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CONCEPCION – JUNIN
“ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN”
DISTRITO : 9 DE JULIO
PROVINCIA : CONCEPCIÓN
REGIÓN : JUNÍN
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INDICE
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto y Localización
1.2. Institucionalidad
1.3. Marco de referencia
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico
2.1.1.Área de estudio y área de influencia
2.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que
intervendrá el PIP.
2.1.3. Los involucrados en el PIP
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.3. Planteamiento del proyecto
3. FORMULACION
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Determinación de la brecha oferta – demanda
3.2.1. Análisis de la demanda.
3.2.2. Análisis de la oferta.
3.2.3. Determinación de la brecha.
3.3. Análisis técnico de las alternativas de solución
3.3.1. Aspectos técnicos.
3.3.2. Metas de productos.
3.3.3. Requerimientos de recursos.
3.4. Costos a precios de mercado
3.4.1. Costos de inversión.
3.4.2. Costos de reposición.
3.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento.
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios sociales
4.1.2. Costos sociales
4.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
4.1.4. Análisis de Sensibilidad
4.2. Análisis de Sostenibilidad
4.3. Impacto ambiental
4.4. Gestión del Proyecto
4.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
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MODULO I: ASPECTOS
GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto y localización
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DISTRITO DE 9 DE JULIO, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO
JUNIN”
Ubicación:
Departamento : Junín
Provincia : Concepción
Distrito : 9 de Julio
ZONA DEL
ZONA DEL
PROYECTO PROYECTO
Zona del
proyecto
Microlocalización
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Fuente: PDC de 9 de Julio
1.2 Institucionalidad
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Nombre Gerencia de obras, Infraestructura
social y productiva.
Sector Gobiernos Locales.
Pliego Municipalidad Distrital de 9 de Julio.
Dirección
Teléfono
Persona responsable Luis Julián Santa Cruz Vásquez
Cargo
Correo electrónico
1.2.4. El operador:
La operación y mantenimiento de este proyecto de inversión pública estará a
cargo de la municipalidad Distrital de 9 de Julio.
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fortalecimiento de los beneficiarios e identificar cualquier posible impacto
ambiental que se ocasione durante la ejecución del proyecto.
1. Base legal:
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Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Directiva para la formulación del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 -2021.
Decreto Supremo Nº 054 – 2011 – PCM, mediante la cual se aprueba el
Plan Bicentenario – “PERU 2021”.
DS Nº027 – 2007-PCM – Definición de las Políticas Nacionales de
cumplimiento obligatorio por las entidades del Gobierno Nacional.
Plan bicentenario sobre salud y seguridad alimentaria, Perú al 2020.
Pág. 94.
Objetivo General
Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% y la
anemia en menores de 3 años al 20%, al año 2016, a través del
fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito intrasectorial e
intersectorial.
Objetivos Específicos:
1. Incrementar la proporción de niños menores de 3 años con Control de
Crecimiento y Desarrollo (CRED) oportuno de acuerdo a edad y
suplementados con hierro (multimicronutrientes).
2. Incrementar la proporción de niños menores de 6 meses con lactancia
materna exclusiva.
3. Incrementar la proporción de niños menores de 3 años con vacunas
completas de acuerdo a la edad.
4. Disminuir la prevalencia de niños con bajo peso al nacer.
5. Disminuir las enfermedades prevalentes de la infancia: infecciones
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y parasitosis.
6. Incrementar la calidad de la atención prenatal y el parto institucional.
7. Incrementar el número de hogares con agua tratada.
Ejes estratégicos
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1. Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de
origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un nivel de
producción adecuado.
2. Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la
población, preferentemente a la más vulnerable.
3. Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos,
respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región.
4. Garantizar medidas de adaptación a manifestaciones del cambio
climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas y
enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que
pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria.
5. Implementar un marco institucional y programático sobre seguridad
alimentaria y nutricional en los tres niveles de gobierno.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
A. Objetivo Estratégico General.
a. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles
de pobreza.
b. Calidad Educativa.
· Reorganización y reingeniería en la gestión educativa.
· Fortalecimiento y funcionamiento de los CONEI, COPALE, COPAREJ.
· Mejora e implementación de currículos diferenciados y especializados.
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c. Acceso a la salud.
· Lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil en la región.
· Implementación del sistema único de salud.
· Implementación de los modelos de institución educativa saludable,
vivienda saludable y municipio saludable.
· Ejecución de programas y proyectos del Plan Regional Concertado de
Salud.
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S ASOCIADOS PROYECTO
Garantizar el acceso de El proyecto responde a la
toda la población, en política del gobierno
especial de los grupos en nacional, por tener uno de
extrema pobreza, a los objetivos en fortalecer
alimentos apropiados en la seguridad alimentaria en
energía y nutrientes, incluso niños menores y sus
Plan bicentenario promoviendo la familias serán beneficiadas
del Perú al 2020 reincorporación de los con este proyecto.
alimentos de origen nativo
en el consumo de las
poblaciones rurales, a fin de
mejorar el acceso a
alimentos nutritivos y de
bajo costo.
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MODULO II:
IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN
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Departamento : Junín
Provincia : Concepción
Distrito : 9 de Julio
Ubicación Geográfica:
Límites:
Norte: Distrito de Santa Rosa de Ocopa
Sur: Distrito Cercado de la Provincia de Concepción
Este: Anexo de Alayo – Concepción
Oeste: Distrito de Matahuasi
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Fuente: PDC de 9 de Julio
B. Características físicas
CLIMATICOS.
El Distrito de Nueve de Julio cuenta con el Rio Achamayo que nace de la
laguna de Pomacocha con dirección de Este a Oeste y un volumen de
agua promedio de 950 lts. x segundo, los mismos que son utilizados en la
actividad agraria y el consumo humano.
En la provincia de Concepción, el clima es templado y frío, con poca
presencia de humedad (seco).
El clima de la región Junín es Frio-Húmedo, las temperaturas en el verano
varían de medianas a altas, oscilando entre 20° y 30° C durante el día,
para descender de 5° a 0° C por la noche. En el invierno, durante el día
se manifiesta escasamente por encima de los 0° C y durante la noche
llegan hasta -20° C.
La amplitud térmica puede ser bastante grande, sobre todo en verano
llegando hasta los 30° C. Las precipitaciones son muy abundantes en el
Oeste, disminuyendo hacia el Este. Estas lluvias y nevadas reconocen su
origen en tormentas provenientes del Oeste. En verano hay una marcada
disminución de las precipitaciones que se registran de Oeste a Este. En la
localidad se ha registrado un promedio anual de 700 mm., mientras que
en el sector de los lagos el promedio anual es de aproximadamente 2000
mm. En general se puede expresar que las bocas de los lagos constituyen
un límite climático, sobre todo en lo que respecta a las precipitaciones.
En la región existe variedad climática, ya que este factor varía de
acuerdo a la zona en donde nos encontremos, así frígido en Sierra y
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cálido en Selva esta variación es de acuerdo a las altitudes y la
temporada. En la Sierra, las temperaturas fluctúan entre los 17.6° C y
20.6° C. como máximo y entre -O.6° C. y 8.3°C. Como mínimo, con una
precipitación pluvial promedio de 630.9 mm/año. En caso de Selva la
temperatura máxima fluctúa entre 29.4° C y 36° C, la mínima entre 13.2°
C y 18.9° C, la precipitación pluvial entre 1,800 a 2,500 mm./año.
Los Vientos predominantes son de sur a norte existe viento de Este a
Oeste que viene desde los nevados del Huaytapallana los cuales en
temporada de enero a diciembre toma gran fuerza.
TOPOGRAFÍA
La Característica topográfica del Distrito Nueve de Julio es de Pendiente
moderada.
SUELOS
Los suelos del distrito como parte del Valle del Mantaro tiene
características franco arenoso, con presencia de agregados: gravas,
gravillas y conglomerados, donde no se diferencian pisos ecológicos y
presenta una topografía llamada nada accidentada y con escasas
pendientes.
Según la clasificación de capacidad de uso mayor de tierras de la ex
ONERN hoy INRENA, en el Distrito de existen suelos de los tipos:
- Suelos aptos para el cultivo en limpio como papa, maíz, etc. Con
capacidad agrologica media.
- Suelos para pastos, exhibe vocación para pasturas de calidad
agrologica media y sin peligro o vínculos a la erosión.
- Aptos para plantaciones forestales, son tierras de calidad
agrologica baja. Son mínimas las extensiones de estos suelos.
ACCESOS:
El distrito de Nueve de Julio en el Contexto Distrital se interrelaciona
funcionalmente con el distrito de concepción en primer lugar por ser el
abastecedor directo de los productos necesarios para la población de
Nueve de Julio así mismo los pobladores intercambian o comercian sus
productos en las ferias tradicionales del distrito de Concepción
Con el distrito de Santa Rosa de Ocopa por la interconexión vial con los
vecinos del anexo de Huanchar a través de la Av. Andrés Avelino Cáceres.
Con el distrito de Matahuasi por la delimitación distrital y así mismo por
ser el circuito de acopio de leche de las empresas procesadoras de
lácteos
El proceso de ocupación del espacio urbano se caracteriza por ser lineal y
de núcleos de vivienda dispersos y agrupados por relación familiar es
decir los núcleos de viviendas que se pueden identificar son grupos de
familia que construyen sus viviendas por transferencia de padres a hijos
y sobrinos que densifican espacios iníciales interconectados por vías
tradicionales o vías incipientes. El análisis del proceso de ocupación
urbana se da inicialmente:
Ocupación y densificación de edificaciones alrededor de la plaza
de Nueve de Julio.
