CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

ASIGNATURA:
GESTION DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

PRESENTADO A: CESAR ALVARINO

PRESENTADO POR:

CARLOS GUZMAN
LACIDES GUERRA
MIGUEL CARO VELILLA
FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ
ROSALBA VANEGAS
FARID BRANGO

NOCTURNO

BARRANQUILLA, COLOMBIA

2018
 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

INTRODUCCION

El Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) se ha convertido en una exigencia

para las empresas que compiten el día de hoy en los mercados globalizados. La tendencia

mundial es que ya las empresas no compitan entre sí: la competencia es entre cadenas de

suministros. Una cadena de suministros, para mantenerse operando, no puede tener ningún

eslabón débil; ninguno de sus componentes puede dejar de operar ya que si un elemento del

todo dejara de funcionar se paraliza toda la serie, generando el caos. Cada miembro del sistema

tiene que demostrar que es un proveedor confiable. Esto se logra teniendo en cada empresa un

SGCN que proteja a los procesos esenciales que permiten originar los productos o servicios que

desea el cliente.

Un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios es parte del sistema de gestión gerencial

que establece, implementa, opera, evalúa, mantiene y mejora la continuidad del negocio. “Un

SGCN da confianza a terceros ya que ha identificado los procesos esenciales que soportan a los

productos o servicios que se desean proteger de escenarios de amenazas producto del análisis

del riesgo” (Alexander, 2007). Cada escenario de amenazas tiene una estrategia de continuidad

que se materializa a través de planes de reanudación de operaciones que son ensayados

regularmente. Una empresa con un SGCN ensayado periódicamente es muy difícil que deje de

operar y no pueda suministrar sus productos o servicios.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Información general de la organización

1.1.1. NIT: 890.112.475

1.1.2. Razón Social: CI Energía Solar S.A Es Windows

1.1.3. Ubicación: Físicamente, CI Energía Solar S.A Es Windows se encuentra ubicada en el

norte de la ciudad de Barranquilla en el barrio las Flores sobre la Avenida Circunvalar a 100

metros de la Vía 40. Colinda por el sur con la parte trasera de la empresa Monómeros Colombo

Venezolanos S.A. y tiene por vecina a la empresa Tecnoglass S.A.

1.1.4. Descripción del Producto / Servicios de la Organización:

CI Energía Solar S.A Es Windows ofrece a sus clientes los siguientes productos y servicios;

Instalación de Ventanas, Puertas de aluminio, Barandas en aluminio.

1.1.5. Clase de Riesgo, Código CIU, Actividad económica y dígitos adicionales según

decreto 1607 de 2002:

CI Energía Solar S.A Es Windows Es una organización dedicada al diseño, fabricación,

comercialización, e instalación de sistemas arquitectónicos para construcciones de baja, media

y alta elevación: ventanas y puertas en vidrio y aluminio, sistemas estructurales para la

construcción de interiores y exteriores: divisiones de oficinas e interiores, fachadas flotantes y

vitrinas comerciales. Teniendo en cuenta la actividad que se realiza en la empresa, la

Aseguradora de Riesgos Profesionales ARL, ha asignado las siguientes clases de riesgo: Clase

I: Actividad económica Código 1749901

Clase IV: Actividad económica Código 4289903

Clase V: Actividad Económica Código 5289901(54555101)

Tomando como referencia el Decreto 1607 del 31 de julio del 2002 del Ministerio de Protección
Social, por medio del cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas.

1.1.6. ARL: Seguros Bolivar.

1.1.7. Carga Ocupacional de la Organización:

TIPO DE HOMBRES MUJERES TOTAL

VINCULACION
Contrato Fijo 600 200 800
Prestación de 1900 400 2300
servicios
Otro
TOTAL 2500 600 3100

1.1.8. Jornada de trabajo:

Lunes a Viernes: 7:30 A.M. a 12:00 A.M – 1:30 P.M. a 5:00 P.M.

Sábados: 7:30 A.M. a 12:00 P.M

1.1.9. Descripción de materias primas y subproductos de proceso de elaboración de

producto / prestación del servicio:

Materias primas y subproductos: En nuestra compañía contamos con diversidad de

materia prima para la fabricación de ventanearía, principalmente el Aluminio y el

Vidrio seguidos de materiales necesarios para la terminación el producto como:

Empaque de caucho, plástico, madera, cartón y sustancias químicas como. Thiner,

alcohol, variedad de siliconas, pinturas, pegantes entre otros.

1.1.10. Residuos generados, manejo, disposición e impacto:

 Residuos generados: los residuos generados por la compañía son clasificados de la

siguiente manera teniendo en cuenta la normatividad vigente se clasifican en las áreas

de trabajo así:

 Residuos no recuperables: Cartón, papel contaminado, baterías, residuos de

plástico virutas contaminadas.

