Py Mejoramiento Camélidos

MUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DIISSTTRRIITTAALL DDEE CHHAAMMAACCAA
PROYECTO:
MEJORAMIENNTO DE LA PRODUCTIVIDAD,
VALOR AGREGADO Y RENTABILIDAD DE
LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN LA
COMUNIDAD DE CANGALLE, DISTRITO DE
CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
CÓÓDDIIGGOO SNIP: 2270301
INNVVEERRSSIIÓÓNN: S/. 1’551,634.59

Oficina de Desarrollo Económico Local
Municipalidad Distrital de Chamaca
2,015 MSc Bruno Morales Ccama

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A.
Proyecto Mejoramiento de la Productividad, de Camélidos en Chamaca
CONTENIDO
1 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................... 5

1.1 A. Nombre del Proyecto .................................................................................................... 5
1.2 B. Objetivo del Proyecto .................................................................................................... 5
1.3 C. Balance Oferta y Demanda del Proyecto ........................................................................ 5
1.4 D. Análisis Técnico del Proyecto ......................................................................................... 6
1.5 E. Costos del Proyecto: ...................................................................................................... 7
1.6 F. Beneficios del Proyecto .................................................................................................. 8
1.7 G. Resultados de la Evaluación Social ................................................................................. 8
1.8 H. Sostenibilidad del Proyecto ........................................................................................... 8
1.9 I. Impacto Ambiental ......................................................................................................... 8
1.10 J. Organización y Gestión ................................................................................................... 8
1.11 K. Plan de Implementación ................................................................................................ 9
1.12 L. Marco Lógico ................................................................................................................. 9
2 ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 11
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................. 11
2.2 LOCALIZACIÓN ................................................................................................................ 11
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTOTA .............................................................. 12
2.3.1 UNIDAD FORMULADORA .................................................................................................................... 12
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA ............................................................................................................................ 12
2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS .......................................................................... 12
2.4.1 DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS ..................................................................................................... 12
2.4.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ................................................................................................................ 13
2.5 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................. 14
2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO .......................................................................................................... 14
2.5.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO .................................................................................................... 14
2.5.3 PRIORIDAD Y LINEAMIENTO DE POLÍTICA EN QUE SE ENMARCA EL PROYECTO ................................ 15
2.5.4 MARCO NORMATIVO .......................................................................................................................... 15
2.1.1. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE ..................................................... 15
3 IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................... 17
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ......................................................................... 17
3.1.1 EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO ..................................................................................... 17
3.1.2 LOS BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ............................................................... 27
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP............................................................................................................ 27
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ...................................................................... 30
3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL ................................................................................................ 30
3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL ...................................................................................................... 30
3.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL .................................................................................................. 31
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO .............................................................................................. 34
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL ............................................................................................................................. 34
3.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS ................................................................................................................... 34
3.3.3 MEDIOS DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 35
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .......................................................................................... 38
3.4.1 ACCIONES SUGERIDAS ......................................................................................................................... 38
3.4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................................................................. 39
4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ..................................................................................... 43

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO .......................................... 43
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................................. 44
4.2.1 ÁMBITO DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO .............................................................................. 44
4.2.2 FACTORES QUE HACEN VARIAR LOS SERVICIOS .................................................................................. 44
Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -2-

4.2.3 DEMANDA DE LOS SERVICIOS ............................................................................................................. 44

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................... 46
4.3.1 SERVICIOS OFERTADOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO ...................................................................... 46
4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS ............................................................................. 46
4.3.3 OFERTA DE LOS SERVICIOS .................................................................................................................. 46
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA......................................................................................... 48
4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................................. 50
4.5.1 PROCESO TECNOLÓGICO ..................................................................................................................... 50
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO .................................................................................... 71
4.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ........................ 71
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL ....................................................................................................... 87
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................................................................... 87
4.7.2 COSTOS SOCIALES ............................................................................................................................... 82
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO .................................................................. 77
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................ 103
4.8.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 ...................................................................................... 103
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................................ 106
4.10 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................... 107
4.10.1 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................. 107
4.10.2 CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS....................................................................................... 107
4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ..................................................................................... 108
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................... 109
4.12.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES .............................................................................................. 109
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.............................................................................................. 92
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO............................................................................................. 99
5 CONCLUSIÓN .............................................................................................................. 118
5.1 CONCLUSIÓN................................................................................................................. 118
6 ANEXOS...................................................................................................................... 120
6.1 ESTUDIO ECONÓMICO ................................................................................................... 120
6.1.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ...................................................................................................... 120

I. Resumen
Ejecutivo

1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 A. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO Y RENTABILIDAD DE
LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOSEN LA COMUNIDAD DE CANGALLE, DISTRITO DE
CHAMACA – CHUMBIVILCAS - CUSCO”.
1.2 B. Objetivo del Proyecto

-Mejorar la productividad, valor agregado y rentabilidad de la alpacaen la
comunidad de Cangalle;
- Mejorar la organización,
- Mejorarla capacidad tecnológica en producción,
- Mejorar la capacidad tecnológica en transformación y
- Realizar un adecuado marketin y comercialización.
1.3 C. Balance Oferta y Demanda del Proyecto

Existe una demanda insatisfecha de servicios hacia los productores agropecuariosen
el ámbito del distrito de Chamaca y provincia de Chumbivilcas dela región Cusco,
cuyo requerimiento va en aumento para los próximos 10 años.
Demanda:
Demanda de Carne y Fibra de Alpaca Chamaca
CP carne DE carne CP fibra DE fibra
Año Pob.
Kg TM Kg TM
2015 8,588 12.63 108.49 5.56 47.74
2016 8,706 12.77 111.16 5.62 48.91
2017 8,826 12.90 113.90 5.68 50.11
2018 8,947 13.04 116.70 5.74 51.35
2019 9,070 13.18 119.57 5.80 52.61
2020 9,195 13.32 122.51 5.86 53.90
2021 9,322 13.46 125.52 5.92 55.23
2022 9,450 13.61 128.61 5.99 56.59
2023 9,580 13.75 131.77 6.05 57.98
2024 9,712 13.90 135.01 6.12 59.40

Oferta de Carne de Alpaca y Fibra Chamaca

Producción Fibra Producción Carne
Año Pob. Nº alp Nº
TM TM
esq. Cabezas
2015 2,673 2,612 4.45 270 7.29
2016 2,685 2,623 4.48 275 7.48
2017 2,696 2,634 4.50 277 7.62
2018 2,707 2,645 4.52 279 7.71
2019 2,719 2,656 4.54 281 7.79
2020 2,730 2,667 4.56 283 7.85
2021 2,742 2,679 4.58 284 7.89
2022 2,753 2,690 4.60 285 7.94
2023 2,765 2,701 4.62 286 7.97
2024 2,776 2,713 4.64 288 8.01
Balance Oferta Demanda:

Balance Oferta Demanda de Carne y Fibra Chamaca
Balance O-D Carne TM Balance O-D Fibra TM
Año
Demanda Demanda
Oferta Demanda Oferta Demanda
Insatisfecha Insatisfecha
2015 7.29 108.49 101.20 4.45 47.74 43.28
2016 7.48 111.16 103.68 4.48 48.91 44.43
2017 7.62 113.90 106.28 4.50 50.11 45.61
2018 7.71 116.70 108.98 4.52 51.35 46.82
2019 7.79 119.57 111.78 4.54 52.61 48.07
2020 7.85 122.51 114.66 4.56 53.90 49.34
2021 7.89 125.52 117.63 4.58 55.23 50.65
2022 7.94 128.61 120.67 4.60 56.59 51.98
2023 7.97 131.77 123.80 4.62 57.98 53.36
2024 8.01 135.01 127.00 4.64 59.40 54.76
1.4 D. Análisis Técnico del Proyecto

El presente proyecto plantea el mejoramiento de la productividad, valor agregado y
rentabilidadde los camélidos sudamericanosen la comunidad de Cangalle, mediante
la realización de; 01 curso de capacitación en organización, constitución de 01
organizacion empresariales alpaquera, instalación de 72 módulos de cosecha de
agua, instalación de 46 has de cultivo de pastos y forrajes, 04 capacitación en
tecnología de manejo alimentario, 04 capacitación en mejoramiento genético,
selección de 1,603 reproductores camélidos, implementación de 72 módulos de
empadre controlado de alpacas, implementación de 22 módulos de empadre
controlado de llamas, 04 capacitación en biotecnología de la reproducción,
empadre controlado de 6,240 alpacas, empadre controlado de 2,231 llamas, 04
capacitación en tecnología de manejo sanitario, prevención y control de
enfermedades de 10,773 camélidos, 04 capacitación en manejo técnico de la
producción, implementación de 72 cercos de manejo de alpacas, 04 capacitación en
manejo y conservación de productos, implementación 01 módulo de germoplasma

de alpacas, implementación de 5 módulos de esquila mecánica de fibras, formación

de 05 maestras categorizadoras, 12 capacitación en procesamiento de la fibra, 04
capacitación en comercialización, realización de 4 pasantías de intercambio y
comercialización de fibras y organización de 4 eventos de promoción y venta de
productos.
1.5 E. Costos del Proyecto:

Costos de Inversión del Proyecto
PERIODO DE INVERSIÓN
COMPONENTES TOTAL
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
PREINVERSIÓN 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00

Perfil de proyecto 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
INVERSIÓN 1,260,914.95 96,906.55 96,906.55 96,906.55 1,551,634.59
Adecuada Organización 2,225.00 0.00 0.00 0.00 2,225.00
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 645,174.74 47,980.74 47,980.74 47,980.74 789,116.97
Adecuada Capacidad Tecnológica en
428,041.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 447,241.00
Transformación
Adecuado Máketin y Comercialización 30,625.00 30,625.00 30,625.00 30,625.00 122,500.00
COSTO DIRECTO 1,106,065.74 85,005.74 85,005.74 85,005.74 1,361,082.97
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) 22,121.31 1,700.11 1,700.11 1,700.11 27,221.66
Gastos Generales (10% Costo Directo) 110,606.57 8,500.57 8,500.57 8,500.57 136,108.30
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 22,121.31 1,700.11 1,700.11 1,700.11 27,221.66
TOTAL 1,260,914.95 96,906.55 96,906.55 96,906.55 1,551,634.59
Costos de Operación y Mantenimiento
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
POST INVERSIÓN 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51

Instalación de módulos de cosecha de agua 10,160.64 10,160.64 10,160.64 10,160.64 10,160.64 10,160.64
Implementación de cercos de manejo de alpacas 14,376.96 14,376.96 14,376.96 14,376.96 14,376.96 14,376.96
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00 3,450.00
Implementación de módulos esquila mecánica fibras 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00 7,020.00
COSTO DIRECTO 35,007.60 35,007.60 35,007.60 35,007.60 35,007.60 35,007.60
Gastos Generales (10% Costo Directo) 3,500.76 3,500.76 3,500.76 3,500.76 3,500.76 3,500.76
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 700.15 700.15 700.15 700.15 700.15 700.15
TOTAL 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51

1.6 F. Beneficios del Proyecto

Año Total S/.
TM Ingreso TM Ingreso
2015 2.00 106,912.38 3.28 51,032.22 157,944.60
2016 4.09 144,728.51 6.96 88,250.16 232,978.66
2017 4.08 141,277.13 7.89 105,986.10 247,263.23
2018 4.11 140,114.74 8.06 108,829.16 248,943.91
2019 4.17 140,856.18 8.22 111,466.33 252,322.51
2020 4.25 142,983.95 8.31 112,939.62 255,923.57
2021 4.34 145,744.50 8.41 114,472.53 260,217.02
2022 4.43 148,872.18 8.50 116,075.85 264,948.03
2023 4.52 152,173.33 8.59 117,581.52 269,754.85
2024 4.61 155,539.47 8.68 119,033.12 274,572.59
1.7 G. Resultados de la Evaluación Social

A la evaluación social de las alternativas, la alternativa 1ª del proyecto tuvo los
mejores indicadores a nivel social; asi mismo a la evaluación de sensibilidad ante
una variación del 10% en la en los costos e ingresos del PIP, éste se manten
consistente.
INDICADORES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de
Monto Total de 1,551,634.59 1,851,844.77 1,896,903.15
Mercado
la Inversión
Total (S/.) A Precio Social 1,340,773.93 1,585,571.55 1,610,225.37
VANS (S/.) 265,622.85 38,980.84 -457,465.12

Costo Beneficio
(A Precio Social)
TIRS (%) 15.07% 9.82% 6.38%
1.8 H. Sostenibilidad del Proyecto

El proyecto es sostenible y sustentable a lo largo del ciclo de vida y por encima de
éste, dado las condiciones técnicas, económicas y sociales favorables.
1.9 I. Impacto Ambiental

El presente proyecto no causa ningún impacto ambiental negativo durante su
ejecución, por lo que es un proyecto compatible con el medioa ambiente o la
ecología.
1.10 J. Organización y Gestión

La ejecución del proyecto lo realizará la municipalidad distrital de Chamaca con la
adopción y equipo idóneo, adecuada gestión administrativa y la existencia de
convenios interinstitucionales para el logro de los objetivos y ejecución del
proyecto.

1.11 K. Plan de Implementación

Para lograr los objetivos planteados se tiene el siguiente cronograma o metas físicas
del proyecto:
PERIODO DE INVERSIÓN
COMPONENTES TOTAL
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Adecuada Organización 2 0 0 0 2
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 6,636 4,821 4,821 4,821 21,099
Adecuada Capacidad Tecnológica en
88 5 5 5 103
Transformación
Adecuado Máketin y Comercialización 3 3 3 3 12
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) 135 97 97 97 424
Gastos Generales (10% Costo Directo) 673 483 483 483 2,122
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 135 97 97 97 424
TOTAL 7,671 5,505 5,505 5,505 24,186
1.12 L. Marco Lógico

II. Aspectos
Generales
Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 10 -

2 ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, VALOR AGREGADO Y RENTABILIDAD DE
LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN LA COMUNIDAD DE CANGALLE, DISTRITO DE
CHAMACA – CHUMBIVILCAS - CUSCO”.
2.2 LOCALIZACIÓN
El proyecto de inversión pública tiene la siguiente localización:
Región: Cusco
Provincia: Chumbivilcas
Distrito: Chamaca
Comunidad: Cangalle.
Límites,el distrito de Chamaca limita con:

Norte : Paruro,
Sur : Velille,
Éste : Livitaca,
Oeste : Santo Tomás.
Mapa 1. Localización del Distrito de Chamaca.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTOTA

2.3.1 UNIDAD FORMULADORA
2.3.1.1 RESPONSABLE DE LA UF
Eberth Marocho Ore,
UF Municipalidad Distrital de Chamaca
2.3.1.2 RESPONSABLE DE FORMULAR

MSc MVZ Bruno Morales Ccama,
Sociedad Peruana de Biotecnología S.A.
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital de Chamaca, por cuanto posee
un equipo multidisciplinario, disponibilidad presupuestaria, equipamiento y
convenios interinstitucionales que permitirán el logro de los objetivos.
2.3.2.1 RESPONSABLE DE EJECUSIÓN

Walter Choquehuanca Arizapana
Municipalidad Distrital de Chamaca.
2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

2.4.1 DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
Lapoblacióninvolucradaenelpresenteproyectoestáconstituidaporlospobladoresdedi
cadosalaactividadganadera,enmarcadosdentrodelacomunidaddeCangalle del
distritodeChamaca,EldistritocuentaconunPlanEstratégicodeDesarrollo,dondelospro
ductoresagropecuarios,lasorganizacióndemujeres,jóvenes,sociedadcivil,comerciant
esyasociacionesvivas,enconjuntoconlasautoridadeslocaleshanpriorizadolosproyect
osdeacuerdoalasnecesidadesmásurgentesdeldistrito;elpresenteproyectorespondea
unanecesidadurgentedelapoblaciónruralprincipalmente.productoresganaderos,age
ntesdedesarrollo,autoridadeslocalesyotrasinstitucionesparticipantes,actividadrealiz
adaenelpresupuestoparticipativodelaño2015convocadaporlamunicipalidaddistrital
yaprobadaporelconsejodecoordinaciónlocalCCL,porserdeinterésprioritario.
Losproductoresagropecuariosestáninteresadosprincipalmenteenelincrementodelar
entabilidaddelaactividadagropecuaria,losquesonafectadosporlabajaproductividada
gropecuaria,dentrodeestaproblemáticaseencuentrantambiénunaconsiderablepobl
acióndemujeresyjóvenes,esteúltimocontendenciaalamigraciónalaciudades.

