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INTRODUCCIÓN

El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema

Integrado de Gestión (Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional) de la empresa PAPELES
INDUSTRIALES Y COMERCIALES describe como está implementado sus elementos dentro de
la organización.

El Sistema Integrado de Gestión proporciona tanto un plan organizado para dirigir las actividades
ambientales, de seguridad y salud ocupacional de las operaciones, como una estructura para
anticipar y responder a los cambios internos y externos, buscando en todo momento la mejora
continua.

Papeles Industriales y Comerciales es una Unidad Minera se encuentra ubicada a 110 kilómetros
de la ciudad de Tacna, a más de 4 500 msnm. Carretera Tacna Alto Perú KM. 88.5 (Paraje Paso
Huaylillas Sur Comunidad Vilavilani) en el departamento de Lima, Provincia de Lima.

La empresa siendo productora de papeles, pirotines tiene como objetivo alcanzar un elevado
desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y
contratistas, tanto en los procesos mineros metalúrgicos que realiza como en el producto final
mismo, siendo la prevención de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la
propiedad, pérdidas en los procesos, evaluación de impactos ambientales,prevención y mitigación
de impactos ambientales, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA
basado en las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

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1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. OBJETIVO

La finalidad de este manual consiste en describir y relacionar entre sí los elementos centrales de los requerimientos de las Normas ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007 y los documentos que la Empresa ha definido e implementado para el funcionamiento y mejora de su Gestión Ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual se ha elaborado la Tabla de correspondencia de los elementos del Sistema de Gestión SSOMA y los
requisitos de las normas en mención (Ver Anexo 1).

1.2. ALCANCE

El SIG de SSOMA abarca actualmente los procesos operativos de planificación y produccion, así como los procesos de apoyo realizados en la
empresa Papeles Industriales y Comerciales ubicada en en el departamento de Lima, en la provincia de Lima.

2. ABREVIATURAS / DEFINICIONES

Alta Dirección: Está conformado por el Gerente General.

 Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales. (ISO 14001: 2004 sección
3.10)

 Desempeño de SySO: resultados medibles del Sistema de Gestión de SSO, relacionados a los controles de riesgo de salud y seguridad de la
organización, basados en su política y objetivos de SSO. (OHSAS 18001:1999 sección 3.13)

 Documento: información y su medio de soporte (ISO 14001:2004 sección 3.4)

NOTA: el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografías o muestra patrón, o una combinación de éstos.

 Manual del Sistema Integrado de Gestión: Documento de referencia que describe el alcance y los elementos principales del SIG y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

 Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y sus interrelaciones (ISO 14001:2004 sección 3.5)
 NOTA: en este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.

 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma
coherente con la política de la organización. (ISO 14001:2004 sección 3.2)

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte combinada de ellas, sean o no sociedades, pública o
privada, que tiene sus propias funciones y administración. (ISO 14001:2004 sección 3.16)

 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de una organización.

 Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energías para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuos, con el fin de reducir
impactos ambientales. (ISO 14001:2004 sección 3.18)

 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporales. contratistas,
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. (OHSAS 18001:1999 sección 3.10)

 Sistema Integrado de Gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos
componentes interactúan en forma organizada para lograr o mantener un resultado especificado.

 2SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

 SACP: Formato donde se registra la no conformidad, potencial no conformidad u observación detectada, las causas probables de su
ocurrencia, las acciones a tomar y la verificación de las acciones tomadas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 ISO 14001: 2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Especificación con orientación para su uso.
 OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4.1. REQUISITOS GENERALES

La empresa Papeles Industriales y Comerciales, ha establecido, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión basado en las Normas
ISO 14001 y OHSAS 18001 y ha considerado en su desarrollo el tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que
opera.

La Gerencia de la Unidad, en representación de la Alta Dirección asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la
operación, medición, análisis e implantación de las acciones efectivas para alcanzar los resultados planificados para el SIG y su mejora continua.

El SIG es revisado periódicamente para asegurar que éste continúe siendo eficaz y apropiado para las operaciones, minimizando así los impactos
ambientales y los riesgos significativos de seguridad y salud ocupacional, producto de sus operaciones.

