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ALICORP S.A
EAP
ADMINISTRACION
Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
SISTEMA INFORMACION GERENCIAL
Ciclo: VII
INTEGRANTES
INDICE
1. RESUMEN ................................................................................................................................. 3
2. GENERALIDADES ................................................................................................................... 5
2.1. HISTORIA .......................................................................................................................... 5
2.2. VISION ............................................................................................................................... 6
2.3. MISION............................................................................................................................... 6
2.4. PRINCIPIOS BASICOS ................................................................................................... 6
2.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA............................................................................. 8
2.6. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 8
2.6.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 8
2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................. 8
2.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 8
2.8. ANALISIS FODA DE LA EMPRESA ........................................................................... 11
2.9. CADENA DE VALOR ......................................................................................................... 15
2.10. ESTRUCTURA ORGANICA ........................................................................................... 16
2.10.10. ORGANIGRAMA ......................................................................................................... 16
CAPITULO III .................................................................................................................................. 17
3.2. ANALISIS FODA – INFORMATICO ................................................................................... 18
3.3. REQUERIMIENTO YCARACTERISTICAS DE CABEADO ......................................... 19
3.4 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE SERVIDORES.................................... 19
3.5 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE ...................................... 19
3.6 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS OPERATIVOS .............. 19
3.7 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE APLICACIONES. ............................... 19
3.8 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS INTEGRADOS. ............. 19
3.9 REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE PAGINA WEB. ................................... 19
CAPITULO IV .................................................................................................................................. 20
4. PROCESOS DE LA EMPRESA ........................................................................................... 20
4.1. FINALIDAD ...................................................................................................................... 20
CAPITULO V ................................................................................................................................... 31
5. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................... 31
5.1 TÉCNICAS DE SUPERACIÓN .......................................................................................... 31
5.2 INCENTIVOS AL PERSONAL ........................................................................................... 31
CATEGORIZACIÓN AL PERSONAL ...................................................................................... 31
CAPITULO VI .................................................................................................................................. 32
6. MODELO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA (DISEÑAR
GRÁFICAMENTE LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 3 COMPONENTES) ........................ 32
CAPITULO VII ..................................................................................................................................... 33
7. CRONOGRAMA ................................................................................................................. 33
CAPITULO VIII ................................................................................................................................ 33
8. PRESUPUESTO .................................................................................................................... 33
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[EAP ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES] 2014
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[EAP ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES] 2014
CAPITULO I
1. RESUMEN
Las ventas orgánicas e inorgánicas alcanzaron S/. 1,367.6 millones y S/. 233.2
millones respectivamente. Las ventas internaciones representaron 37.1% del
total de ventas debido a mayores ventas en Brasil, Argentina, Ecuador y Chile.
La Utilidad Bruta durante el 4to trimestre del año 2013 fue de S/. 460.0
millones, un aumento de 37.3%, con respecto a los S/. 335.2 millones
alcanzados durante el 4to trimestre del año 2012, principalmente por el
incremento en el volumen de ventas. El Margen Bruto se incrementó a 28.7%
en comparación con el 27.2% del 4T12.
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respecto a los S/. 82.6 millones alcanzados en el 4T12. Este aumento fue
consecuencia de la utilidad neta generada por las compañías adquiridas
durante el año, del beneficio generado por la amnistía tributaria del programa
REFIS en Brasil, y de la venta del negocio de alimentos para mascotas.
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2. GENERALIDADES
2.1. HISTORIA
En octubre de 1995 CFP compró la fábrica de galletas de Molinera del Perú S.A.
(MOPESA) y en diciembre de 1996, se fusionó absorbiendo a otras 2 grandes
empresas peruanas Nicolini Hnos. y Molinera del Perú S.A.; ambas productoras de
harinas y pastas. en ese momento se forma Alicorp S.A.A.
