PROCEDURA DE MANAGEMENT

PM 6.1 ERA

IDENTIFICAREA, EVALUAREA SI TRATAREA

RISCURILOR SI OPORTUNITATILOR
EDITIA 1, REVIZIA 1

NUME SI PRENUME FUNCTIA SEMNATURA DATA

INTOCMIT DUTCA DANIEL RMI 18.01.2019
APROBAT SUBTIRE BENONI ADMINISTRATOR 18.01.2019

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

1
 CUPRINS

CAP. TITLU PAG.

PAGINA DE GARDA 1
CUPRINS 2
LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE 3
LISTA DE IMBUNATATIRI SI REVIZII 4
1 SCOP 5
2 DOMENIU DE APLICARE 5
3 REFERINTE NORMATIVE 5
4 RESURSE 5
5 ACTIVITATEA SI MODUL DE DESFASURARE 6
6 RESPONSABILITATE SI AUTORITATE
7 INREGISTRARI

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

2
 LISTA DE DIFUZARE SI RETRAGERE

DENUMIRE DOCUMENT DIFUZAT / RETRAS COD DOCUMENT

IDENTIFICAREA, EVALUAREA SI TRATAREA RISCULUI PM 6.1 ERA

NR. DIFUZARE DOCUMENT RETRAGERE DOCUMENT

EX.
NUME DATA SEMNAT. NUME DATA SEMNAT.

IDENTIFICAREA, EVALUAREA SI TRATAREA RISCULUI PM 6.1 ERA ed.1, rev.1

1 Dutca Daniel 20.01.19

2 Subtire Benoni 20.01.19
3
4
5

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

3
 LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR

DENUMIRE DOCUMENT DIFUZAT COD DOCUMENT

IDENTIFICAREA, EVALUAREA SI TRATAREA RISCULUI PM 6.1 ERA

ED. PAG. NUME

MOTIVUL CONTINUTUL
REV. CAP. DATA
ACTUALIZARII MODIFICARII
EX. PAR. SEMNATURA

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

4
 DIAGRAMA DE PROCES

RESPONSABIL DIAGRAMA PROCESULUI DOCUMENTE

START
TTTTT
TT

STABILIRE ECHIPA DE
AD ANALIZA SI EVALUARE RISC

STABILIRE METODA DE
RMI IDENTIFICARE RISCURI

DETERMINAREA MIJLOACELOR,
SURSELOR SI DEFINIREA
AD
CONTEXTULUI

DETERMINAREA LOCURILOR
AD; RMI DE MASURARE
ECHIPAMENT SI PLAN

REALIZAREA/DOCUMENTAREA
RMI MASURATORILOR

IDENTIFICAREA
RMI RISCURILOR

COTAREA
RMI RISCURILOR

VALORILE MASURATE
RMI SUNT IN LIMITE

NU ANUNTARE
RMI O CONDUCERE
DA K

ANALIZA DE
RMI DATE

NU
O
DA K

INSCRIERE IN REGISTRUL
RMI RISCURILOR

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

5
 INITIEREA DE PROGRAME
RMI DE MONITORIZARE

MONITORIZARE
RMI; RD ANUALA

STABILIRE DE
AD NOI OBIECTIVE

STOP

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

6
1 SCOP

Procedura stabileste liniile directoare privind modul de identificare a riscurilor semnificative si de

mentinere a acestor riscuri la un nivel acceptabil in organizatie, precum si forma de redactare, continutul,
actualizarea Registrului de riscuri, conform SR EN ISO 9001:2015, paragraful 6.1, Actiuni de tratare a
riscurilor si oportunitatilor.

2 DOMENIU DE APLICARE

Procedura este utilizata de catre personalul de conducere din cadrul organizatiei, precum si de catre
persoana desemnata cu gestionarea Registrului de riscuri.