En el Anexo 2 se presenta el “Mapa de Procesos” correspondiente a la Unidad, sobre el cual se ha implementado el SIG y la interacción secuencial
de sus procesos.

4.2. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

La Alta Dirección de la empresa Papeles Industriales y Comerciales adopta la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social, asegurando que esta sea adecuada para la operación minera a tajo abierto que involucra los procesos operativos de
planificación, explotación, beneficio de mineral y procesos de apoyo.

La Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social es publicada en lugares estratégicos.

La Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social es comunicada a todos los trabajadores, contratistas y
actividades conexas, con la intención que estén conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social.
4.3. PLANIFICACIÓN

La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política Corporativa de Seguridad,
Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

La Planificación consta de las siguientes actividades:

• Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos ambientales.

• Identificar los requisitos legales aplicables y otros requisitos del Sistema Integrado de SSOMA suscritos por la organización

• Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema Integrado de SSOMA.

4.3.1. Identificación de peligros, aspectos, evaluación de riesgos, valoración de aspectos ambientales y determinación de controles

La empresa Papeles Industriales y Comerciales establece y mantiene procedimientos documentados para identificar los aspectos ambientales y los
peligros de seguridad y salud ocupacional de sus procesos; evalúa los riesgos y determina medidas de control necesarias para los riesgos no tolerables
y los aspectos ambientales significativos sobre los que tiene influencia. Estos procedimientos elaborados son: “Identificación de peligros, evaluación
de riesgos y determinación de controles” (UM-PU-PG-002) y “Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales” (UM-PU-PG003).

A su vez se establecen mecanismos para identificar, evaluar, autorizar y comunicar un cambio en el curso de una actividad y cómo gestionarlos con
el fin de asegurar que han sido documentados y aprobados, antes de la ejecución de dicho cambio se debe evaluar los peligros y aspectos ambientales,
todo esto siguiendo lo indicado en “Gestión de Cambios” (UM-PU-PG-004).

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido y mantiene un procedimiento de gestión “Identificación y evaluación de requisitos
legales y otros requisitos” (UM-PU-PG013) para la identificación, recopilación, actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus actividades en sus distintas locaciones.

El procedimiento de la referencia establece los lineamientos para:

• La identificación de requerimientos legales y otros a los que la organización se haya adherido, en los formatos establecidos en el
procedimiento u otro que cumpla el mismo fin (formatos provenientes de un estudio de abogados especializados, una consultora ambiental
especializada u otros similares).
 • Acceso a estos requisitos.
• La responsabilidad para el cumplimiento de los requerimientos legales y otros.
• Evaluación del Cumplimiento legal y de otros requisitos.
La Empresa Papeles Industriales y Comerciales cuenta con otros compromisos asumidos y evaluados periódicamente.

Los resultados de dicha evaluación, son considerados como “Observación” y gestionados de forma que se establecen tareas de seguimiento para su
solución y registro.

Adicionalmente se manejan como documentos externos los registros corporativos “Requisitos legales aplicables y otros requisitos” (SG-1-5-0-REG-
01) y “Verificación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos” (SG-1-5-0-REG-02) que son administrados por el área legal Lima.

4.3.3. Objetivos y metas ambientales y programas del sig

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales establece, implementa y mantiene documentado los objetivos y metas en temas Ambientales, de
Seguridad y Salud Ocupacional en coherencia con la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social; aspectos
ambientales significativos y temas relacionados con la seguridad, salud ocupacional y asumiendo sus compromisos con la mejora continua, el
cumplimiento legal, la prevención de la contaminación y la reducción de los riesgos en las diferentes funciones y niveles de la organización donde
se requiera mejorar el desempeño en materia de SSOMA.

Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de negocios; además se considera la mejora
continua.

La Alta Dirección aprueba anualmente el Plan Estratégico en donde se incluyen los objetivos y metas estratégicos relacionadas a la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, los mismos que son establecidos como objetivos específicos en las áreas, niveles y funciones pertinentes, de ser
necesario.

