D SGC GC 006. Manual de Calidad

Cód.
: D-SGC-GC-006
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha : 01-07-2019
Versión : 1
MANUAL DE CALIDAD Revisión: 0
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MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 9001:2015
AÑO 2019-2020
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Cargo: Gerente Aseg Calidad Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General
Nombre: Zaray Galindo. Nombre: Manuel Brito. Nombre: Manuel Brito.
Firma:______________ Firma:___________ Firma:___________
Newchem Química Limitada- Gerencia Aseguramiento de Calidad- email: aseguramiento@newchem.cl

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01 OBJETIVO
El objetivo del Manual de Calidad es facilitar una descripción del Sistema de Gestión de
NEWCHEM QUIMICA LIMITADA, elaborado en base a los requerimientos de la Norma
Internacional para Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, sirve de referencia para la
aplicación del sistema y se complemente con el conjunto de documentación existente y aplicable a
nuestros procesos.
02 ALCANCE
Para determinación y descripción del desarrollo del sistema de Gestión de Calidad de la empresa.
03.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1.- Datos de la Empresa
RAZON SOCIAL: NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA
ROL ÚNICO TRIBUTARIO: 77.251.280-5
DIRECCIÓN: CAMPO DEPORTES 421, ÑUÑOA / CALLE 3 N° 3005

QUILICURA
TELÉFONO: +56 222414000
CORREO ELECTRÓNICO: ASEGURAMIENTO@NEWCHEM.CL
NOMBRE DE FANTASIA: NEWCHEM
3.2.- Valores Organizacionales

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3.3.- Reseña historia
NEWCHEM QUIMICA LTDA. Lleva 20 años de trayectoria en el mercado chileno, fundado el 01

de Noviembre de 1998. Bajo el nombre de fantasía NEWCHEM, su Gerente General es Manuel
Brito Díaz.
Desde entonces y hasta hoy día se ha desarrollado en varias áreas de la industria química, lo que
le ha permitido adquirir conocimiento y experiencia del mercado. En el transcurso de los años ha
mantenido un crecimiento sostenido a pesar de las crisis económicas que han afectado al país.
Dando cumplimiento a las disposiciones legales NEWCHEM QUIMICA LTDA. Cuenta con permiso
sanitario de SESMA, Res. SESMA 665/92 del 21 de agosto de 2003. Cuenta con productos
aprobados y registrados como desinfectantes para superficies
NEWCHEM, es una empresa dedicada a la fabricación de productos y servicios orientados al

aseo industrial, tales como productos químicos, accesorios de limpieza, maquinaria e implementos
de seguridad, posee sucursales de venta directa en Santiago y distribuidores de productos a lo
largo de todo el país, satisfaciendo los más diversos mercados y necesidades. Nuestros productos
son sometidos a estrictas pruebas de fabricación y exigentes controles de calidad.
NEWCHEM cuenta con una cartera de clientes que nos han preferido en estos 20 años, debido a
la calidad de nuestros productos y servicios post venta. Es por esto y mucho más, que se
mantienen importantes contratos y acuerdos comerciales con grandes empresa, entre las cuales
figuran: INTERNATIONAL PAPER CARTONES, SUSARON, CONSERVERA PENTZKE,
ACONCAGUA FOOD, AVE ARRIENDOS. CHILEMPACK, ALICOPSA S., DICARCO, DIMENSION,
IMPORTADORA COPRAMAR, READY MIX, INDUSTRIAL OCHAGAVIA.
Aspiramos a la excelencia tanto de nuestros productos y servicios como de nuestros

colaboradores. Es decir, proveer productos y servicios con los mejores estándares de calidad. A
través de profesionales capacitados. Por eso entregamos:
 Más que un producto, un servicio integral

 Asistencia técnica y profesional
 Apoyo multidisciplinario.
 La garantía de contar con un equipo de profesionales altamente calificados que trabaja a
diario para proporcionar el mejor servicio.
 Respaldo y permanencia en el tiempo (servicios de post-Venta).
A continuación se desglosan los puntos de la norma ISO 9001/205 y las acciones realizadas para
su cumplimiento

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4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
La organización determino el contexto de la organización de acuerdo a lo siguiente:

CONTEXTO INTERNO (Personal / Dueño): De acuerdo al Mapa de Procesos: D-SGC.GG-003
CONTEXTO EXTERNO: (Competencia / mercado / clientes / proveedores / entes reguladores
como inspección de trabajo, SEREMI DE SALUD y Mutual de Seguridad / organismos
gubernamentales / Autoridades públicas / Vecinos)
4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
Se determinaran las cuestiones internas y externas pertinentes a los propósitos y la dirección

estratégica, a través de reunión y análisis reflejando resultados en Minuta del Plan estratégicos y
de contexto. Código: D-SGC-GG-004.
Se realizara revisión anual para seguimiento, control y mejoras de estrategias en beneficio de la

mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. Según Programa de Auditoria Interna:D.SGC-
GC-002. Determinando lo siguiente:
4.1.1.- Oportunidades y Amenazas
- Mercado abierto.
- Ingreso de nuevos productos al mercado.
- Apertura de nuevos negocios por la implementación de las normas ISO 9001:2015
- Apertura de nuevas sucursales en regiones o Despachos a regiones.
Oportunidades - Alianzas estratégicas con proveedores por la implementación de las normas ISO
9001:2015
- Diversidad de clientes de acuerdo a los productos ofrecidos.
- Fidelización de los clientes de acuerdo a los productos ofrecidos.
- Mejora en los tiempos de entrega de los productos a los clientes.
 Competencia agresiva de otras empresas.

 Variación del dólar en el proceso de compras.
 Falta de claridad en la entrega del requerimiento por parte de los clientes.
 Cumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los proveedores.
Amenazas  Quiebres de stock propio y de los proveedores.
 Posibilidades limitadas de negociación con proveedores asociadas a las marcas.
 Falta de suministros a nivel local.
 Poca visibilidad respecto de entradas de productos al país para proyección en el
tiempo.
4.1.2.- Riesgos y oportunidades

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Parte interesada Análisis del Proceso Riesgo Posibles
Deficiencias métodos o procedimientos