FrenteaestolaMunicipalidaddistritaldeChamacatieneelinterésdepromoveryfacilitarpr
ocesosdedesarrolloenelámbitodesujurisdicciónydepromocionareimpulsarlascadenas
productivasenlasactividadesagropecuarias,conelobjetivodehacerlasproductivas,renta
blesydeimportanciaeconómica,dondeasignaralosrecursoseconómicosnecesariospara
elcumplimentodelosobjetivosdelpresenteproyectoypromovereldesarrollodentrodeld
istrito.
2.4.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Los nvolucrados participarán en forma activa en el desarrollo del proceso de
mejoramiento de la tecnología de producción, participando directamente en las
actividades del proceso productivo, ejecutandocada una de los procesos
productivos, además de proporcionar la mano de obra no calificada que se
requerirá en el proceso del mejoramiento tecnológico de la producción.
Tabla 1. Matriz de Involucrados
PROBLEMAS RECURSOSYMANDATOS
GRUPO INTERESES
PERCIBIDOS
- Bajaproductividad
- Presenciad
- Incrementoder - Poblaciónconsiderable
eenfermed
entabilidad. deanimalesdomésticos
ades
ProductoresAgropec - Incrementodeventas. .
- Desarticulaciónanuevos
uarios - Formaciónyadquisició - Manodeobralocal.
mercados
ndeconocimientostem - Produccióndeproduct
. - Débilnivelorganizativo.
asdegestiónempresari ospecuarios.
- Mínimosconocimient
al. - Producciónsostenibled
osdetemasdegestión
eganado.
empresarial.
- Reducidatransferenci
atecnológica.
- Débilnivelorganizativo.
- Escasodesarrollodelas - Produccióndeproduct
Mujerescampesinas -
actividadesdeartesanía ospecuarios.
yjóvenes Desarrollodeactividades
s. - Producciónsostenibled
agropecuarias
- Reducidatransferenci eganado.
atecnológica.
- Promoveryfacilitarpr - Disponibilidadderecu
- Ingresoseconómicosque
ocesosdedesarrolloe rsosfinancierosparael
nosatisfacenlasnecesid
nelámbitodesujurisd sectorrural
adesdeloscriadores.
MunicipalidadDistri icción. - Mayorinversión
- Apoyodesarticuladod
taldeChamaca - Promocionareimpulsar públicaparaelde
einstitucionespública
lascadenasproductivas sarrollodelaactiv
syprivadas
delosenlasactividadesa idadagropecuari
- Deficientedesarrollodela
gropecuarias. a.
producciónagropecuaria
- Promovereldesarrollode
.
ntrodeámbito

- Promoveryfacilitarpr
- Mayorinversiónpública
ocesosdedesarrolloe
- Apoyodesarticuladod paraeldesarrollocompe
Municipalidadprovi nelámbitodesujurisd
einstitucionespública titivodelaactividadagro
ncialdeChumbivilca icción.
syprivadas pecuaria.
- Promocionareimpulsar
s - Deficientedesarrollodela - Promovereldesarrollode
lascadenasagropecuari
producciónagropecuaria ntrodeámbito
as
.
- Débilorganizacióndelos
- Recursosfinancierospa
- productoresagropecuar
GobiernoRegionalde rainvertirencadenaspr
Contribuiramejorarlacali ios.
Cusco oductivas
daddevidadelosproduct - Frágilvisiónempresarial
- Promovereldesarrollode
oresdelaregión paraconlosproductores
ntrodeámbito
agropecuarios
- Débilorganizacióndelos
- Promoverlascostu
habitantesenzonaturíst
mbresdelazona.
Empresasturísticas. ica. -
- Promoverlosproductos
- Mínimademostraciónd Promovereldesarrollotu
delazona.
eproductosconvaloragr rístico.
egado.
2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Cangalle es una comunidad del Distrito de Chamaca que es uno de los ocho distritos
que conforman la provincia de Chumbivilcas ubicada en el departamento de Cusco,
nbajo la administración del Gobierno regional del Cusco. Su capital es el Pueblo de
Chamaca, cuenta con una extensión territorial de 674.19 km2. Está ubicado a
3,739 msnm, cuenta con once comunidades dentro de ello con ocho centros
poblados y lo restante son sectores en general: Ingata, ura ingata, centro y
alccaywarme, cconchaccollo, tincurca, tintaya, añawichi, uchuccarcco, ccacho
limamayo, ccellomarca, siwincha, siwincha arriba y abajo.
2.5.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Actualmente se ha formulando el estudio de pre inversión a nivel de perfil con
contenido mínimo establecido, de acuerdo a la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo
SNIP 05 – A y la "Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Inversión Pública del Sector a Nivel de Perfil", Lineamientos Básicos
para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública de Apoyo al Desarrollo
Productivo, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2012/63.01;el cual ha sido
remitida a la OPI para su respectiva evaluación a fin de lograr su aprobación y
viabilidad.
2.5.3 PRIORIDAD Y LINEAMIENTO DE POLÍTICA EN QUE SE ENMARCA EL

PROYECTO
El presente proyecto se encuentra dentro del marco de la política general de
gobierno, programa multianual de inversión pública, plan de desarrollo concertado
y presupuesto participativo, que consideran la inclusión social como prioridad, por
cuanto el proyecto plantea el mejoramiento del proceso tecnológico de los
productos pecuarios, para el incremento de los ingresos económicos de las familias
rurales permitiéndoles la generación de su propio empleo, que será base para el
mejoramiento de su calidad de vida.
Ley Orgánica de las Municipalidades - Ley N2 27972.
Plan de Desarrollo Distrital Concertado.- El presente proyecto también se enmarca
tomando en cuenta el Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Chamaca,
donde en el Eje Temático: PRODUCCIÓN, priorizan desarrollar las gestiones de
financiamiento ante las Instituciones Públicas y Privadas, para el Mejoramiento de
la actividad de promoción de la productividad y comercio de los camélidos andinos
principalmente en las Comunidades Campesinas del Distrito.
2.5.4 MARCO NORMATIVO

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones
Públicas, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:
• Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralización
• Ley N 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
• Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
• D.S. N 157-2002-EF., que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
2.1.1. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL QUE PERTENECE EL PIP.
2.1.1.1. Función 03 :Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
2.1.1.2. División Funcional 009 :Ciencia y Tecnología
2.1.1.3. Grupo Funcional0017: Innovación Tecnológica.

III. Identificación

3 IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
3.1.1.1 ANÁLISIS DELMEDIO FÍSICO Y RECURSOS NATURALES
Medio físico
El distrito de Chamaca presenta un territorio medioaccidentado, su relieve está
constituido por quebradas poco profundas alternada con laderas pendientes,
pequeños valles, rocas macizas y llanuras, por lo que su relieve geográfico y
topográfico es poco accidentada, dando lugar a unmicroclima donde albergan
variedad de fauna y flora salvaje como animales y plantas domésticas.
Foto 1. Orografía del Distrito de Chamaca.
Suelo
El suelo es uno de los recursos renovables de mucha importancia ambiental, es
decir, teóricamente tiene duración eterna; sin embargo es el recurso que se usa y
explota con mayor intensidad pudiendo generar su extinción. Se utiliza para
satisfacer las necesidades del hombre puesto que constituye como materia prima
para desarrollar las actividades agropecuarias, mineras, industriales, de expansión
urbana y otras. El distrito de Chamaca está ubicado dentro del paisaje de alta
montaña, con predominancia de superficies empinadas de origen aluvial o coluvio –
aluvial.

El área total del distrito de Chamaca abarca una extensión de 674.19 Km2,
constituida en su mayoría por pastos naturales, áreas pequeñas de pastos
cultivados, áreas donde se practica la agricultura de consumo y venta y otras áreas
no aptas para la actividad agropecuaria (terrenos eriazos).
Tabla 2. Distribución de Suelo y Pastos deChamaca.
Cob.
Área total Eriazos Sup. Agua
Año vegetal
Km2 Km2 Km2
Km2
2015 674.19 215.74 3.37 455.08
2016 674.19 215.76 3.37 455.06
2017 674.19 215.78 3.37 455.04
2018 674.19 215.81 3.37 455.01
2019 674.19 215.83 3.37 454.99
2020 674.19 215.85 3.37 454.97
2021 674.19 215.87 3.37 454.95
2022 674.19 215.89 3.37 454.93
2023 674.19 215.91 3.37 454.91
2024 674.19 215.94 3.37 454.88
Fuente: Estudio Pecuario Prospectivo del Consultor. Ref. IV CENAGRO. 2012.

Agua
El recurso hídrico está constituido por ríos, riachuelos, manantiales y pozos
subterráneos, de los cuales se aprovecha mediante canales de riego que sirven para
irrigar áreas de pastos cultivados y naturales, que sostienen la ganadería en el
distrito, Además este recurso también es aportado por las precipitaciones pluviales
de primavera y verano.
Foto 2. Ríos del Distrito de Chamaca.

Clima.
Las condiciones climáticas que presenta el distrito de Chamaca, es variada, su
caracterización resulta de mucha importancia ya que el clima determina el tipo de
vegetación, las características edáficas del suelo, disponibilidad del recurso hídrico y
la distribución de la población en el tiempo y espacio.
El análisis de las condiciones climáticas se hizo sobre la base de la información
proveniente de las estaciones meteorológicas localizadas en el entorno del distrito
de Chamaca y las más próximas al territorio, determinando así su comportamiento
térmico que se ve influenciado por la altitud y su relieve, por lo que la oscilación de
las temperaturas entre el día y la noche es considerable, la temperatura mínima
anual de es de -18.12°C, en el mes de julio, la media anual es de 10.56°C y las
máximas se registran en los meses de noviembre y diciembre con 26,46°C.
El distrito de Chamaca recibe una buena cantidad de precipitación pluvial a lo largo
del año con una distribución variable en tiempo y espacio, la media anual en el
distrito se estima en 833.93 mm con una mínima de 0.00 mm en los meses de
mayo, junio y julio; con una máxima de 287.86 mm en el mes de febrero.
La humedad es variable, según las estaciones del año, presentándose mayor
humedad entre los meses de diciembre a marzo, épocas de las lluvias con un
promedio de 65% y entre los meses de junio a septiembre baja hasta un 35% de
humedad.
Recurso forestal.
El distrito de Chamaca fitogeográficamente posee formaciones ecológicas; estas
constituyen un ambiente propicio de plantas haerbáceas, leñosas, arbustos, plantas
ornamentales y gran variedad de hierbas medicinales, a aparte de contar con otras
especies que adornan el medio paisajístico.
Entre las principales especies que encuentran en el ámbito del distrito tenemos el
chachacomo; leñosas como: retama, huarango; también se tiene plantas
medicinales, aromáticas, etc.
Pastos
Los pastos predominantes en las praderas naturales propios de la zona suni y puna
están constituidos por praderas naturales de pastizales con baja y mediana
cobertura que son muy buenos para la alimentación del ganado, asimismo, el
distrito posee humedales en las partes altas; mientras que como cultivos forrajeros
y pastos cultivados se cultivan la avena (Avena sativa), la alfalfa (Medicago sativa),
trébol blanco y rojo (Trifolium repens, Trifolium pratense).

Tabla 3. Distribución de Áreas Vegetales Chamaca.

Cob. Áreas c'n
Pastizales Bofedales
Año Vejetal cultivo
Km2 Km2
Km2 Km2
2015 455.08 434.60 4.55 15.93
2016 455.06 434.58 4.55 15.93
2017 455.04 434.56 4.55 15.93
2018 455.01 434.54 4.55 15.93
2019 454.99 434.51 4.55 15.93
2020 454.97 434.49 4.55 15.93
2021 454.95 434.47 4.55 15.93
2022 454.93 434.45 4.55 15.93
2023 454.91 434.43 4.55 15.93
2024 454.88 434.41 4.55 15.93
Foto 3. Pastizales del Distrito de Chamaca.
Fauna.
Al igual que la flora, la fauna también es abundante, presentando diversas
variedades de especies zoológicas, compuesta por especies domésticas y silvestres,
entre las que podemos mencionar son las siguientes: el venado gris, la taruca, el
zorro, las comadrejas, ciervos, gato de pajonal, venado, vizcachas, zorrinos y
muchas otras. Se cuenta también con numerosa variedad de aves y peces nativos y
especies sembradas como la trucha y pejerrey en los ríos y lagunas.
Por otra parte existe variedad de camélidos sudamericanos que fueron
domesticados desde épocas precolombinas, así tenemos la alpaca y la llama,
utilizados por su fibra, carne y como animal de carga; los denominados silvestres,
entre ellos la vicuña y el huanaco, a los que se les encuentra en pequeñas

cantidades.
3.1.1.2 ANÁLISIS DE ASPECTOS ECONÓMICOS

Estructura Productiva
La estructura productiva del distrito de Chamaca, está definida básicamente en dos
formas de producción, la actividad agrícola y la actividad pecuaria, los que a su vez
son desarrolladas con muchas deficiencias.
Producción Agrícola
La agricultura es una actividad de autoconsumo y ventaen del distrito de Chamaca,
siendo los cultivos más importantes la papa, izaño, oca y en menor proporción las
habas y cebada, que a su vez constituyen la base de la dieta alimenticia de las
familias campesinas. Así mismo es importante señalar que la agricultura es de
secano y sólo pocas zonas disponen de riego; con la particularidad debido a la
fragmentación de terrenos su producción es de autoconsumo.
Respecto al nivel de unidades de producción familiar son sus miembros el principal
recurso de la producción, sin embargo, de acuerdo a la necesidad de la mano de
obra en épocas de siembra, están fuertemente presentes mecanismos de
cooperación como el ayni y la minka, con participación activa de la mujer y el varón,
sobre todo en la preparación del terreno, la siembra y la cosecha. Las herramientas
y maquinarias se limitan a la tecnología tradicional: la chaquitaclla y el arado de
buey, para la preparación de terreno, responden a las características topográficas
de las tierras en las que se desarrollan las actividades.
Producción Pecuaria
La producción pecuaria, es la actividad principal dentro del distrito de Chamaca,
debido a la gran existencia de terrenos de pastoreo. Entre los animales mayores, el
que más predomina en las zonasaltas son loscamélidos, el segundo lugar está
representado por el ganado vacuno y en un número menor los alpacas, siendo en su
mayoría ganados cruzados.
Las infraestructuras pecuarias son mínimas, normalmente se limita a corrales
simples para el confinamiento del ganado durante las noches, por lo que es mínima
la existencia de establos o cobertizos, limitando así las posibilidades de mejorar las
condiciones sanitarias de la crianza y consecuentemente un mejor manejo. El
pastoreo de los ganados es tarea de todos los miembros de la familia incluida los

niños. Referente a la crianza de animales menores los comuneros crían cuyes en un

número minoritario en sus propias cocinas y también crían algunas gallinas criollas.
Producción de Alpacas
La población de alpacas es de 2,673, con una producción promedio anual de fibra
de 1.71de fibra kg y un rendimiento de carcasa promedio de 27.62 kg. Tal como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5. Producción Proyectada en Alpacas Cangalle.

TM TM
esq. Cabezas
2015 2,673 2,612 4.45 270 7.29
2016 2,685 2,623 4.48 275 7.48
2017 2,696 2,634 4.50 277 7.62
2018 2,707 2,645 4.52 279 7.71
2019 2,719 2,656 4.54 281 7.79
2020 2,730 2,667 4.56 283 7.85
2021 2,742 2,679 4.58 284 7.89
2022 2,753 2,690 4.60 285 7.94
2023 2,765 2,701 4.62 286 7.97
2024 2,776 2,713 4.64 288 8.01
INDICADORES TÉCNICOS
Población Censo: 1994 2,447
Tasa de crecimiento anual: 0.004226 0.995774
Producción de fibra (kg/vellón): 1.71
Rend. de carne (kg/carcasa): 27.62
Fuente: Estudio Pecuario Prospectivo del Consultor. Padrón Pecuario Cangalle 2015.
Alimentación.- La alimentación del ganado en la comunidad de Cangalle, lo

constituye principalmente los pastos naturales, pastos cultivados, cultivos
forrajeros, restos de cosechas y mínimamente alimentos concentrados. Sin
embargo, existe una insuficiente disponibilidad de alimentos para el ganado, debido
principalmente a un manejo técnico inapropiado en la crianza animal,
conduciéndose así rebaños con una sobrecapitalización de ganado, inadecuado
suministro y pastoreo del ganado; lo cual ha provocado que el nivel nutricional del
ganado vacuno sea bajo, mostrando así condiciones corporales por debajo de los
valores normales menores a 3.0.

Foto 4. Alimentación de los Camélidos en la comunidad de Cangalle.
Mejoramiento Genético.- Lasalpacas son de las razas Huacaya, Suri ehíbridos.

Debido a un inadecuado conocimiento sobre mejoramiento genético la mayor
población está constituida por animales producto de cruces raciales generaciones
intermedias con menos del 30% de pureza de raza, cuyos niveles de producción no
son los adecuados.
Foto 5. Mejoramiento Genético en la comunidad de Cangalle.

Reproducción.- La reproducción en los hatos de ganado principalmente se realiza

mediante el empadre natural en un 98%, mientras que el empadre controladoen un
2%; sin embrago las tasas de preñez, gestación, natalidad se encuentran por debajo
del 60%; debido principalmente a las enfermedades reproductivas que afecta a más
del 60% de los animales en etapa reproductiva.
Foto 6. Reproducciòn de los camélidos en la comunidad de Cangalle.
Sanidad.- Los rebaños de ganado se encuentran principalmente afectados por

enfermedades parasitarias, como la fasciolosis, coccidiosis, hidatidosis,
nematodiasis gastroentérica y pulmonar, acarosis (sarna); enfermedades infecciosas
como, estafilococosis, clostidiosis (enterotoxemia), actinomicosis; enfermedades
funcionales como, neumonía, enterorréas y cólicos.