 Residuos recuperables: Aluminio y vidrio.

 Residuos peligrosos:
- Tipo orgánicos; generados por departamento de enfermería.
- Tipo reactivo; aerosoles lubricantes, aerosoles limpiadores de contacto, potes de
aceite usados, sika transparente.

Los residuos que se generan en los mantenimientos son vidrios, aluminio, cartón y

papelería, las cuales son entregadas a un proveedor certificado para dicha disposición

final, se hace el respectivo seguimiento para que cumplan con la parte de gestión

ambiental y así contribuir con el medio ambiente.

Para la recolección de residuos peligrosos, se contactó a la empresa, quienes realizan

una recolección, se plantea almacenar los residuos en el punto ecológico propuesto. Se

debe tener en cuenta el presupuesto que se empleará para llevar a cabo el plan de manejo

integral.

1.1.11. Mercado: Clientes y % participación en el mercado:

Mercado: CI Energía Solar S.A Es Windows ofrece sus productos a mercados CON

68% de participación nacionales como internacionales estamos en competencia a un

nivel óptimo ya que elabora productos de baja, media y alta gama aplicables para todo

tipo de consumidores y necesidades de nuestros clientes.

 Clientes: tenemos una alta cobertura en otros países ya que tenemos la disponibilidad

de invitar a cliente a nuestras instalaciones y participar con el 100% en la elaboración

de sus proyectos y teniendo en cuenta su opinión y recomendaciones a la hora de fabricar

el producto solicitado.

1.1.12. Organigrama:

El organigrama de la empresa se muestra donde se detallan cada una de las responsabilidades:

El presidente de la empresa es el que dirige, coordina y controlar el correcto funcionamiento de

todas las áreas dentro y fuera de la organización.

El vicepresidente es quien ejecuta las decisiones en caso de ausencia o falta del presidente o

Gerente Administrativo.

El asesor legal se encarga de realizar los trámites legales de la empresa.

El Gerente Administrativo es el encargado de la supervisión de la empresa, los recursos

económicos y financieros, busca las mejores condiciones en costo, rentabilidad, solvencia,

creatividad y seguridad.

El jefe de ventas es el encargado de supervisar y asesorar a los vendedores y establecer las

políticas de ventas.

El supervisor de planta es el encargado de dirigir controlar y evaluar los procesos de producción

y de calidad.

El contador es la persona encargado de llevar la contabilidad de los recursos económicos y

financieros de la empresa.
Los operarios aquellas personas que trabajan dentro del área de producción y los que controlan

y ejecutan las distintas actividades que se realiza en dicha área.

2. Marco conceptual del plan de continuidad de negocio:

Actividad: Proceso o conjunto de procesos desarrollados por la organización que produce o soporta

uno o más productos y servicios.

Auditoria: Proceso para obtener evidencia y evaluarla objetivamente para determinar el grado en

que requerimientos específicos han sido alcanzados.

Continuidad del Negocio: Capacidad de la organización de continuar entregando productos y

servicios a niveles aceptables predefinidos después de un evento alterador.

Gestión de Continuidad de Negocio: Proceso de gestión que provee un marco conceptual para crear

una salvaguardar a los objetivos de la organización incluyendo sus obligaciones.

Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN): Parte del sistema general de gestión, que

establece, implementa, opera, monitorea, revisa, mantiene y mejora la continuidad del negocio.

Plan de Continuidad del Negocio: Procedimientos documentados que guían a la organización a

responder, recuperar, reanudar, restablecer a niveles predefinidos después de una alteración.

Programa de Continuidad del Negocio: Proceso activo de gestión y proceso de gobierno apoyado por

la alta dirección apropiados para implementar y mantener la gestión de la continuidad del negocio.

Conformidad: Cumplir con un requisito.

Corrección: Acción para eliminar una no conformidad.

Documento: Información y su medio de soporte.

Información Documentada: Información requerida para controlar y mantener en la organización y en

el medio que la contiene.

Efectividad: Grado en el cual actividades son realizadas y resultados planeados alcanzados.

Eventos: Ocurrencia o cambio de un conjunto de circunstancias.

Ejercicio: Instrumento para entrenar, evaluar, practicar y mejorar el desempeño y capacidades en un

ambiente controlado.

Incidente: Situación que pudiera generar una alteración.

Infraestructura: Sistema de facilidades, equipos y servicios necesarios para la operación de una

organización.

Parte Interesada: Persona u organización que pueda afectar, ser afectada o se percibe que puede ser

afectada por una decisión o actividad.

