ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

PRESUPUESTOS
ACTIVIDAD EVALUATIVA PRESUPUESTO DEL SG-SST
Docente: María Cristina Osorio Soto

Tema: Presupuesto para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Porcentaje: 17,5 % del Segundo parcial

Indicaciones:

 El trabajo se entregará en los equipos de trabajo conformados

 El trabajo debe presentarse con Portada, Introducción, Cuerpo del trabajo,
Conclusiones y Bibliografía.
 Forma de entrega: Un integrante del equipo carga el trabajo en el aula virtual
en el Foro “Taller Presupuesto SYSO”
 Fecha de entrega: Febrero 3 de 2020

Datos:
La compañía consultora de Seguros S.A.S, es una empresa de trayectoria en el
mercado colombiano con más de 15 años de existencia, cuenta con domicilio en la
ciudad de Medellín, y cobertura nacional a través de su portal web. Actualmente
cuenta con 55 empleados en entre asesores de seguros, secretarias, personal de
servicios generales, asistentes, auxiliares y directivos.

La empresa ha implementado su sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

Trabajo, conforme a la normatividad vigente, para ello cuenta con un área
específica como responsable, quien para cada año en el mes Diciembre debe
presentar el informe de gestión del sistema correspondiente al año que culmina, el
plan de trabajo y la asignación de recursos para el año siguiente.

Su equipo de estudio conforma el equipo de trabajo del SG-SST de esta empresa

y tienen la responsabilidad de elaborar el plan de trabajo y la asignación de recursos
para el año 2020, la cual deberá responder a los requisitos de la reciente Resolución
0312 de 2019.

A partir del plan de trabajo para el año 2020 elaborado, los recursos se consolidan
en los siguientes datos:

1. Coordinador de SST, salario mensual de $1.500.000

2. Un practicante de Fisioterapia, auxilio económico mensual de $100.000

3. El plan de capacitación del año 2020 consta de 24 capacitaciones, de las
cuales el 50% será desarrolladas por contratistas de la ARL SURA, el 25%
será desarrolladas por el personal de SST de la empresa y el 25% restante
será realizado por profesionales externos (prestación de servicios). Cada
capacitación externa se proyecta con un valor de $200.000.

4. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst) solicita

recursos para su funcionamiento representados en: papelería $100.000,
refrigerios y alimentación $200.000, material promocional $100.000,
capacitación $500.000.

5. El Comité de Convivencia solicitó recursos representados en: papelería

$50.000, refrigerios y alimentación $80.000, material promocional $100.000,
capacitación $500.000.

6. Para la divulgación y promoción del SG-SST entre los empleados se

realizará un contrato de prestación de servicios con una empresa
especializada activación de marca por valor de $1.000.000.

7. En el año 2020 se proyecta la realización de 10 evaluaciones médicas

ocupacionales periódicas y 45 evaluaciones de ingreso y 45 evaluaciones
de egreso. Cada examen tiene un costo de $11.000.

8. El plan de compras de elementos de protección personal contempla la

compra de: 4 pares de botas plásticas (c/u $20.000), 10 pares de guantes
plásticos (c/u $5.000), 100 tapabocas (c/u $400), 2 pares de guantes de
carnaza (c/u $5.000), 4 pares de zapato de protección (c/u $60.000), 2 gafas
de seguridad (c/u $5.000).

9. Para el año 2020 se proyecta la dotación de 20 puestos de trabajo con

descansa muñecas para mouse y teclado (pad mouse $6.000 c/u, pad
teclado $23.000 c/u)
10. La brigada de emergencia solicita recursos representados en: papelería
$50.000, refrigerios y alimentación $200.000, dotación personal (camiseta,
brazalete, pitos) $300.000, camilla $170.000, dotación botiquín $400.000,
materiales para entrenamiento $100.000, 2 radios de comunicación
$115.000 por par.

11. La empresa cuenta con 6 extintores, los cuales se recargarán por valor de
$14.000 cada uno.
12. De acuerdo a la última revisión del SG-SST la empresa deberá ejecutar las
siguientes medidas de mejoramiento:

 Actualización de la señalización de la ruta de evacuación, la cual tiene un

costo de $150.000

 Cambio de los antideslizantes en las escaleras por un costo de $800.000

 Adquisición de un archivador seguro y suficiente para la custodia de la

documentación del SG-SST $750.000

 Realizar mediciones ambientales en las oficinas $1.200.000

 Contratación de un auxiliar de seguridad y salud en el trabajo con un

salario mensual de $900.000.

 Vinculación de un practicante de psicología para apoyar las actividades

de riesgo psicosocial, con un apoyo económico mensual de $100.000
13. La ARL por medio de la tasa de retorno realizará evaluaciones de puestos
de trabajo, capacitación y acompañamiento al Copasst, al Comité de
Convivencia y a la brigada de emergencia, inspecciones de seguridad y la
actualización de la matriz legal y de la evaluación y valoración de riesgos.

14. La caja de compensación apoyará el desarrollo de actividades de promoción

de los estilos de vida saludable.

15. Para el manejo de los residuos se proyecta la compra de bolsas para los
puntos ecológicos: 6 paquetes por cada color ($25.000 cada paquete).

16. La auditoría externa del SG-SST se cotizó en $1.000.000.

17. La aplicación de la batería de riesgo psicosocial y vigilancia epidemiológica

se realizará con un profesional externo a través de un contrato de prestación
 de servicios por valor de $1.500.000.

18. La empresa cuenta con un empleado de mantenimiento quien debe realizar

capacitación y certificación en trabajo en alturas, por valor de $150.000

19. Por política empresarial el costo del tiempo que los representantes de los
Comités y la brigada se carga al rubro de gastos de personal de la empresa,
por lo tanto, su valor no afectará la asignación de recursos económicos para
el SG-SST.

20. La papelería e implementos de oficia requeridos por el equipo de SST

corresponde a $50.000 mensuales.

21. Para la atención de imprevistos se establece un rubro correspondiente al 8%

del total de recursos financieros del SG-SSt.

22. El equipo de trabajo del SG-SST cuenta con: cuatro puestos de trabajo
dotados con un computador de escritorio, teléfono y cajoneros de archivo;
asimismo el área cuenta con una impresora láser.

23. La empresa cuenta con una sala de juntas y reuniones y un auditorio para
capacitaciones, dotadas con los equipos audiovisuales correspondientes.

Se pide

1. Calcular el costo de cada concepto o actividad.

2. Identificar el ítem o los ítems de los requisitos mínimos que establece la
Resolución 0312 de 2019 relacionados con cada uno de los conceptos o
actividades.
3. Elaborar el presupuesto para el SG-SST del año 2020.
4. Elaborar el documento de asignación de recursos para el año 2020.
5. Formule dos estrategias para sensibilizar a la Alta Gerencia sobre la importancia
y los beneficios de asignar recursos para el SG-SST.