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EVALUACIÓN INICIAL SG-SST
Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Descripción de la actividad
productiva o de servicios
Clase de Riesgo
Número de Centros de Trabajo o
áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Responsable del sistema en SST
IR A EVALUACIÓN INICIAL
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Tipo de Se cuenta con Estado de la

Artículos Evidencia
Descripción Requisito evidencias implementación ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR OBSERVAC
Dec. 1072
P D R
Documento escrito de la Implementado Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que Carpeta 2 encontramos el PLT-SS
Política SST 5, 6, 7 SI Si hay evidencia
Política de SST totalmente cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014 Salud en el Trabajo
Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la

Implementado Se encuentran publicadas en la ca
Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política SI Si hay evidencia organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
totalmente en el Trabajo, lugar visible y de ac
divulgación a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la

Obligacion de los 8 Definición de Implementado Carpeta 7 encontramos el MAN-S
SI Si hay evidencia Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir
empleadores 10 Responsabilidades totalmente y Responsabilidades en SST
estos en la descripción de cargos.
Todas las personas vinculadas a l

Obligaciones de 8 Comunicación de Implementado Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes
SI SI Si hay evidencia se le comunica las funciones y res
los empleadores 10 Responsabilidades totalmente interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma
cargo a ocupar en SST
Registro anual donde se evidencie que las personas con

Obligaciones de No hay Implementado El SG-SST se encuentra en diseñ
8 Rendición de cuentas SI responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a
los empleadores evidencia parcialmente implementación
la población trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal

Obligaciones de Implementado necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del
8 Presupuesto para SST SI SI Si hay evidencia Carpeta 6 encontramos el FT-SST
los empleadores totalmente sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan
de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia

Obligaciones de Definición de Talento Implementado Dentro del SG-SST se responsabi
8 SI SI Si hay evidencia o con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se
los empleadores Humano para SST totalmente Coordinador de SST, Empleador y
responsabiliza con éste proceso.
Obligaciones de Implementado Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de Dentro del FT-SST-014 se evidenc
8 Recursos Técnicos SI SI Si hay evidencia
los empleadores parcialmente presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos implementación del SG-SST
Obligaciones de Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente Carpeta 5 encontramos el P-SST-
8 Requisitos legales - Implementado
los empleadores SI SI SI Si hay evidencia diligenciada. Identificación de Requisitos Legale
12 matriz requisitos legales totalmente
Documentación Plan que sustenta como se dará cumplimiento. encontramos el FT-SST-025 Matri
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para

No se encuentra un procedimiento
8 Implementado alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
SI SI Si hay evidencia en la carpeta 6 el FT-SST-039 Pla
Obligaciones de 12 parcialmente Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
SST-023 Cronograma de Capacita
los empleadores al copasst
Plan de trabajo anual +
Documentación
Cronograma
Planificación del Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para
No se encuentra un procedimiento
SGSST Implementado alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
17 SI SI Si hay evidencia en la carpeta 6 el FT-SST-039 Pla
parcialmente Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
SST-023 Cronograma de Capacita
al copasst
Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Obligaciones de
8 Implementado igualmente documento del plan de entrenamiento y trabajo del Elección y Conformación del COP
los empleadores Copasst SI SI SI Si hay evidencia
12 parcialmente Copasst. encontramos todos los formatos p
Documentación
Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación. procedimiento
Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir

Obligaciones de Implementado competencias en términos de educación, formación y experiencia Carpeta 7 encontramos el MAN-S
8 Dirección de SST SI SI Si hay evidencia
los empleadores totalmente requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas y Responsabilidades en SST, don
del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
Obligaciones de Integración con otros No hay Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000,
8 Sin implementar
los empleadores Sistemas de Gestión evidencia 18000 entre otros), documentar la forma como se va a integrar.
Documento que contiene el plan anual de capacitación y Carpeta 5 encontramos el P-SST-

entrenamiento en SST. Comunicación, Participación y Co
Capacitación en SST al
Capacitación en Implementado Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de Procedimiento de Participación de
11 personal según SI SI SI Si hay evidencia
SST totalmente formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo. carpeta 6 tambien encontramos el
competencias
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en Capacitación y Entrenamiento, FT
la organización. Asistencia
Capacitación en Socialización al copasst No hay Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido
11 SI Sin implementar
SST del plan capacitación evidencia al Copasst o vigia y éste hizo aportes al mismo.
Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para