Auditoria Interna: Auditoria conducida por o en representación de, la organización.

Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados para establecer políticas, objetivos y

procesos para alcanzar los objetivos.

Medición: Proceso para determinar un valor.

Monitoreando: Determinando el estado de un sistema, proceso o actividad.

Acuerdo de ayuda mutua: Un acuerdo pre arreglado desarrollado entre dos partes a más entidades para

dar asistencia a las partes del acuerdo.

No Conformidad: No cumplimiento con requerimientos.

Objetivo: Resultado deseado, planteado por la organización.

Organización: Persona o grupo que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y

relaciones, para alcanzar sus objetivos.

Desempeño: Resultado medible.

Evaluación del Desempeño: Proceso de determinar resultados medibles.

Personal: Personas trabajando para o bajo el control de la organización.

Política: Intenciones y dirección de una organización formalmente expresada por la alta gerencia.

Procedimiento: Manera específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforman insumos en

resultados.
Productos y Servicios: Resultados provechosos, proveídos por una organización para sus clientes, y

partes interesadas.

Actividades priorizadas: Actividades a las cuales se les debe dar prioridad luego de la aparición de un

incidente para poder mitigar los impactos.

Registros: Declaración de resultados alcanzados o evidencia de actividades desempeñadas.

Requerimiento: Necesidad o expectativa que es planteada, generalmente implícita u obligatoria.

Recursos: Todos los activos, personas, destrezas, información, tecnología, locales.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre y objetivos.

Apetito al riesgo: Monto y tipo de riesgo que una organización está preparada a buscar, aceptar o tolerar.

Evaluación del riesgo: Proceso general de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación del

riesgo.

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación al

riesgo.

Pruebas: Procedimiento para evaluar, un medio de determinar la presencia, calidad o veracidad de algo.

Alta Gerencia: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

Verificación: Confirmación, a través de la provisión de evidencias que especifican requerimientos que

han sido alcanzados.

Ambiente laboral: Conjunto de condiciones bajo las cuales se desempeña el trabajo.

 3. Verificación de requisitos legales y normativos en gestión de continuidad de negocio:

3.1 Lista de chequeo para verificar cumplimiento de requisitos legales

ART –
TEMA SECCI
ON
NORMA EMISOR DETALLE RESP. EVIDENCIA
QUE
APLIC
AN
Plan nacional de Ministerio
decreto 321 de Operacione
contingencia de Ambiente formular el plan de Plan de
febrero 17 de art. 8 s, Calidad y emergencias
y Desarrollo emergencias y contingencias HSEQ
1999
Sostenible
Código nacional Operacione Programa de
ley 769 de Ministerio art. obligación de portar con
de tránsito s, Calidad y seguridad vial
2002 de transporte 30 equipo completo de carretera. HSEQ
terrestre
Transporte de Hoja de
Decreto 1609 Operacione seguridad
sustancias Ministerio Art transporte de sustancias sustancias
del 31 de julio s, Calidad y químicas,
químicas por de transporte 23 restringidas HSEQ
de 2002 matriz de
carretera compatibilidad
Código Nacional Por la cual se reglamenta el Operacione Programa de
ley 769 de Ministerio art.
de Tránsito uso e instalación del cinturón s, Calidad y seguridad vial
2002 de transporte 82 HSEQ
Terrestre de seguridad
Revisión El presidente Cap.
Emisiones de vehículo diésel, Operacione Programa de
técnico- El Decreto 019de la 15,
evaluación de emisiones de s, Calidad y seguridad vial
mecánica de 2012 república de Art. HSEQ
vehículos automotores.
colombia 52
-Ministerio
- Ley 1503 de
Plan Estratégico de Logística,
2011. Por la cual se expide la Guía calidad,
de seguridad transporte. Programa de
-Decreto 2852 metodológica para la despacho, seguridad vial
vial - El Operacione
de 2013. elaboración del Plan
presidente de s, Calidad y
-Resolución Estratégico de seguridad vial HSEQ
la república
1565 de 2014.
de colombia
SG-SST El presidente Sistema de
Decreto 1072 de la Implementación del SG-SST gestión de
Cap 6 HSEQ seguridad y
de 2015 república de en la empresa. salud en el
trabajo
colombia
Certificacion de
Trabajo en Operacione TSA
Altura Resolución. Ministerio de Entrenamiento en Trabajo en s, Calidad y certificado,coor
1409 de 2012 trabajo Altura. HSEQ
dinadode alturas

Certificados,
Puntos de Sistema de Protección contra Operacione fichas técnicas
anclaje Resolución. Ministerio de Cap. de puntos de
caídas, puntos de anclaje s, Calidad y
1409 de 2012 trabajo 1 HSEQ
anclajes
certificados
Actividades de El presidente Se realizan actividades de Matriz de
Operacione aspectos e
compensación Decreto 2811 de la compensación ambiental, s, Calidad y impactos
ambiental de 1974 república de para recuperación del suelo y HSEQ
ambientales

colombia zonas verdes explotadas.