3 REFERINTE NORMATIVE

Ordinul MFP nr. 946/2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de
management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
standardul 11 - Managementul riscului.
Ordinul MFP nr. 1389 / 2006 - privind modificarea si completarea OMFP nr. 946/2005 pentru
aprobarea codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile
publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
Ordinul MAI nr. 234 / 2010 - pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
Legea 319/2006 – privind securitatea si sanatatea in munca
HG nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr.319/2006, modificata de HG nr. 955/2010
MFP - Metodologie de implementare a standardului de control intern “managementul riscurilor”,
ianuarie 2007
SR ISO 31000:2010 – Managementul riscului. Principii si linii directoare

4 DEFINITII SI ABREVIERI

4.1 TERMENI SI DEFINITII

Managementul riscului – activitati coordonate pentru a directiona si a controla o organizatie in ceea

ce priveste riscul (face referire la structura formata din principii, cadru organizational si proces).
Gestionarea riscului – ansamblu de activitati riguros definite si organizate, care permit administrarea
si monitorizarea eficienta a riscului; se refera la aplicarea structurii (principii, cadru organizational si
proces) la riscurile specifice.
Stabilirea contextului – definirea parametrilor interni si externi care urmeaza sa fie luati in
considerare in managementul riscurilor, precum si determinarea domeniului de aplicare si a criteriilor de
risc.
Disponibilitatea la risc - cantitatea de risc pe care o organizatie este pregatita sa o accepte sau la care
este dispusa sa se expuna intr-un anumit moment.
Expunere la risc - consecintele pe care poate sa le resimta o organizatie, ca o combinatie de impact
si probabilitate, in cazul materializarii unui risc.
Nivelul de risc - cuantificarea combinatiei dintre impact si probabilitate, definita ca produsul
acestora.
Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

7
 Risc - O incertitudine a unui rezultat, a unor actiuni, situatii sau evenimente care nu a aparut inca, dar
care poate apare in viitor, fie sub forma unei oportunitati pozitive sau a unei amenintari negative.
Risc extern - riscul care rezulta din afara organizatiei si nu poate fi controlat in totalitate de catre
aceasta.
Risc inerent - expunerea cauzata de un anumit risc inainte de a fi luata vreo masura de atenuare a lui.
Risc operational - riscul legat de desfasurarea curenta a activitatii in cadrul universitatii.
Risc privind schimbarea - riscul aferent deciziei de a realiza lucruri noi care depasesc capacitatea
actuala a universitati.
Risc rezidual - expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de gestionare a lui,
presupunand ca masurile au fost eficace.
Arson - incendiu provocat printr-o actiune intentionata, in scopul de a distruge

4.2 PRESCURTARI

AD Administrator
DOC Document
MMI Manualul de Management Integrat
SMI Sistemul de Management Integrat
RMI Responsabilul cu Managementul Integrat
PM Procedura de Management
PP Proprietar de proces
RD Responsabil de Departament

5 ACTIVITATEA SI MODUL DE DESFASURARE

5. 1 GENERALITATI

NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL

Fiecare conducator de structura organizatorica va numi o echipa pentru
5.1.1 PP
gestionarea riscurilor afacerii.
Nominalizarea echipei se va face prin decizie semnata de conducatorul
5.1.2 AD
organizatiei.
Managementul riscului vizeaza asigurarea unui control global al
5.1.3 riscului ce permite mentiunere unui nivel acceptabil al expunerii la risc RMI
pentru organizatie cu costuri minime.
Etapele care trebuie sa fie parcurse pentru efectuarea evaluarii de risc
sunt:
- Identificarea riscului;
5.1.4 RMI
- Analiza riscului;
- Evaluarea riscului;
- Tratarea riscului.
Monitorizarea modului in care se realizeaza managementul riscului se
5.1.5 RMI
realizeaza cu ajutorul Registrului riscurilor, F 6.1 RR.
Riscurile specifice referitoare la SSM si arson se vor evalua conform
5.1.6 RMI
procedurilor proprii.

