GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME MENSUAL DE GESTION DE CALIDAD

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Este informe debe ser diligenciado mensualmente por el responsable de Gestión de Calidad. Resume las principales actividades
reportados a la sede principal de PROING - SA.
2. Los datos reportados deben tener un soporte escrito que podrá ser solicitado por los entes internos y externos cuando lo considere
3. Se deben diligenciar todos los espacios, si no existe información al respecto, se debe colocar NA (No Aplica)

CLIENTE O EMPRESA CONTRATANTE: EMSA E.S.P.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE CUADRILLAS OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRE
ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN OPERADO POR LA EMSA E.S.P.

DEPARTAMENTO: META CIUDAD: VILLAVICENCIO CO:

DURACIÓN DEL CONTRATO (Meses): 13 Meses FECHA INICIO (d/m/a): 9/19/2016 FECHA FINALIZ
DIRECTOR DEL PROYECTO: REINALDO MARMOLEJO
RESPONSABLE DE QA/QC O HSEQ: ALEJANDRA MOLINA ARANA
INTERVENTOR / GESTOR DEL PROYECTO: 0

DOCUMENTOS ACTUALIZADOS Y/O IMPLEMENTADOS

Proceso Código Tipo de Documento Nombre del Documento
Gestion de la SST IF-002 Formato Leccion Aprendia
Gestion de la SST IF-003 Formato Investigacion de accidentes
Gestion de la SST IF-005 Reglamento Matriz de riesgos y Peligros
Gestion de la SST IF-006 Formato Permiso para realizar tareas criticas
Gestion de la SST IF-009 Formato Formulario para inspeccion de EPCC para TSA
Gestion de la SST IF-10 Formato Formulario para inspeccion de gerencia
TOTAL DE DOCUMENTACION GENERADA EN EL PERIODO

HALLAZGOS IDENTIFICADOS
Origen Detectada por Tipo Fuente Situació

TOTAL DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL PERIODO

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES RECIBIDA

Tipo de comunicación Recibida por Entregada de forma M

TOTAL DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EL PERIODO

SALIDAS NO CONFORME IDENTIFICADAS

1 de 10
 Detectada por Descripción de la SNC Tipo de Tratamiento Descripción

0
TOTAL DE SALIDAS NO CONFORME IDENTIFICADAS EN EL PERIODO

INDICADORES DE GESTIÓN
No. de recomendaciones en Calidad impartidas por la Interventoría y/o auditorías externas e internas
Cumplimiento en recomendaciones solucionadas en Calidad impartidas por Interventoría y/o auditorías (No. recomendaciones soluci
recomendaciones impartidas por Interventoría y/o Auditorías) * 100
Gestión de PQRS (Nº de PQRS resueltas / Nº de PQRS recibidas) * 100
Efectividad de la mejora (Nº Acciones cerradas / Nº Acciones programadas) * 100
Cumplimiento del proyecto (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) * 100
No de inspecciones en Calidad realizadas
Eficacia de la gestión de calidad (N° de No Conformidades resueltas eficazmente / Total de NC encontradas) * 100

2 de 10
 ACCIONES IMPLEMENTADAS
Tipo de acción Proceso Responsable F
Acción de mejora Gestion de la SST ALEJANDRA MOLINA ARANA Audito
Acción de mejora Gestion ambiental FELIPE OSORIO Audito
Acción de mejora Gestion de calidad REINALDO MARMOLEJO Audito

TOTAL ACCIONES IDENTIFICADAS EN EL PERIODO

RESULTADO DE EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CLIENTE

CAPACITACIONES REALIZADAS EN CALIDAD, TECNICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIEN

Nª Fecha (dd/mm/aa) Tema Duración (hor
1 8/6/2018 Reinduccion rikesgo psicosocial 2
2 8/13/2018 Autocuidado "Buen uso del machete" 1
3 8/28/2018 Reentrenamiento rescate Vertical 6
4 8/29/2018 Divulgacion compromiso orden y aseo Proing S.A y tcnica de las 5S 8
TOTAL DE CAPACITACIONES EN EL PERIODO 17

OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES

ELABORÓ ALEJANDRA MOLINA ARANA CARGO

REVISÒ REINALDO MARMOLEJO CARGO

Nota en la clasificación de estado se hace referencia a:

DOCUMENTADA Se documentó y se estableció el plan de acción, mas no se han iniciado las labores
PLAN EN EJECUCIÓN Se inició la ejecución de las acciones determinadas en el plan de acción
FINALIZADA Se finalizaron y cerraron las acciones planteadas en el plan de acción y se midió su eficacia

CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN
DOCUMENTACION SUBTOTAL HALLAZGO SUBTOTAL FUENTE DE HALLAZGOS SUBTOTAL
Formato 5 No conformidad 0 PQRS 0
Instructivo 0 Oportunidad de 0 Auditoria Externa 0
Manual 0 TOTAL 0 Auditoria Interna 0
Plan 0 Auditoria por el Cliente 0
Procedimiento 0 Autoevaluación 0
Programa 0 Evaluación clientes 0
Reglamento 1 Indicadores 0
TOTAL 6 Salida NC 0
TOTAL 0

MOTIVO PQRS SUBTOTAL SNC SUBTOTAL ACCIONES SUBTOTAL

Atención del personal 0 Concesión 0 Acción correctiva 0
Calidad del servicio 0 Derogación 0 Acción de mejora 3

3 de 10
Facturación 0 Desecho 0 Acción preventiva 0
Incumplimiento del se 0 Devolución 0 Corrección 0
Instalaciones 0 Reparación 0 TOTAL 3
Otro 0 Reproceso 0
Precio 0 Uso alterno 0
Soporte técnico 0 TOTAL 0
Tiempo de entrega 0
TOTAL 0

GRAFICAS DE CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN

TIPO DE DO CUMEN TACIO N GEN ERADA TIPO DE HAL L AZGO S FU

5
4 4

3
3

2
2
1
1
1
0
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o No conformidad Oportunidad de mejora Au

MOTIVO DE PQRSF RECIBIDA PQRSF TRATAM

4 4

3
3

2
1

1
0
0n 0
si ó i ón
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Felicitación Petción Queja n rog
0 Reclamo Sugerencia Co De
Atención del
0 personal
0 Facturación
0 0 Instalaciones
0 0 Precio
0 Tiempo
0 de
0 entrega

ACCIO N ES REAL IZADAS EN EL PERIO DO ESTADO DE L AS ACCION ES

4

3
3

0 Documentada En ejecución Finalizada

Acción correctva
0 Acción de mejora Acción preventva
0 Corrección
0 4 de 10
 ACCIO N ES REAL IZADAS EN EL PERIO DO ESTADO DE L AS ACCION ES
4

3
3

0 Documentada En ejecución Finalizada

Acción correctva
0 Acción de mejora Acción preventva
0 Corrección
0

5 de 10
 CÓDIGO CF-026
REVISIÓN 0
FECHA REVISIÓN 16/MAYO/2017

n de Calidad. Resume las principales actividades realizadas y los indicadores que deben ser

los entes internos y externos cuando lo considere necesario.

debe colocar NA (No Aplica)

Nº CONTRATO: 459/4500004178
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LÍNEAS Y REDES
P.

PERIODO: Nov-17
FECHA FINALIZACIÓN (d/m/a): 9/18/2019
REINALDO MARMOLEJO
ALEJANDRA MOLINA ARANA
0

ALIZADOS Y/O IMPLEMENTADOS

Revisión Fecha Revisión (dd/mm/aa)

6 6/24/2016
5 6/15/2016
1 8/18/2016
4 4/24/2015
3 6/13/2016
EN EL PERIODO 5

OS IDENTIFICADOS
Situación evidenciada Estado

CADOS EN EL PERIODO 0

SUGERENCIAS Y FELICITACIONES RECIBIDAS

Motivo Estado

CADOS EN EL PERIODO 0

ONFORME IDENTIFICADAS
6 de 10
 Descripción del tratamiento Estado

ENTIFICADAS EN EL PERIODO 0

ORES DE GESTIÓN
xternas e internas 0.00
ntoría y/o auditorías (No. recomendaciones solucionadas / Total
0.00

0.00
0.00
0 100.00
1.00
Total de NC encontradas) * 100 0.00

7 de 10
S IMPLEMENTADAS
Fuente Estado
Auditoria Interna Finalizada
Auditoria Externa Finalizada
Auditoria Externa Finalizada

DAS EN EL PERIODO

ONES REALIZADAS POR EL CLIENTE

IDAD, TECNICAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Duración (horas) Nª Asistentes Realizo evaluación
2 60 si
1 49 no
6 33 si
8 33 si
17 175

COMENTARIOS ADICIONALES

INSPECTOR HSEQ

INGENIERO DE PROYECTOS

DO DE INFORMACIÓN
PQRS SUBTOTAL
Felicitación 0
Petición 0
Queja 0
Reclamo 0
Sugerencia 0
TOTAL 0

ESTADO ACCIONES SUBTOTAL

Documentada 0
En ejecución 0

8 de 10
 Finalizada 3
TOTAL 0

SOLIDADO DE INFORMACIÓN

FUEN TE DE HAL L AZGO S

4

0
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NC
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TRATAMIEN TO DADO A SAL IDAS N C

4

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si ó i ón ho ió i ón es rn
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rog De vo p ar pr a
Co De De Re Re Us
o

ESTADO DE L AS ACCION ES

Documentada En ejecución Finalizada

9 de 10
ESTADO DE L AS ACCION ES

Documentada En ejecución Finalizada

10 de 10