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  • BUNTECH

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    Vitor Ribeiro
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    O documento descreve o processo de ajuste de importação, incluindo o recebimento da documentação, a classificação do CTE e a aprovação pelo analista e gerente da logística. Também valida a conta contábil de compras com base na nota fiscal original e define as contas de vendas e frete com base nos CFOPs.

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    Ajuste - Importação

    - logis 1
    - logis 2
    - fiscal

    - recebimento
    -
    - incluiu na ZZB e já importa para pre nota
    - ponto de entrada da classificação
    - classificar o CTE - SOMENTE TENDO A NOTA VALIDA
    - NÃO APROVADO - e-mail CTE - ATÉ ALGUÉM APROVAR - GRAVAR STATUS
    - E2
    - APROVADO - GRAVAR STATUS - E2
    - FINANCEIRO - PONTO DE ENTRADA PARA VALIDAR SE A ZZB FOI
    APROVADO
    - gerente da logistica
    - NÃO APROVADO
    - APROVADO - TIRA O BLOQUEIO DO SE2 e verifica se a data de
    vencimento real é menor que 7 dias, nesse caso envia e-mail

    - item conta
    -

    CONTA CONTABIL DE COMPRAS - PEGA DA NOTA DE ORIGEM


    CONTA CONTABIL DE VENDA -
    CFOP DE VENDAS - CONTA CONTABIL DE FRETE SOBRE VENDAS (GRUPO 5)
    CFOP DE ARMAZEM [5905 - 6905] - CONTA DESPESA COM ARMAZENAGEM DO GRUPO
    5

    - VALIDAR DESTINATARIO DO CTE COM O DESTINATIRO DA NOTA

    0=JA CADASTRADO;1=IMPORTADO;2=ERRO;3=PRE-NOTA;4=CLASSIF.;5=APROVA
    ANALISTA;6=REPROVA ANALISTA;7=APROVA GERENTE;8=REPROVA GERENTE

    MT103EXC

    SerieNfId("SF1",4,"F1_SERIE",SToD("20191206"),"CTE","5")

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