seguimiento Aplica
Descripción de los trabajos realizados en el mes por Aplica
el contratista. Para Incluye los esquemas Aplica Aplica
2.2.5. descriptivos1.
Situaciones especiales ocurridas durante el periodo: Aplica
en especificaciones, planos, diseños y soluciones
dadas a los problemas más comunes que se Aplica Aplica
presentaron durante los trabajos ejecutados en el
2.2.5.1. mes
2.3. Seguimiento Plan de gestión y calidad Aplica Aplica Aplica
2.3.1 Plan de gestión social Aplica Aplica Aplica
2.3.2 Plan de salud y seguridad en el trabajo – SST Aplica Aplica Aplica
2.3.3 Plan de gestión ambiental Aplica Aplica Aplica
2.3.4 Planes de mejora (aplica en caso de ser objeto de Aplica Aplica Aplica
auditoria o Evaluación de desempeño)
ANEXOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA Aplica Aplica Aplica
ANEXO 1 PERSONAL DEL CONTRATISTA Aplica Aplica Aplica
1A Organigrama vigente. Aplica Aplica Aplica
Personal aprobado vs Personal que laboró en el
Aplica Aplica Aplica
1B período del informe.
1C Pago de seguridad social. Aplica Aplica Aplica
ANEXO 2 MATERIALES Aplica
2A Control de Materiales con Certificado de Calidad Aplica
Control de inspección y ensayo (Materiales Sin
Aplica
2B Certificado)
ANEXO 3 ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA
3A Estado de avance, comparado con la programación Aplica Aplica Aplica

1
Pueden ser reducciones a tamaño del informe de los planos, sombreados con diferentes colores, indicando las diferentes actividades
principales, por ejemplo: tramos en excavaciones, tramos en instalación de tubería, tramos en rellenos, pozos en excavaciones, pozos
en construcción, pozos terminados.

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 CONTRATO No. 1-05-25300-1307-2019
VERSIÓN: 1

INTERVENT CONSULTORI
ACTIVIDAD OBRA
ORIA A (DISEÑO)
Balance financiero (costos, sobrecostos si los hay, Aplica
ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan, Aplica Aplica
3B trabajos extras o adicionales si se causan)
3C Reintegro de rendimientos Aplica
3D Resumen de facturación y ultima factura pagada Aplica Aplica Aplica
CONTROL DE EQUIPO DEL CONTRATISTA Aplica
Aplica Aplica
ANEXO 4 UTILIZADO EN EL PERIODO
ANEXO 5 ASPECTOS TECNICOS Aplica Aplica Aplica
Cronograma de actividades en diagrama de barras o
de GANTT (debidamente firmado con unidad de
tiempo en meses sub unidad en semanas en donde
Aplica Aplica Aplica
se establezcan claramente los hitos contractuales
programado vs ejecutado), incluyendo ruta crítica y
5A su respectivo análisis)
5B Comités de seguimiento (actas de reunión) Aplica
Formato Acta de pago parcial, la cual debe venir Aplica Aplica
acompañada del pre-acta (memorias de medición y
cuantificación). Estas memorias deben ser Aplica
verificables matemáticamente, identificables en el
5C sitio y deben ser específicas para cada item a medir.
5D Informe mensual de tubería Instalada Aplica
5E Licencias y Permisos Aplica Aplica
ANEXO 6 GESTION SOCIAL Aplica Aplica
6A Registro fotográfico social Aplica Aplica
6B Formato social B15 plan de acción Aplica Aplica
6C Actas sociales Aplica Aplica
ANEXO 7 GESTIÓN SST
7A Lista de Chequeo de Inspecciones planeadas Aplica Aplica Aplica
ANEXO 8 GESTION AMBIENTAL Aplica Aplica
8A Material sobrante: Formato y Soportes Aplica Aplica
8B Formato de inspecciones planeadas SISOMA Aplica Aplica
8C Formato de Seguimiento de impacto urbano Aplica Aplica
ANEXO 9 ESTADO DEL CLIMA (para obra) Aplica Aplica
MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE
Aplica Aplica Aplica
ANEXO 10 RIESGOS DEL CONTRATO
INFORMES ENTREGADOS POR EL
Aplica Aplica Aplica
ANEXO 11 CONTRATISTA
Informes semanales Aplica Aplica Aplica
Informes mensuales Aplica Aplica Aplica

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