ROMANIA JUDETUL TIMIS CONSTLIUL LOCAL PERTAM PROIECT DE HOTARARE Nr.___din 2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020 Consiliul Local al Comunei Periam, Judetul Timis, ales in conditiile stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratici publice locale, pentru. modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum gi pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statucul alesilor locali; reunit in sedinta din data de 2020, avand in vedere urmatoarele: + referatul de aprobare nr.443/20,01.2020 prezentat de primarul Comunei Periam, Judeful Timig, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020; ~ raportul compartimentului de specialitate inregistrat la Primaria Comunei Periam sub ar. 445/20.01.2020 inaintat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal in cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite si taxe si avizat de domnul Dumitres Corel, primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarca bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020; = anunful privind dezbaterea public inregistrat 1a Primaria Comunei Periam sub nr. 447/20.01.2020 incheiat in conformitate ou prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 si cu ale art.7 din Legea nr.52/2003, precum $i procesul verbal de afigaj fnregistrat la Prim&ria Comunei Periam sub nr.448/20.01.2020 privind anunful nr.447/20.01.2020; ~ adresa privind incasétrile efectuate in anul fiscal 2019, fnregistrati Ia Primétia Comunei Periam sub nt.370/17,01.2020, intocmiti de functionarii publici de execusie Ferchi Simona-Elena, inspector I principal-impozite si taxe si Dumitrag Lorendana, inspector I principal in cadrul Primariei Comunei Periam; ~ adresa Centrului de zi pentru copiii romi Periam din data de 25.11.2019, inregistrati la Primaria Comunei Periam sub nr.9206/25.11.2019; + adresa nr.8/16.01.2020 a Clubului Sportiv ,AVANTUL” Periam, inregistrati le Primaria Comunei Periam sub nr.402/17.01.2020; ~ adresa_nr.59/17.01.2020 a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam inregistrata la Prim@ria Comunei Periam sub nr.403/17.01.2020; = adresa Liceului Teoretic Periam nr. 149/20.012020, inregistrata la Primaria Comunei Periam sub nr. 437/20.01.2020; ~ prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; ~ prevederile O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru de cult apartinand cultelorreligioase recunoscute din Romania, republicati (rl), cu Arile si completirile ulterioare; ~ prevederile H.G. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G, nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin finaneiar pentru unitifile de cult apartinéind cultclor religioase recunoscute din Romania, republicaté (1), cu modificitile $i completirile ulterioare: = provederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lita, art.39 alin.3-6 gi ale art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; = prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Periam, eu modificarile si completirile ulterioare; - avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam; in temeiul prevederilor art.87 alin.1, art.110 alin.1, art.129 alin.1, art.129 alin.2 litb, art.129 1alin.4 lit, art.134 alin.1 gi alin.3 lita, art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lita gi art.197-200 din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare, HOTARASTE: Art.1. Se aprobé BUGETUL LOCAL al Comunei Periam pe anul 2020, dupa cum urmeaza: a) Se aproba BUGETUL LOCAL DE VENITURI $I CHELTUIELI al Comunei Periam pe anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotirare; b) Se aproba BUGETUL LOCAL DE VENITURI PROPRIT al Comunei Periam pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 care face parte integrant& din prezenta hotirare, Art.2. (1) Se aproba utilizarea sumei de 234.340 lei din excedentul anului 2019 ca sursa de finanjare pentru sectiunea de dezvoltare. (2) Se aprobi utilizarea sumei de 20.190 lei din excedentul anului 2019 a Serviciului Public De Alimentare cu Apa si Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam ca sursii de finanjare a cheltuiclilor sectiunii de funcfionare pentru acoperirea golurilor temporare de casi. Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirari se va ineredinta domnul Dumitrag Comel, primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil in cadrul Primariei Comunei Periam gi entitiile subordonate. Art.4, Prezentul proiect de hotarare se comunic&: ~ Consiliului Local Periam, AVIZAT Secretar geyeral U.A.T. BRONYDACIANA 12 PRIMAR, DUMITRAS CORNE| qANEXA Nr. I LaP.H.nr.__/ 2020 Bugetul Local pe anul 2020 Aprobat Primar, Ing. ec. DUMITRAS TOTAL VENITURI: 4.619.340 lei Din care: VENITURI PROPRIL: 4.218.000 lei -A.03.18.00 impozitul pe venit din transf. proprietafilor imobiliare 7,500 lei -A.04.01.00 cote defalcate din impozitul pe venit 2.000.000 lei -A.07.01.01 impozitul pe cladiri de la persoane fizice 102.000 lei ~A.07.01.02 impozitul pe clidiri de la persoane juridice 488.000 lei ~A.07.02.01 impozitul pe terenuri persoane fizice 74,000 lei -A.07.02.02 impozitul pe terenuri persoane juridice 54.000 lei -A.07.02.03 impozitul pe terenul extravilan persoane fizice gi juridice 275.000 lei -A.07.03.00 taxe judiciare de timbru gi alte taxe de timbre 17.500 lei -A.16.02.01 tax& asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice 256.000 lei ~A 16.02.02 tax asupra mijloacelor de transport definute de pers. juridice 200.000 lei -A.16.50.00 alte taxe pe utilizarea bunurilor 35.000 lei ~A.18.50.00 alte impozite gi taxe 20.000 lei -A.30.05.30 venituri din concesiuni si inchirieri 305.000 lei -A.33.08.00 venituri din prestiri de servicii (tax racord canalizare) 250,000 lei ~A.35.01,02 venituri din amenzi de circulatie 107.000 lei ~A.35,50.00 venituri din alte amenzi 22.000 lei -A.37.01.00 donatii si sponsorizari 5.000 lei SUBVENTH: 7.000 lei -A.42.34.00 subventii incdlzire SUBVENTH DE LA ALTE ADMINISTRATH: 160.000 lei -A.42.34.00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 160.000 lei EXCEDENTUL ANULUI 2019: 234,340 lei Propun utilizarea sumei de 234.340 lei din excedentul anului 2019 ca sursi de finantare pentru Secfiunea de Dezvoltare.TOTAL CHELTUIELI: Din care: LCHELTUIELI DE PERSONAL -24.4.51.02.10.Administratie = 24,4.54.02.10 S.P.C.L.EP. - 24,4.61.02.10 Alte cheltuicli in domeniul ordinii publice si siguranfei nafionale ~ 24.4.65.02.10 Invajimant (transport profesori) - 24..68.02.10 Asistenti personali 2.BUNURISI SERVICII 51.02.20 ADMINISTRATIE ~ furnituri de birou - materiale de curdtenie si igien’ ~ inclzit, iluminat gi fort motricd - api, canal si salubritate - carburanti si lubrefianti - piese de schimb ~ posta, telecomunicatii, radio, tv, internet - materiale gi prestri servicii cu caracter functional - atestate producator $i carnete producator ~ taxe OCPI - bunuri gi servicii diverse ~ alte bunuri si servicii pentru intrefinere si funcfionare - servicii de mentenanfa soft si programe informatice - comision administrare conturi CEC Bank - cotizajie A.C.O.R - filiala Timig - bunuti gi servicii diverse - deplaséri interne, detasiri, transferuri - consultanta si expertiz’ - expertiza tehnic’ la lucrari de constructii § - expertiz’ energetica cladiri domeniul public si privat al comunei - expertize diverse - specialisti in comisii de receptie, punere in functiune - pregitire profesionala - protectia muneii - protocol si reprezentare 54,02 S.P.C.L.E.P. - furnituri de birow ~ materiale gi prestari servicii cu caracter functional 61.02 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranfei nafionale - carburanti si lubrifiangi = piese de schimb + materiale gi prestiti de servicii cu caracter functional - alte bunuri gi servicii pentru intrefinere si funcfionare prime de asigurare de viafa 2.000 lei - protectia muncii 65.02 INVATAMANT ~ hrana pentru oameni-invfamant prescolar (bugetul local) - deplasari inteme, detasairi si transferari (bugetul local) - clrfi, publicatii si materiale documentare (bugetul local) 4.619.340 | 2.227.350 lei 1.531.250 lei 122.450 lei 109.150 lei 21.000 lei 443.500 lei 1.227.000 lei 204.000 lei 10.000 leit 10.000 lei 31.000 lei 4.000 lei 20,000 lei 6.000 lei 25.000 lei 20.000 lei 30.000 lei 10.000 