Licencia Ministerio Cuenta la empresa con
Decreto 2820 Operacione Licencia
ambiental de Ambiente Art licencia ambiental para el ambiental
de 5 de agosto s, Calidad y
y Desarrollo 49 desarrollo de explotación de HSEQ
de 2010
Sostenible suelo.
3.2. LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
NORMATIVOS SEGUN ISO 22301:2012

NORMA REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE EVIDENCIAS

CUMPLE PARCIALMEN
TE

4.1 La organización debe determinar los factores

externos en internos que son relevantes a su
X
propósito y que afectan su habilidad de
alcanzar los resultados esperados en su
SGCN.
4.2.2 La organización debe establecer,
implementar y mantener un procedimiento
para identificar, tener acceso y evaluar los
X
requerimientos legales y regulatorios
aplicables a los cuales la organización está
suscrita, relacionado con la continuidad de
sus operaciones, productos y servicios, así
como el interés de las partes interesadas.
5.3 La alta gerencia debe establecer y comunicar X
una política de continuidad del negocio.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Lineamientos Estratégicos de la organización:

4.1.1. VISIÓN: Nuestra visión es ser líderes a nivel mundial en el diseño y fabricación de

sistemas arquitectónicos en aluminio y vidrio, desarrollándonos de forma eficiente, competitiva

y confiable; contribuyendo a la calidad humana de nuestra gente, con una gestión que se adapte

al cambio, aprenda de la experiencia y fortalezca la cohesión Inter compañía, logrando ser un

modelo de desarrollo sostenible en el sector, que contribuya al cuidado del medio ambiente, la

integridad de los trabajadores y el compromiso social.

4.1.2. MISIÓN: Nuestra misión es diseñar, fabricar, comercializar e instalar sistemas

arquitectónicos en aluminio y vidrio para construcciones para el sector residencial, comercial,

institucional e industrial a nivel nacional e internacional, que cumpla con las necesidades y

expectativas de nuestros clientes, suministrándoles productos óptimos, funcionales y de

inversión rentable; asegurando el cuidado del medio ambiente, integridad de las personas y

garantizando estándares en la logística global. Para ello se cuenta con un equipo humano

competente y comprometido que contribuye al mejoramiento continuo de la organización y al

beneficio de nuestros clientes, accionistas y de la comunidad en general.

4.1.3. Valores / principios organizacionales.

VALORES CORPORATIVOS

 Cumplimiento y compromiso
  Honestidad

 Responsabilidad

 Honradez

 Integridad

 Trabajo en equipo

4.1.4. Objetivos Estratégicos, se elaboran siguiendo la metodología relacionada a

continuación:

Objetivo general.

Establecer el sistema de gestión de continuidad del negocio en la empresa CI Energía Solar S.A

implementando los principios de la norma ISO 22301.

Objetivos específicos

 Determinar el alcance de le SGCN en la organización

 Establecer las funciones y responsabilidades para la ejecución del SGCN

 Identificar los requerimientos del SGCN

 Identificar los productos y servicios relacionadas con el SGCN

4.1.4.1. Identificación de directrices: Identifique y relacione las directrices contenidas en la

visión y misión de la organización y agrúpelas en una gran directriz que las contenga todas,

denominada directriz estratégica, así:

C. DIRECTRIZ
A. DIRECTRIZ MISION B. DIRECTRIZ VISION
ESTRATEGICA
1. Diseñar, fabricar,
comercializar e instalar 7. Ser reconocidos a nivel
sistemas arquitectónicos en nacional e internacional en el
aluminio y vidrio para diseño, fabricación, 1.7 Participación nacional
construcciones para el sector comercialización e instalación e internacional
residencial comercial, de sistemas arquitectónicos en
institucional e industrial a nivel aluminio y vidrio.
nacional e internacional
1. Cumplir con las
necesidades y 8. Desarrollarse de forma
expectativas de confiable, competitiva, sólida y 2 Cumplimiento
nuestros clientes rentable

