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PROYECTO
“Reparación Tuberías FlexSteel”

REVISIÓN INTERNA REVISIÓN

VILA´S MINING CLIENTE
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
ITO CMCC
QA/QC OF. TECNICA ADMINISTRADOR

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INDICE

1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 3

2 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA PROPUESTO PARA LLEVAR A CABO SU PLAN DE CALIDAD
4
3 PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE LA CALIDAD, MOSTRANDO LOS NIVELES DE
SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO. 9
4 PROCEDIMIENTOS Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS. 9
5 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DURANTE LA CONTRUCCIÓN. 9
6 MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN. 10
7 VERIFICACIÓN DE PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN 11
8 REGISTRO Y CERTIFICACIÓN QUE ACREDITEN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD
12
9 PROTOCOLOS DE PRUEBAS FUNCIONALES Y OPERATIVAS DE EQUIPOS, SISTEMAS E
INSTALACIONES 12
10 TRAZABILIDAD 13
11 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE NO CONFORMIDADES 13
12 INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS EN
TERRENO 15
13 PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 15
14 EMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 15
15 ANEXOS 16
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1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

El objetivo del presente documento es establecer los lineamientos generales y específicos del control
de calidad de los servicios, del control de la documentación, el manejo de los registros,
responsabilidades del personal involucrado en el proyecto, control de los procesos, y otros aspectos
involucrados en el contrato “Reparación Tubería FlexSteel”. Además, establecer e indicar la forma
en que se realiza la gestión de calidad del servicio, y la manera de actuar ante diferentes
eventualidades, con sus respectivos mecanismos de acción, a fin de asegurar que se esté
entregando un servicio de calidad, conforme a la política establecida por Vilas Mining.

Representado de una forma más gráfica, nuestro sistema de gestión de calidad se puede definir de la
siguiente forma:
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2 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA PROPUESTO PARA LLEVAR A CABO SU PLAN DE

CALIDAD

Vilas Mining cuenta con un organigrama que asegura la implementación de nuestro plan de calidad
tanto a nivel organizacional como en obras, lo cual se presenta a continuación:

ORGANIGRAMA

Administrador
(Turno 4 x 3)

Jefe Oficina Técnica y APR

Planificación Sernageomin B
(Turno 4 x 3) (Turno 4 x 3)

Jefe Terreno
(Turno 4 x 3)

Encargado de Calidad
(Turno 4 x 3)

03 Operarios Mecánico
Estructural 01 Supervisor Mecánico
01 Instrumentista Eléctrico
01 Electrico (Turno 14 x 14)
(Turno 14 x 14)
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2.1 DESCRIPCIONES DE LAS FUNCIONES Y RESPONZABILIDADES DEL PERSONAL

DEDICADO AL PLAN DE LA CALIDAD.

2.2 Administrador de Proyecto:

 Profesional Ingeniero Civil Electrónico con perfil de administrador, amplia experiencia en

proyectos de construcción para compañías mineras.
 Responsable de todos los temas relacionados con el proyecto en terreno, con alto enfoque en los
cumplimientos de estándares y programa HSEC.
 Responsable de los cumplimientos de alcance, costos, plazos y calidad del proyecto.
 Control de avance, cumplimiento del programa diario y semanal de ejecución.
 Alinear y hacer cumplir a todo el personal del contrato las políticas y estándares de Vilas Mining y
de BHP Cerro Colorado.
 Cara visible de la empresa ante el cliente BHP Cerro Colorado, único interlocutor válido para
negociar temas tales como, cambios de alcance, adicionales, nuevos requerimientos y otras
contingencias que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto.
 El Administrador tendrá la responsabilidad integral de todo el proyecto en terreno, durante todo el
tiempo que dure la ejecución del proyecto. Temas, entre otros, tales como: HSEC, Recursos
Humanos, Oficina Técnica (Calidad, Planificación, QA/QC, Logística), trabajos técnicos en
terreno, cumplimiento por especialidades, RSE con la comunidad de Mamiña y otras.