Capacitación en Inducción y reinducción Implementado personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro
11 SI SI SI Si hay evidencia Carpeta 6 encontramos el FT-SST
SST en SST totalmente de personal, incluso para reintegro de vacaciones, este plan debe
cobijar a todo el personal independiente del tipo de contratación.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará Carpeta 5 encontramos el P-SST-
12
Implementado evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion Identificación de Peligros y Valora
14 SI SI SI Si hay evidencia
totalmente de los riesgos carpeta 6 esta el FT-SST-018 Mat
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos Peligros y Valoración de Riesgos
Identificación de peligros, especiales.
Documentación evaluación y valoración
de riesgos Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la
descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará Carpeta 5 encontramos el P-SST-
Implementado evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion Identificación de Peligros y Valora
totalmente de los riesgos carpeta 6 esta el FT-SST-018 Mat
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos Peligros y Valoración de Riesgos
especiales.
Condiciones de salud y Implementado Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este El SG-SST se encuentra en diseñ
Documentación 12 SI SI SI Si hay evidencia
Pérfil sociodemográfico parcialmente debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud. implementación
Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,

Estándares de seguridad Hay evidencia Implementado Carpeta 5 encontramos los Proced
Documentación 12 SI SI entrenar y entregar al personal estos estándares . Garantizar su
o operación segura parcial totalmente y Analisis de Tareas Criticas
conservación.
Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP

Implementado Carpeta 5 encontamos el P-SST-0
Documentación 12 Registro entrega EPP SI SI SI Si hay evidencia Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la
totalmente Elección, Inspección, Reposición,
disposición final

Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Reportes de investigación Implementado Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y Investigación de Incidentes, Accid
de AT y EL totalmente enfermedades laborales. Garantizar su conservación. Laborales y en la carpeta 6 los for
procedimiento
Identificación de
Implementado Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir Carpeta 6 encontramos el FT-SST
Documentación 12 amenazas y SI SI Si hay evidencia
totalmente identificación de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado. Amenazas y Vulnerabilidad
vulnerabilidad
Carpeta 8 encontramos el PLA-SS

Procedimientos Implementado Documentar los procedimientos operativos normalizados para Prevención y Respuesta ante Eme
Operativos Normalizados totalmente emergencias. encontramos los formatos para co
Emergencias
Plan de Evacuación +
12 Evaluación de simulacros No hay Documento que contienen el plan de evacuación por centro de
Documentación Sin implementar
25 Diseño de planes de evidencia trabajo, están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos
evacuación

Sistemas de vigilancia Implementado Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE
Documentación 12 SI SI SI Si hay evidencia Vigilancia Epidemiologica Osteom
epidemiológica totalmente partiendo de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal
Procedimiento de Vigilancia Epide
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar

Documentación Evaluaciones Implementado
12 SI SI SI Si hay evidencia según los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de
Planificación ambientales parcialmente
la legislación frente a su licencia
Pérfiles epidemiológicos No hay Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población
Documentación 12 SI SI Sin implementar
del SVE evidencia vinculada. Estar actualizado.
Carpeta 4 encontramos el PRG-S

Formatos de registros de Implementado Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar
Documentación 12 SI SI SI Si hay evidencia Inspecciones y en la carpeta 6 enc
inspecciones totalmente su conservación. Hacer seguimiento.
para la realización de inspeccione
Hay evidencia Implementado Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
Documentación 12 Registros gestión riesgos SI SI
parcial parcialmente interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización
Procedimiento que defina el como y responsables para la Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Conservación Conservación Implementado
13 SI SI SI Si hay evidencia conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años de Control de Documentos y el P-SST
documentos documentos totalmente
aquellos que define el Decreto empresa Control de Registros
Comunicaciones internas Implementado Procedimiento donde se defina el como se realizaran las Carpeta 5 encontramos el P-SST-
Comunicación 14 SI SI SI Si hay evidencia
y externas y canales totalmente comunicaciones en SST. Comunicación, Participación y Co
Identificación Comunicación de las No hay Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los
15 Sin implementar
PEVR evaluaciones ambientales evidencia resultados de las evaluaciones ambientales.