Contexto Interno Áreas sin estándares ni definición de procesos
de trabajos
Ausencia o variación en los métodos de
Contexto Interno Incumplimiento en los tiempos de entrega
control
Falta de Recursos Humanos y sobrecarga de
Contexto Interno Falta total de detección de riesgos
trabajo.
Objetivos o indicaciones no adecuados,
Contexto Interno Falta de compromiso del personal.
no comunicados
Contexto Interno Carencia de plan motivacional para el personal. Falta total de detección de riesgos
Cambios constantes de necesidades de
Contexto externo Competencia agresiva de otras empresas
los clientes
Variaciones en los materiales, equipos u
Contexto externo Variación del dólar en el proceso de compras
otros recursos
Falta de claridad en la entrega del requerimiento
Contexto externo Requisitos del cliente no confirmados
por parte de los clientes.
Inumplimiento en los tiempos de entrega por parte Variaciones en los materiales, equipos u
Contexto externo
de los proveedores. otros recursos
Contexto externo Quiebres de stock propio y de los proveedores.
otros recursos
Posibilidades limitadas de negociación con Desviaciones en las habilidades y/o
Contexto externo
proveedores asociadas a las marcas. competencias del personal
Contexto externo Falta de suministros a nivel local.
otros recursos
Poca visibilidad respecto de entradas de productos Variaciones en los materiales, equipos u
Contexto externo
al país para proyección en el tiempo. otros recursos
El análisis de los riesgos y oportunidades empresariales se encuentran descritos de acuerdo a

registro Planilla de Análisis de Riesgos, donde se evalúan y trabajan en los planes de acción
necesarios a fin de tratar los riesgos como posibles nuevas oportunidades
4.1.3.- Definición de estrategias
La estrategia de la organización está focalizada y soportada en las personas, procesos, productos
y servicios, de tal forma de entregar servicios con calidad y satisfacer las necesidades de los
clientes.
En largo plazo se estipula la necesidad de certificar a la compañía bajo un sistema de gestión de
calidad de acuerdo a la normas ISO 9001:2015, lo cual abrirá nuevas entradas de negocios y
otorgara valor agregado de manera interna por medio de la estandarización de procesos y
capacitaciones a personal entre otros.
4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Se determinan como parte interesadas las internas y externas descrito en análisis reflejado en la
Minuta del Plan estratégico y de contexto. Código: D-SGC-GG-004. Con revisión anual.

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4.3.- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
El alcance del SGC de Newchem Química Limitada viene dado por lo siguiente:
DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E

HIGIENE INDUSTRIAL PARA EMPRESAS EN EL RUBRO ALIMENTOS Y ACTIVIDADES
INDUSTRIALES EN GENERAL.
Este aplicara a todos los procesos realizados en la empresa.
Son consideradas:
Las cuestiones externas e internas Según Análisis de Riesgos en los Procesos: R-SGC-GG-
002.Los requisitos de las partes interesadas pertinentes, reflejado para los clientes en las Fichas
Técnicas Disponibles y actualizadas en la página WEB de la Empresa, así como la determinación y
cumplimiento de las necesidades internas de la empresa como:
 Plan mantención de los Equipos: D-SGC.P.001

 Plan de Mantención a Infraestructura: D.SGC-PR-002
 Plan de Mantención de Equipos: D-SGC-PR-003
 Plan de Mantención sistema Contra Incendio: D-SGC-PR-004
 Programa de Capacitación: D-SGC-RH-002
En cuanto a los productos y servicios de NEWCHEM, se cuenta con una variedad de productos
que están descritos en las formulaciones del Sistema Solftland.
.
4.4.- Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
4.4.1.- Mapa de Procesos.

Newchem establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de incluidos
los procesos necesarios y sus interacciones.
Procesos de Entrada y Salidas según Mapa de Procesos: D-SGC-GG-003

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Mapa de Procesos Newchem
Fuente: Gerencia General (2019)

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4.4.2.- Criterios
Los criterios y seguimiento quedan determinados a través de los Objetivos de calidad y sus
indicadores:
Indicadores de los Objetivos de Calidad
N° OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADOR DE GESTIÓN (IG)
1. Cumplir con a lo menos el 80% de los plazos comprometidos Fecha de entrega comprometida v/s
con el cliente mensualmente fecha de entrega real
2. N° de N° Conformidades periodo
Mantener No conformidades por debajo del periodo anterior
anterior v/s N° de NCs periodo actual
3. Cumplir semestralmente con al menos un 80% de los planes
N° planes de acciones implementados
de acción definidos en la Matriz Legal en los plazos
vs planes de acción establecidos.
comprometidos.
4. Cumplir Anualmente con la Medición de Desempeño de N° de actividades realizadas vs N° de
Proveedores. actividades programadas.
5. Cumplir con el 95% de las mantenciones a equipos e N° de actividades realizadas vs N° de
infraestructura. actividades programadas.
6. Cumplir anualmente con al menos 90% del programa de N° de actividades realizadas vs N° de
capacitaciones externas a Clientes (post venta). actividades programadas.
7. Cumplir anualmente con al menos 90% del programa de N° de actividades realizadas vs N° de
capacitaciones Internas. actividades programadas.
8. Cumplir semestralmente con al menos un 80% de los N° programas planificados vs planes
programas definidos en materia ambiental. ejecutados
Fuente: Gerencia de Aseguramiento de Calidad (2019)
4.4.3.- Recursos Financieros

Los recursos financieros serán asignados para el cumplimiento eficaz y efectivo de procesos para
asegurar su cumplimiento
4.4.4.- Responsabilidades
La asignación de Responsabilidades se encuentra especificada en el Manual de Recursos
Humanos: D-SGC-RH-001.
4.4.5.- Abordar los riesgos y oportunidades:

Se realizara de acuerdo a lo indicado en la planilla Análisis de Riesgos en los Procesos: R-SGC-
GG-002
4.4.5.- Cambios
Se evaluaran cualquier cambio necesario para asegurarse de que los procesos se logran, a través
de Minuta de Revisión por la dirección con frecuencia trimestral a fin de para mejorar los procesos
y el Sistema de Gestión de Calidad.

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4.4.6.- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
Asimismo se mantendrá la información documentada y se conservara de acuerdo a lo indicado en

Listado Maestro de Documentos: D-SGC-GC-001.
a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan
según lo planificado.
05. LIDERAZGO
La Gerencia de Newchem demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión

de la Calidad:
 Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del

Sistema de Gestión de la Calidad;
 Asegurándose de que se establezcan la Política de la Calidad y los objetivos y que éstos sean
compatibles con el contexto y la dirección estratégica.
 Asegurándose de la integración de los requisitos en los procesos de negocio.
 Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
 Asegurándose de que los recursos necesarios estén disponibles.
 Comunicando la importancia de una Gestión a través de reuniones de seguimiento.
 Asegurándose de que los resultados previstos y descritos en el Plan Estratégico
 Comprometiendo, dirigiendo, para contribuir a la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad;
 Promoviendo la mejora continua.
 Apoyando otros roles pertinentes, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a
sus áreas de responsabilidad.
5.1.- Enfoque al cliente
 La Gerencia General realiza seguimiento a los responsables de procesos sobre el

compromiso y enfoque al cliente asegurando que se comprenden y se cumplen regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Se refleja en la Minuta del
Plan Estratégico y Análisis de Contexto: D-SGC-GG-004.
 De igual forma se aplicaran Encuestas de Medición de Satisfacción al Cliente anualmente
según Procedimiento de Medición de Satisfacción al Cliente: P-SGC-GC-004 y Registros
Encuesta de Medición de Satisfacción al Cliente: R-SGC-GC-002 y se reflejan resultados en
Resumen de Encuesta al Cliente: R-SGC-GC-003.