2.3 Jefe de Oficina Técnica:

 Profesional Ingeniero Civil Mecánico o Constructor Civil, con alto enfoque en temas relacionados
con Planificación, Programación, Calidad y Costos.
 Reemplazo natural del Administrador del Proyectos en turno 4X3.
 Responsable de administrar y hacer cumplir los estándares y políticas HSEC de Vilas Mining y
del mandante para su personal directo.
 Responsable de la modificación del “Programa Base de Ejecución” y elaboración del “Programa
Maestro de Construcción, dentro de los plazos estipulados en la base técnica de la presente
licitación.
 Responsable del cumplimiento de las funciones de Planificación y programación del proyecto,
mediante el aseguramiento de los cumplimientos del “Programa Maestro de Construcción”, en
plazos y costos. Responsable de la emisión del programa semanal y diario de actividades de
ejecución, manteniendo al día los avances de terreno.
 Responsable de la emisión de los Informes de Avance y elaboración de los Estados de Pago,
verificando que los avances sean reales en terreno y papel.
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 Responsable del Control y Aseguramiento de la calidad mediante el cumplimiento del “Programa

de Control de Calidad” desarrollado para el proyecto, velando y verificando el cumplimiento de
las funciones desarrollada por los encargados de calidad en terreno para el proyecto.
 Responsable de la función de Logística, bodega, pañol y RRHH. Por lo tanto será el responsable
de contar con todos los recursos para el normal desarrollo de las tareas de ejecución, tales como
Recursos humanos, materiales, equipos y herramientas.
 Responsable de las compras de materiales y equipos para terreno.
 Responsable de la Gestión Documental y la mantención y modificación de planos y documentos
del proyecto.
 Entrega de documentos finales al mandante, carpeta TOP y otros indicados y necesarios.

2.4 Jefe de Terreno:

 Profesional Ingeniero Civil Mecánico o Constructor Civil, con amplia experiencia en Jefatura de
terreno para proyectos de multidisciplinarios de construcción en minería.
 Reemplazo natural del Administrador del Proyecto durante fines de semana y festivos.

 Responsable de administrar y hacer cumplir las políticas y programas HSEC de Vilas Mining y
del mandante BHP Cerro Colorado para todo el personal de ejecución, en las especialidades de
Electricidad / Instrumentación, Mecánica / Piping y Obras Civiles.
 Responsable total del cumplimiento de las actividades que son necesarias desarrollar en terreno
para el fiel cumplimiento del “Programa Maestro de Construcción”.
 Responsable de los avances físicos de las actividades del programa diario de ejecución, velando
porque se cumplan en plazos y calidad, con interacción directa con los encargados de Calidad
del Proyecto.
 Dirigir, alinear y apoyar la gestión de los Supervisores de especialidad.
 Responsable de solicitar los recursos necesarios al Jefe de Oficina Técnica, para el fiel
cumplimiento de las actividades de terreno en todas las especialidades.
 Responsable de solicitar los ensayos, inspecciones y pruebas necesarias para el aseguramiento
de la calidad de las actividades, a los encargados de calidad del proyecto, antes de pasar a la
siguiente actividad para evitar los re trabajos.

2.5 Supervisor de Terreno (Mecánico/Piping):

 Profesionales de las carreras de Ingeniería Civil o Ejecución en Electricidad, Electrónica o

Instrumentación. Ingeniería Civil o Ejecución en Mecánica, Hidráulica. Ingeniería en
Construcción o Constructor Civil, respectivamente para cada especialidad, con experiencia
mínima de 5 años en proyectos de construcción para minería.
 Responsables de cumplir y que el personal operativo cumpla con los estándares de HSEC y
políticas globales de Vilas Mining y el mandante, para sus respectivas especialidades.
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 El Supervisor Mecánico / Piping debe velar porque los trabajos de montaje mecánico, montaje de
tuberías y conexiones, y soldadura se realicen en los plazos y con los estándares de calidad
establecidos en las bases técnicas y de acuerdo a los planos entregados por el mandante. Debe
mantener actualizados y al día los avances físicos, reportando estos al Jefe de Terreno para
actualización de la Carta Gantt del Programa Maestro de Construcción.
 Debe mantener actualizados y al día los avances físicos, reportando estos al Jefe de Terreno
para actualización de la Carta Gantt del Programa Maestro de Construcción.

