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EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELEN

"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CAS


FABRICACION DE CEMEN

Criterio 1: Diagnóstico PML


Subcriterio 1 a: Organización y documentación del DPML

Áreas a valorar: Puntos fuertes:


Compromiso de la Gerencia reflejado mediante acciones • La formulación e implementación de un sistema de gestión
concretas, Ej.: la aprobación del DPML, facilitación de comprometida con una produccion amigable mediante la propo
recursos, asistencia a reuniones, otros parrafo 4), (página número 7, tabla 1, celdas 3,5,6), (página número
- Formación equipo de DPML • Existe evidencia que la formulación, planificación y docum
- Planificación del DPML y difusión del mismo multidisciplinario, ha consolidado a partes interesadas internas
7, tabla 4, celda 10), (página 3 legislación ambiental aplicable y actu
- Desarrollo, revisión y actualización de metodologías y
• La formulación del sistema de gestión ambiental como par
procedimientos para el análisis de procesos, insumos,
estrategia en cuanto al cumplimiento de requisitos legales se r
productos, emisiones y aspectos de SISO parrafo3).
- Ejecución continua del DPML (1 vez/año por lo menos) • Existe evidencia de la difusión y despliegue de procedimie
- Elaboración de un informe emisiones y apsectos de SySO se refiere. (página 9, tabla 2,).

Áreas de mejora:
• No hay evidencia clara de una ejecución continua del diag
como direccionador de algún proyecto. Se recomienda realizar
gradualidad de frecuencia, para una recolección y análisis de d
número 7, tabla 2, cuarta celda), (página número 7, tabla 4, celda 8,
• Escasa evidencia de una administración estructurada, y sis
Diagnostico PML (página 1, tabla 2, segunda celda).
• Se evidencio que no existe un despliegue de los procedim
procedimientos a la totalidad de sus colectivos internos, para e
recolección de datos se refiere. (pagina8, tabla 1, celda4,7), (pag
• No se presenta evidencia clara de procedimientos ambie
sistema de gestión ambiental (diagnostico). Se recomienda la im
legales conforme a su política. (página número 7, tabla 1, celda
• No existe un procedimiento de autoevaluación del sistema
eficacia del cambio y aprendizaje resultante. Por tal motivo no e
su politica ambiental, procedimientos de autoevaluacion con in
Diagnosticos PML en busca de la excelencia del sistema. (pag
Enfoque: 60 Despliegue: 25 Evaluación y Revisión: 10
O AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
NTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
FABRICACION DE CEMENTO

implementación de un sistema de gestión ambiental como parte del diagnóstico PML garantiza que la alta gerencia y organizacion esta
a produccion amigable mediante la proporcion de recurso humanos, financieros y tecnicos. (página 1, primer párrafo, linea 5), (pagina 2,
ero 7, tabla 1, celdas 3,5,6), (página número 7, tabla 5, celda 4),(página número 8, tabla 1, celda 3,5 ).
que la formulación, planificación y documentación del diagnóstico PML, han sido realizadas, establecidas por un equipo
consolidado a partes interesadas internas y externas mediante un procedimiento. (página 8, tabla 3,). (página 3, párrafo 2,), (página número
ágina 3 legislación ambiental aplicable y actual).
el sistema de gestión ambiental como parte del del diagnóstico PML y su informe documentado para su ejecución, está enfocado a su
al cumplimiento de requisitos legales se refiere. (página 3 legislación ambiental aplicable y actual). (página 7, tabla1, celda 3).(pagina 2,

de la difusión y despliegue de procedimientos y actividades de identificación, análisis, y evaluacion en cuanto al diagnóstico de


de SySO se refiere. (página 9, tabla 2,).