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Se ocupa con viviendas en la Av. Manuel Prado el mismo que con
la realización del asfaltado se ha conseguido una ocupación al
80% de la vía.
Otra vía principal es la de la Av. Andrés Avelino Cáceres en dos
partes seccionadas como son la parte céntrica al parque y el
denominado barrio San Miguel que limita con el anexo de
Huanchar.
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Cuadro Nº 04:
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
2. Existen estudios que pronostican la
1. Existen antecedentes de peligros en la zona probable ocurrencia de peligros en la zona
en el cual se pretende ejecutar el proyecto? bajo análisis? Qué tipo de peligros?
Comentario
Si No Comentarios Si No s
Inundaciones X Inundaciones X
épocas de lluvia,
Lluvias intensas X cada año. Lluvias intensas X Senamhi
Heladas X heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamiento
s X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
Cuadro Nº 05:
Parte B: Preguntas sobre características específicas de los peligros.
Resultad
S N Frecuencia (a) Severidad (b) o
Peligros
©=(a)*(b
B M A S.I. B M A S.I. )
Inundación
- Existen zonas con problemas de
inundaciones? X
- Existen sedimentos en el rio o quebrada? X
- Cambian el flujo del rio o acequia principal
que estará involucrado con el proyecto? X
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
- Existen procesos de erosión? X 1 1 1
- Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1
- Existen antecedentes de inestabilidad o
falllas geologicas en las laderas? X
- Existen antecedentes de deslizamientos? X
- Existen antecedentes de derrumbes? X
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Heladas x
Friaje/Nevada x
Sismos X
Sequias X 1 2 2
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
FUENTE: manual de AdR – elaboración EQUIPO TÉCNICO
Análisis de vulnerabilidad.
La vulnerabilidad es el impacto de los peligros naturales y antrópicos a la
naturaleza, hombre, bienes materiales, economía, entre otros; y un
riesgo ambiental, la posible ocurrencia de un desastre que supera la
vulnerabilidad del ambiente en un determinado lugar debido a
fenómenos naturales y/o actividades humanas.
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posible que ocurran sismos con intensidades de VI a la escala de Mercalli
Modificado.
A nivel distrito existe el comité de defensa civil, que está liderado por el
alcalde distrital, e integrado por los representantes de las diferentes
instituciones públicas de los diferentes sectores que se encuentran
dentro de la jurisdicción de la provincia, en cumplimiento a las normas
pertinentes para este caso.
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En el distrito de 9 de julio es poco el apoyo recibido en actividades
agrícolas y pecuarias, menos se ha implementado tecnologías de
desarrollo productivo y de emprendimiento para mejorar la seguridad
alimentaria de las familias, por lo que carecen de técnicas adecuadas
para mejorar su producción.
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estiércol para producir compost u otro abono orgánico en forma
adecuada. El estiércol lo utilizan de manera directa, sin ningún
tratamiento, corriendo el riesgo de quemar las plantas por su
incorporación directa, en otros casos lo acumulan a la intemperie
para que se descompongan corriendo el riesgo que se lixivien los
nutrientes. Los restos vegetales, producto de la campaña agrícola
pasada les sirve de alimento para sus animales, los descartan y
muchas veces los queman; no tienen conocimiento de la necesidad
de restituir lo extraído del suelo en cada campaña agrícola.
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g. Agua segura: Las casas en el ámbito del proyecto cuentan
con servicio de agua entubada, agua de manantiales, puquiales,
pozos. El consumo de este elemento vital muchas veces se hace de
manera directa sin hervir, hecho que provoca enfermedades
diarreicas en los niños, adultos de tercera edad, parasitosis en toda
la familia. Enfermedades que se pueden controlar mediante el
consumo de agua hervida. Es necesario hacer incidencia en las
familias para lograr un cambio de actitud frente a este problema de
salud.
A. Organizaciones involucradas:
Podemos identificar en la zona de influencia del proyecto (previamente
identificada) varias entidades u organizaciones comprometidas directa o
indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen
individuos no necesariamente organizados también interesados en que el
proyecto se lleve a cabo. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres
marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos
articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales
instituciones involucradas podemos identificar a:
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DIRECCIÓN Y PLANA DOCENTE DE LA I.E.
La Institución Educativa representada por la Dirección efectúa diversas
gestiones con las autoridades locales correspondientes, con la finalidad de
buscar las mejorar las condiciones de seguridad alimentaria dentro de su
alumnado y así mejorar el nivel educativo disminuyendo la desnutrición de la
población.
Conocedores de la problemática actual, que durante en los últimos años se
viene presentando en el distrito, están dispuestos a participar de toda acción y
capacitación que se genere como consecuencia de la ejecución del proyecto;
con lo cual se contribuirá a mejorar el nivel de enseñanza y aprendizaje para la
población beneficiaria por el proyecto.
PUESTO DE SALUD.
El puesto de salud, está dispuesto a participar como promotores de las
capacitaciones que se genere como consecuencia de la ejecución del proyecto
en temas de Nutrición; con lo cual se contribuirá a mejorar el nivel de
enseñanza y aprendizaje para la población beneficiaria por el proyecto.
LOS BENEFICIARIOS
Por ser la población efectiva a quien el proyecto intervendrá, participará y
apoyará la ejecución del proyecto, la cual se fortalecerá el desarrollo integral de
la familia.
La población total del Distrito 1,774, se distribuye por sexo en: 809 varones
y 965 mujeres, constituyendo estos el 45.6% y 54.4% respectivamente.
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Así analizando la información, se puede señalar que la mayor participación
de las mujeres sigue siendo preponderante en la estructura poblacional del
distrito.
La tasa de crecimiento poblacional ha sido negativa en los últimos años, el
cual se explica por la migración que sufre el distrito, especialmente joven,
que migran en busca de mejores oportunidades de estudio y trabajo.
La escases económica, la ausencia de trabajo, la aspiración de estudios
superiores, el rol que ejercen las zonas urbanas como Concepción, Jauja y
Huancayo; tan cercanos al distrito; constituyen los elementos que
explicarían la tasa de crecimiento negativo.
Gráfico Nº 01
Población total del Distrito 9 de Julio, según grupos de edad
Los niños, según los reportes de la atención integral de salud del niño de las
DIRESA-DISAS ver gráfico N° 02 cada una de ellas conforman un total de
aproximadamente de 748 niños menores, siendo los niños < 01 año tienen
278 con más cantidad, de los cuales los niños de 0 a 28 días son de 45
casos, resultado que se muestra en el siguiente:
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Gráfico Nº 02
Población de niños menores de 04 años
Grupo de Edad caso
s
0 a 28 45
dias
< 01 año 278
01 años 183
02 años 112
03 años 57
04 años 73
Educación:
El análisis de la problemática educativa, incluiría en esta parte del plan los
siguientes aspectos: Población escolar, Números de docentes e
infraestructura educativa. Consideramos que el desarrollo de estos puntos
nos dará una idea casi completa de 449 alumnos de la población escolar a
nivel del Distrito.
A nivel del distrito de Nueve de Julio, solo se cuenta con los tres niveles
educativos de la educación básica regular.
El distrito de Nueve de Julio, tiene una población estudiantil de 542 alumnos,
estos incluidos con alumnos de educación superior en el cual se toma en
cuenta a los que estudian en el Instituto superior Tecnológico.
Analfabetismo:
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Consideramos analfabetismo, como la falta de instrucción elemental; en el
distrito de Nueve de Julio el índice de analfabetismo es de (8.0%) con un
predominio en el sexo femenino que comprende un (11.6%).
Salud:
El Puesto de Salud se encuentra ubicado en la Av. Manuel Prado s/n. El 26 de
noviembre de 1994, siendo alcalde el Sr. Emilio Nicolás Obando Tolentino se
realiza la transferencia del terreno mediante donación notarial para la
construcción de establecimiento de salud.
Gráfico Nº 03
Servicio de salud en el distrito de nueve de julio.
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Asimismo desarrolla los siguientes programas:
Programa de Crecimiento y Desarrollo CRED
Programa Ampliado de Inmunización PAI
Programa de Salud del Escolar y Adolecente SEA
Programa de Infecciones Respiratorias Agudas IRA
Programa de Enfermedades Diarreicas Agudas EDA
Programa de Salud Materno Peri natal
Programa de Planificación Familiar
Programa de Detección de Cáncer Uterino y de Mamas
Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA PROCETSS
Programa de Salud Ambiental
Programa de Control de Tuberculosis PCT
Programa de Zoonosis
Programa de Vigilancia Epidemiológica VEA
La prestación de servicios de Salud se realiza de lunes a domingo de 8:00
a.m. a 14: p.m. con una afluencia aproximada de 5 a 8 pacientes por día; de
los cuales un 95% son atendidos mediante el Seguro Integral de Salud y el
5% restante lo hace en forma particular.
Vivienda:
Del total de viviendas existentes en el Distrito, la gran mayoría son de
material rustico; siendo estos de tapia y adobe, con techos de barro, pisos
de tierra y con ventanas y puertas de madera. Existen en menor proporción
de material noble (ladrillos y cemento), puerta y ventanas de fierro.
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Saneamiento:
En lo referente al saneamiento básico, un 74.8% de la población total
cuentan con conexiones domiciliarias de agua; la diferencia se disgrega en
un 2% en red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación, y
0.4% utilizan un pilón de uso público.