En enero del 2001, Alicorp adquiere la planta de oleaginosos de Industrias
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2.2. VISION
2.3. MISION
ORIENTACIÓN AL MERCADO:
Los clientes y el mercado son la fuerza que guía todo lo que hacen. Buscan
satisfacer sus necesidades e impresionarlos, haciéndoles fácil el trabajar con la
corporación, entregándoles los productos y servicios que desean y desarrollando
una excelente relación con nuestros proveedores.
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Son una organización que cree que el éxito se alcanza trabajando con
responsabilidad por la tarea bien hecha y con un profundo compromiso por
mejorar constantemente la calidad y el valor de los Desarrollo del Recurso
Humano bienes y servicios que producen.
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2.6. OBJETIVOS
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27 Distribuidores exclusivos.
100% de almacenes y supermercados.
Sistema de distribución Food Service.
12 almacenes a nivel nacional.
25 oficinas de ventas.
9 plantas industriales.
Operamos en los 4 más importantes puertos.
g. Estrategias de distribución.
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h. Presencia internacional.
m. Ventas
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n. Resultados Financieros.
o. Rentabilidad.
Fortalezas:
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OPORTUNIDADES
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DEBILIDADES
AMENAZAS
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
ACTIVIDADES DE SOPORTE
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2.10.10. ORGANIGRAMA
GRAFICO N ° 2. ORGANIGRAMA
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CAPITULO III
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Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
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VEASE (ANEXO 2)
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CAPITULO IV
4. PROCESOS DE LA EMPRESA
4.1. FINALIDAD
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MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 1
FICHA DE DESCRIPCION
ENTIDAD : Alicorp S.A.A.
GERENCIA : Finanzas
UNIDAD ORGANICA :RRHH
Nombre del Proceso: PAGO DE REMUNERACIONES AL Código del Procedimiento:
AREA DE FINANZAS.
Fecha: Junio 2014
Requisitos:
- HORAS LABORADAS
- PLANILLAS DE PAGO.
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MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 1
FICHA DE DESCRIPCION
Requisitos:
- HORAS LABORADAS
- PLANILLAS DE PAGO.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración: 30 días
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MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 1
FICHA DE DESCRIPCION
ENTIDAD : Alicorp S.A.A.
GERENCIA : Finanzas
UNIDAD ORGANICA :RRHH
Nombre del Proceso: PAGO DE REMUNERACIONES AL Código del Procedimiento:
AREA DE FINANZAS.
Fecha: Junio 2014
Requisitos:
- HORAS LABORADAS
- PLANILLAS DE PAGO.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración: 30 días
MAPRO
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PROCEDIMIENTO N° 2
FICHA DE DESCRIPCION
ENTIDAD : Alicorp S.A.A.
GERENCIA : Logística
UNIDAD ORGANICA :
Nombre del Proceso: Distribución terrestre por los Código del Procedimiento:
camiones de 6 ejes a Huancayo.
Fecha: Junio 2014
Requisitos:
- GUIA DE REMISION
- GUIA DEL TRANSPORTISTA
- FACTURACION
Descripción o Etapas del Procedimiento:
10. ALMACEN.- Almacén registra una orden de envío de productos Alicorp lo cual se requerirá
de las facturas, guías de remisión y guía del transportista para el envío de la mercadería a
la distribuidora de Huancayo.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración:
MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 1
FICHA DE DESCRIPCION
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GERENCIA : LOGISTICA
Requisitos:
- HORAS LABORADAS
- PLANILLAS DE PAGO.
14. Control de Oficina de Pagos.- Al recibir las documentaciones del área de personal de
logística y la revisión de los montos, cantidades de horas y faltas (entre otros), se
continuara con el envío del informe a Tesorería, de no estar conforme se devuelve a la
oficina del personal de Logística.
15. Tesorería.- Realizado la fase, previa verificación y sustentación de las planillas de pagos, se
realizara el debido depósito al banco BCP, dando así el comprobante de pago al
colaborador del área, con las debidas firmas de conformidad de el Jefe de Oficina del
Personal, Control de pagos y tesorería respectivamente.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración: 30 días
MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 2
FICHA DE DESCRIPCION
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Requisitos:
- PRESUPUESTO DE DIRECCION Y DESARROLLO PUBLICITARIO.