5.2 EVALUAREA CONTEXTULUI EXTERN SI INTERN

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

8
 NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL
In functie de nevoile organizatiei se stabilesc obiectivele specifice de
risc:
a) strategice, referitoare la misiune;
b) operationale, referitoare la eficacitatea activitatilor, ,,rezultate ce
trebuie obtinute’’ sau ,,rezultate asteptate’’;
5.2.1 AD
c) de raportare, referitoare la modul de raportare in cadrul organizatiei;
d) de conformitate, referitoare la modul in care se respecta legile si
reglementarile aplicabile;
e) de protejare a activelor, referitoare la prevenirea pierderilor de active
prin furt, risipa, ineficienta sau printr-o decizie eronata.
Fiecarui obiectiv specific de risc i se va stabili contextul intern si
5.2.2 RD
extern.
Evaluarea contextului presupune definirea parametrilor interni si
externi care urmeaza sa fie luati in considerare in managementul
5.2.3 RD
riscurilor, precum si determinarea domeniului de aplicare si a criteriilor
de risc.
Evaluarea contextului extern poate include, dar nu se va limita la:
a) mediul social, cultural, politic, legal, de reglementare, financiar,
tehnologic, economic, natural si concurential, cuprinse la nivel local,
5.2.4 RD
regional, national sau international;
b) factorii critici si tendintele cu impact asupra obiectivelor;
c) relatiile cu partile interesate externe, perceptiile si valorile acestora;
Evaluarea contextului intern poate include, dar nu se va limita la:
a) conducere, structura organizatorica, roluri si responsabilitati ale
angajatilor;
b) politici, obiective si strategii implementate pentru indeplinirea
acestora;
c) capabilitatile, intelese in termeni de resurse si cunostinte;
5.2.5 d) relatii cu partile interesate interne, perceptiile si valorile acestora; RD
e) cultura organizationala determinata de atitudinea fata de riscuri, al
sistemului de valori existent si al practicilor utilizate;
f) sisteme de informatii, fluxuri de informatii si procese de luare a
deciziilor (oficiale, neoficiale);
g) regulamente si proceduri adoptate;
h) forma si anvergura relatiilor de colaborare.
Participantii la procesul de evaluare a contextului vor stabili mijloacele
5.2.6 si metodele de comunicare si consultare cu partile interesate interne si RMI
externe.
In functie de elementele relevante desprinse din evaluarea contextului
5.2.7 RMI
se stabilesc criteriile de risc.
Criteriile de risc, care tin seama de contextul pentru care se realizeaza
5.2.8 RMI
analiza, urmeaza sa fie utilizate pentru evaluarea importantei riscului.

5.3 IDENTIFICAREA RISCULUI

NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

9
 Scopul identificarii riscurilor este inventarierea acelor probleme care ar
5.3.1 putea conduce la nerealizarea obiectivelor, daca s-ar materializa (ar RMI
deveni situatii de fapt).
Identificarea riscurilor se realizeaza intr-o maniera structurata, bazata
5.3.2 RMI
pe obiectivele definite.
Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista
5.3.3 consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice RD
de solutionare a problemelor, ridicate de respectivele riscuri.
Se vor identifica riscurile aferente tuturor ale structurilor din
organizatie, privind:
a) fiabilitatea si integritatea sistemelor;
5.3.4 RD
b) eficacitatea si eficienta operatiilor;
c) protejarea patrimoniului;
d) respectarea legilor, reglementarilor si contractelor.
Toate perceptiile partilor interesate vor fi identificate, inregistrate si
5.3.5 RD
luate in considerare pentru identificarea riscurilor.
La identificarea riscurilor este necesar sa se elimine, pe cat posibil,
5.3.5 RD
tentatia stabilirii unor cauzalitati indirecte.
Cele mai importante riscuri care pot determina ca obiectivele stabilite
sa nu fie atinse sunt: un control redus din partea managementului,
frauda, actiuni ilegale, nerespectarea reglementarilor, erorile,
5.3.6 RMI
ineficienta, ineficacitatea, conflictele de interese, risipa, arsonul,
viabilitatea financiara si starea sanatatii si securitatii in munca a
angajatilor.