a clara de una ejecución continua del diagnóstico. No se evidencia la existencia de desarrollo, revisión, y actualización del diagnostico
e algún proyecto. Se recomienda realizar un procedimiento de revisión y seguimiento de los registros y requisitos legales con una cierta
ncia, para una recolección y análisis de datos, que direccionen un eficiente diagnóstico. (página número 7, tabla 1, octava celda), (página
ta celda), (página número 7, tabla 4, celda 8,10), (página 9, tabla 3 celda 5), . (pagina 10 , tabla 3).
a de una administración estructurada, y sistemática, no se presenta evidencia clara de un enfoque para sistematizar el proceso de
ina 1, tabla 2, segunda celda).
e no existe un despliegue de los procedimientos, funciones y actividades ambientales documentadas. Se recomienda la difusión de
otalidad de sus colectivos internos, para el buen desarrollo del diagnóstico PML y cumplimiento de su estrategia ambiental. En cuanto a
se refiere. (pagina8, tabla 1, celda4,7), (pagina 9, tabla 1, celda 2, 3).
videncia clara de procedimientos ambientales sistemáticos y sólidos en cuanto a la identificación de requisitos legales, desarrollo del
mbiental (diagnostico). Se recomienda la implementación de estos procedimientos, para el pronto análisis y cumplimiento de requisitos
u política. (página número 7, tabla 1, celda 3), (página 6, parrafo2), . (pagina8, tabla 4, celda 2,3 ).
cedimiento de autoevaluación del sistema, tampoco hay una evidencia clara de modelos de seguimiento y control para evaluar la
aprendizaje resultante. Por tal motivo no es posible evaluar cómo los líderes encarnan sus objetivos y metas. Se recomienda despligar
procedimientos de autoevaluacion con indicadores que integren lecciones aprendidas y cabios significativos que apoyen futuros
busca de la excelencia del sistema. (pagina 10 , tabla 2) .
Total: 35
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO

Elementos Atributos 0% 25%


Sólidamente fundamentado:
Sin evidencia o
- El enfoque tiene una lógica clara Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque ha definido los procesos

Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Implantado:
Sin evidencia o Implantado en 1/4 de las
anecdótica áreas relevantes
- El enfoque está implantado a través de procedimientos definidos y relevantes

Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Medición:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
- Se mide regularmente la eficacia del enfoque y del despliegue

Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora

y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO

50% 75% 100%

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Implantado en 1/2 de las áreas Implantado en 3/4 de las Implantado en todas las
relevantes áreas relevantes áreas relevantes

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO E
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Criterio 1: Diagnóstico PML


Subcriterio 1 b: Analisis de procesos

Áreas a valorar: Puntos fuertes:


- que hacemos ? Con que hacemos? Como lo hacemos ? *Se evidencia que el análisis y descripción del proceso mediante dia
-Cuantificacion: medir, pesar, relacionar, etc. conforme a la estrategia ambiental de la organización, enfocado al c
-analisis y descripcion (mediante diagramas de flujo) de de legislación ambiental aplicable y actual).(pagina 1, contexo genera del
cada una de las Ous (variables de operación, balances de
materia y energia, etc)
-analisis y descripcion de los sistemas de control de Áreas de mejora:
produccion y calidad •No se presenta evidencia clara de un enfoque para sistematizar el
-priorizacion de procesos segun nivel de impacto analisis a la totalidad de las operaciones unitarias.Se recomienda u
-analisis y descripcion de servicios auxiliares utilizados de la cadena productiva, considerando el efecto especifico ambienta
(electricidad, energia termica, agua, tratamiento de de procesos esta . (página 3, tablas de legislación ambiental aplicable y
residuos, aire comprimido, etc.) • Si bien muestra un analisis y descripcion de cada proceso, no s
Se recomienda procesos de análisis cuantificable, tales como balan
tablas de legislación ambiental aplicable y actual).
• Escasa evidencia de sistemas de información económico-financier
eficiencia, para su integración en el analisis continuo de los proceso
• Por lo especificado en el punto anterior, se evidencia que no ex
tabla 3, celda 6). (página número 9, tabla 1, celda 2).
• Se evidencia que no existe un analisis ambiental en cuanto a la
con el medio ambiente. (página número 7, tabla 3, celda 11).