lei 25.000 lei 5.000 lei 4.000 lei 4,000 lei 2,000 lei 1.000 lei 1.000 lei 13.000 lei 5.000 lei 2.000 lei 2.000 lei 3.000 lei 1.000 lei 34.000 lei 10,000 lei 11.000 lei 1.000 lei 2- protectia muncii (bugetul local) 67.02 SPORT (CS. Avantul Periam echipa de handbal, fotbal - materiale i prestiri de servicii cu caracter functional + alte bunuri si servicii pentru intrefinere si funcjionare - deplaséii interne, detasari, transferuri - alte cheltuieli cu bunuri si servicii(conventii sportivi) izia D si fotbal juniori) 67.02 CULTURA - incdlzit, iluminat gi fort motrica - chmin cultural, sal’ de sport, baz sportiva, capelai religioasa. ~ apa canal si salubritate - carburangi si lubrifiangi - materiale gi prestiri de servicii cu caracter functional - alte bunuri si servicii pentru intrefinere gi functionare - deplasari interne, detasiri, transferari ~ Istorie, spiritualitate si credinf& la romani (33.000 lei - Tabard la munte pentru copii rromi de la Centru de zi Periam (3.500 lei) ~ alte cheltuieli cu bunuri si servicii - “De ziua ta mimico* ( 4.000 lei ) - Ziua Intemationala a Romilor ( 4.500 lei ) ~ Ziua Copilului (3.000 lei ) ~ Rock la Mures (21.000 lei ) - Zilele Comunei Periam (70.000 lei ) - Hramul Bisericii Ortodoxe Romane Periam (15.000 lei ) - Balul Pensionarilor (16.000 lei) - Balul Toamnei (14,000 lei) - I Devembrie - Ziua National a Romaniei (8.000 lei) 70.02 LOCUINTE, SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICA. - incdlzit,iluminat si forfi motricd (iluminat public) - iluminat public gi reparatii curente ~ apa canal salubritate - carburangi si lubrifianti ~ piese de schimb - materiale gi servicii cu caracter functional - nisip, balastru, cherestea, piatra, diverse - prestari servicii ale lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (160.000 lei) -alte bunuti si servicii pentru intrefinere gi functionare ~ mentenanti pentru spatii verzi ( 30.000 lei) - lucrri de combatere a insectelor si artropodelor pe teritoriul UAT (40.000 lei) - prestaii de servicii deszapezire (5.000 lei) ~ alte cheltuieli cu bunuri gi servieii 70.02 LOCUINTE, SERVICII $I DEZVOLTARE PUBLICA S.P.A.A.C, Periam = piese de schimb - alte bunuri gi servicii pentru intrefinere gi funcfionare - reparatii curente 74.02 CANALIZAREA $I TRATAREA APELOR REZIDUALE -alte bunuri si servicii pentru intrefinere gi funcfionare - presttiri servicii de racordare la refeaua de canalizare 12.000 lei 120.000 lei 10.000 lei 20.000 lei 10.000 lei 80.000 lei 255.000 lei 30.000 lei 8.000 lei 2.000 lei 8.000 lei 15.000 lei 36.500 lei 155.500 lei 445.000 lei 100.000 lei 20.000 lei 40.000 lei 10.000 lei 180.000 lei 75.000 lei 20.000 lei 45.000 lei 20.000 lei 10.000 lei 15.000 lei 50.000 lei 30.000 lei- reparatii curente 83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA - alte bunuri si servicii pentru intrefinere si functionare ~ lucriiri de intretinere padure si impidurire 84.02 DRUMURI $I PODURI -alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - reparatii curente(trotuare) 3.DOBANZI 55.02. DOBANZI 30.01.01 Dobénzi aferente datoriei publice interne directe 4.FONDURI DE REZERVA. 54.02 FONDURI DE REZERVA 50.04.00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5. CHELTUIELI CU ASISTENTA SOCIALA 68.02 ASISTENTA SOCIALA - Subventii incdlzire cu lemne, carbuni, combust. petrolieri ~ Ajutor incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social; ajutoare sociale - Ajutor inmormantare - Indemnizatie persoane cu handicap grav 6. CHELTUIELI_BURSE (elevi) 65.02 INVATAMANT -burse 2. RAMBURSARI_DE CREDITE 74.02 CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE ~rambursare credit OUG 2/2015 8.CHELTUIELI DE CAPITAL Din care: 51.02 ADMINISTRATIE -24,A. 51.01.03. 71.01.30 - Digitalizarea serviciilor publice - P.THD.D.E4D.T.A.C.extindere si reabilitare sediu primarie - Extindere anexii sediu primarie - PT sistem de alarmare impotriva eftactiei sediul primarie - Sistem de supraveghere video gi sistem alarmare antiefracfie sediu primirie 65.02 INVATAMANT -24.A,65.04.02.71.03.00 - Lucrari de reabilitare termicd Liceul Teoretic Periam (inclusiv cote ISC, CSC, avize, experi, recepfii) - Asistenf& tehnica - proiectant, diriginte de gantier pentru lueriri de reabilitare termic& Liceul Teoretic Periam 67.02 SPORT -24.A,67.05.01.71.01.30 - Documentatie tehnica — PT refele utilititi pentru. ,,Bazin de inot didactic” 20.000 lei 30.000 lei 30.000 lei 29.000 lei 4.000 lei 25.000 lei 5.570 lei 5.