En cuanto al servicio de desagüe y alcantarillado solo un 27.2% de la
población cuenta con este servicio, un 0.9% con red pública fuera de la
vivienda pero dentro de la construcción y un 30.7% con los servicios de
letrina por lo que la gran mayoría realizan sus deposiciones al aire libre.
Electricidad:
En relación al servicio eléctrico, un 83.7% de las viviendas cuentan con
conexiones domiciliarias, faltando dotar de este servicio al resto de la
población; así mismo un 95% de la población carece de alumbrado público,
por lo que representa un peligro transitar durante la noche.
Económico:
El factor de desarrollo económico son: Tierra, Agua, Mano de obra, Capital,
etc. sosteniendo como hasta hoy la agricultura y la actividad ganadera
principalmente de vacuno y ovino.
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ha generado una fuerte des-estructuración de las actividades conjuntas del
distrito, cuya consecuencias son la descapitalización y migración.
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Involucrados Expectativas del PIP compromisos
Municipalidad Incremento de Conseguir el Gestionar a las Elaboración del
Distrital de 9 la financiamiento de entidades para estudio de pre
de Julio vulnerabilidad los costos de su inversión
alimentaria de inversión del financiamiento
monitoreo de las
la población proyecto para
actividades de
del distrito dotar capacidades
ejecución del
productiva a la
proyecto
población de las
familias de niños
menores de 4 años
Mejorar las
Puesto de Incremento de Promover las Participación en
condiciones en
Salud la desnutrición Mejoras, la elaboración de
las que brindan
en niños permanentes de la los temas de
el servicio.
menores de 5 calidad alimentaria capacitación
años en su jurisdicción
Mejorar las
Institución Bajo Contar con Participación en
condiciones en
Educativa rendimiento metodologías de la elaboración de
las que brindan
académico enseñanza en la los temas de
alimentación a los el servicio capacitación
niños
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Del análisis de la caracterización del problema central nos ha permitido
establecer las siguientes causas en el ámbito del proyecto:
Al mismo tiempo los efectos que son originados por el problema central
determinan el efecto final: “Bajo crecimiento de la Inclución social en el
distrito de 9 de Julio”.
Causa Directa:
a. Reducida valoración de los activos productivos familiares:
Causas Indirectas:
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d. Incremento de la vulnerabilidad a infecciones e inadecuado hábitos de
consumo saludable.
e. Exclusión de la población en la toma de decisiones.
A. Objetivo Central:
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del
problema principal: “MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS EN EL DISTRITO DE 9 DE
JULIO”
B. ANÁLISIS DE MEDIOS
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Los medios se establecen a partir de la conversión de las causas así tenemos:
Medio Fundamental
Fortalecimiento del sistema de producción familiar.
Medio fundamental
Mejora de la vivienda saludable.
Medio fundamental
Participación de los miembros del hogar.
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2.4 Análisis de los Medios Fundamentales
Cuadro N°25
MEDIO FUNDAMENTAL RELACIONES
MUTUAMENTE EXCLUYENTES Aquellos que no pueden ser llevados
a cabo al mismo tiempo. Por lo que
se tendrá que elegir solo a uno de
ellos.
COMPLEMENTARIOS Aquellos que resulten más
conveniente llevarlos a cabo
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conjuntamente, ya sean por que se
logran mejores resultados o por que
se ahorran costos.
INDEPENDIENTES Aquellos que no tienen relaciones o
complementariedad ni de exclusión
mutua.
Para considerar las acciones como viables y factibles se debe tener en cuenta
los siguientes puntos:
Se tiene la capacidad física y técnica para llevarlos a cabo.
Se cuenta con los recursos necesarios para ejecutarlos.
Las acciones muestran relación directa e indirecta con el objetivo central.
Está de acuerdo con los lineamientos de la entidad ejecutora del proyecto.
De esta manera se establece las acciones para cada uno de los medios
fundamentales
Analizado cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada
una de los Medios Fundamentales.
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2.5 Alternativa de Solución
ALTERNATIVA 01:
Componente 01: FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR
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Componente 03: PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR EN LA
TOMA DE DECISIONES . Realización de 3 eventos de sensibilización
para la inclusión de la población.
ALTERNATIVA 02:
Componente 01: FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR
38
MODULO III:
FORMULACIÓN
3. FORMULACIÓN
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La definición del horizonte de evaluación es necesaria porque determinado este
horizonte se podrán considerar los valores residuales de los activos.
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 6 años, el mismo que es
compatible con la vida útil de los principales componentes, de acuerdo a los
parámetros de evaluación según Anexo SNIP-10, establecidos en la nueva directiva
general del sistema nacional de inversión pública aprobada mediante resolución
directoral N° 003- 2011-EF/68.01, periodo que se considera suficiente para hacer
un análisis de la evaluación de los resultados que se espera alcanzar.
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De acuerdo al diagnóstico y la definición del problema principal y las causas,
se ha determinado intervenir en los siguientes componentes que permita el
lograr una atención adecuada a las familias de la población de 0 a 04 años.
a) Población de referencia
La población de referencia está constituida por la población del Distrito 9 de
Julio que para el año 2007 tiene una población de 1774 habitantes.
Donde:
Pf = Población Final (2007) = 1774 Hab.
Pi = Población Inicial (1993) = 2232 Hab.
TC = Tasa de Crecimiento = Incógnita
n = N° de años intercensales = 14 años.
Luego se tiene:
TC = [(Pf/Pi) ^ (1/n)] – 1
Finalmente: TC = -1.63%
De acuerdo al Censo del INEI se tiene una población de 1774 hab. para el año
2007, de 2232 hab. para el año 1993, lo cual nos da una tasa de crecimiento
negativo de -1.63%, a continuación presentamos la proyección de
población constante ya que la TC es negativa:
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Nº de
población de Referencia personas
A. población de 9 de julio, 2007* 1774
B. tasa de crecimiento anual* 0.00%
C. población de 9 de Julio, 2015 (Ax(1+B)^8) 1774
D. Nº de personas promedio en una familia* 5
E. Nºfamilias, ,2015(C/D) 355
años
población Referencia
0 1 2 3 4 5
F. población, Distr. 9 deJulio* 1774 1774 1774 1774 1774 1774
G. Nºfamilias,(F/D) 355 355 355 355 355 355
población de referencia(2015) = C*(1+B). Para los siguuientes años: Población de Referencia(t)=
Población Referencia (t-1)*(1+B)
Categorías Casos %
Índice de
pobreza total 644 38.4%
Fuente: INEI, Censo del 2007
años
población potencial
0 1 2 3 4 5
F. población, con índice de
pobreza total del Distr. 9 deJulio* 644 644 644 644 644 644
población de referencia(2015) = C*(1+B). Para los siguuientes años: Población de Referencia(t)=
Población Referencia (t-1)*(1+B)
Categorías Casos %
Menor de un
año 30 1.69%
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01 año 33 1.86%
02 años 37 2.09%
03 años 30 1.69%
04 años 35 1.97%
total 165 9.30%
Fuente: INEI, Censo 2007
Categorías Casos
Familias con
niños de 0 a 4
años de edad 100
Fuente: Elaboración propia
B. Demanda:
Años
Descripción unidad
0 1 2 3 4 5
Capacitados unidad 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia
Oferta optimizada
Años
Descripción unidad
0 1 2 3 4 5
Capacitados unidad 0 0 0 0 0 0
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Es un mecanismo técnico que se utiliza en la formulación de proyectos de
inversión, para establecer la diferencia entre la demanda total y la oferta
optimizada (Oferta Actual Mejorada) cuyo propósito consisten en establecer el
déficit de la oferta del servicio considerado en el proyecto; en consecuencia
este análisis nos permite conocer el déficit potencial de servicio o producto
establecido en el proyecto y que probablemente puede ser cubierto total o
progresivamente por la propuesta del estudio dependiendo de la magnitud del
déficit, los recursos necesarios y otros factores que se evalúan justamente en
esta parte del proyecto.
Años
Descripción unidad
0 1 2 3 4 5
Demanda unidad 100 100 100 100 100 100
Oferta Unidad 0 0 0 0 0 0
Déficit Unidad -100 -100 -100 -100 -100 -100
Relación demanda-capacidad.
Características y disponibilidad de la mano de obra.
Características y disponibilidad de materiales y/o materias primas.
Disponibilidad financiera.
Tamaño: es un factor determinante a la cantidad de personas
capacitadas con el proyecto de escoger una tecnología debido a que
esta debe responder directamente a los requerimientos de capacidad
que se instalarán.
38
Comp. 01: FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE PROD.
FAMILIAR
Modulo de Implementación de Tecnologias Productivas
1.1
Familiares
1.1.1 Huerto para hortalizas Módulo 1
1.1.2 Instalación de Fitotoldo UNID. 1
1.1.3 Parcelas para pastos asociados Módulo 1
1.1.4 Mini parcelas para la produccion de granos y tuberculos Módulo 1
1.1.6 Producción de abonos orgánicos. Módulo 1
1.1.7 Crianza de gallinas. Módulo 1
1.1.8 Crianza de cuyes. Módulo 1
1.2 Capacitación y asistencia Técnica especializada
1.2.1 Asistencia técnica Global 1
1.2.3 Especialista en control de plagas y enfermedades UNID. 1
1.2.4 Adquisición de materiales y equipos de capacitación Global 1
1.2.5 Eventos de capacitación eventos 22
1.3 Pasantias
1.3.1 Local Global 1
1.3.2 Regional Global 1
Comp. 02: MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE
Capacitación en prácticas a decuadas, mejora de la vivienda,
2.1 salud y nutrición familiar
2.1.1 MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1
2.1.2 PONENTES (Profesionales en salud) Global 1
2.1.3 MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA Global 1
2.2 Instalación de agua segura
2.2.1 Agua segura Módulo 100
Comp. 03: PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR EN
LA TOMA DE DECISIONES
3.1 Sensibilización para la inclusión dela población eventos 3
Instalación de 01 Fitotoldo
38
Instalación de 01 módulo de Mini parcelas para la producción de
granos y tubérculos.