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5.2.- Política y Objetivos de Calidad
La Gerencia General ha definido la Política Organizacional a través de Política Integrada de

Calidad. D-SGC-GG-002.
Del mismo modo ha definido los objetivos y sus indicadores, a través del registro Planilla de
Objetivos: R-SGC-GC-005.
5.2.1.- Comunicación de la Política
La Política Integral de Calidad estará disponible en:
 Carteleras.
 Página WEB de NEWCHEM.
 Digital en La Oficina de Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
 Impresa en Archivador de Gerencia General

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POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD
MISION
NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA; es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y

comercialización de productos de limpieza. Innovamos ofreciendo soluciones efectivas, para ser
un proveedor confiable, enfocados en la mejora continua, preservando la integridad física del
personal y el cuidado del medio ambiente.
VISIÓN
Ser líder en el Mercado Nacional en productos de limpieza e higiene industrial, utilizando

productos innovadores y entregando soluciones inteligentes, para convertirnos en un proveedor
aún más competente.
OBJETIVOS DE CALIDAD
– Satisfacer a nuestros clientes detectando y corrigiendo las no conformidades en función de

la mejora continua.
– Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la
empresa.
– Optimizar la productividad con personal suficiente, soporte tecnológico, materias primas de
calidad e infraestructura adecuada.
– Capacitar, concientizar y motivar al personal interno y externo, para lograr un avance
continuo y el trabajo en equipo.
– Promover acciones orientadas a reducir o eliminar los impactos negativos ambientales
La Gerencia de NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA, se compromete a garantizar el desarrollo y

cumplimiento de estos objetivos y metas.
Esta política es difundida y aplicada en todos los niveles de la organización.
MANUEL BRITO
GERENTE GENERAL
NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA
RUT: 77.251.280-5

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5.3.- Roles y Responsabilidades y Autoridades
 Asignación de Gerente de Aseguramiento de Calidad para dar cumplimiento a Todo lo relativo

al Diseño e implantación del SGC
 La Gerencia General ha realizado lo siguiente para el cumplimiento de Este punto
 Definido los roles pertinentes y sus responsabilidades, reflejados en el Manual de RRHH: D-
SGC-RH-001.
 Revisión trimestral para verificación de las entradas y salidas de los procesos. Medir la
integridad del sistema. Asegurarse que se están cumpliendo con el enfoque al cliente,
retroalimentación. Según Minuta de Revisión por la Dirección: RSGC-GG-001.

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Organigrama.
GERENTE GENERAL
Aprobar los recursos necesarios para el
funcionamiento de los procesos hacia el logro de
una empresa organizada y establecida
GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Representa A la Gerencia General en el Aseguramiento la Calidad de
acuerdo ISO 9001/2015. Garantiza la Gestión de Bodegas. Apoya a la
Jefatura de Producción y Adquisiciones. Enlace con RRHH oficina
principal. Capacitaciones internas y externas. Garantizar cumplimiento
de los procesos de planta.
JEFE DE JEFE DE VENTA JEFE DE PRODUCCION Y JEFE DESPACHO

ADMINISTRACION Y ADQUISICIONES. Coordinar entrega de productos, establecer de manera óptima
JEFA DE CONTROL DE JEFE DE BODEGA
y funcional las rutas de despacho, control de condiciones
FINANZAS Planificar y coordinar las actividades relacionadas con la Planificación y ejecución de producción de acuerdo a
mecánicas y operativas de vehículos de transporte, control de CALIDAD Recepción y Despacho de MP y PT,
Organizar y dirigir las actividades administrativas, venta, manejo del talento humano contratado para el ventas, Control de Stock, Revisión y mantención de Inventarios de Sustancias
área de ventas. Manejo de Estadísticas, Captación de documentación legal de vehículos y choferes. Responsable Realizar los protocolos de CC al P.T, y MP.
financieras, de Recursos Humanos y de logística de inventarios en Softland, asegurar el orden y funcionamiento Controladas, MP, PT, Materiales de
nuevos clientes. directo de la flota de transporte, choferes y Peonetas. Control No conformidades, registros de CC,
la Institución. de la Planta. Actividades relacionadas con la gestión de oficina. Comunicación con Jefe de
de GPS examinación de procesos Informes,
adquisiciones y contratación de Materias primas, empresas Producción en compra de MP
reportes, Indicadores de gestión.
externas y servicios. Identificación de productos.
Liberación de Producto. Análisis de
Laboratorio. Reportes, indicadores de gestión
ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE
VENDEDORES FACTURACION INVENTARIO
Dar a conocer el producto, Ser responsable de los equipos de computación y PRODUCCION CHOFER ETIQUETADOR Y
captación de clientes, ventas de el buen funcionamiento del sistema Softland en Cumplir con la planificación de DESPACHADOR ASISTENTE DE BODEGA
productos la planta de Newchem Química Ltda.
producción Cumplir con las rutas establecidas Despacho de productos,
organización de bodega de acuerdo
a procedimientos. Etiquetado
ASISTENTE RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA Y

DE GESTION ASISTENTE OPERARIOS PEONETAS/ FACTURACION
ENCARGADA DE
Encargado de la COMERCIAL PRODUCCION REPARTIDOR
Manejo de sistema Softland,
gestión Gestiones digitalización, facturación HIGIENE Y ASEO
Cumplir con las tareas Cumplir con las rutas diarias a despacho, cobranzas, Mantiene las Áreas limpias y
administrativa comerciales
encomendadas de producción establecidas atención a clientes presencial y libres de desechos, óptimas
general
telefónicamente. para trabajar
Fuente: Gerencia General (2019)

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6.- PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La Gerencia General de Newchem Química, ha estudiado su ciclo productivo de manera de

asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente (ya sea interno o externo). Este
ciclo ha sido dividido en familias de procesos estableciendo procedimientos para cada una de ellas,
que permitan realizar estos en forma planificada y controlada. En cada uno de los procedimientos
se ha asignado la responsabilidad de ejecutar lo establecido y mantener los procesos bajo control
a uno o varios responsables.
Newchem Química, se asegura que sus procedimientos sean efectuados en forma controlada y de
acuerdo a la Visión, Misión, Política y Objetivos de Calidad, para lo cual se preocupa de:
 Identificar en cada una de las familias de procesos las operaciones de mayor impacto en la
calidad.
 Establecer métodos que apoyen a los procedimientos para lograr los resultados esperados en
forma económica y eficiente.
 Establecer en los puntos de control, los parámetros a medir en cada uno de ellos y la
frecuencia de control más adecuada.
 Asegurarse que cada persona que interviene en algún proceso, tenga libre acceso a los
documentos que le dan información sobre su ejecución, control y registro.
 Proveer los recursos necesarios para mantener un control efectivo y tomar las acciones
necesarias cuando ello es preciso
Según Registro: Análisis de Riesgos: R.SGC-GG-002.
Asimismo la Revisión la realizara la Gerencia General de acuerdo a Minuta de Revisión por la
Dirección: R-SGC-GG- 001, con frecuencia trimestral.
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
Son considerados de acuerdo a lo descrito en la Política Integral de Calidad. D-SGC-GG-002.
6.3.- Planificación de los cambios
Se realizara de acuerdo a Minuta de revisión por la Dirección: D-SGC-GG-001.

