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Áreas de mejora:
• No hay evidencia clara de una ejecución continua del diag
como direccionador de algún proyecto. Se recomienda realizar
gradualidad de frecuencia, para una recolección y análisis de d
número 7, tabla 2, cuarta celda), (página número 7, tabla 4, celda 8,
• Escasa evidencia de una administración estructurada, y sis
Diagnostico PML (página 1, tabla 2, segunda celda).
• Se evidencio que no existe un despliegue de los procedim
procedimientos a la totalidad de sus colectivos internos, para e
recolección de datos se refiere. (pagina8, tabla 1, celda4,7), (pag
• No se presenta evidencia clara de procedimientos ambie
sistema de gestión ambiental (diagnostico). Se recomienda la im
legales conforme a su política. (página número 7, tabla 1, celda
• No existe un procedimiento de autoevaluación del sistema
eficacia del cambio y aprendizaje resultante. Por tal motivo no e
su politica ambiental, procedimientos de autoevaluacion con in
Diagnosticos PML en busca de la excelencia del sistema. (pag
Enfoque: 60 Despliegue: 25 Evaluación y Revisión: 10
O AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
NTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
FABRICACION DE CEMENTO
implementación de un sistema de gestión ambiental como parte del diagnóstico PML garantiza que la alta gerencia y organizacion esta
a produccion amigable mediante la proporcion de recurso humanos, financieros y tecnicos. (página 1, primer párrafo, linea 5), (pagina 2,
ero 7, tabla 1, celdas 3,5,6), (página número 7, tabla 5, celda 4),(página número 8, tabla 1, celda 3,5 ).
que la formulación, planificación y documentación del diagnóstico PML, han sido realizadas, establecidas por un equipo
consolidado a partes interesadas internas y externas mediante un procedimiento. (página 8, tabla 3,). (página 3, párrafo 2,), (página número
ágina 3 legislación ambiental aplicable y actual).
el sistema de gestión ambiental como parte del del diagnóstico PML y su informe documentado para su ejecución, está enfocado a su
al cumplimiento de requisitos legales se refiere. (página 3 legislación ambiental aplicable y actual). (página 7, tabla1, celda 3).(pagina 2,
a clara de una ejecución continua del diagnóstico. No se evidencia la existencia de desarrollo, revisión, y actualización del diagnostico
e algún proyecto. Se recomienda realizar un procedimiento de revisión y seguimiento de los registros y requisitos legales con una cierta
ncia, para una recolección y análisis de datos, que direccionen un eficiente diagnóstico. (página número 7, tabla 1, octava celda), (página
ta celda), (página número 7, tabla 4, celda 8,10), (página 9, tabla 3 celda 5), . (pagina 10 , tabla 3).
a de una administración estructurada, y sistemática, no se presenta evidencia clara de un enfoque para sistematizar el proceso de
ina 1, tabla 2, segunda celda).
e no existe un despliegue de los procedimientos, funciones y actividades ambientales documentadas. Se recomienda la difusión de
otalidad de sus colectivos internos, para el buen desarrollo del diagnóstico PML y cumplimiento de su estrategia ambiental. En cuanto a
se refiere. (pagina8, tabla 1, celda4,7), (pagina 9, tabla 1, celda 2, 3).
videncia clara de procedimientos ambientales sistemáticos y sólidos en cuanto a la identificación de requisitos legales, desarrollo del
mbiental (diagnostico). Se recomienda la implementación de estos procedimientos, para el pronto análisis y cumplimiento de requisitos
u política. (página número 7, tabla 1, celda 3), (página 6, parrafo2), . (pagina8, tabla 4, celda 2,3 ).
cedimiento de autoevaluación del sistema, tampoco hay una evidencia clara de modelos de seguimiento y control para evaluar la
aprendizaje resultante. Por tal motivo no es posible evaluar cómo los líderes encarnan sus objetivos y metas. Se recomienda despligar
procedimientos de autoevaluacion con indicadores que integren lecciones aprendidas y cabios significativos que apoyen futuros
busca de la excelencia del sistema. (pagina 10 , tabla 2) .