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión se encuentran definidos en el
“Programa de Gestión del SIG” (UM-PU-PRG-002).

El seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas se realiza mensualmente por el Analista SIG.

Asimismo, el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo ha establecido el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional que tiene por
finalidad definir la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de
alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 58 y 59
del DS 055-2010-EM, el seguimiento a lo establecido en el Programa se realiza mensualmente en el Comité Central de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

La etapa de Implementación y Operación consiste en poner en funcionamiento los objetivos y metas establecidos en el “Programa de Gestión del
SIG” (UM-PU-PRG-002) así como en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

La Implementación y Operación consta de las siguientes actividades:

• Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad

• Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y Concientización.
• Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicación, Participación y Consulta
• Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentación
• Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos
• Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales
• Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, responsabilidad

LABORAL Y AUTORIDAD

La Alta Dirección asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión
SSOMA, que incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la infraestructura y los recursos tecnológicos y financieros, a través del
presupuesto OPEX y el CAPEX, que es el presupuesto anual donde proyecta todos los recursos necesarios.

Las funciones y/o responsabilidades en el Sistema de Gestión de SSOMA del personal se encuentran documentadas en la “Descripción de Puesto”
(UM-PU-PG018-F-001) en los documentos de control operacional y otros documentos del Sistema Integrado de Gestión. Estas funciones son
informadas en la inducción de personal y por la supervisión a cargo.

La Alta Dirección es el Gerente de la Empresa quien ha designado como Representante de la Alta Dirección: Para el Sistema de Gestión Ambiental
al Superintendente de Medio Ambiente y para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional al Gerente del Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional (Ver Anexo 3 y 4), cada uno independientemente de otras responsabilidades, deben:

• Asegurar de que el Sistema Integrado de Gestión se establezca, implemente y mantenga de acuerdo a las normas internacionales ISO 14001
y OHSAS 18001.
 • Asegurar que los informes del desempeño del Sistema Integrado de Gestión se presentan a la Alta Dirección para su revisión y se utilizan
como base para la mejora del Sistema Integrado de Gestión.
• Todos aquellos con responsabilidad en el Sistema Integrado de Gestión demuestran su compromiso con la mejora continua del desempeño
SSOMA a través del ejemplo.

Los Gerentes, Superintendentes, Jefes y Supervisión aseguran que las personas bajo su cargo en el lugar de trabajo asuman sus responsabilidades
en los temas de SSOMA sobre los que tiene control, incluyendo la adhesión a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social de MINSUR.

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Asimismo, la Empresa Papeles Industriales y Comerciales tiene personal competente, para lo cual ha definido las competencias mínimas en base a
la educación, formación, habilidades y experiencia en el documento denominado “Descripción de Puesto” (UM-PU-PG-018F-001). La Descripción
de Puesto es elaborada por el Supervisor/Analista de Desarrollo Humano en coordinación con los responsables de área, revisada y/o aprobada por
el Superintendente de Recursos Humanos y el Gerente de la Unidad; los registros que demuestran cumplimiento de las competencias son
almacenados por el Analista/Asistente de Administración de Personal.

Para asegurar la formación de los trabajadores se ha definido el procedimiento de Gestión “Capacitación” (UM-PU-PG-019).

En el procedimiento en mención se define los responsables de:

• Proporcionar el entrenamiento y formación.

• Evaluar la eficacia del entrenamiento y la formación.
• Registrar los entrenamientos y formación

El Supervisor de Desarrollo Humano, en coordinación con los responsables de cada área elabora el “Plan de Capacitación Anual” (UM-PU-PG-
019-F-002) para dictarse durante el transcurso del año.