Con esta tecnología se promoverá el cultivo de granos (maíz, cebada
trigo, quinua y papa), en un área de 1000 m2, la instalación de estos
cultivos va depender del piso ecológico donde se ubica la parcela,
siendo diferente en las comunidades altas. Por la ubicación de las
comunidades, es necesario instalar dichos cultivos en los meses
apropiados (setiembre-octubre), a fin de que no sean afectados por las
heladas en su etapa de desarrollo.
CAPACITACIÓN.
Los contenidos de los tema resolverán los problemas críticos, utilizando
metodologías de capacitación agrícolas para adultos teniendo en cuenta
el grado de instrucción y disponibilidad de logística, con ejemplos del
lugar.
ASISTENCIA TÉCNICA.
Las actividades de asistencia técnica se realizarán teniendo en cuenta
las metodologías de extensión agrícola y se realizarán principalmente
para los cultivos seleccionados.
38
en las áreas donde los agricultores instalaron sus cultivos, continuando
con el proceso productivo.
Parcelas demostrativas
a.- asistencia: los usuarios del proyecto están comprometidos en la
instalación de la parcela demostrativa de los cultivos seleccionados
generadores de ingreso.
b.- Uso práctico del manual: el residente con el apoyo del asistente
realizara un seguimiento a todos los usuarios si bien haciendo uso
práctico del manual entregado en las capacitaciones.
c.- Cumplimiento de las recomendaciones- ficha de recomendación
técnica: el residente con el apoyo del asistente realizaran visitas de
campo programadas para observar los problemas que se presentan en
sus cultivos en caso de existir deficiencias en el manejo no considerados
en el manual se les entregara una recomendación técnica.
PASANTIA:
38
a. Acciones previos a la pasantía
El asistente técnico será la persona encargada de elegir los lugares de
mayor nivel tecnológico con relación a los temas tratados en los
diferentes cursos de capacitación, el cultivo que se viene desarrollando
en la parcela demostrativa, el sistema de riego.
38
Capacitación en temas de La vivienda rural, Nutrición humana,
Planificación familiar, Primeros auxilios y Manejo de residuos sólidos.
ALTERNATIVA 02:
Componente 01: FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR
38
3.4.2 Costo en la situación “con proyecto”
Los costos en la situación con proyecto; están dados por los costos asociados a
la inversión inicial que en este caso están dados por el costo de los estudios
necesarios, el costo de la implementación de la infraestructura adecuada y los
costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto.
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 14.94
Semillas de Espinaca Kg. 0.168 80.00 13.44
Bocashi Kg. 5.00 0.30 1.50
2. MANO DE OBRA 64.00
Siembra en almácigos HH 2.00 4.00 8.00
Desahije o raleo HH 2.00 4.00 8.00
Construcción de tinglado HH 2.00 4.00 8.00
Preparación de terreno definitivo HH 2.00 4.00 8.00
Labores culturales HH 2.00 4.00 8.00
Riego HH 2.00 4.00 8.00
Control fitosanitario HH 2.00 4.00 8.00
Cosecha HH 2.00 4.00 8.00
3. HERRAMIENTAS 2.00 3.20
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20
COSTO TOTAL 82.14
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 5.25
Semillas de cebolla Kg. 0.030 125.00 3.75
Bocashi Kg. 5.00 0.30 1.50
2. MANO DE OBRA 64.00
Preparación del almácigo HH 2.00 4.00 8.00
Siembra en almácigos HH 2.00 4.00 8.00
Desahije o raleo HH 2.00 4.00 8.00
Construcción de tinglado HH 2.00 4.00 8.00
Preparación de terreno definitivo HH 2.00 4.00 8.00
Trasplante HH 2.00 4.00 8.00
Labores culturales HH 1.00 4.00 4.00
Riego HH 1.00 4.00 4.00
Control fitosanitario HH 1.00 4.00 4.00
Cosecha HH 1.00 4.00 4.00
38
3. HERRAMIENTAS 3.20
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20
COSTO TOTAL 72.45
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 7.50
Semillas de zanahoria Kg. 0.040 150.00 6.00
Bocashi Kg. 5.00 0.30 1.50
2 MANO DE OBRA 64.00
Preparación de terreno HH 2.00 4.00 8.00
Siembra HH 2.00 4.00 8.00
Labores culturales HH 2.00 4.00 8.00
Riego HH 4.00 4.00 16.00
Control fitosanitario HH 4.00 4.00 16.00
Cosecha HH 2.00 4.00 8.00
3. HERRAMIENTAS 3.20
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20
COSTO TOTAL 74.70
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 3.90
Semillas de lechuga Kg. 0.020 120.00 2.40
Bocashi Kg. 5.00 0.30 1.50
2. MANO DE OBRA 64.00
Preparación del almácigo HH 2.00 4.00 8.00
Siembra en almácigos HH 2.00 4.00 8.00
Desahije o raleo HH 2.00 4.00 8.00
Construcción de tinglado HH 2.00 4.00 8.00
Preparación de terreno definitivo HH 2.00 4.00 8.00
Trasplante HH 2.00 4.00 8.00
Labores culturales HH 1.00 4.00 4.00
Riego HH 1.00 4.00 4.00
Control fitosanitario HH 1.00 4.00 4.00
Cosecha HH 1.00 4.00 4.00
3. HERRAMIENTAS 3.20
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20
COSTO TOTAL 71.10
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 8.10
Semillas de COL Kg. 0.060 110.00 6.60
Bocashi Kg. 5.00 0.30 1.50
2. MANO DE OBRA 64.00
Preparación del almácigo HH 2.00 4.00 8.00
Siembra en almácigos HH 2.00 4.00 8.00
Desahije o raleo HH 2.00 4.00 8.00
Construcción de tinglado HH 1.00 4.00 4.00
Preparación de terreno definitivo HH 1.00 4.00 4.00
Trasplante HH 1.00 4.00 4.00
Labores culturales HH 1.00 4.00 4.00
Riego HH 2.00 4.00 8.00
Control fitosanitario HH 2.00 4.00 8.00
38
Cosecha HH 2.00 4.00 8.00
3. HERRAMIENTAS 3.20
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20
COSTO TOTAL 75.30
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 4761.00
Nivel Und. 2.00 20.00 40.00
Cierra para cortar madera. Und. 2.00 25.00 50.00
Cinta métrica Und. 2.00 20.00 40.00
Martillo Und. 2.00 20.00 40.00
Alicate Und. 2.00 25.00 50.00
Regaderas Und. 2.00 50.00 100.00
Bomba fumigadora Und. 2.00 200.00 400.00
Manguera ml 100.00 1.20 120.00
Carretilla Und. 2.00 150.00 300.00
Malla metalica/Tamiz(1/2”) Und. 2.00 100.00 200.00
Engranpadora a presión Und. 2.00 80.00 160.00
Yeso bolsas 2.00 5.00 10.00
Grapas cajas 2.00 10.00 20.00
Cintas plomas 3M rollos 2.00 30.00 60.00
bolsa de cemento Und. 4.00 22.00 88.00
cajones de germinación Und. 2.00 80.00 160.00
Adobes Und. 500.00 1.00 500.00
Alambre galvanizado 1mm. kg 10.00 10.00 100.00
Clavos de 3” kg 6.00 6.00 36.00
Plastico agricola ml 120.00 5.00 600.00
Alambre 2mm kg 10.00 8.00 80.00
Clavos 2” kg 4.00 6.00 24.00
Clavos de 1” kg 2.00 8.00 16.00
Troncos de 4 mt. de 2” Und. 48.00 8.00 384.00
Tablillas de 4 metros de 2” Und. 16.00 8.00 128.00
Tablillas de 4 mt. de 2” Und. 24.00 8.00 192.00
Tablillas de 6 mt. Espesor Und. 32.00 10.00 320.00
Tablillas de 3 metros de 2” Und. 16.00 8.00 128.00
ripio m3 1.50 70.00 105.00
piedra m3 1.20 50.00 60.00
Pala Und. 6.00 25.00 150.00
Pico Und. 4.00 25.00 100.00
2. MANO DE OBRA 96.00
Mano de obra no calificada para la
construcción de la infraestructura. HH 24.00 4.00 96.00
3. HERRAMIENTAS 4.80
38
Herramientas (5% MO) % 0.05 96.00 4.80
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 110.00
Semillas de alfalfa WL-712 Kg. 2.00 40.00 80.00
guano de corral Kg. 100.00 0.30 30.00
2. MANO DE OBRA 96.00
Limpieza y preparación de terreno HH 12.00 4.00 48.00
Siembra HH 4.00 4.00 16.00
Labores culturales HH 4.00 4.00 16.00
Riegos HH 2.00 4.00 8.00