5.4 ANALIZA RISCULUI

NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL

5.4.1 Analiza riscului se face anual in toate structurile organizatorice. RMI
Riscul este analizat prin stabilirea consecintelor si a plauzibilitatii in
5.4.2 RMI
vederea evaluarii impactului asupra obiectivelor.
Rezultatele se consemneaza in formularul Lista de identificare a
5.4.3 RMI
riscurilor, formular F 6.1 LIR.
Criteriile care pot fi luate in considerare la analiza riscurilor in vederea
gruparii lor sunt:
a) cauzele si sursele de risc;
b) consecintele lor pozitive si negative;
c) plauzibilitatea ca aceste consecinte se pot produce;
d) periodicitatea aparitiei;
5.4.4 e) orizontul de timp pentru care se estimeaza aparitia; RMI
f) sfera de cuprindere;
g) mijloacele existente de control, eficacitatea si eficienta acestora;
h) interdependenta dintre riscuri si sursele acestora;
i) nivelul de incredere la stabilirea nivelului de risc;
j) incertitudinea, disponibilitatea, calitatea, cantitatea si relevanta
continua a informatiilor.

5.5 EVALUAREA RISCULUI

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

10
 NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL
5.5.1 Scopul evaluarii este de a stabili o ierarhie a riscurilor. RMI
Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilitatii de materializare
5.5.2 a riscurilor si a impactului (consecintelor) asupra obiectivelor in cazul RMI
in care acestea se materializeaza.
Combinatia dintre nivelul estimat al probabilitatii si nivelul estimat al
5.5.3 impactului constituie expunerea la risc, in baza careia se realizeaza RMI
profilul riscurilor.
Probabilitatea producerii riscurilor se apreciaza pe o scara, dupa cum
urmeaza:
a) Foarte redusa – 1 punct: riscul se poate manifesta in urmatorii trei
ani;
5.5.4 b) Redusa – 2 puncte: riscul se poate manifesta in urmatorii doi ani; RD
c) Medie – 3 puncte: riscul se poate manifesta in urmatorul an;
d) Ridicata – 4 puncte: riscul se poate manifesta in urmatoarele 6 luni;
e) Foarte ridicata – 5 puncte: riscul se poate manifesta in urmatoarea
luna.
Incadrarea unei probabilitati in scala de evaluare depinde de natura
riscului si de atitudinea fata de risc. Pentru a stabili nivelul
5.5.5 probabilitatii se analizeaza, pentru o perioada de timp considerata ca RD
rezonabila, frecventa cu care s-au manifestat si anticiparile de
manifestare pentru perioada urmatoare.
Estimarea impactului riscului se apreciaza pe o scara, dupa cum
urmeaza:
a) Foarte redus – 1 punct; riscul are impact nesemnificativ asupra
obiectivului;
5.5.6 b) Redus – 2 puncte: riscul are impact sub 25% asupra obiectivului; RD
c) Mediu – 3 puncte: riscul poate afecta valorile obiectivului, sub 50%;
d) Ridicat – 4 puncte: riscul poate afecta valorile obiectivului sub 75%;
e) Foarte ridicat – 5 puncte: riscul poate duce la neatingerea
obiectivului (afectare 100%).
Profilul riscurilor se obtine ca produs dintre punctajul atribuit
5.5.7 RD
probabilitatii si punctajul atribuit impactului.
5.5.8 Rezultatele se consemneaza in formularul F 6.2 LIR. RMI

In functie de punctajul obtinut pentru profilul riscurilor se va stabili

reactia fata de risc, conform tabelului de mai jos:

PROBABILITATE
1 2 3 4 5
5.5.9 1 1 2 3 4 5 RD
2
IMPACT

2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25

P x I = 1 - 4 – Ignorare
Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

11
 P x I = 5 - 9 – Prudenta
P Xi = 10- 25 – Actiune
Riscurile pentru care s-au stabilit profilul „actiune” si „prudenta” sunt
5.5.10 RMI
considerate riscuri inerente.