La sensibilización del personal es realizada a través del Procedimiento de Gestión “Inducción y Sensibilización de Personal” (UM-PU-PG-020),
para lo cual se realiza varias actividades entre ellas:

• Paradas de seguridad.
 • Reunión global de cinco minutos.
• Otras reuniones

Estas acciones tienen como objetivo lograr que su personal y el de sus contratas se sensibilicen con:

• La importancia de cumplir con la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de MINSUR, los
procedimientos e instructivos del SIG identificados en este manual, y con los otros requerimientos del SIG;
• Las consecuencias de la seguridad y salud ocupacional reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y de los beneficios de un mejor
desempeño personal;
• Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales y potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales
de un mejor desempeño personal;
• Sus roles y responsabilidades en el logro de la conformidad con la Política, procedimientos y con los otros requerimientos del SIG,
incluyendo la preparación para emergencia y los requerimientos de respuesta;
• Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los procedimientos operativos especificados.

4.4.3. Comunicación, participación y consulta

Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen mediante el procedimiento de “Comunicación, Participación
y Consulta” (UM-PU-PG-012).
El procedimiento de la referencia establece los lineamientos para la comunicación interna y externa con el fin de lograr una comprensión efectiva
de la información referida a Sistema Integrado de Gestión, así como establecer los lineamientos para una adecuada participación y consulta de los
trabajadores en los temas relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las áreas de trabajo de la empresa

Se ha decidido no comunicar externamente información acerca de los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) a menos que se presente una
solicitud explícita de la autoridad del sector u otra parte interesada que lo solicite formalmente, previa autorización de la Alta Dirección.

La atención de quejas y reclamos de las comunidades en temas de SSOMA son atendidos según lo establecido en el procedimiento “Atención de
Quejas y Reclamos” (UM-PU-PG-005).

La participación de los trabajadores en la elaboración del mapa de riesgos y en la identificación de peligros, evaluación y determinación de controles
es un proceso continuo para lo cual se han definido dos procedimientos:
 • “Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles” (UM-PU-PG-002).
• “Procedimiento de Gestión del Cambio” (UM-PU-PG-004).

La participación de los trabajadores en la investigación de incidentes se realiza de acuerdo a lo establecido los procedimientos de “Clasificación,
Comunicación e Investigación de Incidentes de SSO” (UM-PU-PG-011) y “Tratamiento de incidentes Ambientales” (UM-PU-PG-008).

Por otro lado, la organización garantiza la participación y consulta de todo el personal trabajador (incluyendo contratista) sobre temas de medio
ambiente, seguridad y salud por medio de su representante ante el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo (paritario y bipartito), así
mismo se cuenta con Comités Seccionales en aquellas áreas donde se cuente con empresas contratistas.

4.4.4. Documentación

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha definido el presente “Manual del Sistema Integrado de Gestión” (UM-PU-MN-001) como la
herramienta que reúne, describe e interpreta los requisitos, los elementos centrales del SIG y sus interacciones, además de proporcionar la orientación
necesaria a la documentación.

Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios en el SIG, se emitirá una versión corregida del presente
Manual.

Toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra a disposición del personal formato electrónico en la red interna, en los lugares
donde no se tuviera acceso al formato electrónico, la documentación se encontrará impresa como “Copia controlada”, en una ubicación disponible
para su uso.

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido el uso de los siguientes tipos de documentos:
 Política
SSOMA

Manual del SIG

(MA y SSO)

Objetivos, metas
y programas

Reglamentos

Programa o Plan

Estándares

Procedimientos de Gestión

Procedimientos Operativos

Instructivos

Formatos y Documentos
externos

4.4.5. Control de la documentación

Los documentos del SIG son creados y controlados de acuerdo al procedimiento “Control de la documentación y registros” (UM-PU-PG-001) con
el fin de asegurar que el personal usuario directamente involucrado en las actividades de los distintos procesos, acceda fácilmente a la versión
vigente de los documentos que le aplican, en el sitio de trabajo correspondiente.

Toda la documentación es legible, se identifica y se mantiene en forma ordenada. Los documentos declarados como obsoletos se identifican como
tales y se guardan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de referencia.
4.4.6. Control operacional

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros y aspectos
ambientales significativos para los que es necesaria la implementación de controles en la “Matriz IPERC” (UM-PU-PG002-F-003) y “Matriz de
Evaluación y Clasificación de los AAS” (UM-PU-PG-003F-001).