3. Suministrar productos
9. Contribuir a la calidad 3.8 Calidad de productos
óptimos y funcionales y de
humana de nuestra gente y servicios
inversión rentable
10. Aprender de la experiencia
4. Asegurar el cuidado del 4.11 Cuidado del medio
e innovación permanente,
medio ambiente e integridad de ambiente e integridad
logrando ser la mejor
las personas personal
alternativa del mercado
11. Respaldar el cuidado del
5. Garantizar estándares de
medio ambiente, la integridad 5.12 Logística
logística global
personal
6. Se cuenta con equipo
humano competente y
comprometido que contribuye 12. Administrar de forma
al mejoramiento contínuo de la adecuada la cadena logística y 6.9 Personal compeente
organización y al beneficio de el compromiso social
los clientes, accionistas y de la
comunidad en general
4.1.4.2. Formulación de los Objetivos Estratégicos: Los objetivos estratégicos deben ser

simples, medibles, alcanzables, retadores y con un periodo de logro (tiempo). La estructura

presentada en la tabla facilita una rápida interpretación y medición de las directrices, para

hacerla tangible es necesario traducirlas en variables o magnitudes.

Logro por Variable o Cuantificación del Periodo en que se

alcanzar característica logro (cuanto) alcanzará el logro
(cuando)

4.1.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO, teniendo en cuenta los criterios que se

indican seguidamente:

Oportunidades: CI Energía Solar S.A Es Windows es una empresa bien constituida con

crecimiento continuo en el mercado por los cuales e podría decir que no son muchas las

oportunidades que requiere sin embargo algunas de ellas pueden ser:

- Mayor crecimiento en el mercado internacional

- Diseño y creación de nuevos productos.

- El alto crecimiento en el sector urbano y turístico permite mayor comercialización del

producto.

Amenazas del entorno: Las amenazas del entorno son principalmente por Impacto ambiental

generado por:

- Construcción de nuevas plantas de producción en ampliación de la infraestructura.

- El ingreso de materia prima y productos elaborados de países asiáticos a bajos costos.

 - La falta de control en las fronteras permite el ingreso de productos de países vecinos

con mejor tecnología.

4.1.6. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO basado en los elementos que se relacionan a

continuación:

Fortalezas de la empresa: Las fortalezas más importantes de CI Energía Solar S.A Es

Windows se encuentran en su experiencia y confianza por la antigüedad en el mercado, teniendo

siempre prioridad por el buen servicio a sus clientes llenando sus expectativas con los productos

ofrecidos y a precios asequibles con la mejor calidad de estos. Dentro de sus fortalezas

encontramos:

- La empresa es reconocida en el procesamiento de vidrios y espejos en el mercado local

e internacional.

- Antigüedad y experiencia.

- La Diversidad de proceso que ofrece para satisfacer al cliente.

- Responsabilidad social.

- Certificación en normas.

- Calidad del producto.

- El servicio de transporte.

Debilidades de la empresa: A pesar de ser una empresa muy estable en el mercado y con

mayor cantidad de fortalezas en comparación con las debilidades, se puede decir que tiene

algunos aspectos por mejorar:

- La Rotación de personal.

- Demora en la entrega del producto al cliente.

- Falta de control y planificación de la producción.
4.1.7. – 4.1.8. ELABORE LA MATRIZ DOFA a partir de la información obtenida en los
análisis del entorno externo e interno.
INTERNO
EXTERNO
OPORTUNIDADES - O
1. Mayor crecimiento en el mercado
internacional.
1. Incrementar el crecimiento del
2. Diseño y creación de nuevos
productos.
3. El alto crecimiento en el sector
urbano y turístico permite mayor
comercialización del producto.
AMENAZAS - A
1. Construcción de nuevas plantas
de producción en ampliación de
la infraestructura. 1. Realizar descuentos en compras2.
3. El ingreso de materia prima y
productos elaborados de países
asiáticos a bajos costos.
4. La falta de control en las fronteras 2. Siendo muy reconocidos y aun
permite el ingreso de productos
de países vecinos con mejor
tecnología.
FORTALEZA - F DEBILIDADES - D
1. La empresa es reconocida en el
procesamiento de vidrios y 1. La Rotación de personal es muy
espejos en el mercado local e alta.
internacional.
2. Demora en la entrega del
2. Antigüedad y experiencia. producto al cliente.
3. La Diversidad de proceso que 3. Falta de control y planificación
ofrece para satisfacer al cliente. de la producción.
4. Responsabilidad social.
5. Certificación en normas.
6. Calidad del producto.
7. El servicio de transporte.
ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
1- Promover actividades de
exposición y ventas en diferentes
producto en el mercado (F1, O3)
puntos de ventas. (D2,O3)
2. Lo que se le ofrece al cliente para
satisfacerlo, la calidad del
2- Implementar un servicio de
producto y por ser certificados
instalación y mantenimiento
nos ayuda a la creación de
en obras civiles. (D2,O2)
nuevos diseños y creación de
nuevos productos (F3,F5,F6,O2)
ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
1. Ingresar al mercado con mayor
de materia prima para obtener producción a un bajo costo que en el
más clientes (F1, A2) mercado (F3, A2)
así nos veríamos implicado
perdidas por la caída del
mercado. (F1, A3)
4.1.9. Mapa de Procesos de la organización.
4.1.10. DESCRIPCIÓN DE LOS MACRO PROCESOS de la empresa y sus objetivos (Tipos

de macro procesos:

Estratégicos: conformado por dos macroprocesos: Dirección y de evaluación y control.