2.6 Encargado de Calidad del Proyecto:

 Profesional de la carrera de Ingeniería Civil o Ejecución en Mecánica, Construcción,

Construcción Civil, Industrial, con mínimo de 5 años en trabajos de Control de Calidad de terreno
para proyectos de construcción y obras civiles para minería.
 Debe cumplir con los estándares HSEC, normas y procedimientos establecidos por Vilas Mining
y el mandante.
 Responsable del cumplimiento de las tareas de control y aseguramiento de la calidad
establecidas en el “Programa de Calidad” desarrollado para el proyecto, de acuerdo con la
norma ISO9001 – 2008 y adjuntas al presente documento.
 Responsable de solicitar los recursos necesarios para la ejecución de las tareas establecidas en
el “Plan de Inspección y Ensayos”, en los plazos y oportunidad requeridas, para no incurrir en
atrasos durante el desarrollo de las obras.

2.7 Ingeniero Planificador:

 Profesional de la carrera de Ingeniería Civil o Ejecución en Mecánica, Construcción,

Construcción Civil, o Industrial, con mínimo de 5 años en trabajos de confección y control de
“Programas Maestros de Construcción”, sólidos conocimientos en Primavera P6, con aplicación
para proyectos de construcción y obras civiles para minería.
 Debe cumplir con los estándares HSEC, normas y procedimientos establecidos por Vilas Mining
y el mandante.
 Responsable de la confección del “Programa Maestro de Construcción” definitivo del proyecto en
primavera, controlar y actualizar los avances, contrastando lo físico con lo documental.
 Responsable de los informes de avance diarios y semanal del proyecto, control de HH,
maquinaria, equipos y costos.
 Gestión y entrega de las garantías de los equipos de aporte para el proyecto., asegurando que
estas queden desde el OEM directas al mandante.

2.8 Asesor HSEC:

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 Profesional Ingeniero en Prevención de Riesgos, Civil, Mecánico, Eléctrico o Industrial,

certificado Sernageomin B, experiencia de a lo menos 8 años como Asesor HSEC en faenas
mineras o empresas de servicio a la minería.
 Confeccionar toda la documentación requerida para el proyecto y difundir lo que sea necesario
de manera oportuna y efectiva.
 Responsable de programar y asegurar el cumplimiento de todos los cursos, estándares y
certificaciones que requiere el personal para el correcto desarrollo de las tareas del proyecto.
 Responsable de la presentación de los documentos HSEC, tales como Matriz de Riesgos,
Procedimientos, Programa de Actividades Preventivas y otros, ante las unidades
correspondientes de la empresa mandante, realizar las revisiones y modificaciones requeridas,
asegurando su aprobación para implementación.
 Responsable de la implementación y control en terreno de las Actividades Preventivas, Controles
Críticos de los Riesgos Materiales identificados, actualización y modificaciones de la Matriz de
Riesgos, entre otros.
 Asesorar eficiente y eficazmente al Administrador, Jefe de Terreno, Supervisores de
especialidad y a todo el personal operativo en los temas relacionados con las normativas legales
vigentes, estándares y procedimientos de la empresa Vilas Mining y empresa mandante que
apliquen al proyecto, asegurando que en terreno estén todos los controles y respaldos
correspondiente y que el personal operativo expuesto a los riesgos los entienda y aplique
eficientemente las medidas de control.
 Generar los Informes semanales y mensuales de Gestión HSEC.
 Participar de las reuniones que designe el mandante.
 Participar de auditorías de Gestión Integral o similares cuando sucedan y asegurar la
implementación de las actividades emanadas de las medidas de control de los hallazgos
producto de ellas.
 Confeccionar y hacer entrega formal del Informe Final de Cierre del Proyecto.