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido Estándares, Procedimientos Operativos e Instructivos, en los que se definen los
criterios operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificación de
Peligros, Aspectos, evaluación de riesgos e impactos ambientales, y determinación de controles, así como de aquellos riesgos y aspectos ambientales
que por requisito legal requieren de un procedimiento especifico.
Los Procedimientos Operativos e Instructivos son elaborados por cada área y se mantienen publicados en la red interna.

La comunicación de estos documentos a los trabajadores que los deban de aplicar, incluyendo contratistas y proveedores, según corresponda, es
llevada a cabo por los Responsables de Área.

A través de inspecciones, observaciones planeadas u otras actividades de verificación en campo, se determina el grado de cumplimiento de estos
documentos, así como las medidas de mejora necesarias.

4.4.7. Preparación y respuesta a emergencia

El Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Superintendente de Medio Ambiente identifican las situaciones potenciales de
emergencia y accidentes que pueden afectar el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional del personal de la Empresa Papeles Industriales
y Comerciales, para lo cual hacen uso de la “Matriz IPERC” (UM-PU-PG-002-F-003) y “Matriz de Evaluación y Clasificación de los AAS” (UM-
PU-PG-003-F-001), estadísticas de ocurrencias y otra información pertinente. Para responder a estas situaciones potenciales de emergencia se cuenta
con un “Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias” (UM-PU-PRG-001).

El Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia o
simulacros, a fin de implementar las mejoras que sean necesarias.

El Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Superintendente de Medioambiente programan y efectúan los simulacros pertinentes
a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado, según lo establecido en el Cronograma Anual de Simulacros. Se planifican los
simulacros necesarios para probar el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia, una vez realizado los simulacros se revisan los “Reportes de
Simulacros” (UM-PU-PRG-001-F-003) para garantizar la calidad de las conclusiones de cada simulacro y la definición y seguimiento de las acciones
para corregir posibles incumplimientos, en caso estos se detecten en los simulacros.
4.5. VERIFICACION

La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las actividades definidas para la Sistema Integrado de
Gestión e implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas.

Esta etapa consta de los siguientes pasos:

• Establecer procedimientos de Medición del Desempeño y Monitoreo

• Establecer procedimientos de Evaluación del Cumplimiento Legal.
• Establecer procedimientos de Investigación de Incidentes, No Conformidad y Acciones Preventivas/Correctivas.

• Establecer procedimientos para el Control de Registros.

• Establecer procedimientos para Auditoría Interna.

4.5.1. Seguimiento y medición

Para el seguimiento y medición específico en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente la Empresa Papeles Industriales y
Comerciales ha establecido lo siguiente:

4.5.2. Seguimiento y medición en seguridad y salud ocupacional

En la Empresa Papeles Industriales y Comerciales el seguimiento y medición del desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza a través
de diferentes actividades como son:

• Las medidas cualitativas y cuantitativas por medio de indicadores de desempeño establecidos en los Tableros de Control, Cuadro estadístico
de Seguridad, Matriz de Morbilidad, Matriz de ausentismo laboral, entre otros. Mediante este mecanismo se realiza seguimiento a indicadores
de seguridad y salud ocupacional que son fijados a inicio de año, tomando en cuenta el resultado de la identificación y evaluación de peligros
y riesgos, estadísticas anteriores entre otros. Los datos para el Cuadro Estadístico de Seguridad son revisados por el Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional, quien presenta los indicadores a la Alta Dirección y al Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo para
el análisis y acciones a tomar.
• Los datos para el Tablero de Control son enviados al Área de Planeamiento e Ingeniería para que se incluyan en el consolidado y ser reportada
a la Gerencia de Unidad de forma semanal y mensual.

• En caso se detecte algún incumplimiento con lo planeado se procede de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Gestión “Identificación
y Tratamiento de las No conformidades reales y potenciales” (UM-PU-PG-009).

• El seguimiento al grado de cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza mediante el análisis en el Comité
Central de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento y

• Constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo” (UM-PU-RGL002).