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7.- APOYO
7.1.- Recursos
7.1.1.- Compras de Materias Primas

Newchem determina y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuenta con:
 P-SGC-C-001 Procedimiento de compras
 P-SGC-c-002 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores
 R-SGC-C-001 Listado de proveedores
 R-SGC-C-002 Selección de proveedores
 R-SGC-C-003 Evaluación de desempeño de proveedores
7.1.2.- Personas
Se cuenta con una estructura debidamente organizada: Estructura Organizacional: D-SGC-GG-

003, para garantizar el funcionamiento de cada uno de los procesos.
Tabla 1. Puestos de Trabajo Existentes.
Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Gerente de Aseguramiento de

Dueño de Administración y Ventas. Producción y Despacho Calidad
Proceso Finanzas. Adquisiciones
Asistente de Vendedores Administrativo, Despacha- Jefe de aseguramiento de calidad.

gestión. Facturación dores.
Inventario Jefe de bodega.
Recepcionista Peonetas
asistente comercial. Supervisor de Etiquetador y asistente de bodega
Colabora- producción Encargado (a) de higiene y aseo
dores
Operarios Recepcionista y facturación
producción
Fuente. Organigrama (2019)

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7.1.3.- Infraestructura
7.1.3.1- Edificación
De acuerdo al siguiente esquemático:

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7.1.3.2- Equipos
Se cuenta con los siguientes equipos
 MOTOR DE REACTOR 1
 HIDROLAVADORA 1
 GRÚA MARCA BAOLI (VERDE 1025/CO175 2000KG
 GRÚA TOYOTA -1045- 2000KG
 COMPRESOR
 BOMBAS DE TRASVASIJE
 MOTOR MANUAL DE PRODUCCION
 24 EXTINTORES PORTÁTILES.
 4 CAJETINES DE SISTEMA CONTRA INCENDIO RED HÚMEDA.
 2 DUCHAS LAVAOJOS.
7.1.3.3.-Recursos de Transporte
 4 CAMIONES PARA TRANSPORTE DE MERCADERÍA.
7.1.3.4.- Tecnología
 Se cuenta con equipamiento tecnológico en cada oficina existente en la empresa, también con
un Software Solftland que permite una Gestión ordenada de Producción, compras ventas de
manera moderna y transparente.
 Cuenta con página Web: www.newchem.cl, donde están disponibles las Fichas Técnicas y
Hoja de Datos de Seguridad de los productos, así como los documentos Relativos al sistema
de Gestión de Calidad.
7.2.- Ambiente para las operaciones
La empresa cuenta con el Servicio de la Asociación Chilena de Higiene y Seguridad ACHS, la cual
realiza los Estudios correspondientes para garantizar un ambiente de trabajo seguro y confiable.
1. Aplicación de INSTAS 21 SUCESO.
2. Análisis de Carga de Combustibles para las Bodegas de Materiales Peligrosos, Bodega
Común, Bodega de Residuos Peligrosos.

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3. Análisis Cualitativos de Agentes Químicos.

4. Análisis Cuantitativo de Agentes Químicos: Acido, Alcoholes
5. Estudio de Ruido.
6. Estudio de Iluminación.
7. Estudio de Ventilación.
7.3.- Recursos de seguimiento y medición
Se cuenta con:
 03 REFRACTOMETROS
 BALANZAS GRANDES 2000 KG
 BALANZAS GRANDES 2000 KG
 BALANZA MEDIANA 100KG
 BALANZA PEQUEÑA 2KG
 GRAMERA 0,1GS
 KIT DE TITULACIONES.
 EQUIPOS DE MEDICION VOLUMETRICA
Se controla de acuerdo a:
 D-SGC-P-001 Plan de Mantención a Equipos.
 P-SGC-CC-032 Control de Equipos de Seguimiento y medición
 R-SGC-CC-010 Listado de Equipos de Seguimiento y Medición
 R-SGC-CC-011 Verificación de Funcionamiento de Equipos
7.4.- Conocimientos de la organización
Se cuenta con:
 D-SGC-CC-001 Plan de Calidad

 Registros para su cumplimiento de acuerdo al Documento: D-SGC-GC-001.Listado Maestro
de Documentos, disponible en la página en de la empresa y los registros aplicados en cada
proceso.
 D-SGC-RH-001 Programa de Capacitación
 D-SGC-RH-001 Manual de Recursos Humanos

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Fuentes Internas: Tomados del conocimiento y la investigación en terreno para la elaboración de

la documentación necesaria para el SGC.
Fuentes Externas: ISO 9001-2015, legislación aplicable, disponible en electrónico y físico para
consultas.
7.5.- Competencia
Se refleja las Descripción de Cargos en el Manual de RRHH: D-SGC-RH-001, de acuerdo a los

descrito en la Documento Estructura Organizacional: D-SGC-GG-005.
Adicional se encuentran los expedientes de los trabajadores disponibles para auditorias.
7.6.- Toma de Conciencia

La empresa se asegura a través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de la divulgación de
la Política Integrada de Calidad, Los objetivos de Calidad, y el resultado de los indicadores de
cumplimiento de los objetivos de calidad.
7.7.- Comunicación
Se determina a través del documento D-SGC-GC-004. Matriz de comunicaciones internas y

externas pertinentes al SGC disponible en físico y digital en Oficina de Aseguramiento de Calidad,
así como en la página web de NEWCHEM.
7.8.- Creación y actualización
La documentación ha sido creada a partir de junio 2019 en miras de la Certificación ISO 9001-
2015, y los cambios se realizaran cuando se determine su necesidad.
Cada documento creado, indica identificación, formato, versión, revisión, medios según
Documento: D-SGC-GC-001. Listado Maestro de Documentos realizado el 01-07-2019.
7.8.- Control de la información documentada
 La información Documentada estará disponible para consulta en la página WEB de

NEWCHEM.
 Las copias Controladas serán entregadas a los dueños (ejecutores) de Procesos y será
firmada solo por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, el mismo indica de manera
transversal “COPIA CONTROLADA” en color gris claro y será mantenida en las respectivas
áreas.
 En caso de deterioro deberá solicitarse a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.