2.9 Función y Enlace con la Oficina PMO Central:

La Oficina de Administración de Proyectos Central (PMO), localizada en la localidad de Alto Hospicio tiene
las siguientes funciones:

Gerencia de Proyectos: Dirigida por el Gerente de Proyectos, es la encargada de controlar todos los
proyectos en estudio y ejecución, a él reportará directamente el Administrador del Proyecto, en términos de
avance de Plazos, Costos, Alcance, Calidad y HSEC.
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Unidad de Logística y RRHH: Esta unidad está encargada de las compras nacionales e
importaciones, como así de la selección, reclutamiento, contratación y habilitación del personal. Se
enlaza directamente con la Oficina Técnica y el encargado Logística y RRHH del proyecto en faena.

Unidad de Planificación Central: Unidad que revisa, corrige y valida los “Programas maestros de
construcción” que son confeccionados en la etapa de propuesta y posteriormente aterrizados y
corregidos en terreno por los planificadores de terreno.
Esta unidad realiza los controles de avance y sugiere medidas de mitigación en caso de ser
necesarios. Se coordina directamente con la Oficina Técnica de faena y los planificadores de terreno.

3 PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE LA CALIDAD, MOSTRANDO LOS NIVELES DE

SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES DE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Estos procedimientos son coherentes con la Política y objetivos de Calidad del Proyecto mencionado
y son documentados, estructurados y referenciales, que describen la secuencia de las actividades,
sus responsables y sus registros asociados para los distintos procesos y elementos descritos en el
proyecto.

Item Documento Código Descripción

1 Procedimiento PR-VM-0001 Izaje, Carga y Descarga de Materiales

2 Procedimiento PR-VM-0002 Aislación y Bloqueo
3 Procedimiento PR-VM-0003 Trabajos en Caliente
4 Procedimiento PR-VM-0004 Instalación, Reparación de Tubería Flex
5 Procedimiento PR-VM-0005 Torque de Pernos

4 PROCEDIMIENTOS Y FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.

El sistema de gestión de calidad de Vilas Mining cuenta con el procedimiento general de auditorías
internas y externas, (PG-SGI-07), el entrega los mecanismos y herramientas necesarios para
asegura la calidad en todas las etapas de la obra a ejecutar.

5 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DURANTE LA CONTRUCCIÓN.

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El plan de inspección y ensayos será realizado en función de las EE.TT, planos y bases técnicas del
presente proyecto y resumirá en ella la cantidad de ensayos de laboratorio que se deberán realizar
en cada partida, indicando las características requeridas, su frecuencia y aprobación.

6 MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN.

A continuación, se mencionan los documentos que son aplicables para el desarrollo de este
proyecto.

6.1 Sistema de Gestión Calidad:

Es el proceso por el que se monitorean y registran los resultados de la ejecución de actividades de

control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios.

6.1.1 Control de Documentos:

La elaboración y control de los documentos y registros es administrado por el Encargado de Calidad

según corresponda, para lo cual se utilizan los siguientes formularios:

 “Lista Maestra de Documentos”

 “Lista Maestra de Registros”
 “Cartas Contractuales”

El control de los documentos técnicos (planos, croquis, documentos de ingeniería entre otros), se
realiza de la siguiente forma:
 Listado de Planos
 Listado de SDI
 Listado de Documentos de Ingeniería

6.2 Antecedentes de Licitación

Se mantendrán disponibles digitalmente y/o impresos en obra los siguientes antecedentes:

 Documentos Principales.
 Términos Comerciales.
 Requisitos Mínimos para las Relaciones Laborales en Contratistas y Subcontratistas.
 Especificaciones Técnicas.
 Bases Administrativas Generales.
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 Bases Técnicas.