• El seguimiento a la eficacia de los controles de Seguridad y Salud Ocupacional a través de los monitoreos de Higiene Ocupacional y Auditorías
Internas de acuerdo a lo establecido en:

- Procedimiento de Gestión de Salud Ocupacional. (UM-PU-PG-015)

- Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión. (UM-PU-PG-006)
- Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

• Las medidas proactivas de desempeño para monitorear los controles y criterios operacionales se realizan a través de Inspecciones Planificadas,
Observación Planeada de Tareas y Auditorías Internas de acuerdo a lo establecido en:

- Manual del Sistema de Gestión de SSOMA (UM-PU-MN-001)

- Procedimiento de Gestión de Salud Ocupacional. (UM-PU-PG-015) - Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión. (UM-PU-PG-
006) - Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Estándares de SSO (Inspecciones, Orden y Limpieza, otros)

• Las medidas reactivas para realizar seguimiento de desempeño, se realiza mediante:

- Exámenes médicos.
 - Informe de Investigación de Incidentes (UM-PU-PG-011-F-003) - Procedimiento de Gestión de Salud Ocupacional. (UM-PU-PG-015) -
Indicadores de seguridad y salud ocupacional.

• El registro de datos de medición y seguimiento suficientes para facilitar el análisis de acciones preventivas y correctivas de acuerdo a lo
establecido en:

- Procedimiento de Gestión Identificación y Tratamiento de las No conformidades reales y potenciales (UM-PU-PG-009).

- Estándar de SSO para Inspecciones (UM-PU-STD-029)
- Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión. (UM-PU-PG-006) - Estándares de SSO (Inspecciones, Orden y Limpieza, otros)

4.5.3. Seguimiento y medicion en medioambiente

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido metodologías para el seguimiento de resultados de las mediciones y monitoreos a los
diferentes parámetros de protección ambiental:

 Tablero de control: mediante este mecanismo se realiza seguimiento a indicadores ambientales que son fijados a inicio de año, tomando en
cuenta el resultado de la identificación y evaluación de aspectos ambientales. Los datos son reportados por los Responsables de Área
involucradas con los indicadores al Superintendente de Medioambiente, quien realiza el análisis de los datos y acciones a tomar, esta
información es enviada al Área de Planeamiento e Ingeniería para que se incluya en el Tablero de Control para ser reportado a la Gerencia
de Unidad de forma semanal y mensual. En caso se detecte algún incumplimiento con lo planificado se procede de acuerdo a lo establecido
en el Procedimiento de Gestión “Identificación y Tratamiento de las No conformidades reales y potenciales” (UM-PU-PG-009).
 “Programa de Monitoreo Ambiental” (MA-PU-PO-002-F-001): El Superintendente de Medioambiente se asegura de
cumplir con lo establecido en el Programa de Monitoreo Ambiental, en caso se detecte algún incumplimiento con los Límites Máximos
Permisibles establecidos y para el caso del recurso agua se considera la calidad de agua de la línea base, se procede de acuerdo a lo
establecido en Procedimiento de Gestión “Identificación y Tratamiento de las No conformidades reales y potenciales” (UM-PU-PG-009).
 Otros: Adicionalmente el Superintendente de Medioambiente ha establecido el “Programa de Seguimiento y Medición Ambiental” (UM-
PU-PRG-005), la Matriz de Criterios de Medición de Indicador Ambiental de donde se obtiene mensualmente el Indicador de Desempeño
Ambiental (IDA).
 El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del SSOMA de la Empresa Papeles Industriales y Comerciales es realizado
mensualmente por el Analista SIG y registrado en formato “Programa de Gestión del SIG” (UM-PU-PRG-002) y “Programa de Actividades
por Objetivos” (UM-PU-PRG-003) y pueden ser modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones
operacionales cambien en el transcurso del año.
  La calibración, mantenimiento y/o verificación de los equipos utilizados para realizar el seguimiento y medición del desempeño es realizado
por cada Responsable de Área; para el caso de equipos de planta es realizado por el Responsable de Mantenimiento.
 Dichas calibraciones, mantenimiento y/o verificación se realiza de acuerdo a lo establecido en el “Programa de Mantenimiento y Calibración
de Equipos” (UM-PUPRG-004) y los registros asociados al cumplimiento son almacenados por los Responsables de Área.