Foto 7. Manejo Sanitario de Camélidos en la comunidad de Cangalle.
3.1.1.3 ANÁLISIS DE ASPECTOS SOCIALES

A nivel del distrito de Chamaca, el nivel de vida del poblador es bajo, considerados
en la categoría de pobres, por la limitada y carencia de servicios básicos, producción
agropecuaria incipiente destinada generalmente al autoconsumo, falta de empleo y
otros factores que dan como consecuencia altos indicadores socioeconómicos de
postración y pobreza con altas tasas de desnutrición infantil, migración poblacional
y analfabetismo.
Análisis de zona de pobreza
Según la clasificación del índice de pobreza el distrito de Chamaca está considerado
dentro del estrado de pobres, por lo que vale resaltar que el presente proyecto
tiene como ámbito referencial el distrito de Chamaca y como población objetiva el
distrito de Chamaca.
Servicios educativos
El distrito de Chamaca cuenta con centros educativos, de nivel inicial, primario,
secunadaria y superior. Así mismo es importante indicar que se tiene una alta
deserción estudiantil en épocas agrícolas en los tres niveles de educación, debido a
las labores agrícolas, poca calidad educativa, la lejanía del centro educativo
secundario y entre otros factores.
Servicio de salud
El distrito de Chamaca cuenta con establecimientos de salud en las comunidades
por lo que los comuneros no tienen que recurrir caminando ala capital del distrito

para ser atendidos, por el personal técnico de enfermería que muchas veces se
encuentra ausente y además no está suficientemente dotada de medicamentos ni
instrumental médico, implicando una baja y deficiente atención de salud generando
consecuencias de morbilidad y tasas significativas de mortandad sobre todo infantil
y de madres gestantes.
Vivienda
El material de construcción predominante en la comunidad de Cangalle es rústico,
las paredes están fabricadas de adobe, techos de madera cubiertos con calamina
y/o paja careciendo en su mayoría de enlucido.
Servicio de comunicación
El ámbito del distrito de Chamaca cuenta con servicios de comunicación, mediante
telefonía móvil, por lo que los comuneros cuando tienen urgencias de comunicación
lo realizan por ésta vía;en el distrito además existe teléfono satelital con buenas
condiciones de funcionamiento e internet móvil y satelital.
Servicio de energía eléctrica
El distrito de Chamaca cuenta con sistema de electrificación sin embargo en zonas
donde no las hay, los pobladores utilizan paneles solares,en lugares muy alejados
utilizan mecheros de kerosene y algunos utilizan velas.
Servicio básico de alcantarillado y agua potable
El distrito de Chamaca tiene el servicio de agua potable y desagüe en sus domicilios,
en las zonas donde no lo tienen es en las zonas rurales, donde usanen su mayoría
letrinas instaladas mientras que en lugares más remotos eliminan sus excretas a
campo abierto.
3.1.1.4 SISTEMA DE ARTICULACIÓN

La principal vía de articulación es la carretera Chamaca–Santo Tomás - Cusco, y
caminos vecinales a las comunidades y centros pobladoslos mismos que comunican
a los anexos y sectores. Las vías de interconección comunal en su mayoría son
trochas carrosables y caminos de herradura, las mimas que se encuentran en mal
estado de conservación.
3.1.1.5 SISTEMA DE TRANSPORTE

La carreteras que conecta al distrito de Chamaca se encuentra en bajas condiciones
de mantenimiento y por su uso constantey falta de mantenimiento, por lo que el
flujo vehicular es casi mediano y respecto al sistema de transporte entre los anexos
y comunidades, es de tres formas en caballos o a pie por el camino de herradura o
trocha carrosable que conecta a las comunidades.

3.1.2 LOS BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

3.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS
Los bajos niveles de producción y calidad de los productos, la fibra y la carne del
ganado en la comunidad de Cangalle, se caracterizan principalmente por: la falta de
recursos económicos destinados a la implementación de nuevas tecnologías
productivas para la realización de la transformación y la comercialización; las
condiciones climáticas adversas, como la sequía, insolación, que causan pérdidas
económicas; el progreso en el mejoramiento de la producción ganadera es lenta
respecto a otros sistemas productivos. La actividad productiva, transformación y
comercio de productos agropecuarios es la principal fuente de ingresos económicos
de más del 90% de la población del distrito de Chamaca, por lo que realizando una
inversión acertada en éste rubro se lograría mejorar los niveles de producción y
productividad, posibilitando el incremento de los ingresos económicos de la
familias, así como mejorar su nivel de vida. La actividad productiva, transformación
y comercio en la comunidad de Cangalle al igual que otros sectores de la economía
local, regional y nacional más que otros sectores productivos requiere de la
intervención del estado especialmente con el financiamiento; ya que los
productores agropecuarios se encuentran excluidos por las entidades crediticias,
por ser una actividad rentable en el mediano y largo plazo sujeto a ciertos riesgos.
La actividad pecuaria en la comunidad de Cangalle constituye el eje de su economía,
Con la implementación de éste proyecto, los beneficiarios tendrán la oportunidad
de incrementar su producción pecuaria, con la aplicación de los nuevos
conocimientos y biotecnologías de producción pecuaria.
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

3.1.3.1 POBLACION AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS
La zona y población afectada está constituido por el conjunto de productores
agropecuarios, agrupados en centros poblados, asociaciones de productores y
unidades de producción; con la problemática de la baja productividad, con
características de producción, transformación y comercialización poco eficientes;
esto hace que los ingresos anuales de las familias se encuentren limitados. La
población objetivoque se encuentra afectada está constituido por 72 unidades de
producción de alpacas conformada por 360 beneficiarios que constituye la
población objetivo los cuales se encuentran distribuidos en la zona rural del ámbito
de la comunidad de Cangalle distrito de Chamaca.

Mapa 2. Localización de los Beneficiarios del Proyecto en la comunidad de Cangalle del Distrito de Chamaca.
3.1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES AFECTADOS

Los productores agropecuarios demandantes de financiamiento está constituido
por pequeños y medianos agricultores, dedicados a la crianza y producción de fibra,
carne y derivados, con sistemas de producción poco rentables.
3.1.3.3 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN

En el ámbito del proyecto, no se ha tenido un efecto significativo en el desarrollo de
proyectos de esta naturaleza por parte de otras instituciones relacionadas a la
producción pecuaria, debido fundamentalmente a la carencia de recursos humanos
y tecnológicos adecuados que posibiliten el logro de los objetivos.
3.1.3.4 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Existe una expectativa de parte de los productores agropecuarios, a la
implementación del proyecto que les favorecerá económicamente con el

incremento de sus ingresos, por lo que el mejoramiento pecuario, permitirá elevar

el nivel de productividad; además permitirá la realización de una explotación
rentable, cuando sea manejada técnica y adecuadamente.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
Bajo Nivel de Productividaden la Crianza de Alpacas en la comunidad de Cangalle
En la comunidad de Cangalle, existe un bajo nivel de productividaden la crianza de
los camélidos sudamericanos, debido a: una limitada capacidad en gestión
organizativa; inadecuada capacidad técnica en la producción ganadera, debido a
una inadecuada técnicas alimentarias del ganado, por una insuficiente
disponibilidad de alimento para el ganado, escasa disponibilidad de módulo de
manejo edafológico e inadecuado manejo de la alimentación; por otro lado la
calidad genética del ganado se encuentra disminuida, por una escasa cultura
ganadera, inadecuado manejo genético y escasos reproductores y uso de
biotecnologías; así mismo existe un bajo nivel reproductivo en el ganado por, un
inadecuado manejo reproductivo y baja capacidad reproductiva de los animales;
sumado a un inadecuado estado de salud por, los escasos conocimientos e
inadecuado manejo sanitario, inadecuado otorgamiento de un confort al ganado
productor de leche, fibra, carne; escasa condiciones de equipamiento y las escasas
condiciones técnicas de la entidad.
3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

3.2.2.1 CAUSAS DIRECTAS
Causa directa 1: InadecuadasOrganización
Existe una inadecuada organización a nivel de los agentes de la producción de
alpacasen la comunidad de Cangalle; debido a los escasos conocimientos sobre
organización empresarial, por cuanto no existió información al respecto ni tampoco
existen empresas del ramo productivo en el distrito.
Causa directa 2: Inadecuadas Capacidad Tecnológica en Producción

En la comunidad de Cangalle existe inadecuadas capacidades tecnológicas en la
producción de alpacasya sea para consumo o venta debido a; la escasa tecnología
productiva, así como inadecuado manejo productivo que no permiten una
adecuada transformación industrial de los mismos.
Causa directa 3: Inadecuda Capacidad Tecnológica en Transformación

Existeuna inadecuada capacidad tecnológica en transformaciónpara una adecuada
producción de alpacasdebida principalmente a; una inadecuada tecnología
productiva e inadecudo manejo de la producción para una adecuada productividad
de alpacas.

Causa directa 4: InadecuadoMárketin Comercialización

Los productores agropecuarios no maruqtean y comercializan adecuadamente la
producción, debido a: una escasa promoción y difución.
3.2.2.2 CAUSAS INDIRECTAS

Causa indirecta 1: Inadecuada Organización
Existe una inadecuada estructura organizativa de índole productivo orientado a
mejor la Productividad en la crianza de alpacas.
Causa indirecta 2: Inadecuada Tecnología Productiva

No se cuenta con unaadecuada tecnología de producción en el ámbito distrital
debido principalmente a factores como; escasa tecnología alimentaria para el
ganado, escasa tecnología genética en la ganadería, inadecuada tecnología
reproductiva en las especies de explotación, así como inadecuada tecnología
sanitaria de las alpacas productoras de materia prima para la agroindustria.
Causa indirecta 3: Inadecuado Manejo de la Producción

En el ámbito del proyecto existe un inadecuado manejode la crianza ovina, debido
principalmente a; un inadecuado manejo del proceso productivo delalpaca,
inadecuada obtención y conservación de los productos, escaso control de calidad de
los productos.
Causa indirecta 4: Inadecuados Equipos

En el ámbito del proyecto los productores poseen escasos equipos e implementos
para el proceso de capacitación y otorgamiento de servicios, debido a la escasa
disponibilidad de recursos financieros, carencia de equipos e infraestructura
productiva y los pocos conocimientos de la tecnología nueva.
Causa indirecta 5: Escasos Conocimiento
En el ámbito del proyecto los el personal técnico de la entidad poseen escasos
conocimientos para el otorgamiento de n adecuado servicio, debido a inadecuado
acceso a los conocimientos.
Causa indirecta 6: EscasaPromoción
La entidad no cuenta con la adecuada promoción y difusión de eventos
necesariaque le permita un adecuado seguimiento y/o servicio a la comunidad.
3.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

3.2.3.1 EFECTOS DIRECTOS
Efecto directo 1: Bajo Nivel de Producción
Al no contar en forma adecuada con los elementos necesarios para una buena
producción, como son una buena tecnología productiva; esto hace que la

producción sea baja; lo cual implica que las ventas sean reducidas, por tanto
escasos los ingresos de los productores de alpacas.
Efecto directo 2: Desempleo y Desocupación

El hecho que haya una baja producción implica una menor ocupación para los
productores pecuarios, lo que hace que los productores no tengan una oferta
laboral; el efecto será la desocupación, precariedad económica e inestabilidad de
las familias rurales; lo cual traerá consigo la baja calidad de vida en el poblador
rural.
Efecto directo 3: Desinterés Pecuario

Las pocas o escasas condiciones productivas en la ganadería hacen que el poblador
o productor agropecuario pierda el interés por la actividad agroindustrial,
realizando una inversión mínima, así mismo descuidando la actividad productiva y
finalmente dándolo al abandono; lo cual tendrá como efecto la baja calidad de vida
del productor pecuario.
3.2.3.2 EFECTOS INDIRECTOS

Efecto indirecto 1: Ventas reducidas
Al existir una inadecuada producción que implica el escaso volumen productivo lo
que ocasiona que las ventas sean escasa que afectan negativamente los ingresos de
las familias rurales.
Efecto indirecto 2: Precariedad económica

En términos generales los bajos ingresos provocan una insatisfacción general en las
familias rurales causando inseguridad social, que provoca la emigración por una
baja calidad de vida.
Efecto indirecto 3: Abandono de la Ganadería

La continua degradación de la economía del criador, que no le permite la
satisfacción de sus necesidades más elementales, ocasiona el abandono de la
producción pecuaria y con ello la crianza del ganado.
Efecto ante final 4: Escasos Ingresos

Tanto la reducida venta de los productos pecuarios, como los productos no
procesados culminan en un escaso ingreso económico en el poblador rural,
consecuentemente causando la persistencia de la pobreza.
3.2.3.3 EFECTO FINAL

Efecto final: BajoNivel Socioeconómico del Poblador del distrito de Chamaca
Los escasos ingresos económicos de las familias por la baja productividad pecuaria y
las condiciones de pobreza en la que viven las familias rurales y urbanas ocasionan

que las condiciones de vida sean insatisfechas y por tanto sea bajo el nivel
socioeconómico del poblador del distrito de Chamaca.
3.2.3.4 ÁRBOL CAUSA – EFECTO

ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PROYECTO:
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el Nivel de Productividadde Camélidosen la comunidad de Cangalle
Mejorarel nivel de productividad en la crianza de camèlidos, dentro de un sistema
de producción,transformación y comercialización de la produccióncon el uso de las
tecnologíasen alimentación, mejoramiento genético, reproducción,sanidad manejo
y procesamiento de productos, logrando un desarrollo sostenible de las familias y
elevando sus ingresos económicos diarios, ya que el proyecto se orienta al
mejoramiento de la Productividad de la ganadería con el incremento de la
producción de la carne y sus derivados, que además se comercializara.
3.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS

3.3.2.1 OBJETIVOS DE PRIMER NIVEL
Incrementar el nivel de producción
Al contar en forma adecuada con los elementos necesarios para una buena
produccióncomo, disponibilidad de semillas, buena disponibilidad de alimentos para
el ganado, animales de buena genética y además el buen estado de salud, esto hará
que la producción se incremente; lo cual implica que las ventas sean incrementadas,
haya productos procesados y además al existir buena producción haya alto
consumo de alimentos de origen animal lo que a su vez implicará una adecuada
nutrición en la población principalmente infantil; concluyendo en suma con los
buenos ingresos económicos y calidad de vida de la familias rurales.
Incrementar la ocupación del poblador

El hecho que haya una adecuada transformación de los productos y se realice
adecuadamente el procesamiento de los productos, en productos procesados y de
valor agregado hará que los productores tengan una oferta laboral; el efecto será la
ocupación, bienestar económico y estabilidad de las familias rurales; lo cual traerá
consigo la mejor calidad de vida en el poblador rural.
Motivar el interés pecuario

Las buenas condiciones productivas en la ganadería harán que el poblador o
productor agropecuario tenga el interés por la actividad ganadera, realizando una
reinversión adecuada, así mismo cuidando la actividad productiva y finalmente
dándole mayor aprecio; lo cual tendrá como efecto la alta calidad de vida del
productor pecuario.
3.3.2.2 OBJETIVOS DE SEGUNDO NIVEL

Incrementar las ventas
Al existir una adecuada producción que implica el adecuado volumen productivo lo
que causará que las ventas sean altas que afectarán positivamente los ingresos de
las familias rurales.
Crear ocupación laboral
Al mejorarse la producción del ganado, ésta brindará una mejor producción,
comercialización y ocupación el poblador que optará por dedicarse y ocuparse en la
actividad pecuaria más intensamente.
Mejorar el bienestar económico

En términos generales los buenos ingresos provocarán una satisfacción general en
las familias rurales causando seguridad social, que provocará una mejor calidad de
vida.
Incrementar los ingresos económicos

Tanto el incremento en la venta de los productos producidos, como sus derivados
culminan en un adecuado ingreso económico en el poblador rural,
consecuentemente traerán consigo la disminución de la pobreza.
3.3.2.3 FIN FUNDAMENTAL

Buen nivel socioeconómico del poblador del distrito de Chamaca
Casi todos los resultados derivados de una buena eficiencia de la producción
pecuaria se traducirán en una mejorar el nivel socioeconómico del productor
pecuario del distrito de Chamaca.
3.3.3 MEDIOS DEL PROYECTO

3.3.3.1 MEDIOS DE PRIMER NIVEL
1 Adecuada Organización
2 Adecuada Capacidad Técnológica en Producción
3 Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación
4 Adecuado Máketin y Comercialización
3.3.3.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

1 Adecuada Organización
2 Adecuada Tecnología Productiva
3 Adecuado Manejo Productivo
4 Adecuados Equipos
5 Buen conocimiento
6 Buena Promoción

3.3.3.3 RELACIÓN DE LOS MEDIOS

Se ha determinado que todos los medios fundamentales son imprescindibles,
complementaros y dependientes, que cuyas acciones deben ser realizados si se
desea lograr una adecuadaProductividaden la producción agropecuariaen la
comunidad de Cangalle.

ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO:
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1 ACCIONES SUGERIDAS
3.4.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.2.1 ALTERNATIVA 1
1 Capacitación en consolidación de organizaciones
2 Constitución de organización de tipo empresarial
4 Instalación de módulos de cosecha de agua
5 Instalación de cultivos de pastos y forrajes
7 Capacitación en tecnología de manejo alimentario
8 Capacitación en tecnología de mej. genético
9 Selección identif. y registro genealógico de alpacas
10 Implementación de modulo de empadre de alpacas
11 Implementación de modulo de empadre de llamas
12 Capacitación en biotecnología de la reproducción
13 Servicio de empadre controlado de alpacas
14 Servicio de empadre controlado de llamas
15 Capacitación en tecnología de manejo sanitario
16 Diagnóstico prevención y control de enfermedades
17 Capacitación en manejo técnico de la producción
18 Implementación de cercos de manejo de alpacas
19 Capacitación en manejo y conservación de productos
20 Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas
22 Implementación de módulos esquila mecánica fibras
26 Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra
27 Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra
28 Capacitación en categorización y clasificación de fibra
29 Capacitación en procesamiento textil de la fibra
30 Adiestramiento en comercialización y marketing
31 Pasantias de intercambio en comercialización
32 Organización eventos feriales y venta de productos
El presente proyecto plantea el mejoramiento de laproductividad del criador de
alpacasde la comunidad de Cangalle del distrito de Chamaca, para que éste articule
la cadena productiva del alpaca y sea competitivo en al ámbito de su influencia
dotando de bienes y servicios a la comunidad, como la provisión de alimentos e
insumos, para el consumo, la industria y el comercio. Para tal propósito se plantea
la realización de los fines fundamentales mediante la ejecución de acciones
imprescindibles que implican la utilización de tecnologías de avanzada en proceso
de producción; como el mejoramiento de la tecnología alimentaria, mejoramiento
de la genética, mejoramiento del manejo reproductivo, mejoramiento de la salud
animal; mejoramiento de la tecnología de transformación, como el otorgamiento de
un valor agregado al producto y una adecuada inserción en el mercado, para la
generación de beneficios a los productores y consumidores.

6 Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados
La presente alternativa de proyecto plantea el mejoramiento de las capacidades de

producción del criador de alpacasde la comunidad de Cangalle del distrito de
Chamaca, para que éste articule la cadena productiva del alpaca y sea competitivo
en al ámbito de su influencia dotando de bienes y servicios a la comunidad, como la
provisión de alimentos e insumos, para el consumo, la industria y el comercio. Para
tal propósito se plantea la realización de los fines fundamentales mediante la
ejecución de acciones imprescindibles que implican la utilización de tecnologías de
avanzada en proceso de producción; como el mejoramiento de la tecnología
alimentaria, mejoramiento de la genética, mejoramiento del manejo reproductivo,
mejoramiento de la salud animal; mejoramiento de la tecnología de
transformación, como el otorgamiento de un valor agregado al producto y una
adecuada inserción en el mercado, para la generación de beneficios a los
productores y consumidores.