Misionales y de apoyo: Los cuales tiene las siguientes metas definidas mediante directrices y

procesos con el fin alcanzar cada una de ellas.

Procesos de Direccionamiento:

Los cuales emiten todas las directrices en las empresas, los lineamientos y definen las metas

con respecto o en expresión monetaria, su meta es el 100% del cumplimiento de la facturación

mensual fijada.

Proceso de evaluación y control:

Encargados de vigilar todos los lineamientos de la empresa y que no se presenten ningún tipo

de desviación, son encargados de hacer auditorias para la evaluación de precios de los

materiales, órdenes de compra, pagos y facturas, su indicador es el cumplimiento del

cronograma de auditoria.

Procesos Misionales:

Son los proceses que generan el valor a la empresa y los enfocados en la recepción de la

información, análisis, transformación el producto, satisfacción, comunicación y

retroalimentación al cliente.

Estos procesos su meta es logro de entrega de los productos, su indicador es en Numero de

sistemas, ventanas y módulos entregados por día y tiempo con retrasos en la instalación.
Procesos de apoyo:

Son los procesos que alimentan y sirven de base para el desarrollo de los marcos procesos

estratégicos y misionales, ellos se encargan de buscar todos los tipos de recursos para la

ejecución de las actividades con el fin de rectificar los imprevistos que se puedan presentar y

ofrecen el plan de contingencias para dichos procesos, sus objetivos generales son:

- Compra de materiales

- Reducción de horas de parada

- Cumplimiento de cronograma de auditorias

 4.2. GRUPOS DE INTERES DE LA ORGANIZACIÒN, elabore una ficha de los grupos de

interés de la empresa en el que se consolide la información de sus perfiles. La ficha está

conformada por los siguientes elementos:

Temas Relevantes (importantes)

Temas Relevantes Relación con los Objetivos de la
Categoría Grupo de
para el grupo de
interés (importantes) para la Empresa
interés
Empresa

Incrementar sus Análisis financiero Reuniones

Está compuesto por junta de dividendos. de accionistas.
Accionist accionistas, todas las personas Rentabilidad. Transparencia de las
Propiedad as y naturales y jurídicas que tengan Reuniones periódicas operaciones y proyectos
propietari incidencia económica sobre la
os empresa.

Proveedores juegan un papel Entrega oportuna de Pago oportuno de las materias

Proveedores y Proveedo decisivo en la creación de nuevos materias primas para primas.
Subcontratist res proyectos ya que son los que reducir el tiempo de Capacitación al personal de
entrega del proyecto
as suministran la materia prima. al cliente. bodega

Calidad y justa Atención quejas

Clientes elección calidad de Sugerencias garantía
El cliente es el eje principal de la
Clientes actividad. precio, servicio por de la seguridad y salud
venta

Es el grupo final para el que Creación de nuevos Remuneración. Seguridad y

trabajamos. Al fijarnos en este puestos, Buena salud en el trabajo.
agente nos centraremos en la calidad reputación por parte
Prestaciones sociales.
de productos y servicios y en la de ellos (ambiente de Estabilidad laboral.
Personal Empleados satisfacción de las personas a las que trabajo sano, y un
se los vendemos. buen clima laboral)

sociedad Esta segmentado por la comunidad

Consumido aledaña.
Sociedad res .
Medios de
comunicaci
ón
4.2.1. Identificación de los grupos de interés de la IPS. Los grupos de interés abarcan

una amplia variedad de actores, los cuales se relacionan en la matriz por categorías de

los grupos de interés:

GRUPO DE INTERESES COMPROMISO

accionistas Crear valor para sus accionistas que constituyen

un público fundamental ante quienes deben
rendir cuentas de moda veraz y trasporte
empleados Incrementar su motivación y satisfacción, ya
que de ellos se deriva la mejora en la calidad de
su servicio la mejor gestión de las relaciones con
todos los demás públicos
clientes Buscar las satisfacciones de las necesidades de
los clientes e implementar la máxima calidad en
todos los procesos
proveedores Promover la responsabilidad en la cadena de
valor
Crear riquezas atravez de la actividad que les es
Sociedad o comunidad propia en el entorno en el que operan y
compartiendo con la sociedad parte de los
beneficios obtenidos
4.2.3. Priorización de los grupos de interés con los cuales interactúa la organización:

Priorice los grupos de interés de la IPS, empleando la matriz de Interés / Poder, la cual define

cuatro puntos donde se ubican las diferentes partes interesadas, mostrando así el nivel de interés

y de poder que posee cada grupo en relación con la organización.