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 Los Documentos controlados en original serán resguardados, impresos y aprobados en la

oficina de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad.
 Los Documentos, Procedimientos, Registros e Instructivos serán elaborados de acuerdo a P-
SGC-GC-001. Elaboración y control de documentos
08.- OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
NEWCHEM planifica, implementa y controla los procesos identificando las entradas y salidas
debidamente identificado y controlado de acuerdo a:
D-SGC-GG-003. Mapa de procesos.
D-SGC-GG-005. Estructura Organizacional
R-SGC-GG-002.Análisis de riesgos en los procesos
D-SGC-RH-001.Manual de Recursos Humanos
D-SGC-PR-002. Plan de Mantención de Infraestructura
D-SGC-PR-003. Plan de Mantención Sistema Contra Incendio
D-SGC-PR-003. Plan de Inspección 2019
P-SGC-CC-033. Procedimiento control de acciones correctivas y preventivas
P-SGC-CC-034. Procedimiento de Salidas y/o Entrada de Productos No Conformes
Los Requisitos quedan establecidos en la Fichas Técnicas elaboradas según normativas

nacionales, de cada producto fabricado y disponible en la Página Web de la Empresa, entregados
a los clientes al primer contacto comercial, según P-SGC-V-001. Procedimiento de ventas.
La Gerencia General evalúa los procesos trimestralmente, reflejando resultados en R-SGC-GG-
001. Revisión por la dirección
La información Documentada esta en resguardo de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad
según procedimiento P-SGC-GC-001. Elaboración y control de documentos
8.1.1- Compras
Los procesos de adquisición están a Cargo de Jefe de Producción y Adquisiciones, los mismos son
realizados y controlados de acuerdo a lo indicado en el punto: 7.1.1.- Compras de Materias Primas

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8.2.-Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente

La comunicación formal con el cliente se da mediante las visitas, correo electrónico, teléfono,
correspondencia y solicitud de reclamos de acuerdo al procedimiento de "P-SGC-V-002”.
Procedimiento Control de Quejas y Sugerencias
La retroalimentación se realiza a través de los Documentos:
 P-SGC-GC-004. Procedimiento de medición de satisfacción del cliente.

 R-SGC-GC-002Encuesta de satisfacción del cliente
 R-SGC-GC-003Resumen de encuesta de satisfacción del cliente.
De igual forma se abordan las no conformidades de acuerdo a:
 R-SGC-V-001 Reclamo del cliente

 P-SGC-CC-033 Procedimiento Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 P-SGC-CC-034 procedimiento de Salidas y/o Entrada de Productos No Conformes
8.2.2.- Determinación de los requisitos para los productos
Para determinar los requisitos especificados por el cliente, incluyendo las actividades de entrega y
las posteriores a la misma, se basa en el procedimiento “Ventas”: P-SGC-V-001
Este procedimiento considera también los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, los requisitos legales y
reglamentarios relacionados con el producto y cualquier requisito adicional determinado por la
organización.
Las visitas a terreno y la recopilación de la información específica permiten desarrollar para cada
cliente en particular una solución adecuada a sus necesidades.
Una vez iniciada la negociación con el cliente puede solicitar la elaboración de un producto o el
cambio de alguna de sus especificaciones, por lo cual queda determinado a través de
 R-SGC-P-008 Requisitos del Producto por parte del Cliente
 P-SGC-P-009 Validación del Diseño y Desarrollo por el cliente
 R-SGC-V-004 Orden de compra (Solftland)
 R.SGC-V-005 Cotizaciones. (Solftland)
 R-SGC-V-006 Orden de compra (Solftland)
 R-SGC-V-007 Nota de Venta. (Solftland)
 R-SGC-V-008 Factura. (Solftland)

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Adicional se cuento con:
 Permisos Sanitarios correspondientes, para la prestación del servicio.

 Fichas Técnicas.
 Hojas de Datos de Seguridad.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Newchem Química para asegurarse de que están definidos los requisitos del producto, de que
están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del pedido y los expresados
previamente por el cliente y de que la organización tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos, realiza una revisión de los requisitos relacionados con el producto.
Los Vendedores estarán atentos a la Verificación del cumplimiento de despachos a tiempo,
productos entregados correctamente, esta retroalimentación se podrá realizar a través de correos
y revisando los resultados de las encuestas de medición de Satisfacían al Cliente emitido por la
Gerencia de Aseguramiento de Calidad. Documentos asociados:
 R-SGC-GC-002. Encuesta de satisfacción del cliente
 R-SGC-GC-003. Resumen de encuesta de satisfacción del cliente
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
Cuando haya cambios en los requisitos de los productos será documentado a través de correos
 R-SGC-V-009 Nota De crédito (Solftland
 R-SGC-V-010 Nota De Debito (Solftland)
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Newchem, con el propósito de planear, controlar el diseño y el desarrollo del producto ha

generado el Procedimiento P-SGC-P-002 Diseño desarrollo o cambio de productos el cual
determina:
 Las etapas del diseño y desarrollo.

 Las revisiones, verificaciones y validaciones que son necesarias para cada etapa del diseño y
desarrollo.
 Las responsabilidades para el diseño y desarrollo.
Este procedimiento permite una comunicación efectiva y de retroalimentación de todas las áreas
involucradas, asegurando que este proceso se mantenga actualizado a medida que se modifican
las condiciones del diseño y desarrollo de productos.

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Además se complementa con la siguiente Documentación:

 R-SGC-P-008 Requisitos del Producto por parte del Cliente
 R-SGC-P-010 Propiedad del Cliente
 R-SGC-V-011 Requisitos de Nuevos Producto.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
De acuerdo a lo descrito en el punto 8.3.1

.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Los requerimientos del cliente son revisados por el área de Gerencia de Newchem, además se
incorporan a los datos de entrada:
 Requerimientos del cliente
 Requerimientos funcionales y de desempeño
 Requerimientos regulatorios
 Información derivada de diseños semejantes previos
 Información de productos similares que se encuentran en el mercado
 Requerimientos esenciales para el diseño y desarrollo de acuerdo a la experiencia de
Newchem.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Los resultados del proceso de diseño y desarrollo se encuentran documentados en el

Procedimiento: P-SGC-P-002. Diseño desarrollo o cambio de productos, el cual proporciona la
información al personal que lo requiera dé tal forma que permite la verificación y aprobación de los
mismos.
Además los resultados del diseño y desarrollo aseguran:
 El cumplimiento de los requerimientos de información para el diseño y desarrollo.

 La entrega de información necesaria para compras, producción y despacho.
 Los criterios de aceptación del producto.
 La especificación de las características del producto para un uso seguro y apropiado.

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Esta la validación según R-SGC-P-009. Validación del Diseño y Desarrollo por el cliente
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
Newchem se asegura de que las salidas del diseño y desarrollo:

 Cumplen los requisitos que fueron establecidos en la Fichas Técnicas.

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 Son adecuadas para los procesos posteriores.

 Seguimiento y medición, en registros digitales de Laboratorio de control de Calidad
 Especifican las características de los productos
 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Sera conservada la información Documentada de estos procesos, se realiza de acuerdo a:

 P-SGC-P-002 Diseño desarrollo o cambio de productos
8.4.- Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1. Compras
Para asegurar la idoneidad de los proveedores de la organización y su capacidad para cumplir con
los requisitos de compra especificados, Newchem, establece criterios para seleccionar, evaluar de
manera periódica a los proveedores relacionados directamente con el producto cuya relación
comercial con la empresa sea igual o superior a un año, de acuerdo a los criterios y metodología
definida en: P-SGC-C-002. Selección, evaluación y reevaluación de proveedores y los siguientes
registros.
 R-SGC-C-001. Listado de proveedores
 R-SGC-C-002. Selección de proveedores
 R-SGC-C-003. Evaluación de desempeño de proveedores
La compra se realiza de acuerdo al Procedimiento de compras: P-SGC-C-001, con el objeto de que
el producto final cumpla con las especificaciones previamente establecidas, Newchem, asegura
que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados.
La verificación del producto adquirido es usada como retroalimentación para la calificación del
proveedor que se efectúa según el procedimiento
8.4.2. Control de los Procesos (Control de Calidad)
Se realiza a través del Control de Calidad a la materia prima, producto en proceso, producto
terminado y despacho.