3 Adquisición de maquinaria y equipo agrícola
5 Instalación de cultivos de pastos y forrajes
El presente proyecto alternativo plantea el mejoramiento de las capacidades de

producción del criador de alpacasde la comunidad de Cangalle del distrito de
Chamaca, para que éste articule la cadena productiva delaalpaca y sea competitivo
en al ámbito de su influencia dotando de bienes y servicios a la comunidad, como la
provisión de alimentos e insumos, para el consumo, la industria y el comercio. Para
tal propósito se plantea la realización de los fines fundamentales mediante la
ejecución de acciones imprescindibles que implican la utilización de tecnologías de
avanzada en proceso de producción; como el mejoramiento de la tecnología
alimentaria, mejoramiento de la genética, mejoramiento del manejo reproductivo,
mejoramiento de la salud animal; mejoramiento de la tecnología de
transformación, como el otorgamiento de un valor agregado al producto y una
adecuada inserción en el mercado, para la generación de beneficios a los
productores y consumidores.

IV. Formulación
y Evaluación

4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El ciclo de vida y horizonte de evaluación del proyecto está constituido por las fases
de preinversión, inversión y post inversión cuya duración será de 10 años, dada la
naturaleza de largo plazo en el mejoramiento productivo, para cada una de las
alternativas planteadas, así:
Tabla 7. Ciclo de Vida y Horizonte de Evaluación de las Alternativas.
2015
Alternativa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º T 2º T 3º T 4º T
Alternativa P.I INVERSIÓN POST INVERSIÓN

1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 ÁMBITO DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO
El ámbito de influencia del proyecto está constituidoporla población del distrito de
Chamaca provincia de Chumbivilcas,siendo la población objetivo los productores
agropecuarios dedicados a la producción de camélidos,organizados en comunidades
campesinas, sectores, asociaciones de productores o grupos organizados.
4.2.2 FACTORES QUE HACEN VARIAR LOS SERVICIOS

Entre los principales aspectos que hacen variar la demanda de los servicios lo
constituye principalmente los factores organizacionales, factores tecnológicos,
factores humanos y socioeconómicos.
4.2.3 DEMANDA DE LOS SERVICIOS

La demanda de los servicios a incrementar su oferta son los de tipo organizacional,
capacitación, asistencia técnica, servicios de maquinarias, en producción,
transformación y comercialización de la producción pecuaria, tal como se muestra
en las siguientes tablas:
Tabla 8. Demanda Efectiva de Cursos de Capacitación por tema.

N° curso/ N° cur/
Año N° com.
com tema
2015 1 3 3
2016 1 3 3
2017 1 3 3
2018 1 3 3
2019 1 3 3
2020 1 3 3
2021 1 3 3
2022 1 3 3
2023 1 3 3
2024 1 3 3

Tabla 11. Demanda de Servicios de Alimentación de Alpacas.
Peso MS/Día MS/ año MS/ año

Año Nº alpaca
Prom (Kg) Kg Kg TM
2015 2,673 39 2,607 951,412 951.41
2016 2,685 39 2,618 955,413 955.41
2017 2,696 39 2,629 959,430 959.43
2018 2,707 39 2,640 963,464 963.46
2019 2,719 39 2,651 967,516 967.52
2020 2,730 39 2,662 971,584 971.58
2021 2,742 39 2,673 975,670 975.67
2022 2,753 39 2,684 979,772 979.77
2023 2,765 39 2,696 983,892 983.89
2024 2,776 39 2,707 988,042 988.04
INDICES TECNICOS
El consumo de M.S./día es 2% del Peso Vivo.
Rendimiento forraje: 6,25 TM/Ha/año
Tabla 16. Demanda de Carne y Fibra de alpaca Chamaca
CP carne DE carne CP fibra DE fibra

Año Pob.
Kg TM Kg TM
2015 8,588 12.63 108.49 5.56 47.74
2016 8,706 12.77 111.16 5.62 48.91
2017 8,826 12.90 113.90 5.68 50.11
2018 8,947 13.04 116.70 5.74 51.35
2019 9,070 13.18 119.57 5.80 52.61
2020 9,195 13.32 122.51 5.86 53.90
2021 9,322 13.46 125.52 5.92 55.23
2022 9,450 13.61 128.61 5.99 56.59
2023 9,580 13.75 131.77 6.05 57.98
2024 9,712 13.90 135.01 6.12 59.40
INDICES TÉCNICOS
Tasa de crec. pob.: 1.38% 0.986234
C.P. carne alpaca
12.50
(kg):
C.P. fibra (kg): 5.50

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 SERVICIOS OFERTADOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
Los servicios ofertados en el ámbito de influencia y población objetivo del proyecto
estánconstituidos por; una escasa capacitación técnica, servicios de maquinaria
agrícola, escasa servicios de alimentación, escasa selección, escaso servicio de
inseminación, escasos servicios sanitarios de alpacas.
4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

Los servicios ofertados son escasos, variables y de lato costo que no les permite a
los productores alpaqueros obtener una adecuada rentabilidad en producción
pecuaria.
4.3.3 OFERTA DE LOS SERVICIOS

La oferta de los servicios está dada por los escasos e inadecuados servicios en
materia productiva que demanda los productores alpaqueros, así como se muestra:
Tabla 18. Oferta de Cursos de Capacitación.
N° curso/ N° cur/
Año N° com.
com tema
2015 1 0 0
2016 1 0 0
2017 1 0 0
2018 1 0 0
2019 1 0 0
2020 1 0 0
2021 1 0 0
2022 1 0 0
2023 1 0 0
2024 1 0 0

Tabla 20. Oferta de Servicios de Alimentación de Alpacas.

Rend.
Bofedal Prod. MF/ Prod. MS/ MSD/ año
Año MF/ Ha
Km2 año TM año TM TM
año
2015 4.55 5.00 2,275.39 568.85 568.85
2016 4.55 5.00 2,275.28 568.82 568.82
2017 4.55 5.00 2,275.18 568.79 568.79
2018 4.55 5.00 2,275.07 568.77 568.77
2019 4.55 5.00 2,274.96 568.74 568.74
2020 4.55 5.00 2,274.85 568.71 568.71
2021 4.55 5.00 2,274.74 568.69 568.69
2022 4.55 5.00 2,274.64 568.66 568.66
2023 4.55 5.00 2,274.53 568.63 568.63
2024 4.55 5.00 2,274.42 568.61 568.61
Tabla 22. Oferta de Carne de Alpaca y Fibra Chamaca

TM TM
esq. Cabezas
2015 2,673 2,612 4.45 270 7.29
2016 2,685 2,623 4.48 275 7.48
2017 2,696 2,634 4.50 277 7.62
2018 2,707 2,645 4.52 279 7.71
2019 2,719 2,656 4.54 281 7.79
2020 2,730 2,667 4.56 283 7.85
2021 2,742 2,679 4.58 284 7.89
2022 2,753 2,690 4.60 285 7.94
2023 2,765 2,701 4.62 286 7.97
2024 2,776 2,713 4.64 288 8.01
INDICADORES TÉCNICOS
Tasa de crecimiento anual: 0.004226 0.995774
Producción de fibra (kg/vellón): 1.71
Rend. de carne (kg/carcasa): 27.62

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Del análisis de la oferta y demanda se puede observar que existe un déficit de la
oferta o demanda insatisfecha de serviciosa nivel de los productores de alpacas en
el ámbito del distrito de Chamaca,si además se consideraraproveer de servicios a
distritos vecinos éstos no serían suficientes, en las siguientes tablas consideramos el
balance respecto a la población objetivo.
Tabla 24. Balance Oferta – Demanda de Cursos de Capacitación.

Oferta Demanda
Año DI cursos
cursos cursos
2015 0 3 3
2016 0 3 3
2017 0 3 3
2018 0 3 3
2019 0 3 3
2020 0 3 3
2021 0 3 3
2022 0 3 3
2023 0 3 3
2024 0 3 3
Tabla 26. Balance Oferta – Demanda de Servicio de AlimentaciónAlpacas.

Disponibilidad Requerimiento
Balance Prod/ Nº Has
Año Alimento MS Alimento MS
R-D TM Ha TM Req.
TM TM
2015 568.85 951.41 382.56 8.50 45.01
2016 568.82 955.41 386.59 8.50 45.48
2017 568.79 959.43 390.64 8.50 45.96
2018 568.77 963.46 394.70 8.50 46.44
2019 568.74 967.52 398.78 8.50 46.91
2020 568.71 971.58 402.87 8.50 47.40
2021 568.69 975.67 406.98 8.50 47.88
2022 568.66 979.77 411.11 8.50 48.37
2023 568.63 983.89 415.26 8.50 48.85
2024 568.61 988.04 419.44 8.50 49.35

Tabla 29. Balance Oferta Demanda de Carne y Fibra Chamaca

Balance O-D Carne TM Balance O-D Fibra TM
Año
O D DI O D DI
2015 7.29 108.49 101.20 4.45 47.74 43.28
2016 7.48 111.16 103.68 4.48 48.91 44.43
2017 7.62 113.90 106.28 4.50 50.11 45.61
2018 7.71 116.70 108.98 4.52 51.35 46.82
2019 7.79 119.57 111.78 4.54 52.61 48.07
2020 7.85 122.51 114.66 4.56 53.90 49.34
2021 7.89 125.52 117.63 4.58 55.23 50.65
2022 7.94 128.61 120.67 4.60 56.59 51.98
2023 7.97 131.77 123.80 4.62 57.98 53.36
2024 8.01 135.01 127.00 4.64 59.40 54.76

4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.5.1 PROCESOTECNOLÓGICO
4.5.1.1 CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES
Área de Siembra
Él área para la instalación de pastos y forrajes se realizará de acuerdo a la demanda
insatisfecha de la alimentación del ganado productor, que requiere para mejor su producción
en base al mejoramiento de su alimentación de acuerdo al siguiente estudio.
Localización
La instalación de los pastos y forrajes se realizará en cada una de las 72 unidades de
producción agropecuaria dedicadas a la crianza de camélidos, considerándose las condiciones
técnicas de la instalación de pastos, como topografía, humedad, tipo de suelo, riego, fertilidad
del suelo, entre facilidad de cosecha entre otros.
Época de Siembra.
En la Sierra bajo secano, la siembra de pastos cultivados perennes se realiza a fines
de primavera y comienzos de verano, donde generalmente las primeras lluvias
efectivas ocurren en noviembre y diciembre dependiendo de la zona. En las áreas
bajo riego, la época de siembra es la que coincide con las siembras de papa, es
decir en octubre. En zonas secas la época se da entre 15 de diciembre hasta 30 de
enero.
Métodos de Siembra.
La siembra de pastos cultivados puede ser al voleo y en líneas o surcos. Estos
métodos de siembra, sus ventajas relativas del empleo de sembradoras respecto
a la siembra manual, se describe a continuación.
Siembra al voleo
La siembra al voleo consiste en distribuir la cantidad de semilla uniformemente en
toda la superficie del terreno, dando dos o tres pasadas en forma cruzada,
pudiéndose efectuar esta labor a mano o usando boleadores de buena eficiencia
de dispersión de semilla.
Siembra en Líneas.
La siembra en líneas o en surcos puede efectuarse en forma manual a chorro
continuo en los surcos abiertos con pico, yunta o tractor. Este método resulta más

eficaz que al de voleo, ya que permite controlar mejor la profundidad de

siembra, asegurando un mayor porcentaje de densidad de plantas, lo cual implica
menor cantidad de semilla por hectárea. En siembra de tréboles y gramíneas, la
distancia entre líneas no debe superar los 20 cm, para prevenir la invasión de
malezas. En caso de siembras con mezclas de leguminosas y gramíneas, como las
mezclas forrajeras constituidas por alfalfa y dactylis, en que se recomienda sembrar
en líneas de 25 cm de distancia.
Profundidad de siembra.
Se, recomiendan profundidades de 1.0 a 1.5 cm para semillas más pequeñas y
1.5 a 2.5 cm para leguminosas y gramíneas de semilla de tamaño mediano. Las
semillas pequeñas de trébol blanco y Rye grass deben sembrarse a una profundidad
ente 1.0 a 2.0 cm. Las semillas de tamaño mediano como alfalfa pueden
sembrarse a una profundidad entre 1.5 a 2.5 cm. Las semillas de cereales
forrajeros se pueden sembrar a mayor profundidad como de 5 cm.
Cantidad de semilla
La cantidad de semilla a emplearse por unidad de área están supeditadasa muchas
consideraciones técnicas. La cantidad de semilla a sembrarse por hectárea,
depende de diversos factores que inciden en el número de plantas por unidad de
superficie,que se desee obtener en el establecimiento de una pastura, algunos de
estos factores son los siguientes:
Calidad de la semilla.- Para definir la cantidad de semilla a usar es importante

determinar previamente el porcentaje de semillas viables, haciendo una prueba de
germinación.
Tamaño y peso de las semillas.- Determina el número de semillas por kilogramo, el

cual es variable entre las distintas especies y permite estimar el número de
plantas que podría obtenerse con una cantidad dada.
Método de siembra.- Dependiendo el método de siembra, se podría requerir

mayor o menor cantidad de semilla. Así por ejemplo, en las siembras al voleo en
que no todas las semillas pueden quedar bien enterradas, se tiene una gran
pérdida de semillas y plántulas que no llegan a establecerse, por lo que, la
cantidad de semilla requerida en siembras al voleo es superior que al de líneas en un
20% más.

Preparación de suelo.- En general es necesario aumentar la cantidad de semillas

cuando hay deficiencias en la preparación de la cama de siembra. La cantidad
adecuada de semilla para la siembra al voleo o en líneas, debe ajustarse al estándar
de siembra y al valor cultural de las semillas.
4.5.1.2 TÉCNICA ALIMENTARIA

MANEJO ALIMENTARIO
El manejo alimentario del ganado es uno de los factores que tiene mayor incidencia
en la producción. Esto se hace más importante si se considera que el costo
alimenticio incide por lo menos en un 50% del costo total por kilo de carne. Por otra
parte, una buena alimentación permite una mejoría en la producción, sanidad y
reproducción del ganado.Los animales deben ser alimentados de acuerdo a sus
requerimientos nutritivos. Estos varían de acuerdo al peso vivo, nivel de producción
y momento de fisiológico que se encuentran los animales.
Requerimientos nutritivos de los animales

Uno de los aspectos más importante que se debe considerar en la alimentación del
ganado es que ellas realicen un alto consumo de alimento, de manera de maximizar
la producción. Existen una serie de factores que influyen en el consumo voluntario
de los rumiantes en general. Estos pueden agruparse en:
Características propias del animal.
Características del alimento que reciben.
Efecto del manejo a que están sometidos.
Efecto de las condiciones climáticas.
El consumo es importante, ya que a través de él, los animales ingieren los

nutrientes que necesitan para vivir, producir, reproducirse, otros. Los principales
nutrientes son: azúcares, proteína, grasa, agua, minerales y vitaminas.
Características propias del animal

Las características propias del animal conjuntamente con lascaracterísticas de la
dieta, son los factores más importantes. En términos muy simples, se podría
indicar que el animal está capacitado para realizar un cierto consumo potencial,
el que está afectado por una serie de factores, tales como:
Peso del animal, Rendimiento potencial, Estado de la lactancia
Digestibilidad del alimento consumido por el animal.

Peso del animal

Existe relación entre el consumo de alimento y el peso del animal. Sin embargo,
éste no es independiente del rendimiento productivo y de la calidad de la dieta que
está consumiendo el animal. A modo de ejemplo, se podría señalar que dos vacas
con idéntico peso, pero con distinto nivel de producción, consumirá más aquella
que pueda producir una mayor cantidad de carne.
Rendimiento potencial
El rendimiento potencial de producción es una característica que trae consigo el
animal desde que comienza a gestarse, y es consecuencia de la capacidad
productiva que le hayan conferido los padres. Este rendimiento potencial de
producto podrá expresarse si la alimentación suministrada al animal es la adecuada,
tanto en cantidad como en calidad.En la medida que los animales tengan un mayor
nivel productivo se van haciendo más eficientes en el uso del alimento.
Características del alimento suministrado:

Por otra parte, se sabe que del total de forraje disponible en la pradera y que se les
suministre a los animales, ellas no comerán más allá del 65%. Como es lógico de
suponer, en la medida que disminuye la disponibilidad de forraje se resiente el
consumo. La disponibilidad se encuentra afectada por el número de animales por
unidad de superficie (carga animal) y de la velocidad de crecimiento de las plantas
constituyentes de una pradera.
Efectos del manejo

Los efectos del manejo se refieren básicamente a tiempo de acceso que tienen los
animales al alimento. Además se consideran los efectos de frecuencia y forma de
presentaciones de las dietas (enteras, molidas, chancadas, otros.). Estas condiciones
son importantes en animales estabulados, ya que en sistemas a pastoreo pierden
relevancia.
Efecto de las condiciones climáticas

Los fenómenos meteorológicos que influyen en el consumo son: temperatura,
humedad, viento, radiación, lluvia y altitud. Los efectos del clima sobre la
producción animal son directos e indirectos. Directos porque afectan las
necesidades energéticas de los animales e indirectos dado que influyen sobre la
disponibilidad de forraje. Uno de los factores más estudiados es el efecto de la
temperatura. Se sabe con certeza que tiene efecto sobre el consumo de alimento,
consumo de agua, producción y composición de la carne, carne, tasa de concepción.