6.3 Registros y Protocolos de Calidad.

Finalmente, se encuentran los Registros requeridos por el sistema de gestión de calidad en los
respectivos procedimientos asociados a cada proceso y elementos del sistema de gestión de calidad.
Estos son la evidencia objetiva que muestra que el sistema se encuentra debidamente implementado
y adicionalmente provee la información necesaria para el análisis de gestión y de cumplimiento en
todos los niveles de la organización.

Estos documentos se generan durante los controles practicados antes, durante y después de los
procesos y actividades desarrollados en el proyecto.

Los resultados demuestran también cumplimiento de requerimientos establecidos implícitos y

explícitos especificados por el cliente y/o por los procedimientos, como evidencia objetiva respaldada
con certificado cuando amerite la actividad ejecutada.

Los registros de calidad del proceso se documentarán mediante los protocolos, en los cuales se
adjuntarán toda información para demostrar conformidad al cliente.

Estos protocolos y registro serán realizados por las distintas áreas de la obra según corresponda
(Profesionales de Terreno y Control de Calidad), el control de todos estos documentos será
responsabilidad del Encargado de Calidad de la obra.

7 VERIFICACIÓN DE PLANOS APROBADOS PARA CONSTRUCCIÓN

La verificación de planos aprobados para construcción será responsabilidad del encargado de

Calidad y aprobado por el jefe de oficina técnica, los cuales fueron inicialmente entregados por
personal de proyecto de CMCC y ITO,
Los planos serán ordenados según la especialidad y revisiones además los que estén aptos para
construcción deberán contar con un timbre el cual identifique claramente su condición además de ser
visados por el cliente.

Cualquier tipo de modificación debe ser solicitado por medio de un “SDI” he informado por
“Transmital” con el fin de dejar registro
Todos los planos estarán ordenados en el registro interno el cual tiene como nombre “LOG”, estos
deben ser ordenados en este registro según lo indica cada columna, este registro es parte de los
entregables desarrollados por el área de calidad de Obra.
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8 REGISTRO Y CERTIFICACIÓN QUE ACREDITEN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE

CALIDAD

Los registros y certificaciones estarán claramente descritos en el Plan de inspección y ensayo (P.I.E)
por actividad y especialidad, en donde se utiliza el formato de protocolos para el registro y
certificación del cumplimiento del plan de calidad.

En el caso de los materiales, instrumentación, equipos, suministros o cualquier otro, deberá contener
su respectivo certificado del Vendor con el fin de acreditar el cumplimiento de la calidad estipulada en
EE.TT y dando fiel cumplimiento a este plan de calidad.

9 PROTOCOLOS DE PRUEBAS FUNCIONALES Y OPERATIVAS DE EQUIPOS,

SISTEMAS E INSTALACIONES

Se contará con protocolos para todas las partidas, ordenadas por disciplina, que están dentro
del alcance de la obra y requieran de pruebas funcionales y operativas de equipos, sistemas e
instalaciones.

A continuación, se adjunta lista de protocolos considerado para este proyecto:

Item Documento Código Descripción

1 Protocolo PT-VM-0001 Uniones Tubería HDPE

2 Protocolo PT-VM-0002 Informe Fotográfico
3 Protocolo PT-VM-0003 Torque de Pernos
4 Protocolo PT-VM-0004 Instalación Uniones Enflanchadas
5 Protocolo PT-VM-0005 Recepción de Materiales
6 Protocolo PT-VM-0006 Conexionado de Equipos
Informe Pre y Comisionamiento de Pruebas
7 Protocolo PT-VM-0007
Sistema de Bombeo de Piscina
8 Protocolo PT-VM-0008 Mejoramiento de Antenas de Comunicación
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10 TRAZABILIDAD

Es muy importante declarar la forma en que se va a llevar la trazabilidad de los trabajos, ya sea para
cumplir con los requisitos del cliente, como también con las distintas normativas existente, como las que
aplican directamente a la naturaleza del proyecto o contrato.