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Se aplica la siguiente documentación:
Documento
 D-SGC-CC-001 Plan de Calidad
Procedimientos
 P-SGC-CC-032.Control de Equipos de Seguimiento y medición

 P-SGC-CC-033.Procedimiento control de acciones correctivas y preventivas
 P-SGC-CC-034. Procedimiento de Salidas y/o Entrada de Productos No Conformes
 P-SGC-CC-035. Inspección de Calidad a Materias Primas y Productos Terminados
Registros
 R-SGC-CC-001. Control de agua blanda
 R-SGC-CC-002. Planilla control de cloro libre en agua potable
 R-SGC-CC-003. Control piscina decantadora
 R-SGC-CC-004. Registro para contramuestra
 R-SGC-CC-005. Registro m.p planta
 R-SGC-CC-006. Registro de producto no conforme
 R-SGC-CC-007. Solicitud de acciones correctivas y preventivas (sac)
 R-SGC-CC-008. Control de materias primas criticas
 R-SGC-CC-009. Listado de acciones correctivas y preventivas
 R-SGC-CC-010. Listado de Equipos de Seguimiento y Medición
 R-SGC-CC-011.Verificación de Funcionamiento de Equipos
Instructivos
 I-SGC-CC-001. Análisis New Oxo - Cerio
 I-SGC-CC-002. Análisis New Oxo - Cerio JERINGA
 I-SGC-CC-003. Análisis KIT ARIZTIA
 I-SGC-CC-004. Análisis New Oxo - Permanganometria
 I-SGC-CC-005. Análisis New Oxo - tiras reactivas
 I-SGC-CC-006. Análisis por volumetría Dióxido de Cloro 5%
 I-SGC-CC-009. Análisis por volumetría Dióxido de Cloro 500
 I-SGC-CC-010. Análisis por volumetría Dióxido de Cloro GT
 I-SGC-CC-011. Análisis por volumetría New Clor 1000
 I-SGC-CC-012. Análisis por volumetría New Clor l
 I-SGC-CC-013. Análisis tiras reactivas Hipoclorito 1000
 I-SGC-CC-014. Análisis tiras reactivas Eclor
 I-SGC-CC-015. Análisis tiras Espumas Cloradas
 I-SGC-CC-016. Análisis tiras reactivas New Clor p
 I-SGC-CC-017. Análisis tiras reactivas Saniclor
 I-SGC-CC-018. Análisis DDA
 I-SGC-CC-019. Análisis DDI
 I-SGC-CC-020. Análisis NEWBAR-D
 I-SGC-CC-021. Análisis QUATS CHERRY
 I-SGC-CC-022. Análisis QUATS CHERRY 10%
 I-SGC-CC-023. Análisis QUATS 10%
 I-SGC-CC-024. Análisis QUATS BC
 I-SGC-CC-025. Análisis QUATS SANIGEEN
 I-SGC-CC-026. Análisis QUATS LF
 I-SGC-CC-027. Análisis QUATS FREEZER
 I-SGC-CC-028. Análisis YODADO CON TIRAS
 I-SGC-CC-029. Análisis YODADO TITULACION
 I-SGC-CC-030. Análisis YODOSAN
 I-SGC-CC-031. Análisis determinación de Dureza de Agua
 I-SGC-CC-032. Análisis determinación de porcentaje de espuma

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8.4.3. Almacenamiento
Se realiza de acuerdo a lo establecido en los Documentos:
 P-SGC-B-001. Procedimiento Manejo de Bodega

 R-SGC-B-001. Control de Materias Primas, Envases y Accesorios
 R-SGC-B-002. Recepción de etiquetas
8.4.4. Despacho
Se realiza de acuerdo a lo establecido en los Documentos:

 P-SGC-D-001. Procedimiento de Despacho
 R-SGC-D-001. Check list de despacho de camiones
 R-SGC-D-002. Check list despacho New Oxo
8.4.5 Información para los proveedores externos
La comunicación formal con el cliente se da mediante las visitas, correo electrónico, teléfono,
correspondencia y solicitud de reclamos de acuerdo al documento:
 D-SGC-GC-004.Matriz de Comunicaciones Internas y Externas pertinentes al SGC
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1.- Control de la Producción y de la provisión del servicio

Newchem planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas, mediante el
procedimiento General de Producción: P-SGC-P-001. Se asegura de proporcionar a los diferentes
usuarios de los procesos la información relacionada con:
 las características del producto.

 las instrucciones de trabajo.
 uso de equipo apropiado.
 el seguimiento y medición de los procesos.
 las actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Para el logro de estos puntos Newchem deben considerar el procedimiento: P-SGC-CC-035.

Inspección de Calidad a Materias Primas y Productos Terminados, para el control de los productos.
Newchem se asegura que sus procedimientos sean efectuados en forma controlada y de acuerdo
a la Visión, Misión, Política y Objetivos de Calidad, para lo cual se preocupa de:

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 Identificar los procesos y las operaciones de mayor impacto en la calidad.

 Establecer métodos que apoyen a los procedimientos para lograr los resultados esperados en
forma económica y eficiente.
 Establecer en los puntos de control, los parámetros a medir en cada uno de ellos y la
frecuencia de control más adecuada.
 Asegurarse que cada persona que interviene en algún proceso, tenga libre acceso a los
documentos que le dan información sobre su ejecución, control y registro.
 Proveer los recursos necesarios para mantener un control efectivo y tomar las acciones
necesarias cuando ello es preciso.
La planificación de la realización del producto determina, cuando corresponda:
 Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

 La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos
para el producto.
 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y
ensayo/prueba específicas para el producto así como así como los criterios para la aceptación
del mismo.
8.5.2 Identificación y trazabilidad
En Newchem la identificación de nuestros productos se realiza por Informe de Producción

generado por el sistema Solftland. La identificación de la orden de producción se puede verificar en
la etiqueta que se utiliza para el embalaje de nuestros productos. De esta manera, la trazabilidad
de los productos comienza con el número de orden de producción y termina con la identificación de
la materia prima utilizada en el proceso productivo, utilizando el procedimiento Identificación y
Trazabilidad del Producto: P-SGC-CC-031
 Se realizan los análisis de seguimiento y control en el Laboratorio de la empresa.
 En el caso del producto en proceso, se realizan los análisis correspondientes y se registran
resultados de las mediciones del producto en proceso, en digital en la computadora del
laboratorio.
 Los certificados de calidad son elaborados una vez ha complico el producto con los requisitos
indicados en la Ficha Técnica, se elaboran en digital en la computadora del laboratorio, son
impresos una vez se realiza el despacho del producto.
 Los aprobados que serán colocados en los envases serán impresos al momento de los
despachos previo cumplimiento con los requisitos de calidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Newchem Química cuida los bienes que son propiedad del Cliente mientras están siendo utilizados
por la empresa. Para identificar, verificar, proteger y salvaguardar las muestras de productos u otra
cosa, éstas son controladas mediante un registro de control de propiedad del Cliente, utilizado en