Pastoreo de los animales

Nuestra zona presenta ventajas comparativas en términos de capacidad de
producción. Esto es consecuencia de que en los sistemas productivos constituye el
principal recurso forrajero. Produciren condiciones de pastoreo es más barato que
en sistemas estabuladas durante todo el año. La gran ventaja en sistemas pastoriles
es que los animales cosechan su propio forraje. Sin embargo, la gran desventaja es
que bajo esas condiciones no se puede predecir el consumo individual por animal, y
tampoco la variación individual, si es que conociéramos el consumo del rebaño. Al
no conocer el consumo de energía y otros elementos nutritivos, no es fácil
suministrar a través del concentrado las cantidades adecuadas de nutrientes para
lograr una dieta equilibrada.
Incremento de la producción mediante el mejoramiento alimentario

Se mejorará la alimentación los animales que se encuentren en producción o
actualmente, en los que se incrementará su ración diaria elevando de ésta manera
su producción hasta un 45%, cuyos resultados se verán a partir del 2º año de
implementado el proyecto, así como se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 23. Incremento de Producción Fibra y Carna por Factor Alimentario.

Año Población Nº anim Nº
TM TM
esq Cabezas
2015 2,673 2,612 0.00 270 0.00
2016 2,685 2,623 2.15 275 3.59
2017 2,696 2,634 2.16 277 3.66
2018 2,707 2,645 2.17 279 3.70
2019 2,719 2,656 2.18 281 3.74
2020 2,730 2,667 2.19 283 3.77
2021 2,742 2,679 2.20 284 3.79
2022 2,753 2,690 2.21 285 3.81
2023 2,765 2,701 2.22 286 3.83
2024 2,776 2,713 2.23 288 3.84
Prod. fibra = G + MA: 0.32 + (0.48+0.20)

Prod. carne = G + MA: 0.38 + (0.42+0.20)
4.1.1.1. MEJORAMIENTO GENÉTICO

La mayor parte de las características de importancia económica en el ganado, son
CUANTITATIVAS O MÉTRICAS, las cuales se caracterizan porque están determinadas
por muchos pares de genes, y además la expresión fenotípica de la característica, se
ve afectada de manera importante por el ambiente; estos dos efectos se combinan
para causar que el fenotipo de estas características, presente una variación

continua, tal es el caso de la producción y composición de los productos, y la
conformación, eficiencia y resistencia a las enfermedades.Para cualquier
característica cuantitativa se ha planteado el siguiente modelo:
Corrección de registros de producción parafactores no genéticos

Son varios los factores ambientales que afectan la producción,los cuales pueden
encubrir la verdadera capacidad genética del animal. Entre estos, tenemos aquellos
factores que pueden ser identificados y cuantificados, como son, la edad, número
de partos y duración de la cría. Para estos efectos los registros de producción son
ajustados a una base común.
Edad del animal

El animal produce más conforme aumenta la edad, alcanzando su madurez a los 5
años. Una hembra de primer parto con 2 años de edad, produce 30% menos, en
relación a la de 5 años; una de 3 años el 20% menos y para animales de 4 y 5 años la
disminución será de 10 y 5%, respectivamente. La finalidad de la corrección para
edad, busca ajustar el registro de producción de un animal, a la producción que se
espera alcance al ser adulta. En general, los factores para edad deberían obtenerse
específicamente para raza, región y época de parto, a menos de que se determine,
que dichos efectos no son importantes.
PARÁMETROS GENÉTICOS:
Heredabilidad o Índice de Herencia
Es la variación entre los animales para una característica en particular, es el material
básico con lo que trabaja el criador de ganado; esta variación en el hato, se debe a
diferencias genéticas entre los individuos y a factores ambientales que ocurren en
dicho hato.La variación genética aún puede subdividirse, en variación aditiva VA,
variación de dominancia (VD) y variación epistática VE. En los componentes
genéticos, la variación aditiva se debe alas diferencias entre los valores aditivos de
los individuos de una población y esta es de gran interés, ya que nos permite
predecir la mejora genética por selección.
VF = VA + VD + VF + VM
A la relación de la variación genética aditiva y variación [fenotípica, se Ie conoce
como índice de herencia o heredabilidad (h2: V A/VF). Este concepto es uno de los
más importantes en la Genética Cuantitativa, ya que nos indica cuanto de las
diferencias entre individuos, en promedio, se transmite a la progenie, para una
característica en particular. Es importante considerar que la heredabilidad de

cualquier característica, no es un valor absoluto. La heredabilidad varía

dependiendo de la estructura genética de la población y de las condiciones
ambientales. En la tabla se presenta a la heredabilidad para diferentes
características de los camélidos.
Repetibilidad ó Índice Constancia

Cuando una característica puede ser medida más de una vez en diferentes tiempos,
en el mismo animal como es el caso de la producción de fibra, cuantificable en
campañas sucesivas es posible obtener la correlación promedio entre registros de
producción del mismo animal; a esta correlación se le conoce como repetibilidad. El
conocimiento de la repetibilidad, para las diferentes características, puede ser
utilizado para seleccionar animales del hato, para una mejor producción futura.
Cuando la repetibilidad para una característica es alta, la eliminación con base en el
primer ciclo de producción será efectiva para mejorar la producción del hato en el
siguiente año. Los valores de la repetibilidad para algunas características de interés,
se presentan en el cuadro.
Correlaciones Genéticas
Algunas características están relacionadas con otras ya sea positiva o
negativamente, yen términos estadísticos se dice que están correlacionadas. Esta
correlación puede ser de origen genético o ambiental. La correlación genética es la
que nos interesa para el momento se debe al efecto pleiotrópico y ligamiento
factorial de los genes por su influencia en los programas de selección.
SELECCIÓN DE REPRODUCTORES
Selección del macho
La investigación ha demostrado que la mayor parte del mejoramientogenético
proviene de la selección de reproductores. El progreso genético se obtiene por las
siguientes vías:De lo anterior, puede señalarse que el 76% de la mejora genética en
el hato proviene del macho. Para escoger aquellos sementales que darán la mejor
progenie es necesario tener entonces alguna medida que describa la transmisión de
los genes a la progenie; estamedida es el VALOR GENETICO que es la parte del
genotipo que es debido al efecto aditivo de los genes. EI método más preciso para
estimar el valor genético del semental, es la prueba de progenie (evaluación del
individuo por la producción de sus hijas), la cual sigue todo un proceso. Para ello, se
realiza un muestreo de reproductores jóvenes, los cuales son escogidos con base a
un índice de pedigree.

Selección de hembras
La selección de las hembras puede contribuir de manera importante al progreso genético de
una población mediante las siguientes vías:Para las madres de machos jóvenes, es
indispensable identificar aquellas hembras con el más alto valor genético; la
metodología empleada ha progresado paralelamente a la empleada en la
evaluación de machos. Se ha utilizado el método de Comparación Modificada de
Contemporáneas, para estimar la habilidad de transmisión de la madre la cual se
conoce como Índice de hembra que equivale a l/2 del valor genético del individuo.
Tabla 26. Selección de Alpacas para el Mejoramiento Genético.
Pob. Factor Nº alp/ Selec Total

Año Clases
alpaca clase clase 84.1 %EC selecto
2015 2,673 Cria <1 año 0.1406 376 316 316
2015 2,673 Tui> 1 año 0.1093 292 246 246
2015 2,673 Tui> 2 años 0.0899 240 202 202
2015 2,673 Madre 3 años 0.0748 200 168 168
2015 2,673 Madre 4 años 0.0642 172 144 144
2015 2,673 Madre 5 años 0.0552 147 124 124
2015 2,673 Madre 6 años 0.0474 127 107 107
2015 2,673 Madre 7 años 0.0407 109 91 91
2015 2,673 Madre 8 años 0.0349 93 79 79
2015 2,673 Madre 9 años 0.0300 80 67 67
2015 2,673 Madre 10 años 0.0258 69 58 58
2015 2,673 Cría <1 año 0.1523 407 0 0
2015 2,673 Tui >1 año 0.1129 302 0 0
2015 2,673 Padre 4 años 0.0220 59 0 0
Total 1.0000 2,673 1,603 1,603
Selección EC: [-1DS a 3DS) (84.1% sup.)

Selección IA y TE 15.9% superior de hembras
EMPADRE CONTROLADO
Empadre controlado
El empadre controlado es una técnica de reproduccióny una de las faenas más
importantes enun programa de mejoramiento genético de alpacas, ya que permite:
• Realizar un manejo adecuado de los machos ylas hembras durante el periodo del
empadre
• Elevar la eficiencia reproductiva del rebaño,obteniendo una alta tasa de natalidad
• Nos asegura un rápido progreso genético, alcontribuir en la identificación de los
mejoresreproductores machos en base al desempeño de sus crías, evitando los
cruces entre parientes(cosanguíneos)
• Controlar y orientar que la monta sea correcta. Esta técnica permite verificar
directamenteel proceso, corrigiendo fallas y asegurando la posibilidad de preñez
Crecimiento vegetativo de la población selecta
Se determina para evaluar cuantitativamente el crecimiento poblacional de los

camélidosmejorados con la aplicación del empadre controlado durante el horizonte
del proyecto que es de 10 años, se inicia a partir del capital pecuario de alpacas
seleccionado para tal fin.

Tabla 29. Crecimiento Vegetativo de la Población Selecta de Alpacas Mediante Empadre Controlado.
HEMBRAS MACHOS SACA
TOTAL ALPACAS
TOTAL CRIAS
Total Vientres
CLA SE
Total machos
Adultas >10
Natalidad
Crías
Tui <
Tui >
Madres
Crías
Tui <
años
Tuis
Años <1 >1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 316 246 202 168 144 124 107 91 79 67 58 1,041 520 520 0 0 0 1,603 0 0
2016 250 266 221 186 160 137 118 101 87 75 64 1,149 574 574 271 0 271 1,935 58 0
2017 276 210 239 203 177 152 130 112 96 83 71 1,263 631 631 299 222 521 2,269 64 222
2018 303 232 189 220 193 168 144 124 106 91 78 1,314 657 657 328 245 573 2,422 71 245
2019 315 255 208 174 209 184 159 137 118 101 87 1,376 688 688 342 269 611 2,557 78 269
2020 330 265 229 192 165 198 174 151 130 112 96 1,448 724 724 358 280 638 2,681 87 280
2021 348 277 238 211 182 157 188 166 144 124 106 1,516 758 758 376 293 670 2,811 96 293
2022 364 292 250 219 200 173 149 179 157 137 117 1,582 791 791 394 309 703 2,941 106 309
2023 380 306 263 230 208 190 164 141 170 150 130 1,647 823 823 411 323 735 3,066 117 323
2024 395 319 275 242 218 198 181 156 134 162 142 1,708 854 854 428 337 765 3,188 130 337
Total 3,277 2,666 2,315 2,045 1,857 1,681 1,515 1,359 1,222 1,100 950 14,043 7,022 7,022 3,207 2,279 5,486 25,472 808 2,279
ÍNDICES PRODUCTIVOS
Natalidad 50%
Mortalidad: Crias 16%
Mortalidad: Tuis< 10%
Mortalidad: Tuis> 8%
Mortalidad adultos 5%
Saca macho 1.5 años 100%
Saca hembras 11 años 100%
Frecuencia de sexo hembra 48 %
Incremento de producción
El incremento en producción de carne se iniciará el tercer año de haber iniciado la
aplicación del ampadre controlado, puesto que los resultados serán evidentes
cuando se logre preñar las hembras, gesten, nazcan los productos, crezcan, y entren
en el proceso de producción (esquila); sin embargo en cuanto al incremento de
producción de carnes éstos resultados podrán concretarse al 2º año de iniciado el
programa de mejora cuando haya animales de saca, entonces desde ese momento
se inicia con el proceso de producción incremental por el mejoramiento del factor
genético.
Tabla 32. Incremento de Producción de Fibra debido al Factor Genético.
Nº
Nº PH PS DS AG IP TM/
Año Natalidad alpacas FE Kg
Vientres Kg/v Kg/v Kg/v Kg/v esq.
prod
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 210 105 94 1.71 4.50 2.79 0.89 0.50 0.04
2018 420 210 191 1.71 4.50 2.79 0.89 0.63 0.11
2019 637 318 293 1.71 4.50 2.79 0.89 0.71 0.19
2020 851 425 394 1.71 4.50 2.79 0.89 0.77 0.27
2021 1066 533 496 1.71 4.50 2.79 0.89 0.80 0.35
2022 1283 642 598 1.71 4.50 2.79 0.89 0.82 0.44
2023 1503 751 702 1.71 4.50 2.79 0.89 0.82 0.51
2024 1723 862 806 1.71 4.50 2.79 0.89 0.82 0.59
Total 7692 3846 3575 14 36.00 22.32 7.14 5.87 2.50
INDICES TECNICOS
Natalidad 50%
Producción 95%
Promedio hato: 1.71 Kg/vellón
Promedio selectos: 4.5 kg/vellón
Heredabilidad fibra: 0,32
Diferencial Selección: DS = PS - PH
Avance Genético: AG = DS * h2
Tabla 33. Incremento de Producción de Carne debido al Factor Genético.
IP TM/
Año Nº tuis PH Kpv PS Kpv DS Kpv AG Kpv
esq.
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2017 222 27.62 45.00 17.38 6.61 0.81
2018 245 27.62 45.00 17.38 6.61 0.89
2019 269 27.62 45.00 17.38 6.61 0.98
2020 280 27.62 45.00 17.38 6.61 1.02
2021 293 27.62 45.00 17.38 6.61 1.07
2022 309 27.62 45.00 17.38 6.61 1.12
2023 323 27.62 45.00 17.38 6.61 1.17
2024 337 27.62 45.00 17.38 6.61 1.23
Total 2279 221 360.00 139.06 52.84 8.28
INDICES TECNICOS
Promedio hato: 25 Kpv
Promedio selectos: 45 Kpv
Heredabilidad carcasa: 0,38
Rendimiento carcasa: 55%
Diferencial Selección: DS = PS - PH
Avance Genético: AG = DS * h2
En los cálculos está estimado solo el incremento de fibra y carne logrado por encima
de la producción normal con la aplicación de del ampadre controlado por efecto del
avance o progreso genético logrado que será destinada para la venta, la cual
reflejará el real y efectivo incremento en producción de fibra y carne (beneficios
incrementales).
4.5.1.3 MEJORAMIENTO SANITARIO

Introducción
El estado sanitario del rebaño juega un papel importante en la producción junto a
otros aspectos como genética, alimentación, ambiente y manejo. Todos conforman
un equilibrio ideal para mantener la productividad deseada y hacer rentable la
industria ganadera. Sin embargo, el aspecto sanitario es fundamental y requiere de
la conjugación de sistemas de producción que incluyan un programa de medicina
preventiva adecuado a la demanda nacional y regional de la empresa ganadera que
garantice el estatus sanitario deseable que prevenga y controle la incidencia de las
enfermedades mas frecuentes.

Sanidad en la producción
Nuestro distrito revela un indeseable deterioro de los controles sanitarios para
enfermedades zoonóticas y de gran riesgo para nuestros rebaños, por la difusión en
el rebaño, el destino de los productos va al consumo humano y el impacto tan
profundo en la productividad. Los mecanismos de bioseguridad son indispensables
y es labor del médico veterinario velar por ellos ya que es la persona con los
debidos criterios sanitarios para ello.
La Zoonosis
Considerando que estas enfermedades se transmiten del animal al hombre,
zooantroponosis, y que en algunos casos actúan del hombre al animal,
antropozoonosis, debemos estar claro de ellas, como la Sarcocistiosis, Cisticercosis.
Los mecanismos de bioseguridad que se adopten en los rebaños lamentablemente
no serían efectivos si no se estandarizan entre los vecinos y a la vez no educamos
sanitariamente a nuestros consumidores. La carne que no va a un proceso de
transformación sigue otros canales como son el consumo de carne cruda fresca,
industriaselaboración de quesos y subproductos, sin controles sanitarios oficiales, lo
cual incrementa los riesgos de comunicación masiva de las enfermedades
zoonóticas que es lo que estamos viviendo en la región actualmente.
Enfermedades Virales
Las enfermedades virales en Alpacas tenemos la Fiebre de alpacas Influenza, Braxy,
están involucradas dentro de las enfermedades más importantes que afectan los
rebaños. Su impacto en la producción es notable se manifiesta aún de manera
severa en la forma reproductiva (Abortos, Momificaciones y Muertes Embrionarias
Precoces, MEP). La vacunación es muy importante, sin embargo, Ud. vacuna pero
sus vecinos NO y esto debilitan la barrera de anticuerpos en la región y por ende a
que la enfermedad se perpetúe en los rebaños.
Políticas nacionales
Una de las contrariedades más grandes en el Perú es la carencia de una política de
residuos en productos y subproductos de origen, alpaca, caprino, otras especies
animales de consumo masivo en nuestra sociedad. A pesar de que países como
Argentina, Brasil, Chile entre otros americanos, gozan de una legislación adscrita a
los criterios internacionales de residuos de pesticidas y plaguicidas, se rigen por
normas ISO 9000/ 9002. Los períodos de retiro pre mercado de la carne y de la
carne pre beneficio garantizan en una parte calidad y salubridad de los productos
de consumo masivo.

Los residuos en la carne y sub productos pueden ocasionar en el consumidor,

anemias no regenerativas enfermedad cirrótica hepática, ovarios poli quísticos,
abortos recurrentes y enfermedad renal crónica, entre otras dolencias. Si
evaluamos en detalles los residuos de plaguicidas, antibióticos, hormonas en esos
productos de la dieta ésta puede ser alarmante y darnos una idea de lo que
podemos estar contribuyendo con tantos residuos por irrespeto a los días de retiro.
Incremento de la producción debido al factor sanitario

Se considerará a los animales en producción otorgarles un mejoramiento de las
condiciones sanitarias para lograr el incremento de la producción, el cual tendrá un
incremento del 20% como máximo el que será evidente el año de iniciado el
proyecto alternativo, así como se muestra las tablas:
Tabla 35. Incremento de Fibra y Carne debido al Factor Sanidad.