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +

Evaluación inicial Implementado cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido
16 Autoevaluación SI SI SI Si hay evidencia FT-SST-054 Formato de Autoevalu
del SGSST totalmente en éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por
ARL o Ministerio.
Cumplimiento legal +
Planificación del Fortalecer componetes Implementado Carpeta 6 encontramos todos los
17 SI SI Si hay evidencia Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
SGSST del sistema + mejora parcialmente planificacion del SG-SST
continua
Planificación del Objetivos de control de No hay
17 Sin implementar Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
SGSST riesgos evidencia
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica
Planificación del Indicadores de estructura, Implementado
17 SI SI Si hay evidencia el artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de FT-SST-049 Formato Tabla de Ind
SGSST proceso y resultado totalmente
ficha de indicador.
Planificación del Implementado
18 Metas anuales SI SI Si hay evidencia Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto. Definen los objetivos y metas para
SGSST parcialmente
Planificación del Implementado
18 Comunicación objetivos SI SI Si hay evidencia Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación. Se divulgan en la inducción de ing
SGSST totalmente
Indicadores SG Ficha de los indicadores - Implementado

19 SI SI Si hay evidencia Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto FT-SST-049 Formato Tabla de Ind
SST matriz indicadores totalmente
Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y

Indicadores SG Implementado
20 Indicadores de estructura SI SI Si hay evidencia cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos FT-SST-049 Formato Tabla de Ind
SST totalmente
para emergencia.
Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión

de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y
Indicadores SG Implementado preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecución de
21 Indicadores de proceso SI SI Si hay evidencia FT-SST-049 Formato Tabla de Ind
SST totalmente plan capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución
mediciones ambientales.
Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,

cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y
Indicadores SG Implementado
22 Indicadores de resultado SI SI Si hay evidencia prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, FT-SST-049 Formato Tabla de Ind
SST totalmente
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración
de riesgo).

Gestión de Procedimiento de gestión Implementado Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación, Identificación de Peligros y Valora
peligros y riesgso de peligros y riesgos totalmente valoración y control de los peligros y riesgos carpeta 6 esta el FT-SST-018 Mat
Peligros y Valoración de Riesgos

Medidas de Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de
Implementado Identificación de Peligros y Valora
prevención y 24 Tratamiento a los riesgos SI SI SI Si hay evidencia riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para
totalmente carpeta 6 esta el FT-SST-018 Mat
control el tratamiento de los riesgos.

Medidas de
Administración EPP que Implementado Registros de entrega al personal de los equipos de protección Carpeta 5 encontamos el P-SST-0
prevención y 24 SI SI SI Si hay evidencia
parte de la matriz de EPP. totalmente personal. Garantizar su conservación Elección, Inspección, Reposición,
control