Total: 35
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO
Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora
y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO E
FABRICACION DE CEMENTO
análisis y descripción del proceso mediante diagramas de flujo están integrados plenamente con criterios de gestión ambiental
gia ambiental de la organización, enfocado al cumplimiento de requisitos legales ambientales.( pagina 2, párrafo 1,2,3,4), . (página 3, tablas
l aplicable y actual).(pagina 1, contexo genera del sector productivo).
encia clara de un enfoque para sistematizar el analisis de procesos, por lo tanto no se presenta evidencia del despliegue de dicho
de las operaciones unitarias.Se recomienda un despliegue sistemático del análisis del proceso, considerando a cada operación unitaria
va, considerando el efecto especifico ambiental de cada operación, actividad, y los de servicios auxiliares. Se evidencia que el análisis
ágina 3, tablas de legislación ambiental aplicable y actua l).
un analisis y descripcion de cada proceso, no se presenta evidencia de un análisis cuantificable especifico de cada operación unitaria,
sos de análisis cuantificable, tales como balances de materia y energía, que garantice un análisis eficaz de los procesos. (página 3,
mbiental aplicable y actual).
e sistemas de información económico-financiero-impacto que favorezcan la recogida de información vinculado a indicadores de
egración en el analisis continuo de los procesos. (página número 7, tabla 1, celda 2,8).
do en el punto anterior, se evidencia que no existe un analisis de priorización de procesos según el nivel de impacto. (página número 7,
a número 9, tabla 1, celda 2).
e no existe un analisis ambiental en cuanto a la adquisición de equipos. Se recomienda enfocar el analisis de equipos en contribución
e. (página número 7, tabla 3, celda 11).
Total: 30
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO
Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora
y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
CELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
ON DE CEMENTO
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELEN
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CAS
FABRICACION DE CEME
ra del establecimiento de objetivos y metas medibles aplicada a temas de impacto economico, social y ambiental que permitan evaluar
ción de su estrategia. se recomienda la pronta ejecusion de su politica, objetivos y metas para un eficaz analis de productos e insumos.
a 2).
nsumos pertinientes y su producto en la descripcion de su proceso. No se presenta un procedimiento o esquema de mediciones base
ductos afectando de manera directa a la recoleccion de datos, evaluacion, seguimiento y mejora. Por lo dicho no hay evidencia de un
uantitativo de consumos específicos o productividad, que repercutan al impacto económico de la organizacion. Se recomienda realizar
oyar sus actividades estratégicas, ambientales con respecto a un eficiente consumo de insumos que de manera directa se vea afectado
ambiental.(pagina 8, tabla 1, celda 7), (pagina 9, tabla 1, celda 2,3,4).
Total: 0
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO
Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora
y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCEL
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 C
FABRICACION DE CEM
ve de un análisis inicial de emisiones, que apoya parcialmente su estrategia. (página 2, párrafo 4, línea 6 hasta terminar párrafo), (página 2, párraf
elda 5, 8) pagina 9, tabla 4, celda 2,3), (página 9, tabla 5, celda 2,34).
ue se realiza un análisis inicial cualitativo de emisiones atmosféricas, desechos sólidos, descargas de efluentes hídricos, sólidos en suspensió
stá ligado su política y estrategia en cuanto a cumplimiento parcial de algunos requisitos normativos y satisfacción de partes interesadas inter
diagrama de flujo.), (página 8, tabla 3, celda2,3,4,5), (página 9, tabla 1, celda 8) pagina 9, tabla 2, celda 2,4)
ciar que el análisis inicial de emisiones esta desplegado sistemáticamente a cada proceso bajo un control y procedimientos, (página 2 diagram
las 1,2,3), (página 3, tablas de legislación ambiental aplicable y actual). (página 7, tabla 3, celda 2,3,5, (página 9, tabla 1, celda 6).
que no se esté realizando un seguimiento y revision de registros, afectando directamente a la no actualización, revisión y priorización del aná
omienda implementación de un procedimiento para la revisión y seguimiento de registros para cada responsable operativo que no solamente
stematico del análisis de emisiones, sino tambien que apoyen un analisis correctivo de aprendisaje en cuanto a emisiones se refiere.( página
gina 7, tabla 4, celda 2,4,) ((página 8, tabla 1, celda 4,6,78,9) pagina 8,tabla 4, celda2,3), pagina 8,tabla 5, celda 2,3,6) (página 9, tabla 1, celda 2,3,4,5)
3.6) pagina 9, tabla 5, celda 5,6,7) ), (página 10, tabla 1, celda 3,4), (página 10, tabla 2), (página 6,parrafo 2)
ealizar la revisión y actualización constante del total de todos los requisitos legales normativos para análisis del total de sus emisiones y
un enfoque claro al cumplimiento de requisitos legales y apoyen su política, estrategia y excelencia mabiental. (página 7, tabla 4, celda 6, 8,11),
a 4)
a ejecucion pronta del análisis de objetivos ambientales y la implemantacion de indicadores de reduccion de emisiones para que exista un
álisis de emisiones que apoyen la estrategia ambiental de la empresa. (página 7, tabla 5, celda 2).