Cosecha HH 2.00 4.00 8.00
3. HERRAMIENTAS 4.80
Herramientas (5% MO) % 0.05 96.00 4.80
COSTO TOTAL 210.80
PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. INSUMOS 29.50
Semillas de Cebada kg 4.00 4.00 16.00
Compost Kg 25.0 0.30 7.50
Abono natural Kg 20.0 0.30 6.00
2. MANO DE OBRA 16.00
Preparación de terreno Jornal 0.20 32.00 6.40
Siembra Jornal 0.06 32.00 1.92
Labores culturales Jornal 0.06 32.00 1.92
Cosecha Jornal 0.18 32.00 5.76
3. HERRAMIENTAS 0.80
Herramientas (5% M.O.) % 0.05 16.00 0.80
COSTO TOTAL 46.30
PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. INSUMOS 29.50
Semillas de Trigo kg 4.00 4.00 16.00
Compost Kg 25.0 0.30 7.50
Abono natural Kg 20.0 0.30 6.00
2. MANO DE OBRA 16.00
Preparación de terreno Jornal 0.20 32.00 6.40
38
Siembra Jornal 0.06 32.00 1.92
Labores culturales Jornal 0.06 32.00 1.92
Cosecha Jornal 0.18 32.00 5.76
3. HERRAMIENTAS 0.80
Herramientas (5% M.O.) % 0.05 16.00 0.80
COSTO TOTAL 46.30
PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. INSUMOS 42.50
Semillas de Quinua kg 1.00 20.00 20.00
Abono de corral kg 50.00 0.30 15.00
Compost kg 25.00 0.30 7.50
2. MANO DE OBRA 8.00
Preparación de terreno Jornal 0.10 32.00 3.20
Siembra Jornal 0.03 32.00 0.96
Labores culturales Jornal 0.03 32.00 0.96
Cosecha Jornal 0.09 32.00 2.88
3. HERRAMIENTAS 0.40
Herramientas (5% M.O.) % 0.05 8.00 0.40
COSTO TOTAL 50.90
PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. INSUMOS 48.00
Semillas de Maíz Amilaceo kg 3.50 6.00 21.00
Compost Kg 30.0 0.30 9.00
guano de corral Kg 60.0 0.30 18.00
2. MANO DE OBRA 128.00
Preparación de terreno hora 8.00 4.00 32.00
Siembra hora 8.00 4.00 32.00
Labores culturales hora 8.00 4.00 32.00
Cosecha hora 8.00 4.00 32.00
3. HERRAMIENTAS 6.40
Herramientas (5% M.O.) % 0.05 128.00 6.40
COSTO TOTAL 182.40
PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. INSUMOS 142.50
Semillas de Papa kg 40.00 3.00 120.00
Abono de corral kg 50.00 0.30 15.00
Compost kg 25.00 0.30 7.50
2. MANO DE OBRA (PEON) 128.00
Preparación de terreno hora 8.00 4.00 32.00
Siembra hora 8.00 4.00 32.00
Labores culturales hora 8.00 4.00 32.00
Cosecha hora 8.00 4.00 32.00
3. HERRAMIENTAS 6.40
38
Herramientas (5% M.O.) % 0.05 128.00 6.40
COSTO TOTAL 276.90
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 72.65
Levadura kg 0.25 15.00 3.75
Azucar kg 1.5 2.50 3.75
Plastico Metros 5.0 3.00 15.00
Hechizo kg 3.0 1.50 4.50
Melaza Gln 0.25 5.00 1.25
Malla mosquetero m2 6.0 4.00 24.00
ceniza kg 2.0 0.20 0.40
Estiercol fresco kg 100.0 0.20 20.00
2. MANO DE OBRA 8.00 32.00
Preparación del area HH 2.00 4.00 8.00
Colocación y preparación de las capas HH 2.00 4.00 8.00
Cuidado del bocashi HH 2.00 4.00 8.00
Encostalado HH 2.00 4.00 8.00
3. HERRAMIENTAS 1.60
Herramientas (5% MO) % 0.05 32.00 1.60
COSTO TOTAL 106.25
CRIANZA DE GALLINAS
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 1370.75
CONSTRUCCION DE GALPON Y NIDOS 972.75
Calamina galvanizada 030 Unidad 8.00 17.50 140.00
Clavo para calamina 3" Kg 4.00 6.00 24.00
Clavo para madera de 3" Kg 1.00 4.00 4.00
Grapas metalicas de 1/2" para malla Kg 4.00 4.00 16.00
Malla Gallinera m2 12.00 2.50 30.00
Cal viva Kg 0.50 1.50 0.75
Adobes Unidad 1,000.00 0.50 500.00
Barro m3 1.00 10.00 10.00
Piedra mediana m3 1.00 40.00 40.00
Listones de madera de 1.5" x 1" x 3.5 mts. Unidad 16.00 4.00 64.00
liston de madera 2" x 2" x 3.5 mts. Unidad 8.00 8.00 64.00
rollizo diametro 4" x 2m Unidad 10.00 8.00 80.00
COMPRA DE GALLINAS 220.00
Gallo harco unidad 2.00 20.00 40.00
Gallina harco Unidad 12.00 15.00 180.00
EQUIPOS 46.00
Comedero Unidad 2.00 14.00 28.00
Bebedero x 1 galón Unidad 2.00 9.00 18.00
ALIMENTO 50.00
Alimento balanceado crecimiento aves
Kg 20.00 2.50
(TOMASINO) 50.00
MEDICAMENTO VETERINARIO 82.00
1 16.
Antibiótico (ENROFLOXACINA Oral) 20 ml Frasco
.00 00 16.00
Antiparasitario (FINOX) 50 ml Frasco 1 7. 7.00
38
.00 00
8 0.
Jeringa descartable Unidad
.00 50 4.00
2 3.
Cloramfen Frasco
.00 00 6.00
1 9.
Complejo B Sobre
.00 00 9.00
1 10.
Botiquin veterinario Caja
.00 00 10.00
1 30.
Otros medicamentos Global
.00 00 30.00
2. MANO DE OBRA 128.00
Mano de obra no calificada horas 32.00 4.00 128.00
3. HERRAMIENTAS 6.40
Herramientas (5% de M.O.) % 0.05 128.00 6.40
COSTO TOTAL 1505.15
CRIANZA DE CUYES
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES E INSUMOS 707.00
CONSTRUCCION DEL GALPON Y POZAS 484.50
Calamina traslucida Unidad 2.00 24.00 48.00
calamina galvanizada 030 Unidad 4.00 17.50 70.00
Clavos para calamina 3" Kg 1.00 6.00 6.00
Clavo de 2" para madera Kg 1.00 4.00 4.00
Malla galvanizada APRODAC mt 6.00 6.00 36.00
Cal viva Kg 1.00 1.50 1.50
Listones de madera de 1" x 2" x 1.5 mts. Unidad 16.00 4.00 64.00
liston de madera 2 x 2" x 3 mts. Unidad 6.00 8.00 48.00
Rollizo de madera de 2.5 mts x 4" de diametro Unidad 4.00 8.00 32.00
Adobes (0.30 x 0.25 x 0.10 m) Unidad 250.00 0.50 125.00
Puerta de madera (galpon) Unidad 1.00 25.00 25.00
Barro m3 0.50 10.00 5.00
Piedra mediana m3 0.50 40.00 20.00
COMPRA DE REPRODUCTORES 180.00
Reproductor Macho Raza Mi Perú 3 meses puesto
Unidad 1.00 30.00
en obra 30.00
Reproductor hembra Raza Mi Perú 2.5 meses
Unidad 6.00 150.00
puest en obra 25.00
MEDICAMENTO VETERINARIO 42.50
Antibiótico (ENROFLOXACINA Oral) 20 ml Frasco 1.00 16.00 16.00
Antiparasitario (FINOX) 50 ml Frasco 1.00 7.00 7.00
Tintura de yodo x 60 ml Frasco 1.00 4.50 4.50
Algodón 50 gr Paquete 1.00 1.00 1.00
Jeringa descartable 1 ml Unidad 8.00 0.50 4.00
Botiquin veterinario Caja 1.00 10.00 10.00
Otros medicamentos Global 1.00 0.00
2. MANO DE OBRA 96.00
38
Mano de Obra No Calificada horas 24.00 4.00 96.00
3. HERRAMIENTAS 4.80
Herramientas (5% de MONC) % 0.05 96.00 4.80
COSTO TOTAL 807.80
Asistencia técnica
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO N° MESES PRECIO TOTAL
UNITARIO
c.1.1 Honorarios Mes 6.00 1,500.00 12.00 108,000.00
TOTAL 108,000.00
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCION UNID. CANT. UNITAR. TOTAL
c.4.1 Especialista producción de hortalizas UNID. 5.00 1000.00 5000
c.4.2 Especialista pastos asociados UNID. 3.00 1000.00 3000
Especialista producción de granos y
c.4.3 tuberculos UNID. 5.00 1000.00 5000
Especialista producción de abonos organicos UNID. 3.00 1000.00 3000
c.4.4 Especialista crianza de gallinas UNID. 3.00 1000.00 3000
c.4.2 Especialista crianza de cuyes UNID. 3.00 1000.00 3000
TOTAL 14000.00
PRECIO N° PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO EVENTOS TOTAL
1 MATERIALES PARA USUARIOS 220.00
Cuadernos plastificados 100 hojas
a. Capacitación 100.00 1.00 90.00
cuadriculado 0.90
b. Lapiceros punta mediana tinta seca azul Unidad 100.00 0.40 1.00 40.00
c. Manuales Unidad 100.00 0.90 1.00 90.00
38
Perforador Unidad 1.00 12.00 1.00 12.00
Engrampador Unidad 1.00 8.00 1.00 8.00
Grapas Caja 1.00 3.00 1.00 3.00
Folder manila Unidad 25.00 0.50 1.00 12.50
Sobres manila A4 Unidad 25.00 0.50 1.00 12.50
Lapiceros Unidad 4.00 1.00 1.00 4.00
Lápiz Unidad 2.00 1.00 1.00 2.00
Sellos Unidad 1.00 3.00 1.00 3.00
Cinta de embalaje 2x18 Unidad 1.00 2.00 1.00 2.00
Papelografo cuadriculado Ciento 0.25 50.00 1.00 12.50
Alquiler equipo multimedia Capacitación 2.00 40.00 1.00 80.00
Plástico blanco para proyectar Metro 5.00 6.00 1.00 30.00