Medidas de
Socialización a partes Implementado Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos Identificación de Peligros y Valora
interesadas parcialmente a los que están expuestos. carpeta 6 esta el FT-SST-018 Mat
control
Medidas de
Plan de mantenimiento Implementado Carpeta 4 encontramos el PRG-S
prevención y 24 SI SI SI Si hay evidencia Incluye instalaciones, equipos y herramientas
correctivo y preventivo totalmente Mantenimiento de Equipos y Herra
control
Medidas de
Evaluaciones médicas Implementado Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según Carpeta 4 encontramos el PRG-S
ocupacionales totalmente riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución. Preventiva y del Trabajo
control
Prevención, Identificación de
preparación y amenazas y Implementado Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por Encoontramos todos los procedim
respuesta ante vulnerabilidad por centro parcialmente centro de trabajo. riesgos
emergencias de trabajo
Prevención,
preparación y Valoración de los riesgos Implementado En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de PLA-SST-001 Plan de Preparación
respuesta ante asociados a amenazas totalmente amenazas realizado en cada centro de trabajo. ante Emergencias
emergencias
Prevención,
preparación y Procedimientos Implementado
25 SI SI SI Si hay evidencia Socializar los procedimientos operativos normalizados. En la carpeta 5 encontramos los P
respuesta ante Operativos Normalizados totalmente
emergencias
Prevención,
Plan de respuesta para Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en
preparación y Implementado PLA-SST-001 Plan de Preparación
25 eventos potencialmente SI SI SI Si hay evidencia equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o
respuesta ante totalmente ante Emergencias
desastrosos regionales
emergencias
Prevención,
preparación y No hay
12 Evaluación de simulacros Sin implementar
respuesta ante evidencia Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados.
emergencias
Prevención,
Capacitación y Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y
preparación y Implementado PLA-SST-001 Plan de Preparación
25 entrenamiento en plan SI SI SI Si hay evidencia entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar
respuesta ante totalmente ante Emergencias
emergencias evidencia de las actividades realizadas.
emergencias
Prevención,
preparación y Realización y evaluación No hay Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de
25 Sin implementar
respuesta ante de simulacros anuales evidencia simulacros anteriores
emergencias

Prevención,
Conformación y
preparación y Implementado Documento que incluye la conformación de la Brigada de En la carpeta 6 encontramos todo
25 funcionamiento de SI SI SI Si hay evidencia
respuesta ante totalmente emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista. conformación y capacitación de br
brigadas emergencias
emergencias
Prevención,
preparación y Inspección de equipos de Implementado Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. En la carpeta 6 encontramos todo
respuesta ante emergencia totalmente Garantizar su conservación. inspección a equipos de emergen
emergencias
Prevención,
preparación y No hay
25 Plan de ayuda mutua Sin implementar Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.
respuesta ante evidencia
emergencias
Implementado Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo.

Gestión del cambio 26 Gestión del cambio SI SI SI Si hay evidencia
parcialmente Verificar la posibilidad de integración con otros sistemas de gestión.
Integración de requisitos No hay

Adquisiciones 27 Sin implementar Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía.
de SST en las compras evidencia
Procedimiento de
Hay evidencia Implementado Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y
Contrataciones 28 selección y evaluación de SI SI
parcial parcialmente subcontratistas
contratistas
Seguimiento a Implementado Dentro del SG-SST se encuentra t
Contrataciones 28 SI SI Si hay evidencia Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas.
contratistas parcialmente selección y desempeño de los con
Verificación afiliación a la Implementado El coordinador de SST verifica la a
Contrataciones 28 SI SI Si hay evidencia Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.
Seguridad Social totalmente como contratistas y trabajadores d
Capacitación en Inducción y reinducción Implementado Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones
11 SI SI Si Si hay evidencia Todas las inducciones se deja evid
SST en SST totalmente realizadas acorde a lo definido en el procedimiento.
Inducción y reinducción a Implementado Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de
Contrataciones 28 SI SI SI Si hay evidencia Todas las inducciones se deja evid
contratistas totalmente éstas acciones. Garantizar su conservación.
Auditoría de
Programa de auditoria Implementado Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor
cumplimiento del 29 SI SI SI Si hay evidencia P-SST-018 Procedimiento de Audi
anual totalmente y participar al Copasst
SG
Auditoría de
Informe de resultados Implementado Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces
cumplimiento del 29 SI SI SI Si hay evidencia P-SST-018 Procedimiento de Audi
auditoría totalmente planes para la mejora continua.
SG
Auditoría de
Implementado Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en
cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría SI SI Si hay evidencia P-SST-018 Procedimiento de Audi
totalmente el plan de auditorías.
SG
Revisión por la alta Revisión de gerencia Implementado P-SST-016 Procedimiento de Med
31 SI SI SI Si hay evidencia Tener en cuenta protocolo de revisión
dirección anual totalmente Desempeño
Revisión por la alta Socialización con el No hay Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los
31 Sin implementar
dirección Copasst evidencia resultados de la revisión de gerencia.