que la empresa no ha realizado un análisis desplegado del aprovechamiento total de emisiones y residuos en todas a áreas. Se recomienda
estos que podrían aprovechar para apoyar su estrategia económica. (página 7, tabla 3, celda 9).
analsis cualitativo de las emesiones, no presenta evidencia clara de un analisis cuatitativo que puedan garantizar un enfoque fundamentado
nto de requisitos legales. Se recomieda la implemntacion de indicadores de reduccion de emisiones y el posterior analisis cuantitaivo.
Total: 25
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO
Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora
y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELEN
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CAS
FABRICACION DE CEMEN
e la formulacion e implementacion de un análisis de seguridad y salud ocupacional hacia la parte interesada interna en cada punto
a una matriz de impactos ambientales, una metodologia 5S, plan de contingencia, plan de emergencia, los cuales compromete un
higiene enfocado al buen desempeño del personal, cumpliendo las estrategias de la organizacion. (página 8, tabla2, celda 5,7,8), pagina
gina 9, tabla 2, celda 2,3,4,6,7),( pagina 3, lesgislacion ambiental aplicable actual).
e revisión y aprendizaje, no se realiza seguimiento y evaluación del análisis de seguridad y salud ocupacional correctivo. Se recomienda
ndicadores SST y procedimientos para su control que sean herramientas de orientacion al aprendizaje y mejora del análisis de la
upacional. (página 9 tabla 2, celda 5) (página 10, tabla 2).
un enfoque claro del analisis de seguridad y salud ocupacional. Se recomienda la integración del factor seguridad y salud ocupacional
rganización, definición de objetivos e indicadores que direccione a la organización hacia la excelencia.
Total: 10
EVALUACION DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA DE PRODUCC
"CRITERIOS DE IMPLEMENTACION ISO 14001:2015 CASO ESTUDIO SECTO
FABRICACION DE CEMENTO
Enfoque Integrado:
Sin evidencia o
- El enfoque apoya la política y estrategia Alguna evidencia
anecdótica
- El enfoque está vinculado a otros enfoques cuando procede
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Sistemático:
Despliegue Sin evidencia o
Alguna evidencia
- El enfoque está desplegado de manera estructurada, habiéndose planificado y ejecutado anecdótica
de manera coherente el método utilizado para el despliegue
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Aprendizaje:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
anecdótica
Evaluación - Se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora
y Revisión Mejora:
Sin evidencia o
Alguna evidencia
- Las mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, anecdótica
establecer prioridades, planificar e implantar mejoras
Total 0 5 10 15 20 25 30 35
Valoración total 0 5 10 15 20 25 30 35
XCELENCIA DE PRODUCCION MAS LIMPIA
2015 CASO ESTUDIO SECTOR INDUSTRIAL"
CION DE CEMENTO
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Criterio número 1 % 2 % 3 % 4 %
Subcriterio 1a 35 2a 3a 4a
Subcriterio 1b 30 2b 3b 4b
Subcriterio 1c 0 2c 3c 4c
Subcriterio 1d 25
Subcriterio 1e 10
100 0 0 0
Total ÷5 ÷3 ÷3 ÷3
Puntuación 20 0 0 0
5 %
5a
5b
5c
0
÷3
0
Criterio número 6 % 7 % 8 %
Subcriterio 6a ÷3 0 7a ÷3 0 8a
÷3 0
Puntuación Subtotal
Criterio Factor
% Punt
1.- Diagnóstico PML 20 100 2000
2.- Política PML 0 50 0
3.- Estrategia PML 0 150 0
4.- Implementación PML 0 150 0 8.- Res ul tados Soci al e
1000