17. Jefe de Marketing.- Recibe el presupuesto dado por el publicista para el desarrollo de la
publicidad, revisando todos los aspectos detalle por detalle. De estar conforme con ello lo
enviara a Finanzas para la aceptación del pedido, de no estar conforme lo devolverá al
publicista para que genere otras opciones.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración:
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MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 1
FICHA DE DESCRIPCION
ENTIDAD : Alicorp S.A.A.
GERENCIA : Marketing
UNIDAD ORGANICA :RRHH
Nombre del Proceso: PAGO DE REMUNERACIONES AL Código del Procedimiento:
AREA DE MARKETING
Fecha: Junio 2014
Requisitos:
- HORAS LABORADAS
- PLANILLAS DE PAGO.
20. Control de Oficina de Pagos.- Al recibir las documentaciones del área de personal de
finanzas y la revisión de los montos, cantidades de horas y faltas (entre otros), se
continuara con el envío del informe a Tesorería, de no estar conforme se devuelve a la
oficina del personal de Marketing.
21. Tesorería.- Realizado la fase, previa verificación y sustentación de las planillas de pagos, se
realizara el debido depósito al banco BCP, dando así el comprobante de pago al
colaborador del área, con las debidas firmas de conformidad de el Jefe de Oficina del
Personal, Control de pagos y tesorería respectivamente.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración: 30 días
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MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 2
FICHA DE DESCRIPCION
ENTIDAD : Alicorp S.A.A.
GERENCIA : RRHH
UNIDAD ORGANICA :
Nombre del Proceso: Reclutamiento de Personal Código del Procedimiento:
Competitivo.
Fecha: Junio 2014
Requisitos:
- PROFESIONALES EN EL AREA
- EXPERIENCIA EN EL AREA SOLICITADA MINIMO UN AÑO
Descripción o Etapas del Procedimiento:
22. EMPLEADO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS.- En recepción se almacenan todos los
documentos presentados por los candidatos (CV) para ocupar un puesto en la empresa
Alicorp previos requisitos dados por la empresa. Luego son seleccionados y agrupados para
la aceptación y confirmación de la Oficina de RRHH.
23. OFICINA DE RRHH.- Los documentos entregados son verificados y analizados para la mejor
elección en el personal requerido, los documentos que no son calificados serán devueltos
a Recepción de Documentos. Luego los documentos (CV) aceptados, serán llevados y
presentados hacia Gerencia de RRHH para ver si está conforme con la selección del
personal, en caso contrario se devolverá a Recepción para la busca de mejores opciones.
24. GERENCIA DE RRHH.- Gerencia recibe los documentos (C) y los analiza, conforme con ello
firmara la orden de reclutamiento para la previa capacitación del nuevo personal y la
respectiva bienvenida a los nuevos colaboradores de la empresa Alicorp.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO
Duración:
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MAPRO
PROCEDIMIENTO N° 1
FICHA DE DESCRIPCION
GERENCIA : RRHH
Requisitos:
- HORAS LABORADAS
- PLANILLAS DE PAGO.
26. Control de Oficina de Pagos.- Al recibir las documentaciones del área de personal de RRHH
y la revisión de los montos, cantidades de horas y faltas (entre otros), se continuara con el
envío del informe a Tesorería, de no estar conforme se devuelve a la oficina del personal
de RRHH.
27. Tesorería.- Realizado la fase, previa verificación y sustentación de las planillas de pagos, se
realizara el debido depósito al banco BCP, dando así el comprobante de pago al
colaborador del área, con las debidas firmas de conformidad del Jefe de Oficina del
Personal, Control de pagos y tesorería respectivamente.
Registro:
ESCRITO Y MAGNETICO.
Duración: 30 días
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CAPITULO V
5. RECURSOS HUMANOS
CATEGORIZACIÓN AL PERSONAL
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CAPITULO VI
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[EAP ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES] 2014
CAPITULO VII
7. CRONOGRAMA
CAPITULO VIII
8. PRESUPUESTO
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