Enfoque: 50 Despliegue: 20 Evaluación y Revisión: 10


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NTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
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análisis y descripción del proceso mediante diagramas de flujo están integrados plenamente con criterios de gestión ambiental
gia ambiental de la organización, enfocado al cumplimiento de requisitos legales ambientales.( pagina 2, párrafo 1,2,3,4), . (página 3, tablas
l aplicable y actual).(pagina 1, contexo genera del sector productivo).

encia clara de un enfoque para sistematizar el analisis de procesos, por lo tanto no se presenta evidencia del despliegue de dicho
de las operaciones unitarias.Se recomienda un despliegue sistemático del análisis del proceso, considerando a cada operación unitaria
va, considerando el efecto especifico ambiental de cada operación, actividad, y los de servicios auxiliares. Se evidencia que el análisis
ágina 3, tablas de legislación ambiental aplicable y actua l).
un analisis y descripcion de cada proceso, no se presenta evidencia de un análisis cuantificable especifico de cada operación unitaria,
sos de análisis cuantificable, tales como balances de materia y energía, que garantice un análisis eficaz de los procesos. (página 3,
mbiental aplicable y actual).
e sistemas de información económico-financiero-impacto que favorezcan la recogida de información vinculado a indicadores de
egración en el analisis continuo de los procesos. (página número 7, tabla 1, celda 2,8).
do en el punto anterior, se evidencia que no existe un analisis de priorización de procesos según el nivel de impacto. (página número 7,
a número 9, tabla 1, celda 2).
e no existe un analisis ambiental en cuanto a la adquisición de equipos. Se recomienda enfocar el analisis de equipos en contribución
e. (página número 7, tabla 3, celda 11).

Total: 30
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FABRICACION DE CEMENTO

Elementos Atributos 0% 25%


Sólidamente fundamentado:
Sin evidencia o
- El enfoque tiene una lógica clara Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque ha definido los procesos

Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Implantado:
Sin evidencia o Implantado en 1/4 de las áreas
anecdótica relevantes
- El enfoque está implantado a través de procedimientos definidos y relevantes

Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Medición:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
- Se mide regularmente la eficacia del enfoque y del despliegue

Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora

y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
CELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
ON DE CEMENTO

50% 75% 100%

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Implantado en 1/2 de las áreas Implantado en 3/4 de las Implantado en todas las
relevantes áreas relevantes áreas relevantes

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: Diagnóstico PML


Subcriterio 1 c: Analisis de insumos y productos

Áreas a valorar: Puntos fuertes:


- ¿Cuanto producimos ?¿Con cuanto producimos?
- Elaboracion de rigistros de productos e isumos.
- Estudio de la eficiencia en el consumo de insumos (MP,
materiales, agua, y energia) para la leaboracion de
productos, durante los ultimos 12 meses.
- Estudio de costos relacionados al consumo de insumos
durante el mismo periodo. Áreas de mejora:
- La justificacion de todas as tendencias observadas 8 •No hay evidencia clara del establecimiento de objetivos y met
tendencias y consecución de su estrategia. se recomienda la p
(pagina 7, tabla 5, celda 2).
*Si bien identifica los insumos pertinientes y su producto en la d
de sus insumos y productos afectando de manera directa a la r
análisis sistemático cuantitativo de consumos específicos o pro
este análisis para apoyar sus actividades estratégicas, ambient
el factor financiero y ambiental.(pagina 8, tabla 1, celda 7), (pagin