Año Población Nº anim Nº
TM TM
esq Cabezas
2015 2,673 2,612 0.89 270 1.46
2016 2,685 2,623 0.90 275 1.50
2017 2,696 2,634 0.90 277 1.52
2018 2,707 2,645 0.90 279 1.54
2019 2,719 2,656 0.91 281 1.56
2020 2,730 2,667 0.91 283 1.57
2021 2,742 2,679 0.92 284 1.58
2022 2,753 2,690 0.92 285 1.59
2023 2,765 2,701 0.92 286 1.59
2024 2,776 2,713 0.93 288 1.60
Prod. fibra = G + MA: 0.32 + (0.48+0.20)

Prod. carne = G + MA: 0.38 + (0.42+0.20)

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS DE MERCADO
4.6.1.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
Tabla 37. Costos de Inversión a Precios de Mercado de la Alternativa 1.
Descripción U.M. Cant. C.U. S/. Total S/.
PREINVERSIÓN 11,500.00
Perfil de proyecto und 1 11,500.00 11,500.00
INVERSIÓN 1,551,634.59
Adecuada Organización 2,225.00
Capacitación en consolidación de organizaciones und 1 1,280.00 1,280.00
Constitución de organización de tipo empresarial und 1 945.00 945.00
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 789,116.97
Instalación de módulos de cosecha de agua und 72 2,352.00 169,344.00
Instalación de cultivos de pastos y forrajes ha 46 170.00 7,820.00
Capacitación en tecnología de manejo alimentario und 4 1,280.00 5,120.00
Capacitación en tecnología de mej. genético und 4 1,280.00 5,120.00
Selección identif. y registro genealógico de alpacas und 1,603 10.00 16,030.00
Implementación de modulo de empadre de alpacas und 72 5,000.00 360,000.00
Implementación de modulo de empadre de llamas und 22 2,000.00 44,000.00
Capacitación en biotecnología de la reproducción und 4 1,280.00 5,120.00
Servicio de empadre controlado de alpacas und 6,240 10.00 62,400.00
Servicio de empadre controlado de llamas und 2,231 15.00 33,464.85
Capacitación en tecnología de manejo sanitario und 4 1,280.00 5,120.00
Diagnóstico prevención y control de enfermedades und 10,797 7.00 75,578.12
Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación 447,241.00
Capacitación en manejo técnico de la producción und 4 1,280.00 5,120.00
Implementación de cercos de manejo de alpacas und 72 3,328.00 239,616.00
Capacitación en manejo y conservación de productos und 4 1,280.00 5,120.00
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas und 1 57,500.00 57,500.00
Implementación de módulos esquila mecánica fibras und 5 23,400.00 117,000.00
Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra und 5 1,505.00 7,525.00
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra und 4 1,280.00 5,120.00
Capacitación en categorización y clasificación de fibra und 4 1,280.00 5,120.00
Capacitación en procesamiento textil de la fibra und 4 1,280.00 5,120.00
Adecuado Máketin y Comercialización 122,500.00
Adiestramiento en comercialización y marketing und 4 1,280.00 5,120.00
Pasantias de intercambio en comercialización und 4 12,845.00 51,380.00
Organización eventos feriales y venta de productos und 4 16,500.00 66,000.00
COSTO DIRECTO 1,361,082.97
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) 27,221.66
Gastos Generales (10% Costo Directo) 136,108.30
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 27,221.66
TOTAL 1,551,634.59


Descripción U.M. Cant. C.U. S/. Total (S/.)
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 1,055,787.24
Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados pca 7,678 35.00 268,726.39
TOTAL 1,851,844.77



Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 1,095,312.13
Adquisición de maquinaria y equipo agrícola eqp 1 300,600.00 300,600.00
TOTAL 1,896,903.15

4.6.1.4 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA SITUACIÓN SIN

PROYECTO
Tabla 40. Costos de la Situación Optimizada o sin Proyecto.
PREINVERSIÓN 0.00 0.00

Perfil de proyecto und 0 8,000.00 0.00
INVERSIÓN 0.00 145,908.90
Instalación de módulos de cosecha de agua año 4 2,352.00 9,494.43
Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados ha 202 35.00 7,064.31
Capacitación en manejo y conservación de productos año 5 1,280.00 6,113.06
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra año 5 1,280.00 6,113.06
Organización eventos feriales y venta de productos año 4 16,500.00 66,000.00
COSTO DIRECTO 0 0 0.00 129,097.23
Expediente Técnico (2% Costo Directo) 0 0 0.00 1,320.00
Gastos Generales (10% Costo Directo) 0 0 0.00 12,909.72
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 0 0 0.00 2,581.94
TOTAL 0 0 0.00 145,908.90

4.6.1.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS
Tabla 41. Costos Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado de la Alternativa 1.
POST INVERSIÓN 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51

COSTO DIRECTO 35,007.60 35,007.60 35,007.60 35,007.60 35,007.60 35,007.60
TOTAL 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51
POST INVERSIÓN 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37

Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados 3,994.20 3,994.20 3,994.20 3,994.20 3,994.20 3,994.20
COSTO DIRECTO 38,802.12 38,802.12 38,802.12 38,802.12 38,802.12 38,802.12
TOTAL 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37
POST INVERSIÓN 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19

Adquisición de maquinaria y equipo agrícola 18,036.00 18,036.00 18,036.00 18,036.00 18,036.00 18,036.00
Implementación de modulo de empadre de alpacas 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00 21,300.00
COSTO DIRECTO 74,143.92 74,143.92 74,143.92 74,143.92 74,143.92 74,143.92
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 1,482.88 1,482.88 1,482.88 1,482.88 1,482.88 1,482.88
TOTAL 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19
4.6.1.6 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LAS ALTERNATIVAS
Tabla 44. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de las Alternativas.
AÑOS
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alternativa 1 1,270,811.38 96,308.02 97,406.59 98,608.60 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51
Preinversión 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,259,311.38 96,308.02 97,406.59 98,608.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51
Alternativa 2 1,328,303.99 174,571.05 178,236.76 182,232.97 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37
Preinversión 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,316,803.99 174,571.05 178,236.76 182,232.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37 43,458.37
Alternativa 3 1,603,820.65 98,218.32 101,418.28 104,945.89 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19
Preinversión 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,592,320.65 98,218.32 101,418.28 104,945.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19 83,041.19
4.6.1.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Tabla 45. Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Situación Optimizada o sin Proyecto.
AÑOS
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sin Proyecto 30,125.65 30,500.52 30,911.88 31,364.04 30,439.42 30,963.73 31,542.57 32,182.40 32,890.45 33,674.84
Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 30,125.65 30,500.52 30,911.88 31,364.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 30,439.42 30,963.73 31,542.57 32,182.40 32,890.45 33,674.84
4.6.1.8 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Tabla 46. Flujo de Costos a Precios de Mercado de la Situación con Proyecto de las Alternativas.
AÑOS
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alternativa 1 1,306,602.82 132,528.18 134,096.96 135,815.53 76,653.85 77,280.24 77,971.48 78,735.26 79,580.18 80,515.88
Preinversión 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,295,102.82 132,528.18 134,096.96 135,815.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 76,653.85 77,280.24 77,971.48 78,735.26 79,580.18 80,515.88
Alternativa 2 1,364,095.43 210,791.22 214,927.13 219,439.89 80,903.71 81,530.10 82,221.34 82,985.12 83,830.04 84,765.75
Preinversión 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,352,595.43 210,791.22 214,927.13 219,439.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 80,903.71 81,530.10 82,221.34 82,985.12 83,830.04 84,765.75
Alternativa 3 1,639,612.09 134,438.49 138,108.65 142,152.82 120,486.53 121,112.92 121,804.16 122,567.93 123,412.86 124,348.56
Preinversión 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,628,112.09 134,438.49 138,108.65 142,152.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 120,486.53 121,112.92 121,804.16 122,567.93 123,412.86 124,348.56
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.7.1.1 BENEFICIOS DE LA SITUACIÓN OPTIMIZADA
Tabla 57. Beneficios de la Situación OptimizadaAlpacas.

Año Total S/.
2015 4.45 35,637.46 7.29 58,322.53 93,959.99
2016 4.48 35,845.37 7.48 59,830.54 95,675.90
2017 4.50 36,025.43 7.62 60,924.94 96,950.38
2018 4.52 36,191.75 7.71 61,717.53 97,909.28
2019 4.54 36,351.43 7.79 62,307.70 98,659.12
2020 4.56 36,508.07 7.85 62,768.89 99,276.96
2021 4.58 36,663.50 7.89 63,150.78 99,814.28
2022 4.60 36,818.64 7.94 63,485.23 100,303.86
2023 4.62 36,973.95 7.97 63,792.00 100,765.95
2024 4.64 37,129.79 8.01 64,083.24 101,213.03
4.7.1.2 BENEFICIOS INCREMENTALES

Tabla 61. Beneficios Incrementales al Alpacas.

Año Total S/.
2015 2.00 106,912.38 3.28 51,032.22 157,944.60
2016 4.09 144,728.51 6.96 88,250.16 232,978.66
2017 4.08 141,277.13 7.89 105,986.10 247,263.23
2018 4.11 140,114.74 8.06 108,829.16 248,943.91
2019 4.17 140,856.18 8.22 111,466.33 252,322.51
2020 4.25 142,983.95 8.31 112,939.62 255,923.57
2021 4.34 145,744.50 8.41 114,472.53 260,217.02
2022 4.43 148,872.18 8.50 116,075.85 264,948.03
2023 4.52 152,173.33 8.59 117,581.52 269,754.85
2024 4.61 155,539.47 8.68 119,033.12 274,572.59
4.7.1.3 FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS
Tabla 63. Flujo de Beneficio Incrementales de las Alternativas.
AÑOS
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Producción Alpacas 157,944.60 232,978.66 247,263.23 248,943.91 252,322.51 255,923.57 260,217.02 264,948.03 269,754.85 274,572.59
Producción de fibra 106,912.38 144,728.51 141,277.13 140,114.74 140,856.18 142,983.95 145,744.50 148,872.18 152,173.33 155,539.47
Producción de carne 51,032.22 88,250.16 105,986.10 108,829.16 111,466.33 112,939.62 114,472.53 116,075.85 117,581.52 119,033.12
TOTAL (S/.) 157,944.60 232,978.66 247,263.23 248,943.91 252,322.51 255,923.57 260,217.02 264,948.03 269,754.85 274,572.59
Tabla 64. Flujo de Beneficios de la Situación Optimizada o sin Proyecto.
AÑOS
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTAL (S/.) 93,959.99 95,675.90 96,950.38 97,909.28 98,659.12 99,276.96 99,814.28 100,303.86 100,765.95 101,213.03
Tabla 65. Flujo de Beneficios de la Situación con Proyecto.
AÑOS
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TOTAL (S/.) 251,904.59 328,654.56 344,213.61 346,853.18 350,981.63 355,200.53 360,031.30 365,251.89 370,520.80 375,785.62
4.7.2 COSTOS SOCIALES
4.7.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
Tabla 47. Costos de Inversión a Precios Sociales de la Alternativa 1.
TOTAL 1,340,773.93
Nota: Los factores de corrección a precios sociales fueron; Mano obra calificada 0.91, Bienes no transables 0.85,
Bienes transables 0.81 y Combustible 0.66.

Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados pca 7,678 29.75 228,417.43
TOTAL 1,585,571.55


Adquisición de maquinaria y equipo agrícola eqp 1 243,540.00 243,540.00
TOTAL 1,610,225.37

4.7.2.4 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA SITUACIÓN SIN

PROYECTO
Tabla 50. Costos de Inversión a Precios Sociales de la Situación sin Proyecto.
PREINVERSIÓN 0.00 0.00

Perfil de proyecto und 0 8,000.00 0.00
INVERSIÓN 0.00 122,902.08
Instalación de módulos de cosecha de agua año 4 2,008.80 8,109.02
Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados ha 202 29.75 6,004.66
Capacitación en manejo y conservación de
año 5 1,126.80 5,381.40
productos
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra año 5 1,126.80 5,381.40
Organización eventos feriales y venta de productos año 4 13,923.00 55,692.00
COSTO DIRECTO 0 0 0.00 109,734.00
Gastos Generales (10% Costo Directo) 0 0 0.00 10,973.40
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 0 0 0.00 2,194.68
POST INVERSIÓN 0 0 0.00 122,902.08

4.7.2.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS
Tabla 51. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales de la Alternativa 1.
POST INVERSIÓN 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75

Adquisición de maquinaria y equipo agrícola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 29,655.13 29,655.13 29,655.13 29,655.13 29,655.13 29,655.13
TOTAL 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75
POST INVERSIÓN 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13

Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados 3,395.07 3,395.07 3,395.07 3,395.07 3,395.07 3,395.07
COSTO DIRECTO 32,880.47 32,880.47 32,880.47 32,880.47 32,880.47 32,880.47
TOTAL 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13
POST INVERSIÓN 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14

Adquisición de maquinaria y equipo agrícola 14,612.40 14,612.40 14,612.40 14,612.40 14,612.40 14,612.40
Implementación de modulo de empadre de alpacas 18,105.00 18,105.00 18,105.00 18,105.00 18,105.00 18,105.00
SUB TOTAL 62,202.80 62,202.80 62,202.80 62,202.80 62,202.80 62,202.80
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 1,244.06 1,244.06 1,244.06 1,244.06 1,244.06 1,244.06
TOTAL 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14
4.7.2.6 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS
Tabla 54. Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de las Alternativas.
AÑOS
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alternativa 1 1,081,328.45 86,579.12 89,487.49 92,693.87 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75
Preinversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,072,013.45 86,579.12 89,487.49 92,693.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75
Alternativa 2 1,130,197.86 151,490.55 154,796.04 158,402.10 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13
Preinversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,120,882.86 151,490.55 154,796.04 158,402.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13
Alternativa 3 1,350,741.22 86,590.73 89,500.34 92,708.09 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14
Preinversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,341,426.22 86,590.73 89,500.34 92,708.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14
4.7.2.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Tabla 55. Flujo de Costos a Precios Sociales de la Situación sin Proyecto.
AÑOS
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sin Proyecto 30,125.65 30,500.52 30,911.88 31,364.04 30,439.42 30,963.73 31,542.57 32,182.40 32,890.45 33,674.84
Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 30,125.65 30,500.52 30,911.88 31,364.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 30,439.42 30,963.73 31,542.57 32,182.40 32,890.45 33,674.84
4.7.2.8 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Tabla 56. Flujo de Costos a Precios Sociales de la Situación con Proyecto.
AÑOS
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alternativa 1 1,111,454.10 117,079.64 120,399.37 124,057.91 63,653.17 64,177.48 64,756.32 65,396.14 66,104.20 66,888.59
Preinversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,102,139.10 117,079.64 120,399.37 124,057.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 63,653.17 64,177.48 64,756.32 65,396.14 66,104.20 66,888.59
Alternativa 2 1,160,323.50 181,991.07 185,707.92 189,766.14 67,265.55 67,789.87 68,368.70 69,008.53 69,716.58 70,500.97
Preinversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,151,008.50 181,991.07 185,707.92 189,766.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 67,265.55 67,789.87 68,368.70 69,008.53 69,716.58 70,500.97
Alternativa 3 1,380,866.86 117,091.25 120,412.21 124,072.13 100,106.56 100,630.87 101,209.71 101,849.54 102,557.59 103,341.98
Preinversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,371,551.86 117,091.25 120,412.21 124,072.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y man. 0.00 0.00 0.00 0.00 100,106.56 100,630.87 101,209.71 101,849.54 102,557.59 103,341.98
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

4.7.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA A COSTOS DE SOCIALES ALTERNATIVA 1
Tabla 69. Flujo de Caja Incremental a Precios Sociales de la Alternativa 1.
DESCRIPCIÓN AÑOS
INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Producción de Fibras 106,912.38 144,728.51 141,277.13 140,114.74 140,856.18 142,983.95 145,744.50 148,872.18 152,173.33 155,539.47
Producción de Carnes 51,032.22 88,250.16 105,986.10 108,829.16 111,466.33 112,939.62 114,472.53 116,075.85 117,581.52 119,033.12
Total Ingresos 157,944.60 232,978.66 247,263.23 248,943.91 252,322.51 255,923.57 260,217.02 264,948.03 269,754.85 274,572.59
EGRESOS
Pre inversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,072,013.45 86,579.12 89,487.49 92,693.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75
Total Egresos 1,072,013.45 86,579.12 89,487.49 92,693.87 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75 33,213.75
EVALUACIÓN
Flujo BN -914,068.85 146,399.54 157,775.74 156,250.03 219,108.76 222,709.83 227,003.28 231,734.28 236,541.10 241,358.84
TSD (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
Flujo ABN -914,068.85 134,311.50 132,796.68 120,653.69 155,222.17 144,746.11 135,354.64 126,766.59 118,712.00 111,128.32
VANS S/. 265,622.85
TIRS 15.07%