5.6 TRATAREA RISCULUI

NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL

Optiunile privind tratarea riscului nu se exclud neaparat si pot include:
a) tratarea prin care se stabileste aplicarea unor masuri pentru
reducerea riscului (indepartarea sursei de risc, modificarea
plauzibilitatii, modificarea consecintelor) la un nivel minim – risc
rezidual;
b) evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu incepe sau de a nu
5.6.1 continua cu activitatea care da nastere riscului; RMI
c) tolerarea, care presupune lipsa masurilor de diminuare a riscului, cu
monitorizare periodica pentru a se observa daca riscul respectiv
inregistreaza cresteri importante sau nivelul de expunere este
acceptabil;
d) transferul, prin care se are in vedere, daca este posibil, preluarea
riscului de catre cineva din afara organizatiei.
5.6.2 Optiunile de tratare pot fi aplicate separat sau in combinatie. RMI
Riscul pentru care s-a stabilit profilul „actiune” va avea asociat,
obligatoriu, actiuni preventive de tratare sau transfer in vederea
5.6.3 RMI
reducerii riscurilor si actiuni de reactie atunci cand apare manifestarea
riscului.
Tratarea riscurilor se face mai intai asupra riscurilor inerente, iar dupa
5.6.4 RMI
adoptarea masurilor de reducere, se determina nivelul riscului rezidual.
Riscul pentru care s-a stabilit profilul „prudenta” va fi tolerat sau
5.6.5 RMI
transferat.
Riscul pentru care s-a stabilit profilul „ignorare” nu va fi luat in
5.6.6 RMI
considerare pentru tratare.
Stabilirea unei limite de toleranta la risc presupune un echilibru intre
5.6.7 „costul” de controlare al riscurilor si „costul” (financiar si/sau de alta RMI
natura) expunerii, in cazul in care aceasta ar deveni realitate.
Modul in care vor fi implementate optiunile alese pentru tratarea
5.6.8 riscurilor este prevazut in Registrul de evidenta al riscurilor, formular RMI
F 6.1 RER.

5.7 MONITORIZAREA RISCULUI

NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL

Monitorizarea are ca scop evaluarea existentei si functionarii
5.7.1 elementelor ce compun managementul riscului, precum si a RMI
performantei acestuia in timp.
Monitorizarea riscurilor se realizeaza de catre conducatorul structurii
5.7.2 organizatorice in doua moduri: RMI
a) prin intermediul activitatilor curente;
Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

12
 b) prin evaluari distincte.
Monitorizarea prin intermediul activitatilor curente sau in derulare este
integrata in activitatile uzuale ale conducerii, fiind realizata in timp real
5.7.3 RMI
si permite o reactie dinamica la schimbarile conditiilor in care se
desfasoara activitatea.
Monitorizarea prin evaluari distincte se realizeaza ulterior unui
5.7.4 RMI
eveniment.
Frecventa evaluarilor distincte este la latitudinea conducerii in functie
5.7.5 de natura sau gradul schimbarilor, precum si de riscurile asociate RMI
acestora.
Prin monitorizare se urmareste:
a) asigurarea faptului ca mijloacele de control sunt eficace si eficiente;
b) obtinerea informatiilor suplimentare pentru imbunatatirea evaluarii
riscului;
c) analizarea si asimilarea lectiilor invatate din evenimente (inclusiv
5.7.6 RMI
succesele ratate), schimbarile, tendintele, succesele si nereusitele;
d) detectarea schimbarilor produse in contextul extern si intern,
incluzand si schimbarile aduse criteriilor de risc si riscului insusi care
necesita revizuirea modalitatilor de tratare a riscului si a prioritatilor;
e) identificarea riscurilor emergente.
Monitorizarea are in vedere efectul pe care-l au masurile asupra
5.7.7 riscurilor, rezultatele se consemneaza in formularul Registru de RMI
evidenta a riscului, F 6.1 RER.
Daca se constata ca profilul riscului s-a modificat se va inregistra noul
5.7.8 RMI
profil in Registrul de evidenta al riscurilor, formular F 6.1 RER.