Enfoque: 0 Despliegue: 0 Evaluación y Revisión: 0


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ra del establecimiento de objetivos y metas medibles aplicada a temas de impacto economico, social y ambiental que permitan evaluar
ción de su estrategia. se recomienda la pronta ejecusion de su politica, objetivos y metas para un eficaz analis de productos e insumos.
a 2).
nsumos pertinientes y su producto en la descripcion de su proceso. No se presenta un procedimiento o esquema de mediciones base
ductos afectando de manera directa a la recoleccion de datos, evaluacion, seguimiento y mejora. Por lo dicho no hay evidencia de un
uantitativo de consumos específicos o productividad, que repercutan al impacto económico de la organizacion. Se recomienda realizar
oyar sus actividades estratégicas, ambientales con respecto a un eficiente consumo de insumos que de manera directa se vea afectado
ambiental.(pagina 8, tabla 1, celda 7), (pagina 9, tabla 1, celda 2,3,4).

Total: 0
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FABRICACION DE CEMENTO

Elementos Atributos 0% 25%


Sólidamente fundamentado:
Sin evidencia o
- El enfoque tiene una lógica clara Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque ha definido los procesos

Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Implantado:
Sin evidencia o Implantado en 1/4 de las
anecdótica áreas relevantes
- El enfoque está implantado a través de procedimientos definidos y relevantes

Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Medición:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
- Se mide regularmente la eficacia del enfoque y del despliegue

Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora

y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO

50% 75% 100%

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Implantado en 1/2 de las áreas Implantado en 3/4 de las Implantado en todas las
relevantes áreas relevantes áreas relevantes

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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FABRICACION DE CEM

Criterio 1: Diagnóstico PML


Subcriterio 1 d: Analisis de emisiones

Áreas a valorar: Puntos fuertes:


- el estudio de descargas de efluentes hidricos-fuentes, • Hay evidencia leve de un análisis inicial de emisiones, que
cantidades generadas, cargas contaminantes(DBO, grasas, 6). (página 7, tabla 3, celda 5, 8) pagina 9, tabla 4, celda 2,3), (pági
etc,)costos. • Hay evidencia que se realiza un análisis inicial cualitativo d
-Estudio de emisiones atmosfericas-cantidades generadas, aceite, este análisis está ligado su política y estrategia en cuan
cargas contaminantes (CO2, NOx, SOx, etc)costos. y externas. (página 2, diagrama de flujo.), (página 8, tabla 3, celda2
-estudio de desechos solidos- fuentes, cantidades • Se puede evidenciar que el análisis inicial de emisiones es
de flujo), (página 3, tablas 1,2,3), (página 3, tablas de legislación am
generadas, tipos de reciduos, costos...
-Estudio de ruidos-fuentes, tiempo de exposicion, nivel de
ruido. Áreas de mejora:
• Existe evidencia que no se esté realizando un seguimiento
de emisiones. Se recomienda implementación de un procedimi
apoye el depliegue sistematico del análisis de emisiones, sino
tabla 3, celda 4,6) ((página 7, tabla 4, celda 2,4,) ((página 8, tabla 1
(página 9,tabla 3, celda 3.6) pagina 9, tabla 5, celda 5,6,7) ), (págin
• Se recomienda realizar la revisión y actualización constant
residuos. Para tener un enfoque claro al cumplimiento de requi
(página 9, tabla 4, celda 4)
• Se recomienda la ejecucion pronta del análisis de objetivo
enfoque solido del análisis de emisiones que apoyen la estrateg
• Existe evidencia que la empresa no ha realizado un anális
realizar un análisis de estos que podrían aprovechar para apoy
* Si bien se reaiza un analsis cualitativo de las emesiones, no p
¡gico en el cumplimiento de requisitos legales. Se recomieda la

