FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2430377

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE PILCOMAYO DEL DISTRITO DE PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN 22 EDUCACIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA 047 EDUCACIÓN BÁSICA

GRUPO FUNCIONAL 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL QUE CONTIENE CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA (LEEICII)

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACIÓN PRIMARIA

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO
OPMI CPC. DIOSDADO VILCA SOTO CPC. DIOSDADO VILCA SOTO
UF ECON. RONALD RAMIREZ GUERRA ECON. ROCIO CASTAÑEDA CASALLO
UEI ARQ. JOSCELIN CORDOVA MERCADO ARQ. MIGUEL ANGEL VICTORIO VERASTEGUI
UEP 301020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO 301020 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO HUANCAYO
DISTRITO PILCOMAYO PILCOMAYO
LOCALIDAD PILCOMAYO PILCOMAYO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Servicio educativo de nivel inicial
Alumno/año 50.00 54.00 58.00 72.00 73.00
307
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MEDIDA
Servicio educativo de nivel inicial
Alumno/año 50.00 54.00 58.00 72.00 73.00
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión UEI
Activo estratégico Productivo (S/)
Acción Unidad de
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

CONSTRUCCIÓN DE 06 DE AULAS Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M2 305.67 1,260,281.33 MDP

EDUCATIVAS +SSHH+DEPÓSITO

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 74.02 205,901.80 MDP
COMPLEMENTARIAS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 179.10 561,205.85 MDP

EXTERIOR

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y Número de

EQUIPAMIENTO EQUIPO ESCOLARES Y Equipamiento equipamiento 289.00 - - 190,030.43 MDP
ADMINISTRATIVOS

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN Número de

INTANGIBLES TEMAS DE APRENDIZAJE, PSICOMOTRIZ Intangibles capacitaciones 18.00 - - 8,850.00 MDP

TOTAL
Gestión del proyecto 119,105.42

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 44,525.40

Supervisión 111,313.45
Liquidación 0.00
TOTAL 2,501,213.68
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión UEI
Activo estratégico Productivo (S/)
Acción esencial Unidad de
Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

CONSTRUCCIÓN DE 06 DE AULAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 260.00 1,068,133.80 MDP

EDUCATIVAS +SSHH+DEPÓSITO

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 74.02 247,408.25 MDP
COMPLEMENTARIAS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2172.80 674,098.96 MDP

EXTERIOR

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y Número de

EQUIPAMIENTO EQUIPO ESCOLARES Y Equipamiento 289.00 - - 228,036.52 MDP
equipamiento
ADMINISTRATIVOS

INTANGIBLES CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN Intangibles Número de 18.00 - - 10,620.00 MDP

TEMAS DE APRENDIZAJE, PSICOMOTRIZ capacitaciones

TOTAL

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 25,000.00

Supervisión 94,419.39
Liquidación 0.00
TOTAL 2,347,716.92

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 7/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
 Operación 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00
Con Proyecto
Mantenimiento 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 5/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00 118,860.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Operación 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00 120,900.00
Con Proyecto
Mantenimiento 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto 0.00 0.00

(VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de 0.00 0.00

Retorno (TIR)

Valor Anual
0.00 0.00
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los 2,429,287.74 2,379,090.22

Costos (VAC)

Costo Anual 0.00 354554.60

Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad 6,587.51 16521.46
de producción

Costo por 17,338.45 13809.14

beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio Fecha de
Acción sobre los activos Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada
Producto/Compon Tipo de Factor Costos de Costos de resultantes del según el programada
Activo UEI según el
ente Acción estratégico Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente expediente
Unidad de Equivalente técnico
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad medida Cantidad técnico
(mes/año) (mes/año)
CONSTRUCCIÓN DE 06 DE AULAS Infraestructura Espacios fisicos 6.00 M2 305.67 1,260,281.33 Espacios fisicos 1.00 M2 260.00 1,068,133.80 MDP 5/1/2020 11/27/2020
EDUCATIVAS +SSHH+DEPÓSITO

INFRAESTRUCTUR CONSTRUCCIÓN DE AULAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 74.02 205,901.80 Espacios fisicos 1.00 M2 74.02 247,408.25 MDP 5/1/2020 11/27/2020
A COMPLEMENTARIAS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 179.10 561,205.85 Espacios fisicos 1.00 M2 2172.80 674,098.96 MDP 5/1/2020 11/27/2020
EXTERIOR

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPO Número de Número de

EQUIPAMIENTO Equipamiento 289.00 - - 190,030.43 289.00 - - 228,036.52 MDP 5/1/2020 11/27/2020
ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS equipamiento equipamiento

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN Número de Número de

INTANGIBLES Intangibles 18.00 - - 8,850.00 18.00 - - 10,620.00 MDP 5/1/2020 11/27/2020
TEMAS DE APRENDIZAJE, PSICOMOTRIZ capacitaciones capacitaciones

TOTAL

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 25,000.00

Equivalente

Supervisión 94,419.39
 Liquidación 0.00
TOTAL 2,347,716.92

RESOLUCION DE ALCALDIA N°070-

2019-A/MDP (12/04/19)

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Fecha de Document
Fecha de inicio Término o de de
Producto/Compon Tipo de Factor Costos de Modalidad de ejecución Costo de programada en Fecha de inicio programada Fecha de Fecha de aprobació entrega
Activo inversión aprobación de del activo UEI
ente Acción estratégico Productivo Inversión (S/) vigente modificado S/ el expediente real en el término real la modificación n de la al
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad técnico expediente modificaci responsa
técnica ón
ble de su
O&M

SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del
Gestión del proyecto 0 proyecto 0

Expediente Técnico o Expediente

0 Técnico o Doc. 0
Doc. Equivalente
Equivalente

Supervisión 0 Supervisión 0

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL 0.00 TOTAL 0

Firma y Sello del Responsable de la UEI