CALIDAD DE PROYECTOS MECÁNICOS Y

ALCANCE: ELECTROMECÁNICOS.
NORMA: ISO 9001:2015
PROCESO RESPONSABLE
9:00 REUNION
OPERACIÓNDEYAPERTURA
EVALUACION DEL DESEMPEÑO, MEJORA -
9:30 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN CALIDAD -
- LIDERAZGO CARLO LARA
11:00 REVISIÓN POR LA DIRECCION RUBEN GOMEZ SANCHEZ
12:00 PLANIFICACION (GESTION DEL NEGOCIO - SGC) RUBEN GOMEZ SANCHEZ
13:00 ALMUERZO
OPERACIÓN Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO, MEJORA-
14:00 MEJORA DE COMPETENCIAS
APOYO (ADMINISTRACION -
- LOGISTICA - RECURSOS RUBEN GOMEZ SERRANO
16:00 HUMANOS - MANTENIMIENTO) MARIA ROSA SERRANO
17:15 EVALUACION DE HALLAZGOS
17:45 REUNION DE CIERRE
MEZ SANCHEZ
MEZ SANCHEZ

MEZ SERRANO
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Carlo Lara Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad
OEM EPC Para Celdas de 300m3 en Planta
Proyecto: Antapaccay
Inicio: 01/02/2016
DEWATERING PIT NORTE, SUBSTATIONS: 510-SKD-
Proyecto: 931 Y 510-SKD-921
Inicio: 22/07/2015 al 19/11/2015

GESTION DE NEGOCIOS
Rubén Gomez Sánchez SotoDirector Gerentede procesos, aplicación de riesgos
Interno: mejora
CONTEXTO en nuevos proyectos.
Gestión de riesgos
tanto aplicar aplicado
innovación paraa contrarestar
obras (línea amarilla)
la
situación actual.
seguimiento. Aplicar mejora de competencia:
Transferencia tecnológica.

MEJORA Aplicación de mejoras, caso: videos, ppt con voz.

LIDERAZGO
POLITICA

FUNCIONES

RIESGOS
OBJETIVOS

MEJORA DE COMPETENCIAS
Rubén Gómez Sánchez Serr Jefe de Proyectos
OPERACIÓN Presencial, in house, virtual

impacto ambiental negativo en construcción de

carreteras.

AUDITORIA

INFORMACION DOCUMENTADA

ADMINISTRACION
María Rosa Serrano García Administradora
Contrato marco ok (De 01/08/2015 al 31/07/2016).
Registro: Plan de Inspección y ensayo
No se pudo evidenciar los reportes del proyecto
semanales
Reportes dedeAgosto
los meses de Octubre
y Setiembre: y Noviembre.
Fecha: 20/08/2015, N.C. 01 Requisito 7.5.3
27/08/2015,
No 03/09/2015.
se cuenta con acceso al Dossier del proyecto, éste
El documento caracteristicas Constructivas, para la
se
No encuentra
se pudo en Lurín,
evidenciar sede
el del
acceso cliente.
los sigueintes
limpieza al acero, indica según norma Granallado al OBS
registros: Actasegún
metal balnco de reunión, Registros
SSPC-SP5, de controlacceso
no se evidencia de
informes de pruebas
a dicha normativa. y ensayos, reistros de no OBS
confomidades y reporte de seguimiento y control, tal
como se indica en la Ficha de Caracterización del
No se pudo
proceso evidenciar el acceso
"Implementación, a la información
seguimiento y control del
documentada
PGC, rev. 0. para la liberación de los productos y NC
servicios. Casos: Verificación en ensayos y pruebas,
registros de inspección visual de soldadura, registro
prueba de tintes penetrantes, registro de no
conformidades, entre otros. NC 02 Requisito 8.6

medio de soporte a fin de realizar el seguimiento a

dicha información. OM Requisito 4.1

Si bien se ha determinado los grupos de interés en las

matrices "Matriz Poder Interés", "Matriz de influencia
de Expectativas", no se han determinado
completamente los requisitos de éstos. Se han
determinados los requisitos de IST respecto de ellos. NC 03 Requisito 4.2. b)

evaluar la convenciencia de extenderlo a los

requisitos
No aplicables.
se evidencia la disponibilidad de la Política de la OBS
Calidad para las partes interesadas. NC 04 5.2
Si bien se ha identificado los riesgos en las fichas de
caracterización de los procesos, no se han establecido
las acciones para abordar estos riesgos y las
oportunidades,
No y la evaluación
se ha establecido de la eficacia.
la planificación de cómo se va a NC 05 6.1.2
lograr los objetivos de la calidad NC 06 6.2.2.
No se ha realizado aún la revisión por la Dirección. NC
VIRTUAL: No se mantienen registros de entrada para
el diseño de cursos, según lo establece la Ficha de
Caracterízación del proceso Diseño de Cursos, Rev. 0,
Casos: Reporte de análisis de oferta. NC 07 8.5.1
No se evidencia la lista de asistencia del curso de
No
No sese evidencia
evidencia el
Couching. deregistro de la revisión
la programacion y aprobación
y planificación de NC
de los siguientes
la auditoria. documentos: Procedimeinto Control
de Documentos del SGC IST-POC-01 rev. 1, Alcance
del SGC, Ficha de Caracterización del Proceso Mejora
de
No Competencias y delaQA/QC,
se ha identificado tal como
información se indica en
documentada
el Procedimiento. NC 08 7.5.3
externa, necesaria para la planificación y operación
del SGC. Ejemplo: Norma ISO 9001:2015, Guía
PMBOK.
Documentos, el mecanismo de identificación de los
documentos (titulo, fecha, autor, entre otros). OBS

El organigrama no indica la división de Mejora de

Competencias. No se indica en el MOF el perfil para
El
el Contrato con
Administrador
monitorean Eecol indica como
de Plataforma
o realizan requisito
Virtual.
seguimiento la
a los proyectos de
prestación
QA/QC. de un profesional Ingeniero mecánico, NC 09 5.3
mecánico electricista, industrial o afin, sin embargo,
el personal asignado es Bachiller en Ingeniería
Mecánica, no se muestradeevidencia deenla algún
concesión
Evaluar ladel
conveniencia establecer medio NC 10
de parte cliente, de dicho cambio. 8.2.3
de soporte, los requisitos del servicio cuando se
contrato servicios profesionales. Actualmente se
realiza verbalmente. OBS