DESCRIPCIÓN AÑOS
INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Ingresos 157,944.60 232,978.66 247,263.23 248,943.91 252,322.51 255,923.57 260,217.02 264,948.03 269,754.85 274,572.59
EGRESOS
Pre inversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,120,882.86 151,490.55 154,796.04 158,402.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y
0.00 0.00 0.00 0.00 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13
mantenimiento
Total Egresos 1,120,882.86 151,490.55 154,796.04 158,402.10 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13 36,826.13
EVALUACIÓN
Flujo BN -962,938.26 81,488.11 92,467.19 90,541.80 215,496.38 219,097.44 223,390.89 228,121.90 232,928.72 237,746.46
TSD (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
Flujo ABN -962,938.26 74,759.74 77,827.78 69,914.88 152,663.07 142,398.30 133,200.69 124,790.49 116,899.07 109,465.07
VANS S/. 38,980.84
TIRS 9.82%
DESCRIPCIÓN AÑOS
INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Ingresos 157,944.60 232,978.66 247,263.23 248,943.91 252,322.51 255,923.57 260,217.02 264,948.03 269,754.85 274,572.59
EGRESOS
Pre inversión 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión 1,341,426.22 86,590.73 89,500.34 92,708.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14
Total Egresos 1,341,426.22 86,590.73 89,500.34 92,708.09 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14 69,667.14
EVALUACIÓN
Flujo BN -1,183,481.62 146,387.93 157,762.89 156,235.81 182,655.37 186,256.43 190,549.88 195,280.89 200,087.71 204,905.45
TSD (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
Flujo ABN -1,183,481.62 134,300.85 132,785.87 120,642.71 129,397.67 121,053.90 113,618.67 106,825.33 100,417.27 94,344.16
VANS -S/. 130,095.17
TIRS 6.38%
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.8.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Mide la variación de los valores del Valor Actual de Costos VAC, Valor Actual de
Beneficios VAB y Valor Actual Neto VAN, cuando varían en términos porcentuales
los costos deproducción referidos a la mano de obra, materiales, equipos y
combustible; así como cuando varían los precio de venta de los productos y
servicios producidos por el proyecto.
Tabla 72. Sensibilidad B/C por Variación de Factores.
%∆ B/C BN/C BN/B
-50% 2.01 0.35 0.29

-40% 1.81 0.31 0.26
-30% 1.63 0.28 0.24
-20% 1.47 0.25 0.21
-10% 1.32 0.23 0.19
0% 1.19 0.20 0.17
10% 1.08 0.19 0.16
20% 0.98 0.17 0.14
30% 0.89 0.15 0.13
40% 0.81 0.14 0.12
50% 0.74 0.13 0.11
SENSIBILIDAD B/C
2.50
2.00 2.01
1.81
1.63
1.50 1.47 B/C
1.32
B/C
1.19 BN/C
1.08 BN/B
1.00 0.98
0.89
0.81 0.74
0.50
0.35
0.29 0.31 0.28
0.26 0.24 0.25
0.21 0.23
0.19 0.20 0.19
0.17 0.16 0.17
0.14 0.15
0.13 0.14
0.12 0.13
0.11
0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Variación Factores
Gráfico 1. Sensibilidad de B/C por Variación de Factores.


los costos de producción referidos a la mano de obra, materiales, equipos y
%∆ B/C BN/C BN/B
-50% 1.73 0.04 0.04

-40% 1.56 0.04 0.04
-30% 1.40 0.04 0.03
-20% 1.26 0.03 0.03
-10% 1.14 0.03 0.03
0% 1.02 0.03 0.03
10% 0.93 0.02 0.02
20% 0.85 0.02 0.02
30% 0.77 0.02 0.02
40% 0.70 0.02 0.02
50% 0.64 0.02 0.02
SENSIBILIDAD B/C
2.00
1.80 1.73
1.60 1.56
1.40 1.40
1.26
1.20 1.14 B/C
B/C
1.00 1.02 BN/C

0.93
0.80 0.85 BN/B
0.77
0.70
0.60 0.64
0.40
0.20
0.00 0.04 0.04 0.04
0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Variación Factores


los costos de producción referidos a la mano de obra, materiales, equipos y
%∆ B/C BN/C BN/B
-50% 1.57 -0.13 -0.14

-40% 1.41 -0.12 -0.13
-30% 1.27 -0.11 -0.12
-20% 1.15 -0.10 -0.10
-10% 1.03 -0.09 -0.09
0% 0.93 -0.08 -0.08
10% 0.84 -0.07 -0.08
20% 0.77 -0.06 -0.07
30% 0.70 -0.06 -0.06
40% 0.63 -0.05 -0.06
50% 0.58 -0.05 -0.05
SENSIBILIDAD B/C
1.80
1.60 1.57
1.40 1.41
1.27
1.20 1.15
1.00 1.03
0.93 B/C
0.80 0.84
0.77
B/C
0.70 BN/C
0.60 0.63 0.58 BN/B
0.40
0.20
0.00 -0.05 -0.05
-0.06 -0.06 -0.06
-0.07 -0.07
-0.13 -0.13
-0.14 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08
-0.12 -0.12
-0.20
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
-0.40
Variación Factores

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de Chamaca, brindará el asesoramiento técnico y

capacitación permanente a la población beneficiaria, por lo que posee condiciones
para la contratación de personal técnico en crianza de camélidos sudamericanos. El
que estará a cargo de ejecutar, transferir y capacitar en las técnicas de manejo y
brindar sostenibilidad del proceso productivo del proyecto, así como a fortalecer las
organizaciones productivas.La activa participación de los beneficiarios del proyecto,
consideradacomo la intervención en las diferentes actividades, que es fundamental
para la sostenibilidad.
Desde el punto de vista tecnológico se consideran la transferencia de tecnología al

productor ganadero y la capacitación del mismo, a través de técnicas que le
permitan al productor, un adecuado manejo del ganado, y al proyecto promover el
incremento de la calidad de los productos finales.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL

4.10.1 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Las capacitaciones del componente humano están orientadas al conocimiento
técnico y organizacional que contribuirán a mejorar sus tecnologías productivas y de
gestión. Se tiene un efecto benéfico en la fauna y flora, por las actividades a
desarrollarse por el proyecto, así como de salud preventiva que se realizarán en los
animales para el control de enfermedades infecciosas, parasitarias y zoonóticas. La
actividad de mejoramiento genético se orienta a elevar la producción de calidad
óptima, con la producción de carne y sus derivados de carácter ecológico son
inocuos para el consumo humano.
Tabla 75. Análisis de Impacto Ambiental.
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

VARIABLE DE
INCIDENCIA
Transitorios
Permanentes
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Larga
Corta
Local
Leve
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Emisión de polvo y X X X X
partículas en suspensión
2. Ruido y vibraciones X X X X
3. Desmonte X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
4. Desnutrición de la X X X X
vegetación
MEDIO SOCIAL
5. Empleo X X X X
6. Ingresos familiar X X X X
7. Educación X X X X
Fuente. Estudio de Diagnóstico.
4.10.2 CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

En la zona del proyecto existirá una ampliación de cultivos forrajeros conduciendo
en cierta forma a causar algún impacto en las áreas de pastos naturales; para evitar
se realizara la reconstitución y mejoramiento de los pastizales nativos. Los posibles
impactos e animales y humanos serán mínimos puesto que no se realizará el uso
masivo de medicamentos veterinarios en las actividades sanitarias ya que ésta será

de tipo preventivo, salvo; la incidencia de los efectos serán mínimos en la salud

humana ocasionada al género ocupacional,la forma como se presentan los efectos
es por el sistema de trabajo, siendo leves y moderados en su mayoría, a excepción
de los accidentes. Para evitar que esto suceda se ha considerado brindar las
medidas de seguridad personal, como la utilización de los EPP.
4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo a los indicadores de evaluación social de proyectos por la metodología
costo - beneficio, se puede indicar que la 1ª alternativa es la más adecuada siendo
los beneficios muy buenos;así el incremento en la producción de fibra y carne
brindará una seguridad alimentaria a la población, así el incremento de la
producción permitirá una mayor venta de productos a un costo mayor y con un
valor actual neto social mayor y tasas internas de retorno sociales mejores respecto
a las siguientes dos alternativas. Por tanto la primera alternativa es la elegible, tanto
tecnológicamente, económicamente y socialmente.
Tabla 76. CuadroComparativo de Indicadores Sociales de las Alternativas.
INDICADORES Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de
Monto Total de 1,551,634.59 1,851,844.77 1,896,903.15
Mercado
la Inversión
Total (S/.) A Precio Social 1,340,773.93 1,585,571.55 1,610,225.37
VANS (S/.) 265,622.85 38,980.84 -457,465.12

Costo Beneficio
(A Precio Social)
TIRS (%) 15.07% 9.82% 6.38%

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

4.12.1 PROGRAMACIÓNDE ACTIVIDADES
4.12.1.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 77. Cronograma Anual de Actividades o Metas Físicas del Proyecto.
PERÍODO DE EJECUSIÓN
ACTIVIDADES UM TOTAL
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
PREINVERSIÓN 0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Perfil de proyecto und 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
INVERSIÓN 0 7,671.0 5,505.0 5,505.0 5,505.0 24,186.1
Adecuada Organización 0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Capacitación en consolidación de organizaciones und 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Constitución de organización de tipo empresarial und 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 0 6,636.0 4,821.0 4,821.0 4,821.0 21,098.9
Instalación de módulos de cosecha de agua und 72.0 0.0 0.0 0.0 72.0
Instalación de cultivos de pastos y forrajes ha 46.0 0.0 0.0 0.0 46.0
Capacitación en tecnología de manejo alimentario und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Capacitación en tecnología de mej. genético und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Selección identif. y registro genealógico de alpacas und 1,603.0 0.0 0.0 0.0 1,603.0
Implementación de modulo de empadre de alpacas und 72.0 0.0 0.0 0.0 72.0
Implementación de modulo de empadre de llamas und 22.0 0.0 0.0 0.0 22.0
Capacitación en biotecnología de la reproducción und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Servicio de empadre controlado de alpacas und 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 6,240.0
Servicio de empadre controlado de llamas und 557.7 557.7 557.7 557.7 2,231.0
Capacitación en tecnología de manejo sanitario und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Diagnóstico prevención y control de enfermedades und 2,699.2 2,699.2 2,699.2 2,699.2 10,796.9
Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación 0 88.0 5.0 5.0 5.0 103.0
Capacitación en manejo técnico de la producción und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Implementación de cercos de manejo de alpacas und 72.0 0.0 0.0 0.0 72.0
Capacitación en manejo y conservación de productos und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas und 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Implementación de módulos esquila mecánica fibras und 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra und 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Capacitación en categorización y clasificación de fibra und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Capacitación en procesamiento textil de la fibra und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Adecuado Máketin y Comercialización 0 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0
Adiestramiento en comercialización y marketing und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Pasantias de intercambio en comercialización und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
Organización eventos feriales y venta de productos und 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
COSTO DIRECTO 0 6,729.0 4,829.0 4,829.0 4,829.0 21,215.9
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) glb 134.6 96.6 96.6 96.6 424.3
Gastos Generales (10% Costo Directo) glb 672.9 482.9 482.9 482.9 2,121.6
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) glb 134.6 96.6 96.6 96.6 424.3
TOTAL 7,671.0 5,505.0 5,505.0 5,505.0 24,186.1

Tabla 78. Cronograma Semestral de Actividades o Metas Físicas del Proyecto.
ACTIVIDADES UM PERÍODO DE EJECUSIÓN TOTAL
1º sem 2015 2º sem 2015 1º sem 2016 2º sem 2016 1º sem 2017 2º sem 2017 1º sem 2018 2º sem 2018
INVERSIÓN 0 2,421.1 5,249.9 2,418.8 3,086.2 2,418.8 3,086.2 2,418.8 3,086.2 24,186.1
Adecuada Organización 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Capacitación en consolidación de organizaciones und 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Constitución de organización de tipo empresarial und 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 0 2,120.7 4,515.2 2,120.7 2,700.2 2,120.7 2,700.2 2,120.7 2,700.2 21,098.9
Instalación de módulos de cosecha de agua und 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0
Instalación de cultivos de pastos y forrajes ha 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0
Capacitación en tecnología de manejo alimentario und 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Capacitación en tecnología de mej. genético und 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Selección identif. y registro genealógico de alpacas und 0.0 1,603.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,603.0
Implementación de modulo de empadre de alpacas und 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0
Implementación de modulo de empadre de llamas und 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0
Capacitación en biotecnología de la reproducción und 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Servicio de empadre controlado de alpacas und 1,560.0 0.0 1,560.0 0.0 1,560.0 0.0 1,560.0 0.0 6,240.0
Servicio de empadre controlado de llamas und 557.7 0.0 557.7 0.0 557.7 0.0 557.7 0.0 2,231.0
Capacitación en tecnología de manejo sanitario und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Diagnóstico prevención y control de enfermedades und 0.0 2,699.2 0.0 2,699.2 0.0 2,699.2 0.0 2,699.2 10,796.9
Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación 0 1.0 87.0 1.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 103.0
Capacitación en manejo técnico de la producción und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Implementación de cercos de manejo de alpacas und 0.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.0
Capacitación en manejo y conservación de productos und 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas und 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Implementación de módulos esquila mecánica fibras und 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra und 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Capacitación en categorización y clasificación de fibra und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Capacitación en procesamiento textil de la fibra und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Adecuado Máketin y Comercialización 0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 12.0
Adiestramiento en comercialización y marketing und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Pasantias de intercambio en comercialización und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
Organización eventos feriales y venta de productos und 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0
COSTO DIRECTO 0 2,123.7 4,605.2 2,121.7 2,707.2 2,121.7 2,707.2 2,121.7 2,707.2 21,215.9
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) glb 42.5 92.1 42.4 54.1 42.4 54.1 42.4 54.1 424.3
Gastos Generales (10% Costo Directo) glb 212.4 460.5 212.2 270.7 212.2 270.7 212.2 270.7 2,121.6
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) glb 42.5 92.1 42.4 54.1 42.4 54.1 42.4 54.1 424.3
TOTAL 2,421.1 5,249.9 2,418.8 3,086.2 2,418.8 3,086.2 2,418.8 3,086.2 24,186.1
4.12.1.2 CRONOGRAMA DE EJECUSIÓN FINANCIERA
Tabla 80. Cronograma Anual de Inversiones del Proyecto.
ACTIVIDADES TOTAL
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
PREINVERSIÓN 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
Perfil de proyecto 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
INVERSIÓN 1,260,914.95 96,906.55 96,906.55 96,906.55 1,551,634.59
Adecuada Organización 2,225.00 0.00 0.00 0.00 2,225.00
Capacitación en consolidación de organizaciones 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
Constitución de organización de tipo empresarial 945.00 0.00 0.00 0.00 945.00
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 645,174.74 47,980.74 47,980.74 47,980.74 789,116.97
Instalación de módulos de cosecha de agua 169,344.00 0.00 0.00 0.00 169,344.00
Instalación de cultivos de pastos y forrajes 7,820.00 0.00 0.00 0.00 7,820.00
Capacitación en tecnología de manejo alimentario 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Capacitación en tecnología de mej. genético 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Selección identif. y registro genealógico de alpacas 16,030.00 0.00 0.00 0.00 16,030.00
Implementación de modulo de empadre de alpacas 360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00
Implementación de modulo de empadre de llamas 44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00
Capacitación en biotecnología de la reproducción 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Servicio de empadre controlado de alpacas 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 62,400.00
Servicio de empadre controlado de llamas 8,366.21 8,366.21 8,366.21 8,366.21 33,464.85
Capacitación en tecnología de manejo sanitario 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Diagnóstico prevención y control de enfermedades 18,894.53 18,894.53 18,894.53 18,894.53 75,578.12
Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación 428,041.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 447,241.00
Capacitación en manejo técnico de la producción 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Implementación de cercos de manejo de alpacas 239,616.00 0.00 0.00 0.00 239,616.00
Capacitación en manejo y conservación de productos 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas 57,500.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00
Implementación de módulos esquila mecánica fibras 117,000.00 0.00 0.00 0.00 117,000.00
Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra 7,525.00 0.00 0.00 0.00 7,525.00
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Capacitación en categorización y clasificación de fibra 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Capacitación en procesamiento textil de la fibra 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Adecuado Máketin y Comercialización 30,625.00 30,625.00 30,625.00 30,625.00 122,500.00
Adiestramiento en comercialización y marketing 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 5,120.00
Pasantias de intercambio en comercialización 12,845.00 12,845.00 12,845.00 12,845.00 51,380.00
Organización eventos feriales y venta de productos 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 66,000.00
COSTO DIRECTO 1,106,065.74 85,005.74 85,005.74 85,005.74 1,361,082.97
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) 22,121.31 1,700.11 1,700.11 1,700.11 27,221.66
Gastos Generales (10% Costo Directo) 110,606.57 8,500.57 8,500.57 8,500.57 136,108.30
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 22,121.31 1,700.11 1,700.11 1,700.11 27,221.66
TOTAL 1,260,914.95 96,906.55 96,906.55 96,906.55 1,551,634.59
Tabla 81. Cronograma Semestral de Inversiones del Proyecto.
ACTIVIDADES TOTAL
1º sem 2015 2º sem 2015 1º sem 2016 2º sem 2016 1º sem 2017 2º sem 2017 1º sem 2018 2º sem 2018
INVERSIÓN 35,694.78 1,225,220.16 33,158.28 63,748.26 33,158.28 63,748.26 33,158.28 63,748.26 1,551,634.59
Adecuada Organización 2,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,225.00
Capacitación en consolidación de organizaciones 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
Constitución de organización de tipo empresarial 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00
Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 27,806.21 617,368.53 27,806.21 20,174.53 27,806.21 20,174.53 27,806.21 20,174.53 789,116.97
Instalación de módulos de cosecha de agua 0.00 169,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,344.00
Instalación de cultivos de pastos y forrajes 0.00 7,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,820.00
Capacitación en tecnología de manejo alimentario 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 5,120.00
Capacitación en tecnología de mej. genético 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 5,120.00
Selección identif. y registro genealógico de alpacas 0.00 16,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,030.00
Implementación de modulo de empadre de alpacas 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00
Implementación de modulo de empadre de llamas 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00
Capacitación en biotecnología de la reproducción 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 5,120.00
Servicio de empadre controlado de alpacas 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 62,400.00
Servicio de empadre controlado de llamas 8,366.21 0.00 8,366.21 0.00 8,366.21 0.00 8,366.21 0.00 33,464.85
Capacitación en tecnología de manejo sanitario 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 5,120.00
Diagnóstico prevención y control de enfermedades 0.00 18,894.53 0.00 18,894.53 0.00 18,894.53 0.00 18,894.53 75,578.12
Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación 1,280.00 426,761.00 1,280.00 5,120.00 1,280.00 5,120.00 1,280.00 5,120.00 447,241.00
Capacitación en manejo técnico de la producción 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 5,120.00
Implementación de cercos de manejo de alpacas 0.00 239,616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,616.00
Capacitación en manejo y conservación de productos 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 5,120.00
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas 0.00 57,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,500.00
Implementación de módulos esquila mecánica fibras 0.00 117,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,000.00
Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra 0.00 7,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,525.00
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 5,120.00
Capacitación en categorización y clasificación de fibra 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 5,120.00
Capacitación en procesamiento textil de la fibra 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 5,120.00
Adecuado Máketin y Comercialización 0.00 30,625.00 0.00 30,625.00 0.00 30,625.00 0.00 30,625.00 122,500.00
Adiestramiento en comercialización y marketing 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 5,120.00
Pasantias de intercambio en comercialización 0.00 12,845.00 0.00 12,845.00 0.00 12,845.00 0.00 12,845.00 51,380.00
Organización eventos feriales y venta de productos 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 66,000.00
COSTO DIRECTO 31,311.21 1,074,754.53 29,086.21 55,919.53 29,086.21 55,919.53 29,086.21 55,919.53 1,361,082.97
Expediente Tecnico (2% Costo Directo) 626.22 21,495.09 581.72 1,118.39 581.72 1,118.39 581.72 1,118.39 27,221.66
Gastos Generales (10% Costo Directo) 3,131.12 107,475.45 2,908.62 5,591.95 2,908.62 5,591.95 2,908.62 5,591.95 136,108.30
Supervisión y Liquidación (2% Costo Directo) 626.22 21,495.09 581.72 1,118.39 581.72 1,118.39 581.72 1,118.39 27,221.66
TOTAL 35,694.78 1,225,220.16 33,158.28 63,748.26 33,158.28 63,748.26 33,158.28 63,748.26 1,551,634.59
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La ejecución del presente proyecto se recomienda lo realice la municipalidad

distrital de Chamaca en lo referente a las actividades regulares, para lo cual se
sugiere la contratación de personal especialista del área de desarrollo económico
social y la contratación del personal técnico adecuado, en tanto para las actividades
especializadas se recomienda se realice a través de una consultoría externa y/o se
realice alianzas estratégicas ó convenios interinstitucionales que faciliten con la
ejecución del proyecto.
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Tabla 83. Matriz de Marco Lógico del Proyecto.
V. Conclusiones
5 CONCLUSIÓN
5.1 CONCLUSIÓN
La Municipalidad Distrital de Chamaca elabora el presente proyecto con el fin de
contribuir a la solución del Problema de la baja capacidad competitiva en la
producción de camélidos sudamericanos.
El monto de inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada es de