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el procedimiento de Control de Diseño, Desarrollo o Cambios de Productos: R-SGC-P-011 y

registro Propiedad del Cliente: R-SGC-P-010.
Cuando ocurra pérdida o deterioro del bien en cuestión, el Gerente General comunicará al cliente
vía e-mail o carta, tomando las acciones que sean necesarias.
8.5.4.- Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Este punto no aplica para los procesos de Newchem.
Preservación:
Para conservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino,
Newchem Química sigue la metodología indicada en los procedimientos de Procedimiento Manejo
de Bodega. P-SGC-B-001. Esta preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección del producto final y de todas las partes que lo constituyen.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.5.1.- Servicio de asesoría post venta a terreno
Este servicio consiste en visitas programadas en común acuerdo con nuestros clientes, las cuales
puedes ser visitas para realizar capacitaciones, hacer entrega de fichas técnicas o de seguridad,
afiches de seguridad con el objetivo de obtener un buen uso de nuestros productos y una mayor
eficacia de estos.
En general, estas visitas son para comprender las necesidades de nuestros clientes, entregarles
soluciones y recomendaciones en los trabajos relacionados con higiene y capacitación
permanente a usuarios.
8.5.5.2.- Equipos en Comodato
Newchem ofrece a los clientes equipos en comodato para la aplicación de los productos
adquiridos, adicional realiza el servicio de mantención de estos equipos.
8.5.6 Control de los cambios
Newchem utilizando el Procedimiento Diseño desarrollo o cambio de productos: P-SGC-P-002,

mantiene identificados y registrados los posibles cambios de este proceso. Además estos cambios
son revisados, verificados y validados previo a su implantación.
El control de registros de las modificaciones es controlado de acuerdo Documento Elaboración y
control de documentos: P-SGC-GC-001

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En el caso de la producción se aplica procedimiento de Salidas y/o Entrada de Productos No

Conformes: P-SGC-CC-034.
Adicional se cuenta con las formulaciones de productos, respaldadas en el sistema Digital Solftlan
8.6 Liberación de los productos y servicios
Se realizara de acuerdo a lo descrito en el punto 8.5.2 Identificación y trazabilidad, estará a

cargo de Jefa de Aseguramiento de Calidad.
8.7 Control de las salidas no conformes
Considerando que todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad están enfocados a la
preparación de un producto que cumple con los requisitos establecidos, cualquier resultado de
cualquier proceso que provoque un impacto en la fabricación del producto podría generar un Producto
No Conforme.
Newchem se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos se identifique y controle
para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del Producto No Conforme están definidos en el procedimiento de
Salidas y/o Entrada de Productos No Conformes P-SGC-CC-034.
Cuando se detecta una No Conformidad, el Jefe de Área debe:
 Investigar la extensión del problema detectando todas las áreas afectadas.

 Realizar las reacciones inmediatas.
 Determinar las causas fundamentales del problema.
 Identificar la acción correctiva, necesaria para eliminar o minimizar el problema.
 Implantar la(s) acciones correctivas, verificando luego de un tiempo su efectividad.
 Iniciar cambios permanentes en cualquier procedimiento y/o instructivo relacionados. (si es
apropiado)
El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de verificar que las acciones correctivas

propuestas sean efectivamente ejecutadas y que de ser necesario se cuente con los recursos para
ello. Esto incluye, aunque no se limita solo a éstas, las siguientes actividades:
 Seguir el progreso de las actividades de Acción Correctiva para ayudar a asegurar que serán
finalizadas en la fecha prometida.
 Verificar que las actividades de Acción Correctiva sean finalizadas de acuerdo a lo planeado.

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 Mantener un “sistema de registros” para administrar los documentos de Acción Correctiva,

monitorear el estado de las actividades relacionadas con acción correctiva.
9.- EVALUACION DE DESEMPEÑO
9.1.- seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1.- Los objetivos de Calidad
Están definidos y junto con sus indicadores en el punto 4.4.2.- Criterios
9.1.2. Medición de Satisfacción del Cliente
La Gerencia General de Newchem se mantiene siempre preocupada de medir la eficiencia que el

Sistema de Gestión de Calidad, motivo por el cual se ha establecido un procedimiento de revisión
periódica al Sistema de Gestión de Calidad. Dentro de las prioridades de esta revisión se
encuentra el seguimiento de la información relativa a la percepción del Cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.
La información clave para evaluar la satisfacción del cliente se recopila según lo especificado en el
Procedimiento de medición de satisfacción del cliente P-SGC-GC-004
La Gerencia General anualmente programa Según lo descrito en el Plan de Auditoria Interna: D-

SGC-GC-003, a través de la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, una reunión de análisis de
satisfacción de cumplimiento con el cliente, según Encuesta de satisfacción del cliente: R-SGC-
GC-002
La Gerencia de Aseguramiento de Calidad emite Resumen de encuesta de satisfacción del cliente:
R-SGC-GC-003 y entrega resultados via email a los dueños de procesos.
9.1.3.- Análisis y evaluación
Se realizara reunión con dueños de procesos y quedara registrado según el Documento Revisión
por la dirección: R-SGC-GG-001 con frecuencia Trimestral
9.2.- Auditoria Interna
Newchem ha establecido el Procedimiento Auditoria interna del Sistema de Gestión de Calidad:

P-SGC-GC-005 que indica como planificar, revisar y ejecutar las Auditorías Internas.
Adicional está el Plan de Auditoria Interna D-SGC-GC-003 que indica los horarios establecidos
para su ejecución.

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 Estos documentos permiten asegurar que las auditorias sean conducidas en forma sistemática
y por personal capacitado y calificado.
 En cuanto a la periodicidad con que se conducen las Auditorías Internas, se encuentran
detalladas en el Programa de Auditorías Interna: D-SGC-GC-002.
 El Programa anual de Auditorias es discutido y ratificado por el Gerente General.
 Los resultados de las Auditorías Internas son registrados y comunicados a las áreas
respectivas para la toma de acciones y son mantenidos para efectuar análisis comparativos.
 La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad recopila toda la información del reporte de
auditorías, el cual presenta en la Revisión Por la Dirección.
9.3.- Revisión por la Dirección
9.3.1.- Generalidades.
La revisión por la Gerencia General de Newchem se planifica trimestralmente, queda reflejado en
Revisión por la dirección :R-SGC-GG-001, según elorden establecido en La Norma ISO 9001/2015
Salidas de la Revisión por la Dirección.

De igual manera se reflejara de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior.
10.- MEJORA
10.1.- Generalidades
En Newchem se entiende como mejora continua un permanente incremento de los estándares de

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos y resultados. El mejoramiento
continuo es parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad implementado y se da en forma
permanente a través de la revisión de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (por
medio de sus indicadores de gestión) y de las Revisiones de Gerencia en busca de corregir,
prevenir y reducir los efectos no deseados.
10.2.- No conformidad y acción correctiva
Newchem consiente de que aun cuando se mantenga un buen control de todas las actividades y
aun cuando éstas estén bien planificadas, la ocurrencia de fallas en los procesos es algo que
puede presentarse y ello es considerado una buena oportunidad de mejora.
Se ha establecido el Procedimiento control de acciones correctivas y preventivas: P-SGC-CC-

033, que describe las actividades a realizar para implementar acciones que permitan minimizar o
eliminar las causas de problemas, considerando siempre la magnitud y riesgo asociado.