Enfoque: 35 Despliegue: 10 Evaluación y Revisión: 5


RDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
MENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
FABRICACION DE CEMENTO

ve de un análisis inicial de emisiones, que apoya parcialmente su estrategia. (página 2, párrafo 4, línea 6 hasta terminar párrafo), (página 2, párraf
elda 5, 8) pagina 9, tabla 4, celda 2,3), (página 9, tabla 5, celda 2,34).
ue se realiza un análisis inicial cualitativo de emisiones atmosféricas, desechos sólidos, descargas de efluentes hídricos, sólidos en suspensió
stá ligado su política y estrategia en cuanto a cumplimiento parcial de algunos requisitos normativos y satisfacción de partes interesadas inter
diagrama de flujo.), (página 8, tabla 3, celda2,3,4,5), (página 9, tabla 1, celda 8) pagina 9, tabla 2, celda 2,4)
ciar que el análisis inicial de emisiones esta desplegado sistemáticamente a cada proceso bajo un control y procedimientos, (página 2 diagram
las 1,2,3), (página 3, tablas de legislación ambiental aplicable y actual). (página 7, tabla 3, celda 2,3,5, (página 9, tabla 1, celda 6).

que no se esté realizando un seguimiento y revision de registros, afectando directamente a la no actualización, revisión y priorización del aná
omienda implementación de un procedimiento para la revisión y seguimiento de registros para cada responsable operativo que no solamente
stematico del análisis de emisiones, sino tambien que apoyen un analisis correctivo de aprendisaje en cuanto a emisiones se refiere.( página
gina 7, tabla 4, celda 2,4,) ((página 8, tabla 1, celda 4,6,78,9) pagina 8,tabla 4, celda2,3), pagina 8,tabla 5, celda 2,3,6) (página 9, tabla 1, celda 2,3,4,5)
3.6) pagina 9, tabla 5, celda 5,6,7) ), (página 10, tabla 1, celda 3,4), (página 10, tabla 2), (página 6,parrafo 2)
ealizar la revisión y actualización constante del total de todos los requisitos legales normativos para análisis del total de sus emisiones y
un enfoque claro al cumplimiento de requisitos legales y apoyen su política, estrategia y excelencia mabiental. (página 7, tabla 4, celda 6, 8,11),
a 4)
a ejecucion pronta del análisis de objetivos ambientales y la implemantacion de indicadores de reduccion de emisiones para que exista un
álisis de emisiones que apoyen la estrategia ambiental de la empresa. (página 7, tabla 5, celda 2).
que la empresa no ha realizado un análisis desplegado del aprovechamiento total de emisiones y residuos en todas a áreas. Se recomienda
estos que podrían aprovechar para apoyar su estrategia económica. (página 7, tabla 3, celda 9).
analsis cualitativo de las emesiones, no presenta evidencia clara de un analisis cuatitativo que puedan garantizar un enfoque fundamentado
nto de requisitos legales. Se recomieda la implemntacion de indicadores de reduccion de emisiones y el posterior analisis cuantitaivo.

Total: 25
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FABRICACION DE CEMENTO

Elementos Atributos 0% 25%


Sólidamente fundamentado:
Sin evidencia o
- El enfoque tiene una lógica clara Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque ha definido los procesos

Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Implantado:
Sin evidencia o Implantado en 1/4 de las
anecdótica áreas relevantes
- El enfoque está implantado a través de procedimientos definidos y relevantes

Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Medición:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
- Se mide regularmente la eficacia del enfoque y del despliegue

Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora

y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO

50% 75% 100%

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Implantado en 1/2 de las áreas Implantado en 3/4 de las Implantado en todas las
relevantes áreas relevantes áreas relevantes

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Criterio 1: Diagnóstico PML


Subcriterio 1 e: Analisis de Seguridad y Salud Ocupacional

Áreas a valorar: Puntos fuertes:


- Analisis de infromacion relacionada con accidentes, y las • Hay evidencia de la formulacion e implementacion de un a
respectivas causas. operacional, Se realiza una matriz de impactos ambientales, un
-Analis de riesgos. analis de seguridad e higiene enfocado al buen desempeño de
-Analisis de medidas de seguridad para prevenir riesgos. 9, tabla 1, celda 6), pagina 9, tabla 2, celda 2,3,4,6,7),( pagina 3, les
-Analisis del nivel de satisfaccion de los empleados en lo
que refiere al desempeño productivo de la empresa. Áreas de mejora:
-Analisis de la relacion con el entorno inmediato de la planta •Escasa evidencia de revisión y aprendizaje, no se realiza seg
(vecinos). implementación de indicadores SST y procedimientos para su
seguridad y salud ocupacional. (página 9 tabla 2, celda 5) (página
• No hay evidencia de un enfoque claro del analisis de segurid
a la estrategia de la organización, definición de objetivos e indic

