Acta de Toma Física de Inventario Departamento de

CONTRALORIA
Fecha: 02/11/2019 Repuesto

Araure, 08 de Noviembre del 2.019.

Personal Involucrado

Yhaysa M. Arteaga - Gerente de Post-Venta

Delmis Labrador – Asesor de Repuesto.

Freddy Uzcategui – Asesor de Repuesto.

Juan Valera - Almacenista.

Objetivo

Agilizar las actividades que interviene en el proceso de la toma física inventarios de

Activos Corporales (DEPARTAMENTO DE REPUESTOS) Ubicado en la entidad de Auto

Maquinarias Acarigua, C.A, mediante la actualización de la base de datos contable y

administrativa con información veraz y confiable.

Alcance

La presente toma física del Inventario de Activos Corporales (DEPARTAMENTO DE

REPUESTOS) es del 100%, cuya ubicación se encuentra en la entidad de Auto Maquinarias

Acarigua, C.A,

Resultados de la Toma física

Se procedió a realizar el conteo físico del 100% del Mobiliario de Oficina; Muebles y

Enseres; Equipos de Computación; e Implementos de Oficina ubicados en el Departamento

de Repuestos; cuyos datos se extrajeron de la hoja de cálculo manejada por el Gerente de

Administración, donde se obtuvo el siguiente resultado:

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Fecha: 02/11/2019 Repuesto

Elementos de
Hallazgos Si No NA Observaciones
Control Interno
Correcto funcionamiento del software X
Tecnológico Cuenta con equipos de seguridad ( X
Precintos de seguridad X
Mal estado de paredes X Falta pinturas

Mal estado de iluminación y

X
Infraestructura ventilación
y Logística
Adecuada accesibilidad al
X
almacén/área
Inadecuada o falta de codificación X
Falta de personal X
Capital Humano
Falta de entrenamiento del personal X
Falta de procedimientos/ formatos/
X
Normativas
Procesos
Incumplimiento de procedimientos/
X
Normativas/formatos/

Conclusión

Una vez concluida la toma física y los resultados obtenidos en la sección anterior; se

indica los siguientes procedimientos internos a cumplir:

 Se observa en el departamento buena ubicación de los activos corporales allí

existente y su respectiva codificación de acuerdo a las cedulas en Excel manejadas por cada

uno de los custodios u responsables del área de trabajo.

 Buen manejo en cuanto a la información planteada por las directrices de la RED de

Concesionarios JAC.

 Se recomienda seguir realizando los Controles Internos. (Toma aleatoria mensual del

inventario).

 Se recomienda; verificar cada uno de los códigos a cada activo corporal incluido en las

cedulas correspondiente para determinar que se encuentran en el lugar correcto.

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Fecha: 02/11/2019 Repuesto

 Se recomienda colocar la codificación a los bienes corporales que se encuentra sin su

respectiva identificación.

Atentamente;

Yhaysa Arteaga Delmis Labrador Freddy Uzcategui Juan Valera

C.I. V-17.599.413 C.I. V-5.661.506 C.I. V-13.485.990 C.I. V-24.145.161
Cargo Cargo Cargo Cargo

Gerente Post-Venta Asesor de Asesor de Repuesto Almacenista

Repuesto

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