S/.1’551,634.59. En base a la metodología Costo Beneficio, la alternativa N° 1
mostró mejores indicadores económicos.
Asimismo, en el análisis de sensibilidad realizado a las dos alternativas se determina

que ante cambios en las variables seleccionadas (costos de los materiales), de la
alternativa N° 1 sigue siendo la más favorable.
La sostenibilidad de las anteriores acciones se garantizan por el interés mostrado

por los beneficiarios del proyecto demostrado desde la etapa de la identificación del
mismo, por el compromiso de participación de la comunidad tanto en la etapa de
inversión y post inversión, además de que se cuenta con la participación de la
municipalidad.
Los beneficios del proyecto tendrán gran impacto en contribuir a la Mejora de la

calidad de vida del poblador del ámbito del proyecto.

VI. Anexos

6 ANEXOS
6.1 ESTUDIO ECONÓMICO
6.1.1 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
6.1.1.1 COSTO UNITARIO 1.
Adecuada Organización
Unidad und
Capacitación en consolidación de organizaciones Costo S/.: 1,280.00
Descripción U.M. Cant. Precio S/. Parcial S/.
Recurso Humano 700.00

Profesional especialista día 1 500.00 500.00
Técnico especialista dia 1 200.00 200.00
Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Cuadernos und 100 1.00 100.00
Lapiceros und 100 0.50 50.00
Refrigerios und 100 2.50 250.00
Equipos 80.00
Data display hora 2 40.00 80.00
Generador eléctrico hora 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Gasolina 84º gln 0 14.00 0.00
Petroleo D2 gln 0 13.00 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Constitución de organización de tipo empresarial Costo S/.: 945.00

Mano de obra día 0 200.00 0.00
Materiales 445.00
Busqueda registral und 20 1.00 20.00
Constitución de legal und 200 1.00 200.00
Regístros públicos und 200 0.50 100.00
Libros de constitucion und 50 2.50 125.00
Equipos 0.00
Data display hora 0 40.00 0.00
generador Eléctrico hora 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 945.00
Materiales 445.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Adecuada Capacidad Técnológica en Producción
Unidad eqp
Adecuada Tecnología Productiva
Adquisición de maquinaria y equipo agrícola Costo S/.: 300,600.00

Profesional especialista hh 1 500.00 500.00
Mano de obra hh 0 25.00 0.00
Materiales 100.00
Cotización und 1 100.00 100.00
Licitación und 0 50.00 0.00
Selección und 0 50.00 0.00
Equipos 300,000.00
Tractor agrícola 120 hp und 1 240,000.00 240,000.00
Arado, 5 discos und 1 20,000.00 20,000.00
Rastra, semipesada und 1 40,000.00 40,000.00
Empacadora und 0 42,000.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 300,600.00
Materiales 100.00
Equipos 300,000.00
Combustible 0.00


Unidad und
Instalación de módulos de cosecha de agua Costo S/.: 2,352.00

Maestro de obra día 2 100.00 200.00
Peón día 0 30.00 0.00
Materiales 2,092.00
Captación und 1 180.00 180.00
Línea de conducción und 1 165.00 165.00
Reservorio, gemenbrana und 1 1,500.00 1,500.00
Línea de distribución und 1 135.00 135.00
Hidrantes und 1 112.00 112.00
Equipos 60.00
Tractor agrícola (serv. arado) hr 1 60.00 60.00
Tractor agrícola (serv. rastra) hr 0 60.00 0.00
Tractor agrícola (serv. sembradora) hr 0 60.00 0.00
Combustible 0.00
Gasolina 84º galón 0 14.00 0.00
Petroleo D2 galón 0 13.00 0.00
Resumen Costo S/.

Total 2,352.00
Materiales 2,092.00
Equipos 60.00
Combustible 0.00


Unidad ha
Instalación de cultivos de pastos y forrajes Costo S/.: 170.00
Recurso Humano 0.00

Materiales 170.00
Semilla rye gras kg 6 20.00 120.00
Semilla trebol kg 2 25.00 50.00
Inoculantes kg 0 10.00 0.00
Abono tm 0 50.00 0.00
Equipos 0.00
Tractor (serv. arado) h 0 45.00 0.00
Tractor (serv. rastra) h 0 45.00 0.00
Tractor (serv. siembra) h 0 45.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 170.00
Recurso Humano 0.00
Materiales 170.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad pca
Adquisición de pastos forrajes y/o concentrados Costo S/.: 35.00
Recurso Humano 0.00

Materiales 35.00
Avena heno (20 kg) paca 1 35.00 35.00
Alfalfa heno pca 0 700.00 0.00
Conservantes kilo 0 10.00 0.00
Abono tm 0 50.00 0.00
Equipos 0.00
Tractor (serv. arado) hr 0 40.00 0.00
Tractor (serv. rastra) hr 0 40.00 0.00
Tractor (serv. sembrado) hr 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 35.00
Recurso Humano 0.00
Materiales 35.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Capacitación en tecnología de manejo alimentario
Capacitación en tecnología de manejo alimentario Costo S/.: 1,280.00

Técnico especialista hh 1 200.00 200.00
Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Data display hr 2 40.00 80.00
Generador eléctrico hr 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Capacitación en tecnología de mej. genético Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Selección identif. y registro genealógico de alpacas Costo S/.: 10.00
Recurso Humano 0.00

Profesional especialista hh 0 4,000.00 0.00
Técnico especialista hh 0 1,000.00 0.00
Materiales 10.00
Regístro genealógico und 1 9.00 9.00
Regístros productivos und 1 1.00 1.00
Tarjetas mllr 0 100.00 0.00
Programas und 0 250.00 0.00
Papel mllr 0 35.00 0.00
Equipos 0.00
GPS und 0 100.00 0.00
Test de resistencia und 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 10.00
Recurso Humano 0.00
Materiales 10.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Implementación de modulo de empadre de alpacas Costo S/.: 5,000.00
Recurso Humano 0.00

Profesional especialista dia 0 500.00 0.00
Materiales 5,000.00
Semental A und 1 2,500.00 2,500.00
Vientre A und 2 1,250.00 2,500.00
Semental C und 0 1,000.00 0.00
Equipos 0.00
Buzo und 0 150.00 0.00
Casco und 0 100.00 0.00
Motocicleta XL200 und 0 15,000.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 5,000.00
Recurso Humano 0.00
Materiales 5,000.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Implementación de modulo de empadre de llamas Costo S/.: 2,000.00
Recurso Humano 0.00

Profesional especialista dia 0 500.00 0.00
Materiales 2,000.00
Semental A und 1 2,000.00 2,000.00
Semental B und 0 1,500.00 0.00
Semental C fco 0 800.00 0.00
Equipos 0.00
Ecografo und 0 20,000.00 0.00
Equipo de recolección embriones und 0 2,000.00 0.00
Equipo de evaluación und 0 500.00 0.00
Equipo de conservación und 0 1,000.00 0.00
Equipo de implantación und 0 500.00 0.00
Casco und 0 100.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 2,000.00
Recurso Humano 0.00
Materiales 2,000.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Capacitación en biotecnología de la reproducción Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Generados eléctrico hr 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Servicio de empadre controlado de alpacas Costo S/.: 10.00

Materiales 0.00
Semen fresco dosis 0.00 4.00 0.00
Semen congelado dosis 0.00 45.00 0.00
Semen sexado dosis 0.00 8.00 0.00
Nitrogeno kg 0.00 20.00 0.00
Equipos 0.00
Data display und 0 100.00 0.00
Generador eléctrico und 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Gasolina 84º gln 0.00 14.00 0.00
Petroleo D2 gln 0.00 13.00 0.00
Resumen Costo S/.

Total 10.00
Materiales 0.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Servicio de empadre controlado de llamas Costo S/.: 15.00

Materiales 0.00
Embrion fresco dosis 0.00 50.00 0.00
Embrion congelado dosis 0.00 45.00 0.00
Embrion sexado dosis 0.00 8.00 0.00
Nitrogeno kg 0.00 20.00 0.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00
Gasolina 84º gln 0.00 14.00 0.00
Petroleo D2 gln 0.00 13.00 0.00
Resumen Costo S/.

Total 15.00
Materiales 0.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Capacitación en tecnología de manejo sanitario Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Generados eléctrico hr 0 40.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Diagnóstico prevención y control de enfermedades Costo S/.: 7.00
Recurso Humano 5.00

Profesional especialista hh 0 1,500.00 0.00
Técnicos de campo hh 1 5.00 5.00
Materiales 2.00
Antiparasitarios fco*litro dosis 1 2.00 2.00
Antibióticos fco*100 ml dosis 0 50.00 0.00
Recosntituyentes fco*100 ml dosis 0 35.00 0.00
Equipos 0.00
Cámara fotográfica und 0 500.00 0.00
Equipo de examen clínico und 0 200.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 7.00
Recurso Humano 5.00
Materiales 2.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Adecuado Manejo Productivo
Capacitación en manejo técnico de la producción Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Implementación de cercos de manejo de alpacas Costo S/.: 3,328.00
Recurso Humano 0.00

Materiales 3,328.00
Mallas de alambre, 100m*9 hilos rollo 4 540.00 2,160.00
Rollizos, l=2.5m*4" und 80 14.00 1,120.00
Grapas kg 4 12.00 48.00
Clavo kg 0 4.00 0.00
Cemento bls 0 22.00 0.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 3,328.00
Recurso Humano 0.00
Materiales 3,328.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Capacitación en manejo y conservación de productos Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Implementación de un módulo de germoplasma de alpacas Costo S/.: 57,500.00
Recurso Humano 0.00

Materiales 22,000.00
Área de reproductores ha 0 1,500.00 0.00
Reproductores élite cbz 4 5,500.00 22,000.00
Equipos 35,500.00
Motocicleta und 2 16,000.00 32,000.00
Generador eléctrico und 1 3,500.00 3,500.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 57,500.00
Recurso Humano 0.00
Equipos 35,500.00
Combustible 0.00


Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación
Unidad und
Adecuados Equipos
Implementación de módulos esquila mecánica fibras Costo S/.: 23,400.00
Recurso Humano 0.00

Cuchillas und 4 200.00 800.00
Lonas, l=3*5m und 78 225.00 17,550.00
Mesa und 1 250.00 250.00
Fardos und 0 5.00 0.00
Equipos 4,800.00
Esquiladora und 1 4,800.00 4,800.00
Lanámetro und 0 10,000.00 0.00
Lavadoras und 0 8,000.00 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 23,400.00
Recurso Humano 0.00
Equipos 4,800.00
Combustible 0.00


Unidad und
Buen conocimiento
Formación de maestras en categoriz. y clasif. de fibra Costo S/.: 1,505.00
Recurso Humano 1,500.00

Profesional especialista mes 1 1,000.00 1,000.00
Técnico especialista mes 1 500.00 500.00
Materiales 5.00
Folletos und 1 1.00 1.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,505.00
Materiales 5.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Buen conocimiento
Capacitación en esquila mecanica y acondic. de fibra Costo S/.: 1,280.00

Técnico especialista día 1 200.00 200.00
Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Buen conocimiento
Capacitación en categorización y clasificación de fibra Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Buen conocimiento
Capacitación en procesamiento textil de la fibra Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Adecuado Máketin y Comercialización
Unidad und
Buena Promoción
Adiestramiento en comercialización y marketing Costo S/.: 1,280.00

Materiales 500.00
Folletos und 100 1.00 100.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 1,280.00
Materiales 500.00
Equipos 80.00
Combustible 0.00


Unidad und
Buena Promoción
Pasantias de intercambio en comercialización Costo S/.: 12,845.00

Profesional especialista hh 1 2,000.00 2,000.00
Manuales und 30 10.00 300.00
Alimentos und 30 350.00 10,500.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 12,845.00
Equipos 0.00
Combustible 0.00


Unidad und
Buena Promoción
Organización eventos feriales y venta de productos Costo S/.: 16,500.00

Juez principal hh 1 1,000.00 1,000.00
Juez adjunto hh 1 300.00 300.00
Sports und 1 100.00 100.00
Afiches mllr 1 1,200.00 1,200.00
Bandas und 100 12.00 1,200.00
Escarapelas und 200 4.00 800.00
Premio 1º und 1 3,000.00 3,000.00
Premio 2º und 1 2,000.00 2,000.00
Premio 3º und 1 1,000.00 1,000.00
Premio 4º und 1 800.00 800.00
Premio 5º und 1 500.00 500.00
Alimentos und 100 1.00 100.00
Equipos 4,500.00
Equipo de sonido und 1 1,000.00 1,000.00
Equipo musical und 1 3,500.00 3,500.00
Combustible 0.00
Resumen Costo S/.

Total 16,500.00
Equipos 4,500.00
Combustible 0.00

Py Mejoramiento Camélidos

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MUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD DIISSTTRRIITTAALL DDEE CHHAAMMAACCAA

CÓÓDDIIGGOO SNIP: 2270301

INNVVEERRSSIIÓÓNN: S/. 1’551,634.59

2,015 MSc Bruno Morales Ccama

1 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................... 5

4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ..................................................................................... 43

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -2-

4.2.3 DEMANDA DE LOS SERVICIOS ............................................................................................................. 44

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -3-

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -4-

1.2 B. Objetivo del Proyecto

1.3 C. Balance Oferta y Demanda del Proyecto

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -5-

Oferta de Carne de Alpaca y Fibra Chamaca

Balance Oferta Demanda:

1.4 D. Análisis Técnico del Proyecto

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -6-

de alpacas, implementación de 5 módulos de esquila mecánica de fibras, formación

1.5 E. Costos del Proyecto:

PREINVERSIÓN 11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00

Costos de Operación y Mantenimiento

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

POST INVERSIÓN 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51 39,208.51

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -7-

1.6 F. Beneficios del Proyecto

1.7 G. Resultados de la Evaluación Social

VANS (S/.) 265,622.85 38,980.84 -457,465.12

1.8 H. Sostenibilidad del Proyecto

1.9 I. Impacto Ambiental

1.10 J. Organización y Gestión

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -8-

1.11 K. Plan de Implementación

1.12 L. Marco Lógico

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. -9-

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 10 -

Límites,el distrito de Chamaca limita con:

Mapa 1. Localización del Distrito de Chamaca.

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 11 -

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTOTA

2.3.1.2 RESPONSABLE DE FORMULAR

2.3.2 UNIDAD EJECUTORA

2.3.2.1 RESPONSABLE DE EJECUSIÓN

2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 12 -

2.4.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Tabla 1. Matriz de Involucrados

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 13 -

2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

2.5.3 PRIORIDAD Y LINEAMIENTO DE POLÍTICA EN QUE SE ENMARCA EL

2.5.4 MARCO NORMATIVO

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 15 -

Sociedad Peruana de Biotecnología S.A. - 16 -

Foto 1. Orografía del Distrito de Chamaca.

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Fuente: Estudio Pecuario Prospectivo del Consultor. Ref. IV CENAGRO. 2012.

Foto 2. Ríos del Distrito de Chamaca.

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Tabla 3. Distribución de Áreas Vegetales Chamaca.

Fuente: Estudio Pecuario Prospectivo del Consultor. Ref. IV CENAGRO. 2012.

Foto 3. Pastizales del Distrito de Chamaca.

entre ellos la vicuña y el huanaco, a los que se les encuentra en pequeñas

3.1.1.2 ANÁLISIS DE ASPECTOS ECONÓMICOS