MATRIZ DE INTERES / PODER

En la matriz de interés/poder se clasifica a los grupos de interés en referencia al poder que

poseen y el grado en que demuestren interés por las estrategias y objetivos de la organización,
de esta manera se priorizan los grupos y se establece cuáles son los requerimientos de relación

con cada grupo.

 Los grupos de interés del grupo A requieren solo de esfuerzos y revisiones mínimas.

 Los grupos de interés del grupo B deben mantenérseles informados.

 Los grupos de interés del grupo C son poderosos, pero tienen un nivel de interés bajo

en las estrategias de la organización.

 Los grupos de interés D son poderosos y altamente interesados en las estrategias de la

empresa.
 4.2.4. Valoración de los grupos de interés: A través de la matriz de valoración de las partes

interesadas se determina el grado de afectación que genera cada grupo en la IPS.

Influye en las
Temas Relevantes
Temas Relevantes Relación con los operaciones Nivel de
Categoría Grupo de
(importantes) de la Impacto
interés (importantes) para la Objetivos de la
para el grupo de empresa
Empresa Empresa
interés
Incrementar sus Análisis
Está compuesto por junta dividendos. financiero
Accionistas de accionistas, todas las Rentabilidad. Reuniones de
Propiedad y personas naturales y Reuniones accionistas. SI ALTO
propietarios jurídicas que tengan periódicas Transparencia de
incidencia económica las operaciones y
sobre la empresa. proyectos

Proveedores juegan un Entrega oportuna Pago oportuno de SI

Proveedor Proveedores papel decisivo en la de materias primas las materias
es y creación de nuevos para reducir el primas.
tiempo de entrega ALTO
Subcontra proyectos ya que son los del proyecto al Capacitación al
tistas que suministran la materia cliente. personal de
prima. bodega
Calidad y justa Atención
Clientes elección calidad quejas
El cliente es el eje principal
Clientes de la actividad. de precio, servicio Sugerencias
por venta garantía de SI ALTO
la
seguridad y
salud
Es el grupo final para el Creación de Remuneración.
que trabajamos. Al fijarnos nuevos puestos, Seguridad y
en este agente nos Buena reputación salud en el
centraremos en la calidad por parte de ellos ALTO
trabajo.
Personal Empleados de productos y servicios y (ambiente de Prestacion
en la satisfacción de las trabajo sano, y un SI
es
personas a las que se los buen clima laboral)
sociales.
vendemos. Estabilidad
laboral.
sociedad
Consumidore Esta segmentado por la SI
s comunidad aledaña. ALTO
Sociedad
Medios de .
comunicación
4.2.5. Principales Insatisfacciones de Grupos de los Interés: Indique los principales

desajustes que se pueden presentar entre la oferta de servicios/producto dado por la

organización para satisfacer los requerimientos de los grupos de interés y sus necesidades y

expectativas.

 Desajuste promocional: dentro de nuestra empresa si existe promociones ya que esta

es una empresa de fabricación e instalación por proyectos.

 Desajuste de comprensión: nuestros grupos de interés algunas veces no son explícitos

con lo que se requiere y a veces hay retrasos en la producción en tiempos de entregas

reales.

 Desajuste de procedimiento: la mayoría de tiempo hay que realizar procedimientos

nuevos para algunos proyectos ya que no todas las veces los proyectos son iguales y

repetitivos.

 Desajuste de comportamiento: No Aplica

 Desajuste de percepción: No Aplica

4.3. DETERMINAR EL ALCANCE DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

La política de continuidad del negocio de CI Energía Solar S.A Es Windows, da alcance a todos

los procesos desarrollados en la actividad económica de la empresa, pues guardan una relación

directa con el cliente, las expectativas y necesidades de esta empresa, Estable y rentable que

permite el crecimiento empresarial y laboral tanto de sus proveedores como de sus clientes.
4.4. DELIMITACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL

RIESGO.

Procesos Críticos:

 Fabricación e instalación de ventanas y puertas en vidrio y aluminio, sistemas

estructurales para la construcción de interiores y exteriores: divisiones de oficinas e

interiores, fachadas flotantes y vitrinas.

