MICROTUNEL S.A. DE C.V.

Nit. 900.018.484-5
CODIGO: MT-FGI-01
PLAN DE AUDITORIA
VERSION: 02

AUDITORIA No. 01-2010

PROCESO AUDITADO . GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, RECURSOS HUMANOS, CONTROL INTERNO

FECHA DE LA AUDITORIA : MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010

AUDITOR (ES): ING. MARTHA JOLETH BALAGUERA , HENRY ESTUPIÑAN FIGUEREDO

ALCANCE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD Y SISOMA)

CRITERIOS GUIA RUC 2010, Procedimientos seguros de trabajo , instructivos de gestion integral
DIRECTOR
DE OBRA
HORA ACTIVIDADES NOMBRE DEL AUDITADO
( Ing. Jorge
Tovar),
7:00 A.M. REUNION DE INICIO Ingeniero
residente ,
Coordinador
7:30 A.M. 1) 1.1 Politica de Gestion Integral 2.2 Requisitos legales y de otra indole
SISOMA

2) 1.2 Compromiso Gerencial

2.1 ) 1.2.1 Reuniones Gerenciales

2.2) 1.2.2 Caminata Gerencial

3) 1.3 Objetivos y metas SISOMA ( conocimiento general, aplicable a su nivel)

4) 1.4 Recursos.

5) 2.1 Manual de Gestiòn SISOMA ( difusion)

6) 2.2 Requisistos legales y de otra indole (Derechos,obligaciones)

7 ) 2.3 Responsabilidades SISOMA (ingreso /egreso)

8) 2.4 Competencias SISOMA ( perfil del cargo)_Brigadistas, COPASO,Inspectores SISOMA,

Auditor SISOMA_

9) 2.5 Capacitaciòn y Entrenamiento ( x cargo, evaluacion,eficacia,fichas tecnicas, x persona)

10) 2.6 Induccion y reinduccion en SISOMA_ sub contratistas_

11) 2.7 Motivaciòn, comunicaciòn, participaciòn y consulta ( Comité de convivencia,

COPASO; Empleado del mes,Boletines)

12) 3.1 Panorama de riesgos

13) 3.2.3 Programas de Gestion del riesgo ( 1,2,3,4) ( medio- alto)

14) 3.2.1 Administracion de sub contratistas

15) 3.2.4.1 Evaluaciones medicas Ocupacionales (Ingreso, periodico, egreso, post

incapacidad, reintegro, cambio de puesto de trabajo) seguimiento plan de accion EMO ingreso

16) 3.2.4.2 Actividades de promocion y prevencion en salud ( salud publica)

17) 3.2.4.5 Registro estadistico en salud ( enfermedad General IS-IF)

18) Diagnostico de salud

19) Seguimiento a las actividades de los PVE (

osteomuscular,visual y auditivo)
Ingeniero
residente ,
20) 3.2.6.1 Sistema de permisos de trabajo
Coordinador
SISOMA
21) 3.2.6.2 Programa de mantenimeitno preventivo

22) 3.2.6.3 Equipos y herramientas criticos

23) 3.2.6.4 DEEP

24) 3.2.6.5 Hojas de seguridad

25) Planes de emergencias

26) Gestion Ambiental

27) 4.1 Incidentes ( que hacer en caso de..,com reportar, quien debe reportar, lecciones
aprendidas) No. de ARP

28) AC/AP

29) Inspecciones planeadas y preoperacionales.

 MICROTUNEL S.A. DE C.V.
Nit. 900.018.484-5
CODIGO: MT-FGI-01
PLAN DE AUDITORIA
VERSION: 02

AUDITORIA No. 01-2010

PROCESO AUDITADO . GESTION ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, RECURSOS HUMANOS, CONTROL INTERNO

FECHA DE LA AUDITORIA : MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2010

AUDITOR (ES): ING. MARTHA JOLETH BALAGUERA , HENRY ESTUPIÑAN FIGUEREDO

ALCANCE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL (CALIDAD Y SISOMA)

CRITERIOS GUIA RUC 2010, Procedimientos seguros de trabajo , instructivos de gestion integral

HORA ACTIVIDADES NOMBRE DEL AUDITADO

Sistema de Gestion del Riesgo

PERSONAL
1.1 Politica de Gestion Integral OPERATIVO

1.3 Objetivos y metas SISOMA ( conocimiento general, aplicable a su nivel)

1.4 Recursos.

2.1 Manual de Gestiòn SISOMA ( difusion)

2.2 Requisistos legales y de otra indole (Derechos,obligaciones)

2.3 Responsabilidades SISOMA ( conoce aplica)_Brigadas, COPASO_

2.5 Capacitaciòn y entrenamiento.

2.6 Re Inducciòn ( temas tratados)

2.7 Motivaciòn, comunicaciòn, participaciòn y consulta ( Comité de convivencia,

COPASO; Empleado del mes,Boletines)

3.1 Peligros, aspectos, impactos y riesgos SISOMA

3.2.7 Planes de emergencias

3.2.8 Programa de Gestion Ambiental

4.1 Incidentes ( que hacer en caso de..,com reportar, quien debe reportar, lecciones
5:00 p.m.
aprendidas) No. de ARP
OBSERVACIONES: Por favor tener listado actualizado del personal retirado y personal actual con fecha de ingreso y fecha de retiro. El cumplimento de las
actividades del 1 al 9 se evaluara a partir de Junio 2010