Enfoque: 5 Despliegue: 20 Evaluación y Revisión: 10


O AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
NTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
FABRICACION DE CEMENTO

e la formulacion e implementacion de un análisis de seguridad y salud ocupacional hacia la parte interesada interna en cada punto
a una matriz de impactos ambientales, una metodologia 5S, plan de contingencia, plan de emergencia, los cuales compromete un
higiene enfocado al buen desempeño del personal, cumpliendo las estrategias de la organizacion. (página 8, tabla2, celda 5,7,8), pagina
gina 9, tabla 2, celda 2,3,4,6,7),( pagina 3, lesgislacion ambiental aplicable actual).

e revisión y aprendizaje, no se realiza seguimiento y evaluación del análisis de seguridad y salud ocupacional correctivo. Se recomienda
ndicadores SST y procedimientos para su control que sean herramientas de orientacion al aprendizaje y mejora del análisis de la
upacional. (página 9 tabla 2, celda 5) (página 10, tabla 2).
un enfoque claro del analisis de seguridad y salud ocupacional. Se recomienda la integración del factor seguridad y salud ocupacional
rganización, definición de objetivos e indicadores que direccione a la organización hacia la excelencia.

Total: 10
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO

Elementos Atributos 0% 25%


Sólidamente fundamentado:
Sin evidencia o
- El enfoque tiene una lógica clara Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque ha definido los procesos

Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Implantado:
Sin evidencia o Implantado en 1/4 de las
anecdótica áreas relevantes
- El enfoque está implantado a través de procedimientos definidos y relevantes

Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Elementos Atributos 0% 25%


Medición:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
- Se mide regularmente la eficacia del enfoque y del despliegue

Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora

y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras

Total 0 5 10 15 20 25 30 35

Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO

50% 75% 100%

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Implantado en 1/2 de las áreas Implantado en 3/4 de las Implantado en todas las
relevantes áreas relevantes áreas relevantes

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

50% 75% 100%


Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

Evidencia Evidencia clara Evidencia Total

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Criterio número 1 % 2 % 3 % 4 %
Subcriterio 1a 35 2a 3a 4a
Subcriterio 1b 30 2b 3b 4b
Subcriterio 1c 0 2c 3c 4c
Subcriterio 1d 25
Subcriterio 1e 10
100 0 0 0
Total ÷5 ÷3 ÷3 ÷3

Puntuación 20 0 0 0
5 %
5a
5b
5c

0
÷3

0
Criterio número 6 % 7 % 8 %
Subcriterio 6a ÷3 0 7a ÷3 0 8a
÷3 0
Puntuación Subtotal
Criterio Factor
% Punt
1.- Diagnóstico PML 20 100 2000
2.- Política PML 0 50 0
3.- Estrategia PML 0 150 0
4.- Implementación PML 0 150 0 8.- Res ul tados Soci al e

5.- Monitoreo 0 150 0


6.- Resultados Económicos 0 150 0
7.- Res ul ta dos Ambi enta l es
7.- Resultados Ambientales 0 150 0
8.- Resultados Sociales 0 100 0
Total puntos 2000
6.- Res ul ta dos Económi co
Puntuación por Criterio

1.- Di a gnóstico PML

8.- Res ul tados Soci al es 2000 2.- Pol ítica PML

1000

7.- Res ul ta dos Ambi enta l es 0 3.- Estrategi a PML

6.- Res ul ta dos Económi cos 4.- Impl ementaci ón PML

5.- Moni toreo