Extensión tomacorriente 10 M. Unidad 1.00 16.00 1.00 16.00
Otros Global 1.00 38.25 1.00 38.25
TOTAL 1,000.00
Pasantías
38
TOTAL 97,500.00
PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
1. MATERIALES DE CAPACITACIÓN S/. 1,143.00
Papelógrafo cuadriculado Ciento 3.0 S/. 50.00 S/. 150.00
Plumones para papel Nº 47 Unid 40.0 S/. 2.00 S/. 80.00
Plumones para pizarra acrílica Unid 12.0 S/. 3.00 S/. 36.00
Cinta adhesiva Unid 12.0 S/. 1.00 S/. 12.00
Fotocopias Unid 500.0 S/. 0.05 S/. 25.00
Cartulinas de colores Ciento 1.0 S/. 50.00 S/. 50.00
Carpeta de reforzamiento Unid 100.0 S/. 1.50 S/. 150.00
Alquiler de equipo multimedia Evento 1.0 S/. 40.00 S/. 40.00
Kit de limpieza Módulo 200.0 S/. 3.00 S/. 600.00
CUADRO N° 38:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
38
Precio
Nº Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
Comp. 01: FORTALECIMIENTO DE
257,970.29
SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR
Modulo de Implementación de Tecnologias
1.1
Productivas Familiares 8,470.29
1.1.1 Huerto para hortalizas Módulo 1 375.69 375.69
1.1.2 Instalación de Fitotoldo UNID. 1 4,861.80 4,861.80
1.1.3 Parcelas para pastos asociados Módulo 1 210.80 210.80
Mini parcelas para la produccion de granos y
1.1.4 Módulo
tuberculos 1 602.80 602.80
1.1.6 Producción de abonos orgánicos. Módulo 1 106.25 106.25
1.1.7 Crianza de gallinas. Módulo 1 1,505.15 1,505.15
1.1.8 Crianza de cuyes. Módulo 1 807.80 807.80
Capacitación y asistencia Técnica
1.2
especializada 152,000.00
1.2.1 Asistencia técnica Global 1 108,000.00 108,000.00
Servicios de capacitación en el sistema de
1.2.3 Global
producción 1 22,000.00 22,000.00
Adquisición de materiales y equipos de
1.2.4 eventos
capacitación 22 1,000.00 22,000.00
1.3 Pasantias 97,500.00
1.3.1 Local Global
1 37,500.00 37,500.00
1.3.2 Regional Global
1 60,000.00 60,000.00
Comp. 02: MEJORA DE LA VIVIENDA
SALUDABLE 41,243.00
Capacitación en prácticas a decuadas,
mejora de la vivienda, salud y nutrición
2.1 familiar 31,743.00
2.1.1 MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1 1,143.00 1,143.00
PONENTES (Profesionales en salud) Global
2.1.2 1 30,000.00 30,000.00
MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA
Global
2.1.3 VIVIENDA 1 600.00 600.00
2.2 Instalación de agua segura 9,500.00
2.2.1
Agua segura Módulo
100 95.00 9,500.00
Comp. 03: PARTICIPACIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL HOGAR EN LA TOMA DE
DECISIONES 4,500.00
3.1 Sensibilización para la inclusión de la población eventos 3 1,500.00 4,500.00
38
Precio
Nº Descripción Unidad Cantidad Total
Unitario
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE
283,381.16
comp. 01 PROD. FAMILIAR
Adquisición de Tecnologias Productivas
1.1
por Familias 33,881.16
1.1.1 Huerto para hortalizas y fitotoldo de 4mx4m Módulo 4 5,237.49 20,949.96
1.1.2 Parcelas para pastos asociados Módulo 4 210.80 843.20
Mini parcelas para la produccion de granos
1.1.3 Módulo
y tuberculos 4 602.80 2,411.20
1.1.4 Producción de abonos orgánicos. Módulo 4 106.25 425.00
1.1.5 Crianza de gallinas. Módulo 4 1,505.15 6,020.60
1.1.6 Crianza de cuyes. Módulo 4 807.80 3,231.20
Capacitación y asistencia Técnica
1.2
especializada 152,000.00
1.2.1 Asistencia técnica Global 1 108,000.00 108,000.00
Especialista en control de plagas y
1.2.3 Global
enfermedades 1 22,000.00 22,000.00
Adquisición de materiales y equipos de
1.2.4 eventos
capacitación 22 1,000.00 22,000.00
1.3 Pasantias 97,500.00
1.3.1 Local Global 1 37,500.00 37,500.00
1.3.2 Regional Global 1 60,000.00 60,000.00
comp. 02 MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 41,243.00
Capacitación en prácticas a decuadas,
mejora de la vivienda, salud y nutrición
2.1 familiar 31,743.00
2.1.1 MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1 1,143.00 1,143.00
2.1.2 PONENTES (Profesionales en salud) Global 1 30,000.00 30,000.00
MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA
Global
2.1.3 VIVIENDA 1 600.00 600.00
2.2 Instalación de agua segura 9,500.00
2.2.1 Agua segura Módulo 100 95.00 9,500.00
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS
DEL HOGAR EN LA TOMA DE
comp. 03 DECISIONES 4,500.00
3.1 Sensibilización para la inclusión dela
eventos
población 3 1,500.00 4,500.00
COSTO DIRECTO 329,124.16
GASTOS GENERALES 10% 32912.416
SUB TOTAL 362,036.58
EXPEDINETE TECNICO 15600.00
SUPERVISIÓN 36000
COSTO TOTAL 413,636.58
Fuente: Elaboración por el equipo técnico
38
CUADRO N° 39:
PRECIO PRECIO
DESCRIPCIÓN UNID. CANT.
UNITAR. TOTAL
MANO DE OBRA 14400.00
Mantenimiento días 360.00 40.00 14400.00
HERRAMIENTAS 720.00
Herramientas (5% MO) % 0.05 14400.00 720.00
COSTO TOTAL 15120.00
Fuente: Elaboración por el equipo técnico
38
Cuadro Nº 40: Flujo de costos
38
Cuadro Nº 41
38
38
38
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
En este punto, la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un
PIP para la sociedad en su conjunto; lo que se logra comparando los
beneficios sociales y los costos sociales atribuibles al proyecto.
38
justamente a las imperfecciones de mercado como mercados
oligopólicos o monopólicos, externalidades, bienes públicos como las
carreteras, información imperfecta, etc. Esa es justamente la diferencia
entre la evaluación privada y la evaluación social, ya que la primera
sustenta su análisis en precios de mercado y la segunda en precios
reales o sociales. Sin embargo, la información más fácil de obtener es la
de mercado que es justamente la que se señala en los cuadros de
costos anteriores. Por lo tanto, dado que las estimaciones precedentes
representan valores de mercado es necesario corregir esos precios por
un factor de conversión económico para trabajar con valores sociales o
reales.
38
Riego HH 1.00 4.00 4.00 0.41 1.64
Control fitosanitario HH 1.00 4.00 4.00 0.41 1.64
Cosecha HH 1.00 4.00 4.00 0.41 1.64
3. HERRAMIENTAS 3.20 2.71
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20 0.847 2.71
COSTO TOTAL 72.45 33.40
38
Labores culturales HH 1.00 4.00 4.00 0.41 1.64
Riego HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
Control fitosanitario HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
Cosecha HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
3. HERRAMIENTAS 3.20 0.41 1.31
Herramientas (5% MO) % 0.05 64.00 3.20 0.41 1.31
COSTO TOTAL 75.30 34.41
38
3. HERRAMIENTAS 4.80 4.07
Herramientas (5% MO) % 0.05 96.00 4.80 0.847 4.07
38
Herramientas (5% M.O.) % 0.05 16.00 0.80 0.847 0.68
COSTO TOTAL 46.30 32.22
PRECI
PRECIO
Nº DESCRIPCIÓN UNID. CANT. PRECIO O FC
SOCIAL
UNITAR. TOTAL
1. INSUMOS 142.50 120.70
Semillas de Papa kg 40.00 3.00 120.00 0.847 101.64
Abono de corral kg 50.00 0.30 15.00 0.847 12.71
Compost kg 25.00 0.30 7.50 0.847 6.35
MANO DE OBRA
2. 128.00 52.48
(PEON)
Preparación de terreno hora 8.00 4.00 32.00 0.410 13.12
Siembra hora 8.00 4.00 32.00 0.410 13.12
Labores culturales hora 8.00 4.00 32.00 0.410 13.12
Cosecha hora 8.00 4.00 32.00 0.410 13.12
3. HERRAMIENTAS 6.40 5.42
Herramientas (5%
% 0.05 6.40 0.847 5.42
M.O.) 128.00
COSTO TOTAL 276.90 178.60
38
PRECIO PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT. FC
UNITAR. TOTAL SOCIAL
1. MATERIALES E INSUMOS 72.65 61.53
15.