Investigación de
Procedimiento Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y
accidentes de
investigación incidentes, Implementado enfermedades laborales P-SST-017 Procedimiento para la
trabajo y 32 SI SI SI Si hay evidencia
accidente y totalmente Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion Accidentes y Enfermedades Labo
enfermedades
enfermedades laborales 1401
laborales
Investigación de
accidentes de
Socialización de Implementado Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que P-SST-017 Procedimiento para la
trabajo y 32 SI SI Si hay evidencia
lecciones aprendidas totalmente dejan los accidentes presentados en la empresa. Accidentes y Enfermedades Labo
enfermedades
laborales
Investigación de
FT-SST-045 Formato Informe de la
accidentes de
Informes periódicos a la Implementado Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los Dirección, FT-SST-046 Formato A
trabajo y 32 SI SI Si hay evidencia
gerencia totalmente planes de accion propuestos en las investigaciones FT-SST-047 Formato Acción de M
enfermedades
Seguimiento de Acciones Correcti
laborales
Acciones
Seguimiento a acciones Implementado Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones
correctivas y 33 SI SI Si hay evidencia FT-SST-048 Formato Seguimiento
correctivas y correctivas totalmente preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
preventivas
Revision de Revisión de gerencia Implementado Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las FT-SST-045 Formato Informe de la
Gerencia y ajuste anual totalmente responsabilidades gerenciales segun el decreto Dirección

OBSERVACIONES
encontramos el PLT-SST-001 Política de Seguridad y

Trabajo
tran publicadas en la cartelera de Seguridad y Salud

jo, lugar visible y de acceso de todo el personal
encontramos el MAN-SST-001 Manual de Funciones

abilidades en SST
personas vinculadas a la organización, en la inducción

nica las funciones y responsabilidades de acuerdo al
upar en SST
se encuentra en diseño para posterior

ación
encontramos el FT-SST-014 Presupuesto del SG-SST
SG-SST se responsabiliza del responsable de este al

or de SST, Empleador y Trabajadores
FT-SST-014 se evidencia los recursos para la

ación del SG-SST
encontramos el P-SST-007 Procedimiento para la

ón de Requisitos Legales y en la carpeta 6
os el FT-SST-025 Matriz de Requisitos Legales
uentra un procedimiento como tal, pero se encuentran

ta 6 el FT-SST-039 Plan de Trabajo anual y el FT-
ronograma de Capacitación y Entrenamiento
uentra un procedimiento como tal, pero se encuentran

ta 6 el FT-SST-039 Plan de Trabajo anual y el FT-
ronograma de Capacitación y Entrenamiento

Conformación del COPASST y en la carpeta 6
os todos los formatos para llevar a cabo este
nto

encontramos el MAN-SST-001 Manual de Funciones

abilidades en SST, donde se describe el perfil al cargo
encontramos el P-SST-003 Procedimiento de

ión, Participación y Consulta y el P-SST-004
nto de Participación de los trabajadores y en la
ambien encontramos el FT-SST-023 Cronograma de
ón y Entrenamiento, FT-SST-016 Registro de
encontramos el FT-SST-015 Inducción al SST

ón de Peligros y Valoración de Riesgos y en la
sta el FT-SST-018 Matriz de Identificación de
Valoración de Riesgos

se encuentra en diseño para posterior

ación
encontramos los Procedimientos Seguros de Trabajo

e Tareas Criticas
encontamos el P-SST-013 Procedimiento para la

nspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP


ón de Incidentes, Accidentes y Enfermedades
y en la carpeta 6 los formatos para aplicar este
nto
encontramos el FT-SST-040 Formato de Analisis de

y Vulnerabilidad
encontramos el PLA-SST-001 Plan de Preparación,

y Respuesta ante Emergencias y en la caperta 6
os los formatos para conformación de Brigadas de
as