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Cuando se detecta alguna No Conformidad se debe:
 Revisar las actividades del Sistema de Gestión de Calidad, procesos, procedimientos y/o
instrucciones de trabajo, para eliminar las causas de No Conformidades, causa de quejas de
clientes internos o fallas internas en los procesos.
 Resolver problemas del Sistema de Gestión de Calidad relacionados con No Conformidades
encontradas por medio del Procedimiento de Salidas y/o Entrada de Productos No Conformes:
P-SGC-CC-034
La responsabilidad de llevar a cabo la acción correctiva corresponde el Jefe de Área en donde se
ha detectado la No Conformidad, para evitar que éstas vuelvan a ocurrir.
Cuando se detecta una No Conformidad, el Jefe de Área debe:
 Investigar la extensión del problema detectando todas las áreas afectadas.

 Realizar las reacciones inmediatas.
 Determinar las causas fundamentales del problema.
 Identificar la acción correctiva, necesaria para eliminar o minimizar el problema.
 Implantar la(s) acciones correctivas, verificando luego de un tiempo su efectividad.
 Iniciar cambios permanentes en cualquier procedimiento y/o instructivo relacionados. (si es
apropiado)
La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es responsable de verificar que las acciones

correctivas propuestas sean efectivamente ejecutadas y que de ser necesario se cuente con los
recursos para ello. Esto incluye, aunque no se limita solo a éstas, las siguientes actividades:
 Seguir el progreso de las actividades de Acción Correctiva para ayudar a asegurar que serán
finalizadas en la fecha prometida.
 Verificar que las actividades de Acción Correctiva sean finalizadas de acuerdo a lo planeado.
 Mantener un “sistema de registros” para administrar los documentos de Acción Correctiva,
monitorear el estado de las actividades relacionadas con acción correctiva.
La acción de prevención es una normativa dentro de Newchem que valora la necesidad de

prevenir, ya que un fallo puede afectar la calidad del producto, está dirigida a revisar los procesos
con el objeto de detectar y eliminar las causas de potenciales problemas.
El procedimiento en su relación con acciones de prevención, se utiliza en las siguientes

situaciones:
1. Fortalecer puntos débiles y enfatizar las “oportunidades para mejoramiento” identificadas

durante Auditorías Internas o por sugerencias del cliente.
2. Posibilidad de generar nuevos procedimientos que sean de apoyo a los existentes reforzando
la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

Cód.: D-SGC-GC-006
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3. La responsabilidad de llevar a cabo las acciones preventivas corresponde al Jefe de Área en

donde se ha detectado un potencial problema que es necesario corregir, antes de que se
transforme en una No Conformidad.
4. En cada caso, el Jefe de Área debe:
 Investigar la naturaleza de los puntos débiles, causa de un potencial problema o riesgo.

 Determinar las causas fundamentales de los puntos débiles.
 Identificar la(s) acción(es) preventiva(s) más adecuada(s).
 Implantar la(s) acción(es) preventiva(s).
 Iniciar los cambios permanentes en cualquier procedimiento y/o instructivo relacionado. (si
es apropiado)
La Gerencia de Aseguramiento de la Calidad es responsable de asegurar que el conjunto de

acciones preventivas sea efectivamente aplicado, esto incluye a lo menos:
 Seguir el progreso de las actividades de acción preventiva para ayudar en su

implementación si es necesario.
 Verificar que las actividades de acción preventiva sean finalizadas y que el riesgo inherente
a posibles no conformidades se haya eliminado.
10.3.- Mejora Continua
En Newchem se entiende como mejora continua un permanente incremento de los estándares de

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos y resultados. El mejoramiento
continuo es parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad implementado y se da en forma
permanente a través de la revisión de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (por
medio de sus indicadores de gestión) y de las Revisiones de Gerencia

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma:______________ Firma:___________ Firma:___________

Newchem Química Limitada- Gerencia Aseguramiento de Calidad- email: aseguramiento@newchem.cl

03.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

3.1.- Datos de la Empresa

RAZON SOCIAL: NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA

ROL ÚNICO TRIBUTARIO: 77.251.280-5

DIRECCIÓN: CAMPO DEPORTES 421, ÑUÑOA / CALLE 3 N° 3005

CORREO ELECTRÓNICO: ASEGURAMIENTO@NEWCHEM.CL

NOMBRE DE FANTASIA: NEWCHEM

3.2.- Valores Organizacionales

Newchem Química Limitada- Gerencia Aseguramiento de Calidad- email: aseguramiento@newchem.cl

3.3.- Reseña historia

NEWCHEM QUIMICA LTDA. Lleva 20 años de trayectoria en el mercado chileno, fundado el 01

NEWCHEM, es una empresa dedicada a la fabricación de productos y servicios orientados al

Aspiramos a la excelencia tanto de nuestros productos y servicios como de nuestros

 Más que un producto, un servicio integral

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4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

La organización determino el contexto de la organización de acuerdo a lo siguiente:

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto

Se determinaran las cuestiones internas y externas pertinentes a los propósitos y la dirección

Se realizara revisión anual para seguimiento, control y mejoras de estrategias en beneficio de la

4.1.1.- Oportunidades y Amenazas

 Competencia agresiva de otras empresas.

4.1.2.- Riesgos y oportunidades

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Parte interesada Análisis del Proceso Riesgo Posibles

Deficiencias métodos o procedimientos

El análisis de los riesgos y oportunidades empresariales se encuentran descritos de acuerdo a

4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

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4.3.- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E

 Plan mantención de los Equipos: D-SGC.P.001

4.4.1.- Mapa de Procesos.

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Mapa de Procesos Newchem

Fuente: Gerencia General (2019)

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Fuente: Gerencia de Aseguramiento de Calidad (2019)

4.4.3.- Recursos Financieros

4.4.5.- Abordar los riesgos y oportunidades:

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4.4.6.- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Asimismo se mantendrá la información documentada y se conservara de acuerdo a lo indicado en

La Gerencia de Newchem demuestra liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión

 Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del

5.1.- Enfoque al cliente

 La Gerencia General realiza seguimiento a los responsables de procesos sobre el

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5.2.- Política y Objetivos de Calidad

La Gerencia General ha definido la Política Organizacional a través de Política Integrada de

5.2.1.- Comunicación de la Política

La Política Integral de Calidad estará disponible en:

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POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD

NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA; es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y

Ser líder en el Mercado Nacional en productos de limpieza e higiene industrial, utilizando

– Satisfacer a nuestros clientes detectando y corrigiendo las no conformidades en función de

La Gerencia de NEWCHEM QUÍMICA LIMITADA, se compromete a garantizar el desarrollo y

Esta política es difundida y aplicada en todos los niveles de la organización.

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