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 238.500 lei 238.500 lei 7.000 lei 5.000 lei 3.000 lei 223.500 lei 30.000 lei 30.000 lei 25.000 lei 25.000 lei 25.000 lei 860,920 lei 237.500 lei 20,000 lei 67.500 lei 100.000 lei 20.000 lei 30.000 lei 39.700 lei 30.000 lei 9.700 lei 20.000 lei 20.000 lei 467.02 CULTURA. 95.700 lei -24,4.67.05.01.71.01.30 - PT +DT+CS +DTAC , Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Cinematograf” _ 95.700 lei 70.02 LOCUINTE, SERVICII $I DEZVOLTARE PUBLICA 295.020 lei -24.A.70.50.00.71.01.30 - PUG Periam (inclusiv studi) 80.000 lei - Studiu Fezabilitate pentru Construires locuinfe pentru tineri, destinate inchirierii, regim de inaltime P+1E+M (inclusiv avize) 45.000 lei ~ Consultanfé pentru asigurarea menegementului investifiei pentru ,Extindere, reabilitare si modemizare sistem de alimentare cu apa in comuna Periam” 37.000 lei - Asistenfi tehnic& din partea proiectantului si dirigentie de gantier pentru ..Extindere, reabilitare si modemnizare sistem de alimentare cu apd in comuna Periam” 26.800 lei - Execufie lucrari pentru extindere, reabilitare si modemnizare sistem de alimentare ‘cu apa in comuna Periam(inclusiv cote ISC,CSC,Comisioane gi taxe) 62.000 lei - S.F. ,,Construire capela religioast Cimitir Ortodox 2” 17,850 lei - Extindere refea gaz 26.370 lei 84.02 DRUMURI $I PODURI 173.000 lei -24,A,84,03.01.71.01.01 - Lueriiri de pavare (inclusiv cote ISC.CSC) 165.000 lei - Asistenta tehnicd - lucréri de pavare 8.000 lei intoemit, Inspector I principal - contabil, FERECEAN-GULER DACIANAANEXA Nr. 2 LaP.Henr.__/. 2020 Bugetul Local de venituri propr: e anul 2020 Aprobat Primar, 954.710 lei TOTAL VENITURI: Din care; - taxe gi alte venituri (invapimant) 33.10.05.00 5.000 lei ~ tax vidanja (SPAAC Periam) 33.10.08.00 5.000 lei - taxd prestiri servieii (SPAAC Periam)33.10.08.00 55.000 lei ~ taxa apa si canalizare (SPAAC Periam)33.10.08,00 738.710 lei ~ tax prestiri servicii 33.10.08.00 (Comuna Periam) 60.000 lei - contributia elevilor pentru internate si cantine (invajimant) 33.10.14.00 40.000 lei ~ taxa inchiriere sal Casi de Cultura 33.10.19.00 (Comuna Periam) 18.000 lei ~ taxa inchitiere sald de sport 33.10.19.00 (Comuna Periam) 16.000 lei - taxa inchiriere baza sportiva 33.10.19.00 (Comuna Periam) 17.000 lei Propun ca suma de 20.190 lei din excedentul anului 2019 a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam si se utilizeze ca sursi de finantare a cheltuiclilor sectiunii de functionare pentru acoperirea golurilor temporare de casi. TOTAL CHELTUIELI: 974.900 lei 1. 65.10 INVATAMANT 45.000 lei Din care: ~ hrand pentru oameni (grdinifa) 40.000 lei - alte bunuri gi servicii pentru intrefinere gi functionare (liceu) 5.000 lei 2.70.10 CHELTUIELI MATERIALE Comuna Periam 111.000 lei Din care: - materiale gi servicii cu caracter functional 5.000 lei ~ alte bunuri si servicii pentru intrefinere si functionare 15.000 lei - protocol 7.000 lei ~ alte cheltuieli cu bunuri si servicii 84.000 lei 170.10 CHELTUIELI S.P.A.A.C. Periam Din care: Cheltuieli de personal + salarii ~ vouchere de vacanta Bunuri gi servieii - furnituri birou - incdlzire, iluminat gi functionare motric - carburanfi si lubrifiangi = piese de schimb ~ materiale gi prestari de servicii cu caracter functional - alte bunuri gi servicii pentru intrefinere si functionare - reparatii curente - uniforme gi echipamente - alte obiecte de inventar - deplasari interne, detasat, transferdri - protectia muncii alte cheltuieli eu bunuri si servicii intocmit, Inspector I principal - contabil, FERECEAN-GULER DACIANA. 818.900 lei 367.600 lei 356.000 lei 11.600 lei 451.300 lei 500 lei 144.000 lei 30.000 lei 25.000 lei 145.000 lei 30,000 lei 30,000 lei 4.000 lei 10,000 lei 1.000 lei 1.800 lei 30.000 lei