FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 28/09/2018 11:51:56 a.m. - Fecha de viabilidad: 02/10/2018 04:59:48 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE SANEAMIENTO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
2 Indicador/brecha
EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - ANCASH
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - ANCASH
Responsable de la OPMI: ROGER EDGAR MACEDO JAMANCA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - ANCASH
Nombre de la UF GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UF ETHEL EDMUNDO SALVADOR ORTIZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - ANCASH
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - ANCASH
Responsable de la UEI CARLOS MAZA RUBINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300089 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2428381

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300089 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO DE CANTU DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE SISTEMA DE DESAGUE EN EL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.51847649 / -77.531740 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CASERIO DE CANTU

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.51847649 / -77.531740 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CASERIO DE CANTU

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
1.8 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
SÍ

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
REDUCCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITOSIS EN LA POBLACION DEL
Descripción del objetivo central del proyecto
CASERIO DE CANTU
Nombre del indicador para la medición del objetivo central VOLUMEN DE DESAGUE
Unidad de medida del indicador M3
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 5,007.80

Año de cumplimiento 2019 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 5,110.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos LA POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO DEL CASERIO DE CANTU ES DE 421 HABITANTES.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2038 Valor en el último del horizonte de evaluación 500
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,330.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• Instalación de 2969.30 ml. de redes de desagüe con tubería PVS ISO 4435 UF 200mm S-25 (hasta la Planta de Tratamiento proyectada); construcción de 111
buzones de concreto F’c=175 kg/cm2., prueba hidráulica, cámaras de inspección, cajas de registro, 84 conexiones domiciliarias y mitigación ambiental. •
Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Tanque IMHOFF de concreto F’c=210 kg/cm2 que constara con una de una Cámara de Rejas,
Desarenador, Filtro biológico, lecho de secado, cámara de cloración, y cerco perimétrico. • Capacitación en administración, buenas prácticas de higiene y
educación sanitaria a la población.
• Instalación de 2969.30 ml. de redes de desagüe con tubería PVC HDPE, clase 5, grado p34 ø 200 mm (hasta la Planta de Tratamiento proyectada); construcción
de 111 buzones de concreto F’c=175 kg/cm2., prueba hidráulica, cámaras de inspección, cajas de registro, 84 conexiones domiciliarias y mitigación ambiental. •
Alternativa 2 Construcción de 01 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Tanque IMHOFF de concreto F’c=210 kg/cm2 que constara con una de una Cámara de Rejas,
Desarenador, Filtro biológico, lecho de secado, cámara de cloración, y cerco perimétrico. • Capacitación en administración, buenas prácticas de higiene y
educación sanitaria a la población.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5,007 5,110 5,212 5,314 5,416 5,518 5,635 5,752 5,869 5,986 6,102 6,219 6,351 6,482 6,599 6,730 6,876 7,008 7,154 7,300
Sistema de desague M3
.80 .00 .20 .40 .60 .80 .60 .40 .20 .00 .80 .60 .00 .40 .20 .60 .60 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada red de desagüe para el vertimiento de aguas servidas y disposición de excretas.
Instalación de la red de desagüe para el
Estructuras
vertimiento de aguas servidas y disposición Infraestructura 1.00 M2 2,278.48 1,040,952.01 11/2018 12/2018 05/2019 09/2019
fisicas
de excretas.
Existente planta de tratamiento final de aguas residuales y excretas.
Construcción de planta de tratamiento final Estructuras
Infraestructura 1.00 M2 385.26 410,762.04 11/2018 12/2018 05/2019 09/2019
de aguas residuales y excretas. fisicas
Conocimiento en administracion, buenas prácticas de higiene y educación sanitaria a la población.
Capacitación en administración, buenas
N° de
prácticas de higiene y educación sanitaria a Intangibles 1.00 1.00 97,704.00 11/2018 12/2018 05/2019 09/2019
documentos
la población.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 362,928.51 362,928.51 362,928.51 362,928.52 1,451,714.05
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 97,704.00 97,704.00
Subtotal 0.00 362,928.51 362,928.51 362,928.51 460,632.52 1,549,418.05
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 19,367.73 19,367.73 19,367.73 19,367.72 77,470.91
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 25,000.00 19,367.73 19,367.73 19,367.73 19,367.72 102,470.91
Costo de inversión total 25,000.00 382,296.24 382,296.24 382,296.24 480,000.24 1,651,888.96

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 665.94 665.94 665.93 665.93 2,663.74
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0 3,192.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0 3,186.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,400,724.95 1,488,472.24

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,445,658.35 1,533,405.64
Costo Anual Equivalente (CAE) 147,243.50 1,533,405.64
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 3,432.57 3,640.91

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Sera asumido por las autoridades y población beneficiaria que se encuentra constituida por una JASS del caserío de Cantu, el cual, ha sido formalizado mediante
actas de compromisos debidamente suscritos, que además se contara con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Independencia ya que cuenta con el área de
8.1 Análisis de sostenibilidad
Unidad de Saneamiento para las tareas necesarias dentro de las facultades para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de evaluación de 20
años como unidad ejecutora de inversiones.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen.pdf Descargar
ANEXOS IT.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OyM.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha.pdf Descargar

Pág. 3