4.5.4. Evaluación del cumplimiento legal

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento “Identificación y evaluación de requisitos
legales y otros requisitos” (UM-PU-PG-013) para la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables
al Sistema Integrado de Gestión SSOMA.

4.5.5. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos “Clasificación, Comunicación e
Investigación de Incidentes de SSO” (UM-PU-PG-011) y “Tratamiento de incidentes Ambientales” (UM-PU-PG-008). Se investigan todos los
incidentes y se definen las acciones correctivas necesarias.
Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas a través de los procedimientos:

 Estándar de SSO para Inspecciones (UM-PU-STD-029)

 Procedimiento de Gestión de Salud Ocupacional. (UM-PU-PG-015)
 Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión. (UM-PU-PG-006)

Para la gestión de las no conformidades y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, la Empresa Papeles Industriales y Comerciales,
ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento “Identificación y Tratamiento de las No Conformidades reales y potenciales” (UM-PU-
PG-009).

4.5.6. Control de los registros

En el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, se han identificado los registros que permiten demostrar tanto el cumplimiento y carácter proactivo
de la gestión de la Empresa Papeles Industriales y Comerciales en relación con la legislación aplicable y con los requisitos establecido por el propio
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.
 La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha establecido mediante el procedimiento “Control de la documentación y registros” (UM-PU-PG-
001) los lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, el tiempo de retención y la eliminación de los registros del
Sistema Integrado de Gestión.

Los registros del Sistema Integrado de Gestión son y se mantienen legibles, identificables y trazables a las actividades que integran el SIG.

4.5.7. AUDITORIAS INTERNAS

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales ha definido el procedimiento “Auditorias del Sistema de Gestión” (UM-PU-PG-006), que establece
los lineamientos para:

 Establecer el “Programa Anual de Auditoria” (UM-PU-PG-006-F-001) Competencias de los Auditores Internos.

 Ejecutar la Auditoría y desarrollar el “Informe final de Auditoria Interna” (UMPU-PG-006-F-006) respectivos.
 Desarrollo de Auditorias de Segunda Parte (auditoría a los contratistas y proveedores)

Asimismo, mediante las auditorías internas se podrá determinar si el Sistema Integrado de Gestión:

 Está conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001).
 Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.
 Es efectivo en el logro de la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, Objetivos, Metas y
Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4.6. REVISION POR LA DIRECCIÓN

La Empresa Papeles Industriales y Comerciales considera la Revisión por la Dirección como la herramienta para mejorar su enfoque proactivo,
tendiente a:

• Minimizar los riesgos de seguridad y salud de las personas que trabajan o visitan sus instalaciones,

• Prevenir y reducir los impactos ambientales,

• Mejorar el modo de operar y el desempeño global de la empresa.
La Revisión por la Dirección, se realiza conforme a la metodología descrita en el procedimiento “Revisión por la Dirección del SIG” (UM-PU-
PG-017).
 Esta revisión se realiza para asegurar la continua suficiencia, adecuación y eficacia del SIG. De esta forma se comprueba el grado de cumplimiento
del SIG con los requisitos de las normas de referencia y se asegura que en la organización se mantiene el compromiso de mejora continúa declarado
en la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

En estas reuniones de Revisión por la Dirección los Representantes de la Alta Dirección presentan los resultados de la gestión para que en función
de estos se planifiquen los cambios necesarios para mejorar el desempeño en materia de protección ambiental, seguridad y salud ocupacional.
Esta revisión se realiza conforme a lo establecido en el procedimiento “Revisión por la Dirección del SIG” (UM-PU-PG-017).

5. ANEXOS

Anexo 1: Tabla de correspondencia de documentos del SIG de SSOMA con requerimientos de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Anexo 2: Mapa de Procesos
Anexo 3: Organigrama Empresa Papeles Industriales y Comerciales
Anexo 4: Organigrama SIG
Las copias impresas de este documento son Copias No Controladas. Es responsabilidad del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso.
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