PROCESOS

Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página

Descripción del proceso…………………………………………………………………………….

Diagrama de flujo………………………………………………………………………………........
Entradas………………………………………………………………………………………………
Salidas………………………………………………………………………………………………...
Objetivos e Indicadores……………………………………………………………………………..
Listado de instrucciones/procedimientos/documentos…………………………………………..
 Logo de la institución PROCESOS

Descripción básica del proceso

Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Finalidad:

Propietari@:

Inicio del proceso: Fin del proceso:

Proveedores: Clientes:

Actividades o subprocesos:

Procesos relacionados (antes): Procesos relacionados (después):

 Logo de la institución DIAGRAMA DE FLUJO

Flujograma
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página

RESPONSABLE DOCUMENTO
 Logo de la institución

ENTRADAS

Entradas de proceso
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Entradas: Características de calidad:
 Logo de la institución

SALIDAS

Salidas de proceso
Proceso:
Tipo:
Fecha:
Página
Salidas: Características de calidad
 OBJETIVOS E INDICADORES

Proceso: Tipo:
Fecha:
Página

Objetivo de resultado Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso:

Objetivo de control: Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso:

 PROCESOS

Listado de instrucciones/procedimientos/documentos del proceso

Proceso: Tipo:
Fecha:
Página
FECHA
ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN/PROCEDIMIENTO Observaciones:
ELABORACIÓN/Revisión