Los servicios a ejecutar por Vilas Mining se identifican mediante la protocolización y registros de todos
trabajos, lo que permite reconstruir las fases del servicio cuando se requiera,

Al momento del término del contrato la trazabilidad queda registrada en la carpeta TOP, que cuenta con
todos los registros y protocolos emitidos como también los ensayos realizados, las certificaciones de
equipos, materiales y suministros, planos aptos para construcción, procedimientos e inspecciones tanto
por Vilas Mining como por CMCC y ITO.

11 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE NO CONFORMIDADES

Toda deficiencia en la aplicación de un proceso o realización de una actividad que presente una
desviación respecto a lo establecido en los procedimientos aplicables, ha de tratarse de modo que sea
resuelta y se establezcan acciones para evitar su repetición. Cuando se detecta una No Conformidad,
ésta es identificada, registrada, analizada y corregida.

La No Conformidad puede ser detectada por cualquier trabajador del Vilas Mining a partir de lo
cual se establece un sistema de tratamiento que permite la identificación y registro completo de
la misma, la identificación del elemento No Conforme, el análisis y sus causas por las personas
responsables, la determinación de las acciones de disposición resolución y corrección, la
notificación a las funciones que se vean afectadas y la verificación de la ejecución de dichas
acciones. Las acciones antes mencionadas se encuentran definidas en los procedimientos
específicos PG-SGI-05 "No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas" y PG-SGI-18
"Servicio No Conforme".
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12 INSPECCIÓN Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS

EN TERRENO.

El almacenamiento e inspección será responsabilidad del encargado de logística en conjunto con el

encargado de Servicio técnico, los cuales deberán informar los resultados de la inspección al jefe de
oficina técnica. Vilas Mining entregará, cumplirá y pondrá en manos del contrato todo tipo de
recipientes, jaulas, contenedores o cualquier otro formato de acuerdo a lo establecido y permitido por
norma y ley, los cuales deberán estar claramente identificados para el tipo de sustancia, elementos,
materiales y sus compatibilidades.

La Gestión de Inspección y almacenamiento de materiales, Equipos y suministros en terreno está

respaldada por el programa HSEC.

13 PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Para este contrato se dispone de equipos óptimos y operativos de acuerdo a los requisitos establecidos
por el cliente. Los equipos dispuestos para el contrato cuentan con sus respectivos Programas de
Mantención Preventiva, los cuales son liderados por el Coordinador de Taller y son ejecutados por el
Jefe de Servicio técnico de terreno, Mecánicos y otros técnicos. La metodología descrita para la
ejecución de las mantenciones preventivas está descrita en el procedimiento específico PG-SGI-17
"Mantención y Reparación de Maquinarias".

14 EMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

La periodicidad de los informes emitidos será de carácter semanal, en donde se entregará información
del avance de obra (presupuestado versus el real curva S), actividades ejecutadas en la semana,
riesgos en la ejecución de la actividad, respuesta al riesgo, estado financiero, listados actualizados de
protocolos emitidos y ensayos realizados en la semana.
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15 ANEXOS
15.1 Documentos SGC

• Estructura y Contenido de un Documento (PG-SGI-01)

• Control de Documentos (PG-SGI-02)
• Control de Registro (PG-SGI-03)
• No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (PG-SGI-05)
• Control de Proyectos y Obras (PG-SGI-06)
• Auditorías Internas y Externas (PG-SGI-07)
• Desarrollo del Equipo de Proyecto (PG-SGI-09)
• Compras (PG-SGI-10)
• Inicio de Contratos (PG-SGI-11)
• Reclutamiento Selección y Contratación (PG-SGI-13)
• Cierre de Contratos (PG-SGI-14)
• Mantención y Reparación de Maquinarias (PG-SGI-17)
• Servicio No Conforme (PG-SGI-18)
• Comunicación Interna y Externa (PG-SGI-19)