5.8 INREGISTRAREA PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI

NR. ACTIVITATEA RESPONSABIL

Registrul riscurilor se completeaza, in fiecare structura organizatorica
5.8.1 din organizatie, de catre o persoana desemnata de conductorul RMI
structurii.
La nivelul organizatiei se realizeaza centralizarea Registrului riscurilor
5.8.2 RMI
de catre persoana desemnata prin decizia Administratorului.
Registrul riscurilor cuprinde informatii referitoare la obiectivele
5.8.3 stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul universitatii si RMI
reprezinta materializarea in forma scrisa a analizei factorilor de risc.
Riscurile identificate sau aparute la nivel de structura organizatorica,
5.8.4 ulterior analizei initiale, vor fi aduse la cunostinta Administratorului in RMI
maximum 24 de ore.

6 RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

6.1 CONDUCEREA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE

- stabileste obiectivele specifice pe care structurile organizatorice le au de indeplinit;

- defineste un calendar si o strategie adecvate pentru implementarea cadrului organizational;
Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

13
 - aplica politica si procesul de managementul riscului in toate procesele existente in organizatie;
- numeste prin decizie o echipa care sa asigure elaborarea / modificarea si gestionarea riscurilor;
- organizeaza sesiuni de informare si instruire a personalului propriu pentru gestionarea riscurilor
cuprinse in Registrul riscurilor;
- comunica si se consulta cu partile interesate;
- numeste prin decizie un responsabil care sa asigure operarea in Registrul riscurilor propriu structurii
organizatorice;
- stabileste modul de tratare al riscurilor;
- se asigura ca luarea deciziilor, inclusiv dezvoltarea si stabilirea obiectivelor, este in acord cu
rezultatele proceselor de managementul riscului;
- planifica monitorizarea riscurilor si le monitorizeaza;
- se conformeaza cerintelor legale si de reglementare;
- asigura transmiterea catre persoana desemnata la nivelul organizatiei a datelor necesare pentru
completarea Registrul riscurilor;
- prezinta Registrul riscurilor pentru control, la cererea persoanelor desemnate cu astfel de functii;
- stabileste data pentru revizuirea anuala a riscurilor inerente identificate si acceptate;
- aproba actiunile pentru minimizarea riscurilor inerente;
- verifica anual modul in care se realizeaza revizuirea riscurilor inerente si actualizarea Registrului
riscurilor la nivelul organizatiei.

6.2 RESPONSABILUL CU MENTINEREA REGISTRULUI DE RISCURI

- colecteaza informatiile despre aparitia si modul de manifestare al riscurilor;

- consemneaza in Registrul riscurilor datele obtinute;
- pastreaza evidenta documentelor primite si le arhiveaza;
- prezinta pentru control Registrul de riscuri.

6.3 RESPONSABILUL CU SITUATII DE URGENTA

- stabileste structurile organizatorice pentru evaluarea riscului de arson;

- aplica procedura de arson conform legislatiei in vigoare;
- transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluarilor pentru riscul de arson;
- elaboreaza planul de masuri pentru evitarea / reducerea riscurilor de arson.

6.4 RESPONSABILUL CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

- stabileste posturile si functiile in vederea evaluarii riscurilor referitoare la SSM;

- aplica procedurile proprii conform legislatiei in vigoare;
- transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluarilor;
- elaboreaza planul de masuri pentru evitarea/ reducerea riscurilor de SSM.

6.5 RESPONSABILUL DE MEDIU

- stabileste posturile si functiiile in vederea evaluarii riscurilor referitoare la mediu;

- aplica procedurile proprii conform legislatiei in vigoare;
- transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluarilor;
- elaboreaza planul de masuri pentru evitarea/ reducerea riscurilor de mediu.

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

14
7. INREGISTRARI

Rezultatele aplicarii acestei proceduri sunt documentate in formularele pentru inregistrari specifice,
dupa cum urmeaza:

DENUMIRE COD
7.1. Registrul de evidenta al riscurilor F 6.1 RER
7.2. Grila de evaluare a riscurilor F 6.1 GER
7.3. Lista de identificare riscurilor F 6.1 LIR

Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ELECTRO BENCONS, si este utilizat exclusiv de catre proprietar ca document intern controlat.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a documentului in afara firmei in orice scop si prin orice procedeu este interzisa fara acordul proprietarului.

15