UNIDAD DE

ABASTECIMIENTO Y
GESTION PATRIMONIAL
NOTA DE INGRESO AL ALMACEN
ALMACEN

FECHA Municipalidad Distrital de Colquioc GUIA DE N°

ALMACEN REMISION FECHA
2-Dec-19 Av. Ricardo palma s/n - chasquitambo
SOLICITUD N° 507-2019
DOCUMENTO RECIBIDO DE ELECTRONICA BARTRA SERVICIOS S.A.C. DE COMPRA FECHA
11/4/2019
PROCEDENTE CAL. PUNTA ROCA MZ. Ñ LOTE 01 ASOC. PROL. JAHUAY ORDEN DE N° 120
N° COMPRA FECHA 11/29/2019
MOTIVO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA

ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

001 25 UND TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE DE 2" 58.00 1450.00
002 6 UND TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE DE 3/4" 22.00 132.00
003 2 UND TEE DE PVC 2" 8.50 17.00
004 2 UND CODO DE PVC 2" 12.00 24.00
005 1 UND PALA TIPO RECTA 46.00 46.00
006 1 UND PALA TIPO CUCHARA 35.50 35.50
007 2 UND BALDE DE PLASTICO DE 20 LT 19.00 38.00
008 1 UND CARRETILLA DE 5.5 P3 170.00 170.00
009 0.25 GLN PEGAMENTO DE TUBERIA DE PVC 64.00 16.00
010 1 UND MACHETE 25.00 25.00
011 1 UND HOJA DE SIERRA 7.00 7.00
012 5 PLN LIJAS DE FIERRO 2.50 12.50

SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES TOTAL 1973.00
SOLICITANTE V°B° JEFE DE ALMACEN V° B° ABASTECIMIENTO
 UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO Y
GESTION PATRIMONIAL
NOTA DE INGRESO AL ALMACEN
ALMACEN

FECHA Municipalidad Distrital de Colquioc GUIA DE N°

ALMACEN REMISION FECHA
2-Dec-19 Av. Ricardo palma s/n - chasquitambo
SOLICITUD N° 507-2019
DOCUMENTO RECIBIDO DE ELECTRONICA BARTRA SERVICIOS S.A.C. DE COMPRA FECHA
11/4/2019
PROCEDENTE CAL. PUNTA ROCA MZ. Ñ LOTE 01 ASOC. PROL. JAHUAY ORDEN DE N° 120
N° COMPRA FECHA 11/29/2019
MOTIVO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA

ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MARCA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

001 25 UND TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE DE 2" 58.00 1450.00
002 6 UND TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE DE 3/4" 22.00 132.00
003 2 UND TEE DE PVC 2" 8.50 17.00
004 2 UND CODO DE PVC 2" 12.00 24.00
005 1 UND PALA TIPO RECTA 46.00 46.00
006 1 UND PALA TIPO CUCHARA 35.50 35.50
007 2 UND BALDE DE PLASTICO DE 20 LT 19.00 38.00
008 1 UND CARRETILLA DE 5.5 P3 170.00 170.00
009 0.25 GLN PEGAMENTO DE TUBERIA DE PVC 64.00 16.00
010 1 UND MACHETE 25.00 25.00
011 1 UND HOJA DE SIERRA 7.00 7.00
012 5 PLN LIJAS DE FIERRO 2.50 12.50
SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES TOTAL 1973.00
V°B° JEFE DE ALMACEN V° B° ABASTECIMIENTO