Epidemiologica Osteomuscular y P-SST-011
nto de Vigilancia Epidemiologica Cardiovascular
encontramos el PRG-SST-005 Programa de

es y en la carpeta 6 encontramos todos los formatos
ización de inspecciones de seguridad
encontramos el P-SST-005 Procedimiento para el

Documentos y el P-SST-006 Procedimiento para el
Registros

ión, Participación y Consulta

4 Formato de Autoevaluación del SG-SST
encontramos todos los documentos para la

n del SG-SST
9 Formato Tabla de Indicadores del SG-SST
objetivos y metas para el año 2015
n en la inducción de ingreso del personal a la obra



encontamos el P-SST-013 Procedimiento para la

nspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP

encontramos el PRG-SST-009 Programa de

ento de Equipos y Herramientas
encontramos el PRG-SST-002 Programa de Medicina

y del Trabajo
mos todos los procedimientos de trabaj y la matriz de
01 Plan de Preparación, Prevención y Respuesta

gencias
eta 5 encontramos los PST de todas las labores

gencias

gencias

eta 6 encontramos todos los documentos de

ón y capacitación de brigas de emergencias
eta 6 encontramos todos los documentos de

a equipos de emergencias
SG-SST se encuentra toda lo relacionado con la

desempeño de los contratistas
dor de SST verifica la afiliación del personal tanto
atistas y trabajadores directos
nducciones se deja evidencia
nducciones se deja evidencia
Procedimiento de Auditrias Internas
Procedimiento de Medición y Seguimiento del

o

Procedimiento para la Investigación de Incidentes,

y Enfermedades Laborales
Procedimiento para la Investigación de Incidentes,

y Enfermedades Laborales
5 Formato Informe de la Revisión Anual de la

FT-SST-046 Formato Acción Correctiva o Preventiva,
7 Formato Acción de Mejora,FT-SST-048 Formato
o de Acciones Correctivas
8 Formato Seguimiento de Acciones Correctivas
5 Formato Informe de la Revisión Anual de la

AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
PLANEAR 29 51 44 55% 30%
HACER 30 43 40 46% 29%
VERIFICAR 10 17 17 57% 21%
ACTUAR 8 10 11 44% 20%
Total 77 121 112 201% 100%
AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
Capitulo II 2 4 4 67% 8
Capitulo III 30 48 45 52% 15
Capitulo IV 13 20 18 49% 15
Capitulo V 22 33 29 47% 30
Capitulo VI 8 14 14 58% 22
Capitulo VII 2 4 4 67% 10
Total 77 123 114 100
VOLVER A EVALUACIÓN INICIAL VOLVER A LA PORTADA

Avance en el ciclo PHVA
PLANEAR
% Implementación
16%
13%
12% 9%
ACTUAR HACER
9%
50.40%
VERIFICAR
AVANCE POR CAPÍTULOS

% Implementación Capitulo II
5%
Capitulo VII Capitulo III
8% 5%
7% 7%
8%
14% 7%
13% 13%
7% 14%
Capitulo VI Capitulo IV
53.98%
Capitulo V
OLVER A LA PORTADA

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EVALUACIÓN INICIAL SG-SST

Responsable del sistema en SST

Tipo de Se cuenta con Estado de la

Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la

Todas las personas vinculadas a l

Registro anual donde se evidencie que las personas con

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal

Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia

Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para

Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir

Documento que contiene el plan anual de capacitación y Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,

Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Carpeta 8 encontramos el PLA-SS

Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar

Carpeta 4 encontramos el PRG-S

Procedimiento que defina el como y responsables para la Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +

Indicadores SG Ficha de los indicadores - Implementado

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,

Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Carpeta 5 encontramos el P-SST-

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Implementado Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo.

Integración de requisitos No hay

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

encontramos el PLT-SST-001 Política de Seguridad y

tran publicadas en la cartelera de Seguridad y Salud

encontramos el MAN-SST-001 Manual de Funciones

personas vinculadas a la organización, en la inducción

se encuentra en diseño para posterior

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