Levadura kg 0.25 0.847 3.18
00 3.75
2.
Azucar kg 1.5 0.847 3.18
50 3.75
3.
Plastico Metros 5.0 0.847 12.71
00 15.00
1.
Hechizo kg 3.0 0.847 3.81
50 4.50
5.
Melaza Gln 0.25 0.847 1.06
00 1.25
4.
Malla mosquetero m2 6.0 0.847 20.33
00 24.00
0.
ceniza kg 2.0 0.847 0.34
20 0.40
0.
Estiercol fresco kg 100.0 0.847 16.94
20 20.00
2. MANO DE OBRA 8.00 32.00 13.12
Preparación del area HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
Colocación y preparación de las capas HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
Cuidado del bocashi HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
Encostalado HH 2.00 4.00 8.00 0.41 3.28
3. HERRAMIENTAS 1.60 1.36
Herramientas (5% MO) % 0.05 32.00 1.60 0.847 1.36
COSTO TOTAL 106.25 76.01
CRIANZA DE GALLINAS
38
ALIMENTO 50.00 42.35
Alimento balanceado crecimiento aves
Kg 20.00 2.50 0.847 42.35
(TOMASINO) 50.00
MEDICAMENTO VETERINARIO 82.00 69.45
Antibiótico (ENROFLOXACINA 16.
Frasco 0.847 13.55
Oral) 20 ml 1.00 00 16.00
7.
Antiparasitario (FINOX) 50 ml Frasco 0.847 5.93
1.00 00 7.00
0.
Jeringa descartable Unidad 0.847 3.39
8.00 50 4.00
3.
Cloramfen Frasco 0.847 5.08
2.00 00 6.00
9.
Complejo B Sobre 0.847 7.62
1.00 00 9.00
10.
Botiquin veterinario Caja 0.847 8.47
1.00 00 10.00
30.
Otros medicamentos Global 0.847 25.41
1.00 00 30.00
2. MANO DE OBRA 128.00 128.00
Mano de obra no calificada horas 32.00 4.00 128.00 0.41 128.00
3. HERRAMIENTAS 6.40 5.42
Herramientas (5% de M.O.) % 0.05 128.00 6.40 0.847 5.42
COSTO TOTAL 1505.15 1255.48
CRIANZA DE CUYES
PRECIO PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT. FC
UNITAR. TOTAL SOCIAL
1. MATERIALES E INSUMOS 707.00 598.83
CONSTRUCCION DEL GALPON Y
484.50 410.37
POZAS
Calamina traslucida Unidad 2.00 24.00 48.00 0.847 40.66
calamina galvanizada 030 Unidad 4.00 17.50 70.00 0.847 59.29
Clavos para calamina 3" Kg 1.00 6.00 6.00 0.847 5.08
Clavo de 2" para madera Kg 1.00 4.00 4.00 0.847 3.39
Malla galvanizada APRODAC mt 6.00 6.00 36.00 0.847 30.49
Cal viva Kg 1.00 1.50 1.50 0.847 1.27
Listones de madera de 1" x 2" x 1.5 mts. Unidad 16.00 4.00 64.00 0.847 54.21
liston de madera 2 x 2" x 3 mts. Unidad 6.00 8.00 48.00 0.847 40.66
Rollizo de madera de 2.5 mts x 4" de
Unidad 4.00 8.00 32.00 0.847 27.10
diametro
Adobes (0.30 x 0.25 x 0.10 m) Unidad 250.00 0.50 125.00 0.847 105.88
Puerta de madera (galpon) Unidad 1.00 25.00 25.00 0.847 21.18
Barro m3 0.50 10.00 5.00 0.847 4.24
Piedra mediana m3 0.50 40.00 20.00 0.847 16.94
COMPRA DE REPRODUCTORES 180.00 152.46
Reproductor Macho Raza Mi Perú 3
Unidad 1.00 30.00 0.847 25.41
meses puesto en obra 30.00
Reproductor hembra Raza Mi Perú 2.5
Unidad 6.00 150.00 0.847 127.05
meses puest en obra 25.00
MEDICAMENTO VETERINARIO 42.50 36.00
Antibiótico (ENROFLOXACINA Oral)
Frasco 1.00 16.00 0.847 13.55
20 ml 16.00
Antiparasitario (FINOX) 50 ml Frasco 1.00 7.00 7.00 0.847 5.93
Tintura de yodo x 60 ml Frasco 1.00 4.50 4.50 0.847 3.81
Algodón 50 gr Paquete 1.00 1.00 1.00 0.847 0.85
Jeringa descartable 1 ml Unidad 8.00 0.50 4.00 0.847 3.39
38
Botiquin veterinario Caja 1.00 10.00 10.00 0.847 8.47
Otros medicamentos Global 1.00 0.00 0.847 0.00
2. MANO DE OBRA 96.00 39.36
Mano de Obra No Calificada horas 24.00 4.00 96.00 0.41 39.36
3. HERRAMIENTAS 4.80 4.07
Herramientas (5% de MONC) % 0.05 96.00 4.80 0.847 4.07
COSTO TOTAL 807.80 642.25
Asistencia técnica
PRECIO N° PRECIO PRECIO
Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD FC
UNITARIO MESES TOTAL SOCIAL
c.1.1 Honorarios Mes 6.00 1,500.00 12.00 108,000.00 0.909 98172
TOTAL 108,000.00 98,172.00
MATERIALES PARA
2 520.50 20.33 440.86
COORDINADOR
Libro de actas Unidad 1.00 12.00 1.00 12.00 0.847 10.16
Hojas bond A4 70 grs. Millar 5.00 20.00 1.00 100.00 0.847 84.70
Hojas bond arco iris A4 Ciento 2.00 5.00 1.00 10.00 0.847 8.47
Impresiones y fotocopias Global 1.00 90.75 1.00 90.75 0.847 76.87
Papel calca A4 plastificado Ciento 0.50 20.00 1.00 10.00 0.847 8.47
Regla 60 cm Unidad 1.00 6.00 1.00 6.00 0.847 5.08
Archivador Unidad 8.00 3.50 1.00 28.00 0.847 23.72
Cuaderno de campo Unidad 2.00 8.00 1.00 16.00 0.847 13.55
Tablero de campo Unidad 1.00 5.00 1.00 5.00 0.847 4.24
Tampon Unidad 2.00 3.50 1.00 7.00 0.847 5.93
Perforador Unidad 1.00 12.00 1.00 12.00 0.847 10.16
Engrampador Unidad 1.00 8.00 1.00 8.00 0.847 6.78
Grapas Caja 1.00 3.00 1.00 3.00 0.847 2.54
Folder manila Unidad 25.00 0.50 1.00 12.50 0.847 10.59
Sobres manila A4 Unidad 25.00 0.50 1.00 12.50 0.847 10.59
38
Lapiceros Unidad 4.00 1.00 1.00 4.00 0.847 3.39
Lápiz Unidad 2.00 1.00 1.00 2.00 0.847 1.69
Sellos Unidad 1.00 3.00 1.00 3.00 0.847 2.54
Cinta de embalaje 2x18 Unidad 1.00 2.00 1.00 2.00 0.847 1.69
Papelografo cuadriculado Ciento 0.25 50.00 1.00 12.50 0.847 10.59
Alquiler equipo multimedia Capacitación 2.00 40.00 1.00 80.00 0.847 67.76
Plástico blanco para proyectar Metro 5.00 6.00 1.00 30.00 0.847 25.41
Extensión tomacorriente 10 M. Unidad 1.00 16.00 1.00 16.00 0.847 13.55
Otros Global 1.00 38.25 1.00 38.25 0.847 32.40
3 MATERIALES PARA ASISTENTE 259.50 17.79 219.80
Hojas bond A4 70 grs. Millar 1.00 20.00 1.00 20.00 0.847 16.94
Lapiceros punta mediana tinta seca
Unidad 3.00 1.00 1.50 0.847 1.27
azul 0.50
Lapiceros punta mediana tinta seca
Unidad 3.00 1.00 1.50 0.847 1.27
rojo 0.50
Cuadernos de campo A4 cuadriculado
Unidad 9.00 1.00 18.00 0.847 15.25
100 hojas 2.00
Tampon huellero Unidad 3.00 3.50 1.00 10.50 0.847 8.89
Nivel de albañil Unidad 3.00 10.00 1.00 30.00 0.847 25.41
Folder manila c/fastetner Unidad 30.00 0.50 1.00 15.00 0.847 12.71
Plumones para pizarra recargables Unidad 6.00 3.00 1.00 18.00 0.847 15.25
Cinta de embalaje 2x18 Unidad 3.00 2.00 1.00 6.00 0.847 5.08
Pizarra Acrilica 1.5 x 1 m Unidad 1.00 35.00 1.00 35.00 0.847 29.65
Papelografo cuadriculado Ciento 0.50 50.00 1.00 25.00 0.847 21.18
Archivador Unidad 3.00 3.50 1.00 10.50 0.847 8.89
Perforador Unidad 1.00 12.00 1.00 12.00 0.847 10.16
Engrampador Unidad 1.00 8.00 1.00 8.00 0.847 6.78
Grapas Caja 1.00 3.00 1.00 3.00 0.847 2.54
Tablero de campo Unidad 3.00 5.00 1.00 15.00 0.847 12.71
Cinta masking tape (1 1/2") Unidad 1.00 4.00 1.00 4.00 0.847 3.39
Regla de 60 cm Artesco Unidad 1.00 5.00 1.00 5.00 0.847 4.24
Chinches Caja 1.00 1.50 1.00 1.50 0.847 1.27
Escoba Unidad 1.00 10.00 1.00 10.00 0.847 8.47
Recogedor Unidad 1.00 10.00 1.00 10.00 0.847 8.47
TOTAL 1,000.00 847.00
Pasantías
38
PRECIO PRECIO PRECIO
N° DESCRIPCIÓN UNID. CANT. FC
UNITAR. TOTAL SOCIAL
38
MATERIALES DE S/.