4.5. DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS frente a los cuales se va a calificar y evaluar el

riesgo, indicando el nombre de la metodología que se utilizará.

5. POLÍTICA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (Requisito 5: LIDERAZGO)

5.1. Alcance

La presente Política de Continuidad de Negocio es de obligatorio cumplimiento en la

organización CI Energía Solar S.A Es Windows, se tiene en el alcance nuevas plantas de

producción y llegar a ser pionera en el país en la fabricación de este tipo de arquitecturas, con

miras al crecimiento del sector a nivel nacional.

5.2. Objetivos

Mediante esta Política se establece el marco para el desarrollo, implantación, revisión y mejora

de los Planes de Continuidad de Negocio en CI Energía Solar S.A Es Windows que:

 Facilite una respuesta adecuada y oportuna ante la materialización de un riesgo de

seguridad y salud en el trabajo o ambiental de características catastróficas, que

provoquen un escenario de falta de disponibilidad de alguno de los componentes básicos

de la actividad de la organización: personas, infraestructura, tecnología, información y

proveedores.
  Aminore la repercusión de las posibles catástrofes sobre las actividades de negocio,

garantizando que se preservan los datos y funciones esenciales o, de no ser posible, que

tales datos o funciones se recuperen, oportuna y progresivamente, hasta la vuelta a la

normalidad.

5.3. Principios y Compromisos

La Política de Continuidad de Negocio se sustenta en el conjunto de principios y compromisos,

que a continuación se exponen:

1. La protección y seguridad de las personas es la primera premisa y el objetivo prioritario,

tanto en situación normal como en situación de crisis derivada de un desastre.

2. El nombramiento de representantes de las distintas áreas con la debida experiencia y

conocimiento, para que participen activamente en la elaboración, implantación, revisión,

prueba y actualización de los Planes de Continuidad de Negocio.

3. El desarrollo e implantación del Plan de Continuidad de Negocio por la empresa teniendo en

cuenta las áreas y procesos, proveedores y servicios y empleando sistemas, recursos y

procedimientos adecuados y proporcionados.

4. El aprovechamiento de las sinergias generadas en el desarrollo e implantación del Plan de

Continuidad de Negocio, contemplando los medios y recursos comunes de los que dispone la

organización.

5. La adopción de medidas razonables para la continuidad operativa de los procesos y

actividades, en función de la criticidad de los mismos establecida por la organización.

6. La inclusión de criterios de seguridad y fiabilidad que garanticen de forma razonable la

continuidad de los servicios críticos proporcionados por terceros, en caso de su externalización.

7. La elaboración, dentro del Plan de Continuidad de Negocio, de procedimientos de

comunicación apropiados, tanto internos como externos, que posibiliten la correcta ejecución

de los mismos así como el suministro oportuno de información a todas las partes interesadas.

8. La comunicación a todo el personal de sus responsabilidades y de los procedimientos que le

competen, en el marco de la continuidad de negocio, mediante labores de concientización y

formación.

9. El desarrollo de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio que contemple la

realización de revisiones, pruebas y actualizaciones del Plan de Continuidad de Negocio de

forma periódica o ante cambios significativos, en un proceso de mejora continua de los mismos.

10. La permanente disposición a colaborar con las autoridades en caso de desastre o necesidad,

como parte del espíritu de servicio que impregna todas las actuaciones de la empresa y de la

responsabilidad para con la sociedad en la que desarrolla su actividad.

6. OBJETIVOS DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (Requisito 6: PLANIFICACIÓN)

6.1. Objetivo General

Fortalecer la capacidad de la organización para cumplir las funciones legalmente a su cargo

ante situaciones que amenacen la continuidad de las mismas o que puedan impactar a sus

empleados, sus activos, su reputación o su sostenibilidad financiera.

6.2. Objetivos Específicos

 Contar con un plan de continuidad de acuerdo con los riesgos potenciales que puedan

ocasionar interrupción en la operación de la empresa.

 Proveer las herramientas necesarias a las áreas de la organización para que desarrollen

el plan de continuidad que permitan el funcionamiento de sus procesos.

 Comprobar de forma periódica y sistemática, que los recursos contingentes estén

disponibles.

 Desarrollar en la empresa una cultura de continuidad del negocio mediante la

comunicación, sensibilización y capacitación de los empleados y demás grupos de

interés.

 Realizar un mejoramiento continuo en la Gestion de la continuidad del negocio

mediante el registro y seguimiento de acciones preventivas y de mejora.

 Fomentar la resiliencia con el establecimiento de estrategias de continuidad de forma

coordinada entre la organización y las diferentes entidades, y la verificación periódica

de las mismas.