1. CAPACITACIÓN S/. 1,143.00 968.12
Papelógrafo cuadriculado Ciento 3.0 S/. 50.00 S/. 150.00 0.847 127.05
Plumones para papel Nº 47 Unid 40.0 S/. 2.00 S/. 80.00 0.847 67.76
Plumones para pizarra acrílica Unid 12.0 S/. 3.00 S/. 36.00 0.847 30.49
Cinta adhesiva Unid 12.0 S/. 1.00 S/. 12.00 0.847 10.16
Fotocopias Unid 500.0 S/. 0.05 S/. 25.00 0.847 21.18
Cartulinas de colores Ciento 1.0 S/. 50.00 S/. 50.00 0.847 42.35
Carpeta de reforzamiento Unid 100.0 S/. 1.50 S/. 150.00 0.847 127.05
Alquiler de equipo multimedia Evento 1.0 S/. 40.00 S/. 40.00 0.847 33.88
Kit de limpieza Módulo 200.0 S/. 3.00 S/. 600.00 0.847 508.20
38
1.1.7 Crianza de gallinas. Módulo 1 1,255.48 1,255.48
1.1.8 Crianza de cuyes. Módulo 1 642.25 642.25
1.2 Capacitación y asistencia Técnica especializada 136,804.00
1.2.1 Asistencia técnica Global
1 98,172.00 98,172.00
1.2.3 Especialista en control de plagas y enfermedades Global
1 19,998.00 19,998.00
1.2.4 Adquisición de materiales y equipos de capacitación eventos 22 847.00 18,634.00
1.3 Pasantias 82,582.50
1.3.1 Local Global
1 31,762.50 31,762.50
1.3.2 Regional Global
1 50,820.00 50,820.00
Comp. 02: MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 36,792.82
Capacitación en prácticas a decuadas, mejora de la
2.1 vivienda, salud y nutrición familiar 28,746.32
2.1.1 MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1 968.12 968.12
PONENTES (Profesionales en salud) Global
2.1.2 1 27,270.00 27,270.00
2.1.3 MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA Global 1 508.20 508.20
2.2 Instalación de agua segura 8,046.50
2.2.1
Agua segura Módulo
100 80.47 8,046.50
Comp. 03: PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
HOGAR EN LA TOMA DE DECISIONES 2,191.50
3.1 Sensibilización para la inclusión dela población eventos 3 730.50 2,191.50
38
capacitación
1.3 Pasantias 82,582.50
1.3.1 Local Global 1 31,762.50 31,762.50
1.3.2 Regional Global 1 50,820.00 50,820.00
comp. 02 MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 36,792.82
Capacitación en prácticas a decuadas, mejora
2.1 de la vivienda, salud y nutrición familiar 28,746.32
2.1.1 MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1 968.12 968.12
2.1.2 PONENTES (Profesionales en salud) Global 1 27,270.00 27,270.00
MATERIALES PARA LA MEJORA DE LA
Global
2.1.3 VIVIENDA 1 508.20 508.20
2.2 Instalación de agua segura 8,046.50
2.2.1 Agua segura Módulo 100 80.47 8,046.50
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
comp. 03 HOGAR EN LA TOMA DE DECISIONES 2,191.50
3.1 Sensibilización para la inclusión dela población eventos 3 730.50 2,191.50
38
Flujo de los costos sociales incrementales.
38
4.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
38
Para la evaluación de las alternativas propuestas se ha estimado el Flujo
de Costos y los Costos Incrementales a Precios de Mercado y a Precios
Sociales durante el horizonte de evaluación del proyecto; el mismo que
nos ha permitido determinar el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales (VACST)a Precios Sociales como se observa.
CUADRO Nº 46
38
Según la metodología de costo eficacia setiene que la alternativa 01
tiene un VACST de S/. 331,817.72 con CE de S/.663.64 por beneficiario.
Respecto a la alternativa 02 que tiene un VACST de S/. 366,016.63 con
CE de S/. 732.03 por beneficiario.
38
de inversión sino más bien es un instrumento que permite cuantificar
las consecuencias económicas de una variación inesperada, pero
posible, de parámetros importantes. El análisis de sensibilidad
determina hasta dónde puede modificarse el valor de una variable para
que el proyecto sea rentable.
38
4.2. Análisis de Sostenibilidad
38
Artículo 73.- Materias de competencia municipal
La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva
o compartida de una competencia.
38
Análisis de sostenibilidad institucional
El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociado al cumplimiento de
los siguientes aspectos:
• Compromiso de participación de las autoridades de la Municipalidad
Distrital de 9 de Julio.
• Compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento
del Proyecto con cargo a su presupuesto institucional.
Sostenibilidad social
La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad
positiva de los beneficiarios en su conjunto, representada por los directivos
y jefes de familia, directos usuarios de los servicios ofertados.
38
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
Alteración de la Calidad del aire Transporte de herramientas, movimiento - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de En todos los frentes de trabajo,
por la emisión de material de maquinaria, transporte de material partículas. durante la fase de obras
particulado y gases excedente, limpieza. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. preliminares y movimiento de
tierras.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará
pintura sin plomo.
AIRE
Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con En todos los frentes de trabajo,
de maquinaria, transporte de material silenciadores. durante la fase de obras
excedente, limpieza. preliminares y movimiento de
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. tierras.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
COMPONENTE AMBIENTAL
Perturbación y desplazamiento de Construcciones provisionales - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa En todas las áreas a ser disturbadas,
BIOLOGICO las escasas especies (Avi-fauna) avifauna que pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto,
durante todas las fases.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de tierras, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los En todas las áreas a ser disturbadas,
implementación del fitotoldo trabajos de construcción. contempladas en el proyecto,
durante todas las fases.
- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas
PAISAJE para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad
38
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las
siguientes actividades:
b. Paisaje
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible,
mientras duren los trabajos de construcción.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora
directamente en esta obra.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja
directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
38
ejecución y supervisión de proyectos en forma eficaz y eficiente,
mediante administración directa o contrata.
Financiamiento
Los costos de inversión, operación y mantenimiento serán cubiertos por
la Municipalidad Distrital de 9 de julio, mediante el presupuesto
destinado a la ejecución y al mantenimiento de Obras.
Plan de Implementación
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses, el período
programado para la ejecución de obra en su etapa de inversión es
aproximadamente 4 meses.
38
38
4.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Con todo el análisis realizado tanto del problema como de la alternativa
solución, es posible determinar el marco lógico del proyecto, el cual se
presenta a continuación:
MARCO LÓGICO
( Alternativa Seleccionada )
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Al finalizar el 5to año
Encuestas a
contribuir en el el 85 % de los
Hogares
crecimiento de la hogares han Marco legal,
Censos
FIN inclusión social en diversificado sus Estabilidad social
Diagnostico
el distrito de 9 de fuentes de ingresos y económica
situacional del
julio para mejorar su
servicio prestado
alimentación
mejora de las Al finalizar el proyecto Línea de Base y
condiciones de el 80 % de hogares Evaluación Final
seguridad han incrementado en Entrevista a la Indicadores
PROPÓSITO alimentaria en un 10 % su gasto población en macroeconómicos
niños de 0 a 4 familiar anual para general.- Fotos estables
años en el distrito mejorar la seguridad
de 9 de julio alimentaria.
Al término del
proyecto, al menos el
No se generan
30 % de hogares
conflictos en las
usuarios han
comunidades por
1)fortalecimiento incrementado por lo
razones de índole
del sistema de menos en un 60 % los
político
producción volúmenes de
institucional u
familiar producción
otras razones
2) mejora de la (hortalizas, cereales,
COMPONENTE Línea de Base y externas al
vivienda tubérculos) para el
S Evaluación Final. proyecto.
saludable. auto consumo.
La población
3)participación de Al término del
participa en la
los miembros del proyecto al menos el
implementación
hogar en la toma 70 % de los hogares
de cocinas
de decisiones realizan buenas
mejoradas y en el
prácticas de
uso de agua
preparación de
hervida
alimentos y aseo en la
vivienda.
Contrato, ordenes
Elaboración del
de servicio, de la
Expediente Inversión Total del
ACTIVIDAD ejecución del Disponibilidad
Técnico, Compra proyecto: S/.
proyecto. económica
de maquinarias y 185,024.48
Liquidación del
equipos.
proyecto
5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
- Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de
Inversión Pública porque es sostenible en el tiempo.
- Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un
correcto metrado de todas las actividades y sus cálculos respectivos.
- Oficializar los compromisos para el financiamiento del proyecto.
Se recomienda pasar a la fase de Inversión (Expediente Técnico)
considerando que se ha trabajado con fuentes primarias para todo
cálculo a necesitarse en el presente perfil así como teniendo en
consideración la C/E de la alternativa 1 y del análisis de sensibilidad.
38